Apoyo Profesional BPPIM Alcaldia del Municipio de Pueeto Lleras. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de un Parque infantil en la Vereda Chinata - Sector Loma Linda, en el municipio de Puerto Lleras, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 6 de noviembre de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Maria Angelica Apellidos: Ayala Garcia Cargo: Apoyo Profesional BPPIM Telefonos: Entidad: Alcaldia del Municipio de Pueeto Lleras planeacion@puertolleras-meta.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo del Meta : JUNTOS CONSTRUYENDO. Eje 1: UN GOBIERNO SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 1. Por la felicidad de la primera infancia, la niñez y la adolescencia del Meta Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de desarrollo : Gobierno decente y eficiente Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa: Deporte para todos y todas, tiempo libre eficiente y garantía de población sana y saludable. Subprograma: formación y eventos del deporte y la recreación, semillero de población saludable Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Uso inadecuado del tiempo libre en la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Descripción de la situación existente Los niños y niñas de la Vereda Chinata, especialmente en el sector de Loma Linda, no cuentan con un espacio para compartir en torno a la recreación, lo que genera inconvenientes para la sociabilidad y para su desarrolo en general, propicia el sedentarismo y la vulneración a caer en la drogadicción y la delincuencia. De otra parte, Loma Linda es un gran atractivo turistico del municipio y la falta de estos espacios desmotiva a las personas a visitarlo. Magnitud actual Cero parques recreativos en el sector de Loma linda Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Condiciones poco propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Tipo: Indirecta Falta de escenarios adecuados para la recreación de los niños/as del sector Efectos generados por el problema Tipo: Directo Mínimos espacios para la sociabilidad Desaprovechamiento de las capacidades cognitivas propias de las edades más pequeñas Sedentarismo Página 3 de 23

4 Vulneración a caer en la drogadicción y la delincuencia Inconformidad social Percepción de vulneración de derechos den niños/as del sector Tipo: Indirecto Limitaciones en el desarrollo Mayor riesgo a enfermedades Perdida de capital humano Conflictos Posibles demandas Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Puerto Lleras Cooperante Financiera Otro Beneficiario Ninguna Población infantil de la Vereda Chinata Ninguna experiencia Concertación entre los participantes Socializaciones entre la Alcaldia Municipal y la comunidad de la Vereda Chinata Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 54 Fuente de información Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Puerto Lleras No aplica Vereda Chinata Personas Objetivo Número de personas Objetivo 54 Fuente de información Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Puerto Lleras No aplica Vereda Chinata Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 26 Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años Género Mujer 28 Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años Página 5 de 23

6 Edad (años) Sisben. Edad (años) Sisben. Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Fomentar el adecuado uso del tiempo libre en la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Infraestructura generada para el sector recreación Número 1 Objetivo Específicos Página 6 de 23

7 Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Construir escenarios adcuados para la recreación de los niños/as del sector Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construcción de infraestructura para la recreación Año inicio: 2014 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Construcción de parque infantil con instalacion de juego, iluminación y con bancas para esparcimiento pasivo en la Vereda Chinata, Sector Loma Linda Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Areas recreativas construidas en el sector Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Areas recreativas construidas en el sector Número Areas recreativas construidas en el sector de Loma Linda para el disfrute de la población infantil Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción de infraestructura para la recreación Página 8 de 23

9 3.1 Capacidad Generada Areas recreativas para niños/as construidas en el sector de Loma Linda Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 54 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Puerto Lleras No aplica Vereda Chinata- Sector Loma Linda Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Orden público Otros Página 9 de 23

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes en obra Probable Incapacidades medicas, posibles demandas Alto Afiliación a seguridad social y riesgo para los trabajadores de la obra y obligatoriedad en su uso Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación Página 10 de 23

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Parque infantil construido ACOMETIDA PARCIAL 2 N.6 ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000i e=0.10mts DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO EXCAV. TIERr DURA MANUAL.Inc cargue manual,reti5km GRAVA TRITU. 1/2, Inc sumini, transpo(5km), insta Página 11 de 23

