ASESOR ALCALDIA DE RAGONVALIA. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo nutricional, promoción en la salud y recreación de los adultos mayores de Ragonvalia, Norte de Santander, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 19 de julio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: HUGO CESAR Apellidos: VILLAMIZAR GOMEZ Cargo: ASESOR Telefonos: Entidad: ALCALDIA DE RAGONVALIA hugocesarvillamizar@hotmail.com Página 1 de 24

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Adulto mayor Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos con programas de protección a la vejez Viejitos en Acción* Unidad de medida Porcentaje Meta 65 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Un Norte P'alante Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Ragonvalia, Municipio Fronterizo Proyectado al Desarrollo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Centro de Vida Página 2 de 24

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central De acuerdo a la MIPSAM se estableció como problema central la CARENCIA DE PROGRAMAS, ESPACIOS Y RECURSO HUMANO QUE PERMITAN EL NORMAL DESARROLLO NUTRICIONAL, DE SALUD Y DE RECREACIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES Descripción de la situación existente La población adulta mayor de Ragonvalia es tal vez el sector más vulnerable de todos, al perder por la edad sus capacidades físicas y mentales, se convierten en dependientes de sus familiares, cundo no tienen personas que los cuiden, sumado a la crisis económica generalizada en el municipio, trae como consecuencia condiciones de vida precarias. Magnitud actual integrado por 726 personas 55,2% de hombres y 44,8% de mujeres, están distribuidos el 52,9% en el casco urbano y el restante 47,1% en el sector rural. El 40,5% no está en actividad productiva Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa POCA OFERTA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES Tipo: Indirecta ALTOS NIVELES DE POBREZA EN LA POBLACION EN GENERAL Efectos generados por el problema Tipo: Directo PRECARIAS CONDICIONES DE VIDA Tipo: Indirecto Página 3 de 24

4 AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION ADULTA Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Norte de Santander Cooperante FINANCIA EL PROYECTO PROYECTOS SIMILARES Municipal Ragonvalia Beneficiario COFINANCIA Y ADMINISTRA EL PROYECTO Otro Beneficiario VEEDURIA CIUDADANA ORGANIZACION DE LA TERCERA EDAD PROYECTOS SIMILARES PROYECTOS SIMILARES Concertación entre los participantes El municipio atiende las necesidades del adulto mayor en el territorio, con los recursos y la coordinación interinstitucional con que cuenta. La alternativa de solución consiste en mejorar la atención, dándole el criterio de integralidad que plantea la ley 1251 de 2008 y la ley 1315 de 2009, incorporando recursos adicionales mediante la ley 1276 de Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 726 Personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Norte de Santander Ragonvalia Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL Y 4 PUNTOS DE ATENCIÓN EN EL SECTOR RURAL Página 4 de 24

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 162 Fuente de información PLANEACION MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Norte de Santander Ragonvalia Cabecera Municipal CABECERA MUNICIPAL Y 4 PUNTOS DE ATENCIÓN EN EL SECTOR RURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 84 PLANEACIÓN MUNICIPAL Género Mujer 78 PLANEACIÓN MUNICIPAL Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 162 PLANEACIÓN MUNICIPAL Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 24

6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 8 PLANEACIÓN MUNICIPAL Población Vulnerable Discapacitados 18 PLANEACIÓN MUNICIPAL Población Vulnerable Pobres Extremos 162 PLANEACIÓN MUNICIPAL Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Implementar programas complementarios de atención a los adultos mayores de Ragonvalia, orientados al desarrollo nutricional, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores de municipio. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta ADULTOS MAYORES ATENDIDOS Número 162 Objetivo Específicos Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Mejorar los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 24

7 PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 24

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Año inicio: 2014 Año final: 2016 Descripción de la alternativa El proyecto consiste en generar servicios nutricionales, de prevención y promoción en salud y recreación, priorizados de acuerdo al diagnóstico MIPSAM y el test delta. Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ATENCIÓN EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN EL SECTOR RURAL Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección ATENCIÓN EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN EL SECTOR Número El proyecto garantiza el acceso a servicios integrales de atención, a los adultos mayores, que sin ayuda del estado, no tendrían la posibilidad de gozar de una vejez digna Año Oferta Demanda Déficit ,00 726,00-564, ,00 564,00-394, ,00 394,00-204,00 Página 8 de 24

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 42 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 162 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Norte de Santander Ragonvalia Cabecera Municipal CENTRO DE BIENESTAR LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO Y 4 LUGARES DE ENCUENTRO PARA CUBRIR LAS 14 VEREDAS Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 24

10 Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 24

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes en el traslado de los adultos mayores a los lugares de encuentro Probable Golpes, fracturas, lesiones musculares Bajo Seleccionar lugares de encuentro de fácil acceso, en la promoción de las actividades advertir sobre los riesgos y pedir que los adultos mayores sean acompañados. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Página 11 de 24

