P UNIVERSITARIO PLANEACION. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Adecuación Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA Dosquebradas, Risaralda, Occidente Código BPIN: Impreso el 16 de diciembre de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 10 Nombres: IVAN DARIO Apellidos: RIVERA CASTAÑO Cargo: P UNIVERSITARIO Telefonos: Entidad: PLANEACION idrivera@dosquebradas.gov.co Page 1 of 34

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Selección beneficiarios SISBEN Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Ahorros por fijación de valores máximos de reconocimiento (miles de millones) Unidad de medida Miles de millones Meta 1700 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL PERIODO : RISARALDA: UNIDA, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 2: ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ACUERDO No.005 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SUBPROGRAMA : CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Modernizar, actualizar y evaluar el Sistema de Identificación y Clasificación de beneficiariospara programas sociales SISBEN. Page 2 of 34

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Dificultad en la ejecucion de los procesos administrativos y operativos de la oficina del SISBEN del Municipio de Dosquebradas Descripción de la situación existente La oficina SISBEN del Municipio de Dosquebradas mantiene una dinámica continua en la atención a los ciudadanos que a diario se acercan a solicitar diferentes trámites como, encuestas, reencuestas, inclusiones, retiros, correcciones, revisiones, actualizaciones y otros referentes al sistema de identificación y clasificación SISBEN. El sisben no cuenta con personal para brindar la atención oportuna a las peticiones que realiza la comunidad, ademas no cuenta con un sistema de archivo adecuado para guardar los documentos importantes ya que la situacion actual es insegura e inadecuada, generando un riesgo de perdida de información fisica, tambien la dependencia del SISBEN es inadecuada especialmente aquellas que tienen mayor afluencia de público, esto genera hacinamiento, calor e incomodidad tanto para los funcionarios como para los ciudadanos que se acercan a realizar tramites, Además los equipos de computos existentes son obsoletos generado perdida de información virtual. Magnitud actual El Municipio cuenta con personas que pueden pertenecer al sisben de los cuales 90% de personas han solicitado diferentes tramites y a la fecha se le a dado respuesta a 80% Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Plataformas de Información y tecnologica del SISBEN desactualizadas y obsoletas Inseguridad del area de archivo, para resguardar la documentacionen en medio fisico y magnetico Inapropiados espacios físicos en la oficina del SISBEN Poca o nula participación de los afiliados en organizaciones comunitarias tipo veedurías ciudadanas Falta de transporte para la realizacion de encuestas zona urbana y rural Page 3 of 34

4 Poco personal para la atencion a la comunidad que solicitas sisben Tipo: Indirecta Lentitud en la atención a la comunidad Incremento de las personas con necesidad de ser atendidas por el SISBEN Efectos generados por el problema Tipo: Directo Informacion poco confiable para la toma de decisiones Incremento de Peticiones quejas y reclamos Perdida de la Documentación Funcionarios con enfermedades laborales Tipo: Indirecto Comunidad Inconforme con la atencion Deterioro de la Imagen Corporativa del Municipio Deficiente prestacion del servicio del SISBEN Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Dosquebradas Cooperante economica La estructura poblacional de Dosquebradas requiere la actualizacion y depuración de la base de datos sisben permanentemente y mejorar la atención a la comunidad Nacional Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General Beneficiario Economica convenios para realizar nuevas encuestas Page 4 of 34

5 Concertación entre los participantes Brindar informacion confiable, conocer y cumplir con los procedimientos adecuados para acceder a los servicios de SISBEN Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información proyección DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Risaralda Dosquebradas zona urbana y rural Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Proyección DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Risaralda Dosquebradas Zona urbana y rural Page 5 of 34

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre proyección DANE Género Mujer proyección DANE Edad (años) proyección DANE Edad (años) proyección DANE Edad (años) proyección DANE Edad (años) proyección DANE Edad (años) proyección DANE Edad (años) 60 en adelante proyección DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Facilitar la ejecución de los procesos administrativos y operativos de la oficina del SISBEN del Municipio de Dosquebradas Page 6 of 34