12 Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Parque infantil construido LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (manual) POSTE EN CONCRETO 8M * 750 Kg REFORZADO REFLECTOR TIPO RCG 400W METAL HALIDE TUBULAR RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km) SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40 INC. EXC/RET Página 12 de 23

13 Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Parque infantil construido SUM E INST. JUEGO SPECTRA, Incl localiza, excavaci SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31 Relación Productos Objetivo: Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Parque infantil construido Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ACOMETIDA PARCIAL 2 N.6 Si 1,008,700 Inversión 2014 ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000i e=0.10mts Si 4,326,144 Página 13 de 23

14 Inversión 2014 DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO Si 1,861,693 Inversión 2014 EXCAV. TIERr DURA MANUAL.Inc cargue manual,reti5km Si 1,088,241 Inversión 2014 GRAVA TRITU. 1/2, Inc sumini, transpo(5km), insta Si 1,037,732 Inversión 2014 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (manual) Si 354,512 Inversión 2014 POSTE EN CONCRETO 8M * 750 Kg REFORZADO Si 839,710 Inversión 2014 REFLECTOR TIPO RCG 400W METAL HALIDE TUBULAR Si 1,778,981 Inversión 2014 RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km) Si 217,816 Inversión 2014 SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40 INC. EXC/RET Si 3,370,242 Inversión 2014 SUM E INST. JUEGO SPECTRA, Incl localiza, excavaci Si 9,907,306 Inversión 2014 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31 Si 969,625 Valor Total 26,760,702 Página 14 de 23

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso SE PODRIA DECIR QUE LAS HORAS DEDICADAS A LA RECREACIÓN SON HORAS PRODUCTIVAS. SI TOMAMOS EL 40% DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y COMPARAMOS CON EL VALOR MÍNIMO POR HORA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros SE PODRIA DECIR QUE LAS HORAS DEDICADAS A LA RECREACIÓN SON HORAS PRODUCTIVAS. SI TOMAMOS EL 40% Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,06 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Agosto 04 a Agosto 10 de 2014: Tasa promedio de captación CDT s a 90 dias, establecimientos de credito Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Amortización créditos Costos de Inversión 26,760, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (26,760,702) 20,613,010 21,126,930 Ingresos y beneficios 0 20,613,010 21,126,930 Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) RPC Ingresos y beneficios SE PODRIA DECIR QUE LAS 0 16,490,408 16,901,544 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 21,408, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (21,408,562) 16,490,408 16,901,544 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Construcción de infraestructur a para la recreación ,55 35,35 1, , , , , , 37 35,35 1, , , , ,51 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construcción de infraestructura para la recreación Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Puerto Lleras Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,760, Página 19 de 23

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Parque infantil construido Código Indicador Unidad Formula 9900P002 Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida Metro cuadrado M2c Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Parque infantil construido Metros Cuadrado s De Infraestru ctura Física Construid a 1, Página 20 de 23

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) ,00 Informe de cumplimiento de metas plan de desarrollo nacional El gobierno Nacional Genera la Garantias para el cumplimiento de metas Objetivo General - Propósito Fomentar el adecuado uso del tiempo libre en la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Infraestructura generada para el sector recreación 1,00 Informes de cumplimiento de metas plan de desarrollo municipal, evidencia fotografica La comunidad del sector conoce el proyecto Página 21 de 23

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Parque infantil construido Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida 1.933,00 Presupuesto de contrato, actas de obra El terreno donde se construira el parque infantil es de propiedad del ente territorial Actividades LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (manual) Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades EXCAV. TIERr DURA MANUAL.Inc cargue manual,reti5km Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40 INC. EXC/RET Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km) Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000i e=0.10mts Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades GRAVA TRITU. 1/2, Inc sumini, transpo(5km), insta Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades SUM E INST. JUEGO SPECTRA, Incl localiza, excavaci Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31 Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Página 22 de 23

23 Actividades POSTE EN CONCRETO 8M * 750 Kg REFORZADO Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades ACOMETIDA PARCIAL 2 N.6 Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Actividades REFLECTOR TIPO RCG 400W METAL HALIDE TUBULAR Recursos Ejecutados ,00 CDP, Registro Página 23 de 23