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Espacios de integración y recreación Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Creación del banco de ayudas técnicas, para adultos mayores con discapacitada física. Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor. Valoración y suministro de complementos nutricionales Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Dotación del servicio de alimentación Página 12 de 24

13 Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Dotación del servicio de salud y cuidado personal Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Relación Productos Objetivo: Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Porcentaje 60 Porcentaje 38 Número 130 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 13 de 24

14 Inversión 2014 Creación del banco de ayudas técnicas, para adultos mayores con discapacitada física. Si 3,752,400 Inversión 2014 Dotación del servicio de alimentación Si 7,748,824 Inversión 2014 Dotación del servicio de salud y cuidado personal Si 4,208,470 Inversión 2014 Espacios de integración y recreación Si 753,312 Inversión 2014 Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Si 744,934 Inversión 2014 Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor. Si 4,686,960 Inversión 2014 Valoración y suministro de complementos nutricionales Si 24,697,400 Valor Total 46,592,300 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Reducción del gasto público en atención de enfermedades prevenibles en los adultos mayores Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Reducción del gasto público en atención de enfermedades prevenibles en los adultos mayores Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , ,00 Página 14 de 24

15 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 15 de 24

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,1 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF del 19 de julio de 2014 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 46,592, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (32,692,700) 17,550,800 21,014,000 Ingresos y beneficios 13,899,600 17,550,800 21,014,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 24

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) RPC Ingresos y beneficios Reducción del gasto público en 11,119,680 14,040,640 16,811,200 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 8,529, Materiales 30,069, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (27,479,335) 14,040,640 16,811,200 0 Página 17 de 24

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico PROGRAMA DE DESARROL LO NUTRICION AL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALI A , 46 11,39 1, , , , , ,97 7,83 0, , , , ,58 Página 18 de 24

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1505 atención adulto mayor Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Ragonvalia Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Norte de Santander Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 19 de 24

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,592, Indicadores de producto Objetivo Producto Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Código Indicador Unidad Formula 1500P019 Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento Alimentario Número Objetivo Producto Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Código Indicador Unidad Formula 1500P081 Adultos Red Unidos beneficiados conompelmentacion alimentaria Número Página 20 de 24

21 Objetivo Producto Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Código Indicador Unidad Formula 1300P076 Adultos Mayores Beneficiados Con Subsidio Monetario Por Máxima Cobertura Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Adultos Mayores Beneficia dos Con Subsidio Monetario Por Máxima Cobertura Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Adultos Red Unidos beneficiad os conompel mentacion alimentari a Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Adultos Mayores Beneficiar ios De Complem ento Alimentari o Página 21 de 24

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Actas de recibo suscritas Número 1,00 1,00 1,00 Convenios interadministrati vos suscritos con los gobiernos locales para la gestión de logros Número sumatoria convenios suscritos. 1,00 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Adulto mayor Salud y Protección - Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos con programas de protección a la vejez Viejitos en Acción* 65,00 Registros de beneficiarios La población objetivo es atendida en su totalidad Página 22 de 24

23 Objetivo General - Propósito Implementar programas complementarios de atención a los adultos mayores de Ragonvalia, orientados al desarrollo nutricional, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores de municipio. ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 162,00 Control de participantes en las actividades programadas Se cumplen las metas de cobertura Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento Alimentario 420,00 Reportes de beneficiarios Se cumplen las metas de cobertura Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Adultos Red Unidos beneficiados conompelmentacion alimentaria 150,00 Registros de beneficiarios Los adultos mayores registrados en la red unidos son priorizados Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Adultos Mayores Beneficiados Con Subsidio Monetario Por Máxima Cobertura 982,00 Control de participantes en las actividades programadas Se cumplen las metas de cobertura Actividades Dotación del servicio de alimentación Recursos Ejecutados ,00 Registros de beneficiarios Se cumplen las metas de cobertura Actividades Dotación del servicio de salud y cuidado personal Recursos Ejecutados ,00 Informes de seguimiento y control Los adultos mayores inscritos en el programa mejoran su estado de salud Actividades Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio. Recursos Ejecutados ,00 Control de participantes en las actividades programadas Los adultos mayores encuentran espacios de integración favorables en su condición psicosocial Actividades Valoración y suministro de complementos nutricionales Recursos Ejecutados ,00 Informes de seguimiento y control Los adultos mayores inscritos en el programa mejoran su estado de salud Actividades Creación del banco de ayudas técnicas, para adultos mayores con discapacitada física. Recursos Ejecutados ,00 Registros de beneficiarios Las ayudas técnicas son direccionadas a los casos prioritarios Página 23 de 24

24 Actividades Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor. Recursos Ejecutados ,00 Informes de seguimiento y control Los adultos mayores inscritos en el programa mejoran su estado de salud Actividades Espacios de integración y recreación Recursos Ejecutados ,00 Control de participantes en las actividades programadas Los adultos mayores encuentran espacios de integración favorables en su condición psicosocial Página 24 de 24