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Agilizar la atención al público de la oficina del sisben Número 1 Objetivo Específicos Disminuir las solicitudes de encuestas en el SISBEN Fortalecer el recurso humano para la atención a la comunidad que requiere el sisben Proporcionar instalaciones fisicas comodas para los funcioanrios y visitantes de la oficina del SISBEN Mejorar la agiliidad en la atención de la comunidad Garantizar mayor control social por parte de veedurías ciudadanas de SISBEN Asegurar suministro de información del SISBEN confiable, actualizada y a tiempo Agilizar las encuestas de las zonas rurales y urbanas del Municipio de Dosquebradas Fortalecer el resguardo de la información en medio fisico y magnetico del SISBEN Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 34

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN Año inicio: 2007 Año final: 2021 Descripción de la alternativa Es necesario fortalecer el recurso humano, tecnologico y fisico del SISBEN para poder identificar y ordenar hogares, familias e individuos que por sus características socioeconómicas o de vulnerabilidad, califican para recibir, prioritariamente, los beneficios del programas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales Número instrumento con el que cuentan las autoridades de las entidades territoriales para focalizar el gasto social descentralizado Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Page 8 of 34

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN 3.1 Capacidad Generada base de datos SISBEN (instrumento con el que cuentan las autoridades de las entidades territoriales para focalizar el gasto social descentralizado) Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Page 9 of 34

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Risaralda Dosquebradas zona urbana y rural del municipio Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Page 10 of 34

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Que la administracion no cuente con los recursos necesarios para atender a la comunidad Poco probable que no se haga cubrimiento total de la comunidad con el SISBEN Moderado Garantizar los recursos para realizar todas las actividades Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Agilizar las encuestas de las zonas rurales y urbanas del Municipio de Dosquebradas Contar con transporte para la realización de encuestasen la zona urbana y rural. compras de 2 motos para agilizar la realizacion de encuestas sisben en el Municipio. Asegurar suministro de información del SISBEN confiable, actualizada y a tiempo Contar con una aplicación y personal para mantener la informacion del SISBEN actualizada y a tiempo 4 computadores para la oficina del sisben ( 1 portatil y 3 computadores y una impresora) Page 11 of 34

12 Asegurar suministro de información del SISBEN confiable, actualizada y a tiempo Contar con una aplicación y personal para mantener la informacion del SISBEN actualizada y a tiempo Aplicación FACE 3 SISBEN (Aplicación nueva encuesta SISBEN puesta a puesta) CONPES SOCIAL Realizar 33,000 encuestas para la actualizacion de la Base de Datos del SISBEN (11,000 por cada año) Fortalecer el recurso humano para la atención a la comunidad que requiere el sisben Atender a la comunidad según requerimientos Formulación del Proyecto Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN Page 12 of 34

13 Fortalecer el resguardo de la información en medio fisico y magnetico del SISBEN Compra de de muebles, Archivador rodante Adquisición de muebles, Archivador rodante Garantizar mayor control social por parte de veedurías ciudadanas de SISBEN Tener conformadas veedurías para el SISBEN Capacitación a la comunidad sobre conformacion de veedurias en SISBEN Proporcionar instalaciones fisicas comodas para los funcioanrios y visitantes de la oficina del SISBEN Realizar Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Relación Productos Objetivo: Fortalecer el recurso humano para la atención a la comunidad que requiere el sisben Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Atender a la comunidad según requerimientos Número 7 Objetivo: Proporcionar instalaciones fisicas comodas para los funcioanrios y visitantes de la oficina del SISBEN Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Realizar Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Número 1 Page 13 of 34

14 Objetivo: Garantizar mayor control social por parte de veedurías ciudadanas de SISBEN Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Tener conformadas veedurías para el SISBEN Número 14 Objetivo: Asegurar suministro de información del SISBEN confiable, actualizada y a tiempo Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Contar con una aplicación y personal para mantener la informacion del SISBEN actualizada y a tiempo Número 1 Objetivo: Agilizar las encuestas de las zonas rurales y urbanas del Municipio de Dosquebradas Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Contar con transporte para la realización de encuestasen la zona urbana y rural. unidad 2 Objetivo: Fortalecer el resguardo de la información en medio fisico y magnetico del SISBEN Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Compra de de muebles, Archivador rodante Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Page 14 of 34

