GERENTE EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA. Metodología General de Formulación. Proyecto

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición de Vehículo recolector de residuos organicos para las Empresas Públicas del Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, Occidente Código BPIN: Impreso el 24 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: FLOR ESTELIA Apellidos: DUQUE VELEZ Cargo: GERENTE Telefonos: Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA Página 1 de 15

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Gestión ambiental sectorial y urbana Indicador de seguimiento al PND Planeación Pequeños prestadores de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas, formalizados Unidad de medida Prestadores de Servicio Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Vallecaucanos hagamoslo bien Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 16.4 aseguramiento de la prestación de servicios publicos domiciliarios y desarrollo institucional Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Con Seguridad y Oportunidad para Todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Construcción, reposición, mantenimiento y dotación de la infraestructura de servicios públicos básicos Página 2 de 15

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deficiencia de vehiculos para la recolección de residuos organicos. Descripción de la situación existente los vehiculos que posee las empresas publicas, no son acondicionados tecnicamente para la recolección de residuos organicos puesto que éstos segregan lixiviados que quedan al interior de los vehiculos causando deterioro progresivo de las láminas. Magnitud actual las empresas requieren de vehículos que cumplan las necesidades anteriores, para la recolección de residuos solidos y residuos organicos en diferente horario y tiempo. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa No se tienen formación para la separación de las basuras en el hogar Tipo: Indirecta Altos costos en la mano de obra, causados por la falta de conocimiento en la separación de las basuras. Efectos generados por el problema Tipo: Directo No hay un aprovechamiento real de los residuos en el sitio de disposición final Tipo: Indirecto no se perciben recursos por el no aprovechamiento de los subproductos organicos. Página 3 de 15

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Caicedonia Cabecera Municipal Area Urbana del Municipio Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Caicedonia Cabecera Municipal Zona urbana del municipio Página 4 de 15

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Género Hombre DANE Género Mujer DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) 60 en adelante 4270 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Fuente de Informacion Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Realizar la adquisición de un vehiculo recolector de residuos organicos para mejorar el aprovechamiento de los subproductos generados en el sitio de disposición final. Página 5 de 15

6 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta No de vehículos recolectores adquiridos Número 1 Objetivo Específicos Realizar un programa de formación en separación de desechos en el hogar, establecimientos comerciales, oficiales e instituciones educativas. Reducir los altos costos causados por las labores adicionales realizadas en los procesos de separación en el sitio de disposición final. Página 6 de 15

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Adquisición de vehiculo recolector de residuos organicos. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa las empresas publicas dentro de su plan de acción para el año 2015, la adquisición de un vehiculo recolector de residuos organicos que supla las necesidades generadas en la empresa para la separación adecuada de los subproductos generados en el hogar, establecimientos comerciales, oficiales e instituciones educativas que llegan al sitio de disposición final. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Adquisición de vehiculo recolector de residuos organicos. las empresas cuentan con los recursos para financiar la adquisición del vehiculo recolector 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 7 de 15

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adquisición de vehiculo recolector de residuos organicos. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Valle del Cauca Caicedonia Cabecera Municipal Zona urbana del Municipio y algunas del sector rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Factores ambientales Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Adquisición de vehiculo recolector de residuos organicos. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 8 de 15

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adquisición de vehiculo recolector de residuos organicos. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizar un programa de formación en separación de desechos en el hogar, establecimientos comerciales, oficiales e instituciones educativas. Adquirir un vehículo recolector de desechos organicos Realizar la adquisición de vehiculo que supla la necesidad de recolección de los residuos organicos en el municipio Relación Productos Objetivo: Realizar un programa de formación en separación de desechos en el hogar, establecimientos comerciales, oficiales e instituciones educativas. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Adquirir un vehículo recolector de desechos organicos Número 1 Página 9 de 15

10 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Realizar la adquisición de vehiculo que supla la necesidad de recolección de los residuos organicos en el municipio Si 104,729,112 Valor Total 104,729,112 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso usuarios satisfechos por la planeación en la recolección de las basuras Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros usuarios satisfechos por la planeación en la recolección de las basuras Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 10 de 15

11 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,06 % Justificación de la tasa de oportunidad Valor DTF estimado del Mercado Página 11 de 15

12 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Adquisición de vehiculo recolector de residuos organicos. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0640 inversiones y aportes financieros Sector (Subprograma presupuestal) 1203 saneamiento básico Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,729, Indicadores de producto Objetivo Producto Realizar un programa de formación en separación de desechos en el hogar, establecimientos comerciales, oficiales e instituciones educativas. Adquirir un vehículo recolector de desechos organicos Código Indicador Unidad Formula 1200P004 Cobertura En Servicio De Aseo Porcentaje Csa Pc * 100 / Pr Página 12 de 15

13 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Realizar un programa de formación en separación de desechos en el hogar, establecimientos comerciales, oficiales e instituciones Adquirir un vehículo recolector de desechos organicos Cobertura En Servicio De Aseo 1 0 Página 13 de 15

14 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Porcentaje de clientes satisfechos Porcent aje 98,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Gestión ambiental sectorial y urbana Planeación Pequeños prestadores de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas, formalizados 100,00 Formulación de proyectos de inversión Que no se formulen proyectos de inversión. Objetivo General - Propósito Realizar la adquisición de un vehiculo recolector de residuos organicos para mejorar el aprovechamiento de los subproductos generados en el sitio de disposición final. No de vehículos recolectores adquiridos 1,00 Vehiculo recolector adquirido. Que no realice la adquisición de un vehiculo recolector de residuos orgánicos. Página 14 de 15

15 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Adquirir un vehículo recolector de desechos organicos Cobertura En Servicio De Aseo 1,00 Que la prestación del servicio de recolección de residuos orgánicos se haga en los barrios seleccionados. Que no se preste el servicio de recolección en los barrios seleccionados. Actividades Realizar la adquisición de vehiculo que supla la necesidad de recolección de los residuos organicos en el municipio Recursos Ejecutados ,00 Que se asignen recursos en el presupuesto para la adquisición del vehiculo recolector de resiudos orgánicos. Que no se asignen en el presupuesto los recursos necesarios para la adquisición del vehiculo recolector de residuos orgánicos. Página 15 de 15