PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Administración INTERVENTORIA DE CERRAMIENTOS ZONAS VERDES CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE PARQUE VILLA MARCELA EN Mosquera, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 9 de septiembre de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: YOAGEN Apellidos: DIAZ Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA secretariadeobras@mosquera-cundinamarca.gov.co Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fortalecimiento institucional y buen gobierno Indicador de seguimiento al PND Función Pública Trámites racionalizados Unidad de medida Número Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBIERNO SIEMPRE EN MARCHA: MOSQUERA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL PERIODO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 4105-CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PARA LA MOVILIZACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Espacios públicos y zonas verdes con deficit de infraestructura para su funcionamiento. Descripción de la situación existente Las diferentes zonas verdes del municipio se encuentran con un deficit de infraestructura deportiva y de adecuación, estas afrontan problematicas de inseguridad y daños del mobiliario que se encuentra dentro de las mismas Magnitud actual No. de Beneficiarios de uso y aprovechamiento del espacio público construido y ciclorutas con mantenimiento durante el periodo Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Inseguridad en los barrios generada por la apropiación de zonas verdes por las pandillas y delincuentes Tipo: Indirecta Zonas verdes y espacio público con deficit de infraestructura Efectos generados por el problema Tipo: Directo Uso inadecuado de los espacios recreo-deportivos Tipo: Indirecto Incremento en la violencia y en la inseguridad de los diferentes barrios del municipio de Mosquera Página 3 de 22

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Mosquera Cooperante Asignar recursos Concertación entre los participantes Mesas de concertación con la comunidad mosqueruna para formular el PMD Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 5322 Personas Afectadas Fuente de información DANE 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal CENTRO MUNICIPAL Página 4 de 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 5322 Fuente de información DANE 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal CENTRO MUNICIPAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 22

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Construcción, adecuación de cerramientos para zonas verdes del municipio de Mosquera Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta ESPACIO PUBLICO INTERVENIDO Metro cuadrado 3000 Objetivo Específicos Construcción, cerramientos para las diferentes zonas verdes y espacio público del municipio Fortalecimiento de la infraestructura recreo-deportiva de las diferentes zonas del municipio de Mosquera Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 22

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Año inicio: 2014 Año final: 2025 Descripción de la alternativa Se realizaran visitas a campo para evidenciar el estado actual de los diferentes espacios publicos para el respectivo estudio de la construcción, adecuación y mantenimiento de zonas para movilización y esparcimiento de la población. Realizar visitas solicitadas por la comunidad, en relación con aspectos técnicos que dependan de esta secretaría y que generen algún tipo de impacto en la comunidad. Ejecución de visitas para recolección de información tendiente a la elaboración de presupuestos de obra pública solicitados por la comunidad o por necesidad interna de la secretaría. Apoyo en la elaboración de informes y solicitudes requeridos a la secretaría. Brindar conceptos en materias que sean requeridas de contenido técnico, las cuales giren en torno a la actividad de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Acompañar a la secretaría en la verificación técnica de la documentación presentada por oferentes en el marco de procesos de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Intervención de espacio publico Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Intervención de espacio publico Metro cuadrado Interventoria, Cerramientos para las zonas verdes del barrio condado del Duque y Villa Marcela Año Oferta Demanda Déficit ,00 2,00 1, Página 8 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Metros cuadrados de zonas verdes adecuadas 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 1200 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 5,322 Página 9 de 22

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Mosquera Cabecera Municipal Centro Municipal Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación daños en la estructura propuesta Poco probable detrimento patrimonial del recurso público Muy alto Supervisión, seguimiento y socialización con la comunidad objetivo Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Construcción, cerramientos para las diferentes zonas verdes y espacio público del municipio CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ZONA VERDE BARRIO CONDADO DEL DUQUE CERRAMIENTO ZONA VERDE PARQUE VILLA MARCELA - MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDOLÍMPICA Y MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA INTERVENTORIA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL Página 11 de 22

12 Relación Productos Objetivo: Construcción, cerramientos para las diferentes zonas verdes y espacio público del municipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ZONA VERDE BARRIO CONDADO DEL DUQUE CERRAMIENTO ZONA VERDE PARQUE VILLA MARCELA - MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDOLÍMPICA Y MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 INTERVENTORIA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL Si 39,912,194 Valor Total 39,912,194 Página 12 de 22

