Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Formación ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente y mitigación de residuos solidos, a través de un noticiero radial en el municipio de Morelia Caquetá, Amazonía Código BPIN: Impreso el 20 de noviembre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: YANETH Apellidos: MORENO RAMIREZ Cargo: SECRETARIA DE PLANEACION Telefonos: Entidad: ALCALDIA DE MORELIA secretariaplaneacion@morelia-caqueta.gov.co Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres Indicador de seguimiento al PND Ambiente Evaluaciones ambientales estratégicas en sectores locomotoras de vivienda, infraestructura, agricultura y minería Unidad de medida Evaluaciones Meta 4 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Gobierno de oportunidades Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 1.4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, promover la gestión adecuada de residuos sólidos por parte de los ciudadanos, empresas e instituciones, con un enfoque socialmente responsable y de aprovechamiento de su potencial económico Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Unidos por Morelia Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Se Busca la prestación eficiente del SERVICIO DE ASEO con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias, horarios de recolección y barridos establecidos dando la mejor utilización social y económica a los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente y se promueva la cultura de la no Basura con el concurso y el conjunto de costumbres. Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Desconocimiento por parte de la población de temas como el cuidado del medio ambiente y la mitigación de los residuos solidos en el municipio de Morelia Caquetá. Descripción de la situación existente Que con el fin de fortalecer la identidad cultural y los valores folclóricos de los habitantes del Municipio de Morelia se realizan el FESTIVAL NACIONAL DE CULTURA AMAZÓNICA SUEÑOS DEL BODOQUERO que a la fecha va en la versión No 10 en el cual asisten numerosas personas así como delegaciones de diferentes departamentos a participar; de igual manera el Festival de Verano y muchas otras actividades que buscan implementar el potencial turístico, por lo que la administración municipal desea trasmitir dos espacios radiales en espacio de noticieros radiales con el fin de exhortar a todos los visitantes a los festivales sobre la importancia de preservar un ambiente sano y de mitigar el efecto de los residuos sólidos dejados a orilla del rio. Magnitud actual Población total del municipio de Morelia. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Uso ineficiente de los recursos naturales. Pocos programas de sencibilización a la población. Tipo: Indirecta Escasa inversión local del gobierno para proyectos ambientales de formación ciudadana. Efectos generados por el problema Página 3 de 21

4 Tipo: Directo Contaminación masiva del medio ambiente. Tipo: Indirecto Enfermedades. Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Morelia Cooperante Valor total de la ejecución del proyecto Morelia cuenta con la experiencia y capacidad tecnica, operativa y financiera para el apoyo y seguimiento a proyectos de esta característica Concertación entre los participantes El municipio de Morelia realizará los estudios técnicos, operativos,finaniceros del proyecto y de igual forma lo ejecutará. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 3972 Personas Afectadas Fuente de información sisbén municipal 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal zona urbana Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3972 Fuente de información sisbén municipal 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal zona urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1989 sisbén municipal 2013 Género Mujer 1983 sisbén municipal 2013 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 21

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Realizar la emisión radial de formación ciudadana, con los temas del cuidado al medio ambiente y mitigación de los residuos solidos en el municipio de Morelia Caquetá. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Total población sencibilizada mediante noticiero radial sobre temas de medioa ambiente Número 3972 Objetivo Específicos Uso eficiente de recursos naturales. Mayores programas de sencibilización (noticiero radial, cuñas, etc). Mayor inversión local del gobierno para proyectos de éstas características. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 21

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Año inicio: 2012 Año final: 2013 Descripción de la alternativa El proyecto a realizar es para la emisión de un noticiero de formación a la población con temas ambientales en el municipio de Morelia Caquetá. Se realizará de la siguiente manera: -Emisión de un noticiero de dos horas (06:00 a 08:00 de la mañana) en vivo y en directo desde el municipio de Morelia, el día 12 de octubre del 2013, en donde el mandatario de los morelianos y su equipo de trabajo darán a conocer temas relacionados con los diferentes programas ambientales y la forma de mitigar la contaminación -Emitir ocho (8) cuñas radiales durante la mañana del día sábado con un mensaje alusivo al manejo de residuos sólidos en el municipio de Morelia -Emitir ocho (8) cuñas radiales durante la mañana del día sábado con un mensaje alusivo al ahorro y uso eficiente del agua en el municipio de Morelia. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Formación ciudadana Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Formación ciudadana Número Emisión de un noticiero en temas ambientales Año Oferta Demanda Déficit ,00 0,00 0, , , ,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Formación ciudadana en temas de cuidado ambiental 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3972 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal zona urbana Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Página 9 de 21