15 Preinversión 2007 Formulación del Proyecto No 300,000 Inversión 2007 Realizar 33,000 encuestas para la actualizacion de la Base de Datos del SISBEN (11,000 por cada año) No 102,699,000 Inversión 2008 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 94,800,000 Inversión 2009 Aplicación FACE 3 SISBEN (Aplicación nueva encuesta SISBEN puesta a puesta) CONPES SOCIAL No 88,512,000 Inversión 2009 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 20,173,000 Inversión 2010 Aplicación FACE 3 SISBEN (Aplicación nueva encuesta SISBEN puesta a puesta) CONPES SOCIAL No 133,488,000 Inversión 2010 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 54,000,000 Inversión computadores para la oficina del sisben ( 1 portatil y 3 computadores y una impresora) No 6,000,000 Inversión 2012 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 166,130,000 Inversión 2013 Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN No 25,000,000 Inversión 2013 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 170,000,000 Inversión 2014 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 103,409,033 Inversión 2015 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 91,291,653 Inversión computadores para la oficina del sisben ( 1 portatil y 3 computadores y una impresora) No 12,000,000 Page 15 of 34

16 Inversión 2016 Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN No 110,000,000 Inversión 2016 Adquisición de muebles, Archivador rodante No 80,000,000 Inversión 2016 Capacitación a la comunidad sobre conformacion de veedurias en SISBEN No 15,000,000 Inversión 2016 compras de 2 motos para agilizar la realizacion de encuestas sisben en el Municipio. No 18,000,000 Inversión 2016 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 95,000,000 Inversión 2017 Capacitación a la comunidad sobre conformacion de veedurias en SISBEN No 20,000,000 Inversión 2017 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 150,000,000 Inversión 2018 Capacitación a la comunidad sobre conformacion de veedurias en SISBEN No 21,000,000 Inversión 2018 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 155,000,000 Inversión 2019 Capacitación a la comunidad sobre conformacion de veedurias en SISBEN No 22,000,000 Inversión 2019 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 160,000,000 Inversión 2020 Capacitación a la comunidad sobre conformacion de veedurias en SISBEN No 23,000,000 Inversión 2020 Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) No 165,000,000 Operación 2008 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Operación 2009 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Page 16 of 34

17 Operación 2010 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Operación 2011 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Operación 2012 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Operación 2013 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Operación 2014 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Operación 2015 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 20,400,000 Operación 2016 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 24,000,000 Operación 2017 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 25,000,000 Operación 2018 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 27,000,000 Operación 2019 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 29,000,000 Operación 2020 Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN No 30,000,000 Valor Total 2,400,002,686 Page 17 of 34

18 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo de Computación y Accesorios 2 computadores para la oficina del sisben y una impresora , ,00 Equipo de Computación y Accesorios 2 computadores para la oficina del sisben ( 1 portatil y 3 computadores ) , ,00 Muebles, enseres y equipo de Oficina Adquisición de muebles, Archivador rodante , ,00 Maquinaria y equipo 2 motos , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro que hacen la Alcaldia al tener las personas en la base de datos SISBEN, para aceder a los beneficios de los programas sociales que ofrece el gobierno Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro que hacen la Alcaldia al tener las personas en la base de datos SISBEN, para aceder a los beneficios de los programas sociales que Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, ,00 3, , ,00 2, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, ,00 Page 18 of 34

19 ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1, , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , , , , , , , , , , ,00 Page 19 of 34