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS ZONAS VERDES CONDADO DEL DUQUE Y VILLA MARCELA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS ZONAS VERDES CONDADO DEL DUQUE Y VILLA MARCELA Metro cuadrado Año Cantidad Valor unitario Valor total , ,850,00 14,597,700, , ,850,00 14,597,700, , ,850,00 14,597,700, , ,850,00 14,597,700, , ,850,00 14,597,700, , ,850,00 14,597,700, , ,850,00 14,597,700, , ,850,00 14,597,700, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,597,700, ,597,700,00 Página 13 de 22

14 ,597,700, ,597,700, ,597,700, ,597,700, ,597,700, ,597,700, Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4.7 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF del 4to trimestre de 2014 (Banco de la Republica, 2014) Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 10 (2024) Año 11 (2025) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 ( Amortización créditos Costos de Inversión 0 39,912, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 0 (39,912,194) ,597,700,000 14,597,700,000 14,597,700,000 14,597,700,000 14,59 Ingresos y beneficios ,597,700,000 14,597,700,000 14,597,700,000 14,597,700,000 14,59 Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 22

16 Año 7 (2021) Año 8 (2022) Año 9 (2023) Amortización créditos Costos de Inversión Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 14,597,700,000 14,597,700,000 14,597,700,000 Ingresos y beneficios 14,597,700,000 14,597,700,000 14,597,700,000 Intereses créditos Valor de salvamento 0 0 0

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 10 (2024) Año 11 (2025) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Año 6 (2020) Ingresos y beneficios CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS ,678,160,000 11,678,160,000 11,678,160,000 11,678,160,000 11,678,16 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 0 28,337, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 0 (28,337,658) ,678,160,000 11,678,160,000 11,678,160,000 11,678,160,000 11,678,16 Página 16 de 22

18 Año 7 (2021) Año 8 (2022) Año 9 (2023) RPC Ingresos y beneficios CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 11,678,160,000 11,678,160,000 11,678,160,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 11,678,160,000 11,678,160,000 11,678,160,000 0

19 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico INTERVENT ORIA CERRAMIEN TO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA 91,177,616, , , , , ,120, ,517, ,771,92 3, , , , , ,301, ,261, Página 17 de 22

20 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada INTERVENTORIA CERRAMIENTO PARA LAS ZONAS VERDES DE CONDADO DEL DUQUE Y ZONA VERDE DEL PARQUE DE VILLA MARCELA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Mosquera Tipo de recurso Propios Año Valor ,912, Página 18 de 22

21 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,912, Indicadores de producto Objetivo Construcción, cerramientos para las diferentes zonas verdes y espacio público del municipio Producto CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ZONA VERDE BARRIO CONDADO DEL DUQUE CERRAMIENTO ZONA VERDE PARQUE VILLA MARCELA - MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDOLÍMPICA Y MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA Código Indicador Unidad Formula 1400P055 Metros cuadrados construidos en obras de urbanismo Sumatoria de metros Cuadrados Construidos en Obras de Urbanismo Página 19 de 22

22 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Construcción, cerramientos para las diferentes zonas verdes y espacio público del municipio CERRAMIENT O POLIDEPORTI VO ZONA VERDE BARRIO CONDADO DEL DUQUE CERRAMIENT O ZONA Metros cuadrado s construido s en obras de urbanism o Página 20 de 22

23 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Centros Zonales Construidos O Remodelados Número 2.00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fortalecimiento institucional y buen gobierno Función Pública Trámites racionalizados PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA INCUMPLIMIENTO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Objetivo General - Propósito Construcción, adecuación de cerramientos para zonas verdes del municipio de Mosquera ESPACIO PUBLICO INTERVENIDO 3,00 REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS, INFORMES DE INTERVENTORIA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Página 21 de 22

24 Centros Zonales Construidos O Remodelados Número

25 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO ZONA VERDE BARRIO CONDADO DEL DUQUE CERRAMIENTO ZONA VERDE PARQUE VILLA MARCELA - MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDOLÍMPICA Y MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA Metros cuadrados construidos en obras de urbanismo 70 REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS, INFORMES DE INTERVENTORIA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO, INCUMPLIMIENTO CONTRATISTA, IMPREVISTOS Actividades INTERVENTORIA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL Recursos Ejecutados 39,912, REGISTRO FOTOGRAFICO, CONTRATOS, INFORMES DE INTERVENTORIA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, IMPREVISTO Página 22 de 22