20 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,86 % Justificación de la tasa de oportunidad Es la tasa promedio semanal de captación en certificados de término (CDT's) a 90 días de bancos, corporaciones de financiamiento comercial. FUENTE: Banco de la Republica Diciembre 16 de 2015 Flujo de Caja Año 0 (2007) Año 1 (2008) Año 10 (2017) Año 11 (2018) Año 12 (2019) Año 13 (2020) Año 14 (2021) Año 2 (2009) Año 3 ( Amortización créditos Costos de Inversión 102,699,000 94,800, ,000, ,000, ,000, ,000, ,685, Costos de Operación 0 20,400,000 25,000,000 27,000,000 29,000,000 30,000, ,400,000 2 Costos de Preinversión 300, Créditos Flujo Neto de Caja (102,999,000) 314,637,000 (105,000,000) (110,000,000) (120,000,000) (127,000,000) 144,000, ,915,000 (67 Ingresos y beneficios 0 429,837,000 90,000,000 93,000,000 91,000,000 91,000,000 92,000, ,000, Intereses créditos Valor de salvamento ,000,000 0 Page 20 of 34

21 Año 4 (2011) Año 5 (2012) Año 6 (2013) Año 7 (2014) Año 8 (2015) Año 9 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 6,000, ,130, ,000, ,409,033 91,291, ,000,000 Costos de Operación 20,400,000 20,400,000 20,400,000 20,400,000 20,400,000 24,000,000 Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 83,600,000 (81,530,000) (112,400,000) (21,809,033) (11,691,653) (259,000,000) Ingresos y beneficios 110,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 95,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento

22 Flujo Económico Año 0 (2007) Año 1 (2008) Año 10 (2017) Año 11 (2018) Año 12 (2019) Año 13 (2020) Año 14 (2021) Año 2 (2009) Año 3 (2010) Ingresos y beneficios Ahorro que hacen la Alcaldia al tener 0 343,869,600 72,000,000 74,400,000 72,800,000 72,800,000 73,600, ,600, ,40 Créditos Costos de Preinversión 1.1. Mano Obra Calificada , Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 68,940,000 94,800, ,000, ,000, ,000, ,000, ,265, , Materiales ,491,800 5, Maq. y Equipo Otros Gastos Generales 8,321, ,400,000 3, Transporte 18,685, ,800,000 13,60 Costos de Operación Mano Obra Calificada 0 20,400,000 25,000,000 27,000,000 29,000,000 30,000, ,400,000 20,40 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento computadores para la oficina del 2 computadores para la oficina del motos ,480,000 0 Page 21 of 34

23 Año 4 (2011) Año 5 (2012) Año 6 (2013) Año 7 (2014) Año 8 (2015) Año 9 (2016) RPC Ingresos y beneficios Ahorro que hacen la Alcaldia al tener 88,000,000 84,000,000 82,400,000 81,600,000 80,000,000 76,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión 1.1. Mano Obra Calificada Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 0 166,130, ,250, ,409,033 91,291, ,000, ,000, ,400, Materiales 0 0 4,937, ,380, Maq. y Equipo 4,620, ,700, Otros Gastos Generales 0 0 1,000, ,400, Transporte 0 0 1,000, ,400,000 1 Costos de Operación Mano Obra Calificada 20,400,000 20,400,000 20,400,000 20,400,000 20,400,000 24,000,000 1 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento computadores para la oficina del 2 computadores para la oficina del motos

24 Año 0 (2007) Año 1 (2008) Año 10 (2017) Año 11 (2018) Año 12 (2019) Año 13 (2020) Año 14 (2021) Año 2 (2009) Año 3 (2010) Adquisición de muebles, Archivador ,200,000 0 Flujo Económico (96,247,200) 228,669,600 (123,000,000) (128,600,000) (138,200,000) (145,200,000) 114,280, ,243,200 (89,92 Page 22 of 34

25 Año 4 (2011) Año 5 (2012) Año 6 (2013) Año 7 (2014) Año 8 (2015) Año 9 (2016) RPC Adquisición de muebles, Archivador Flujo Económico 62,980,000 (102,530,000) (127,187,500) (42,209,033) (31,691,653) (228,280,000) 0

26 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuacione s locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN ,01 11,89 0, , , , , ,09 27,47 0, , , , ,9 8 Page 23 of 34

27 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realización de encuestas, Adquisicion de equipos, adecuaciones locativas y creación de veedurias ciudadanas, para la actualización de la base de datos SISBEN Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1507 atención a población vulnerable o excluida Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dosquebradas Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , , , , , , , , ,00 Page 24 of 34

28 2020 0, ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dosquebradas Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dosquebradas Tipo de recurso Propios Año Valor ,00 Page 25 of 34

29 , , , , , , , , , , , , , ,00 Tipo de entidad Presupuesto nacional Nombre de entidad Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General Tipo de recurso Nación Año Valor , , , , , , , , , , , ,00 Page 26 of 34

30 2019 0, , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación , ,699, ,800,000 20,400, ,685,000 20,400, ,488,000 20,400, ,000,000 20,400, ,130,000 20,400, ,000,000 20,400, ,409,033 20,400, ,291,653 20,400, ,000,000 24,000, ,000,000 25,000, ,000,000 27,000, ,000,000 29,000, ,000,000 30,000, Indicadores de producto Page 27 of 34

31 Objetivo Fortalecer el recurso humano para la atención a la comunidad que requiere el sisben Producto Atender a la comunidad según requerimientos Código Indicador Unidad Formula 1300P112 Población total perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisbén matriculados a programas de formación con el programa de Ampliación de Cobertura Número Objetivo Producto Proporcionar instalaciones fisicas comodas para los funcioanrios y visitantes de la oficina del SISBEN Realizar Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Código Indicador Unidad Formula 1300P038 Beneficiarios Número Objetivo Garantizar mayor control social por parte de veedurías ciudadanas de SISBEN Producto Tener conformadas veedurías para el SISBEN Código Indicador Unidad Formula 1000P788 Veedurías Ciudadanas Ejerciendo Control Cudadano Sumatoria de Veedurías Ciudadanas Ejerciendo Control Cudadano Objetivo Asegurar suministro de información del SISBEN confiable, actualizada y a tiempo Producto Contar con una aplicación y personal para mantener la informacion del SISBEN actualizada y a tiempo Código Indicador Unidad Formula 0700P049 Población Atendida Número Pb Bp1 - Bpo Page 28 of 34

32 Objetivo Producto Agilizar las encuestas de las zonas rurales y urbanas del Municipio de Dosquebradas Contar con transporte para la realización de encuestasen la zona urbana y rural. Código Indicador Unidad Formula 0600P062 Adquisición De Vehiculos Porcentaje Av Va * 100 / Vpa Objetivo Producto Fortalecer el resguardo de la información en medio fisico y magnetico del SISBEN Compra de de muebles, Archivador rodante Código Indicador Unidad Formula 1000G611 Porcentaje de dependencias con el archivo organizado de acuerdo a la normatividad vigente Porcentaje (dependencias con el archivo organizado / total de dependencias) * 100 Page 29 of 34

33 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Agilizar las encuestas de las zonas rurales y urbanas del Municipio de Dosquebradas Contar con transporte para la realización de encuestasen la zona urbana y rural. Adquisició n De Vehiculos Asegurar suministro de información del SISBEN confiable, actualizada y a tiempo Contar con una aplicación y personal para mantener la informacion del SISBEN actualizada y a tiempo Población Atendida 0 185, , , , , , , , , , , Fortalecer el recurso humano para la atención a la comunidad que requiere el sisben Atender a la comunidad según requerimientos Población total perteneci ente a los niveles 1 y 2 del Sisbén matriculad os a programa Fortalecer el resguardo de la información en medio fisico y magnetico del SISBEN Compra de de muebles, Archivador rodante Porcentaj e de dependen cias con el archivo organizad o de acuerdo a la normativid Garantizar mayor control social por parte de veedurías ciudadanas de SISBEN Tener conformadas veedurías para el SISBEN Veedurías Ciudadan as Ejerciend o Control Cudadano Page 30 of 34

34 Agilizar las encuestas de las zonas rurales y urbanas del Municipio de Dosquebradas Contar con transporte para la realización de encuestasen la zona urbana y rural. Adquisició n De Vehiculos 0 0 Asegurar suministro de información del SISBEN confiable, actualizada y a tiempo Contar con una aplicación y personal para mantener la informacion del SISBEN actualizada y a tiempo Población Atendida 209,753 0 Fortalecer el recurso humano para la atención a la comunidad que requiere el sisben Atender a la comunidad según requerimientos Población total perteneci ente a los niveles 1 y 2 del Sisbén matriculad os a programa 15 0 Fortalecer el resguardo de la información en medio fisico y magnetico del SISBEN Compra de de muebles, Archivador rodante Porcentaj e de dependen cias con el archivo organizad o de acuerdo a la normativid 0 0 Garantizar mayor control social por parte de veedurías ciudadanas de SISBEN Tener conformadas veedurías para el SISBEN Veedurías Ciudadan as Ejerciend o Control Cudadano 1 0

35 Proporcionar instalaciones fisicas comodas para los funcioanrios y visitantes de la oficina del SISBEN Realizar Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Beneficiar ios 0 185, , , , , , , , , , , Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Cobertura De AcompaÑamie nto Territorial Porcent aje Cat Ta * 100 / Toa 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Page 31 of 34

36 Proporcionar instalaciones fisicas comodas para los funcioanrios y visitantes de la oficina del SISBEN Realizar Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Beneficiar ios 209, Cobertura De AcompaÑamie nto Territorial Porcent aje Cat Ta * 100 / Toa 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

37 Fines Selección beneficiarios SISBEN Salud y Protección - Ahorros por fijación de valores máximos de reconocimiento (miles de millones) 1.700,00 oficina de sisben informes Objetivo General - Propósito Facilitar la ejecución de los procesos administrativos y operativos de la oficina del SISBEN del Municipio de Dosquebradas Agilizar la atención al público de la oficina del sisben 1,00 oficina de contratos y sisben informes de interventoria Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Atender a la comunidad según requerimientos Población total perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisbén matriculados a programas de formación con el programa de Ampliación de Cobertura 168,00 oficina de sisben informes Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Beneficiarios ,00 oficina de contratos y sisben informes interventorias Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Tener conformadas veedurías para el SISBEN Veedurías Ciudadanas Ejerciendo Control Cudadano 5,00 veedurías conformadas informes Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Contar con una aplicación y personal para mantener la informacion del SISBEN actualizada y a tiempo Población Atendida ,00 oficina sisben informes Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Contar con transporte para la realización de encuestasen la zona urbana y rural. Adquisición De Vehiculos 2,00 almacen contratos de compra y tarjeta de propiedad Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Compra de de muebles, Archivador rodante Porcentaje de dependencias con el archivo organizado de acuerdo a la normatividad vigente 1,00 oficina del sisben archivo organizado Page 32 of 34

38 Actividades Personal para el manejo adecuado de la oficina del SISBEN: (4 encuestadores, 2 Digitadores, 1 Auxiliares para la Atención al Público, 3 Auxiliar de Archivo permanente, 1 Supervisor de encuestadores) Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos y sisben informes de interventoria Actividades Adecuaciones locativas de las oficinas del SISBEN Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos y sisben informes de interventoria Actividades Capacitación a la comunidad sobre conformacion de veedurias en SISBEN Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos y sisben informes de interventoria Actividades Realizar 33,000 encuestas para la actualizacion de la Base de Datos del SISBEN (11,000 por cada año) Actividades Aplicación FACE 3 SISBEN (Aplicación nueva encuesta SISBEN puesta a puesta) CONPES SOCIAL Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos y sisben Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos y sisben informes informes Actividades compras de 2 motos para agilizar la realizacion de encuestas sisben en el Municipio. Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos, almacen y sisben informes Actividades 4 computadores para la oficina del sisben ( 1 portatil y 3 computadores y una impresora) Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos, sistemas y sisben informes de interventoria Actividades Adquisición de muebles, Archivador rodante Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos, almacen y sisben informes de interventoria Actividades Formulación del Proyecto Recursos Ejecutados ,00 oficina proyectos proyecto formulado Actividades Supervision control y evaluacion de las labores ejecutadas para el funcionamiento del SISBEN Recursos Ejecutados ,00 oficina de contratos y sisben informes Page 33 of 34

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