10 Estructura impositiva y legal Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación incumplimiento del contrato Poco probable Atraso en la ejecución del proyecto Moderado Ámparo de garantías de cumplimiento al contratista ( estipulado en el contrato). Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mayores programas de sencibilización (noticiero radial, cuñas, etc). Cuñas radiales Mensaje alusivo al ahorro y uso eficiente del agua en el municipio de Morelia Mensaje alusivo al manejo de residuos sólidos en el municipio de Morelia Uso eficiente de recursos naturales. Formación ciudadana, emisión mediante noticiero radial Emisión de un noticiero de dos horas (06:00 a 08:00 de la mañana) en vivo y en directo desde el municipio de Morelia,con los diferentes programas ambientales y la forma de mitigar la contaminación Relación Productos Objetivo: Uso eficiente de recursos naturales. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 11 de 21

12 94900 Formación ciudadana, emisión mediante noticiero radial unidad 1 Objetivo: Mayores programas de sencibilización (noticiero radial, cuñas, etc). Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Cuñas radiales Número 8 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 E3900 Emisión de un noticiero de dos horas (06:00 a 08:00 de la mañana) en vivo y en directo desde el municipio de Morelia,con los diferentes programas ambientales y la forma de mitigar la contaminación Si 1,300,000 Inversión 2013 E3900 Mensaje alusivo al ahorro y uso eficiente del agua en el municipio de Morelia Si 180,000 Inversión 2013 E3900 Mensaje alusivo al manejo de residuos sólidos en el municipio de Morelia Si 120,000 Valor Total 1,600,000 Página 12 de 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Mejor manejo y cuidado al medio ambiente Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Mejor manejo y cuidado al medio ambiente Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,07 % Justificación de la tasa de oportunidad valor DTF 7 de octubre de Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 1,600,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 (1,550,000) Ingresos y beneficios 0 50,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) RPC Ingresos y beneficios Mejor manejo y cuidado al medio 0 40,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 0 1,136,000 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 0 (1,096,000) 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓ N CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ , 15 No Aplica 0,03 402,82 402, , , ,4 3 No Aplica 0,04 286,00 286, , ,00 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada EMISON DE UN NOTICIERO RADIAL DE FORMACIÓN CIUDADANA TENDIENTE A CUIDAR EL AMBIENTE Y MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE DE MORELIA, CAQUETÁ Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1203 saneamiento básico Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Morelia Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,600,000 0 Página 17 de 21

18 Indicadores de producto Objetivo Uso eficiente de recursos naturales. Producto Formación ciudadana, emisión mediante noticiero radial Código Indicador Unidad Formula 1300G047 Campañas Radiales Realizadas Número Objetivo Mayores programas de sencibilización (noticiero radial, cuñas, etc). Producto Cuñas radiales Código Indicador Unidad Formula 1300G047 Campañas Radiales Realizadas Número Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Mayores programas de sencibilización (noticiero radial, cuñas, etc). Cuñas radiales Campaña s Radiales Realizada s 0 8 Uso eficiente de recursos naturales. Formación ciudadana, emisión mediante noticiero radial Campaña s Radiales Realizada s 0 1 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Recuperacion Ambiental Porcent aje Ram Suma (aramf) * 100 / Aiamo 0,00 100,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente 5.341,00 Comunidad en general Noticiero radial presentado y finalizado. Objetivo General - Propósito Realizar la emisión radial de formación ciudadana, con los temas del cuidado al medio ambiente y mitigación de los residuos solidos en el municipio de Morelia Caquetá. Total población sencibilizada mediante noticiero radial sobre temas de medioa ambiente 3.972,00 contrato, comunidad en general, emisora Cuñas radiales emitidas y escuchadas por toda la población moreliana. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Formación ciudadana, emisión mediante noticiero radial Campañas Radiales Realizadas 1,00 Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Cuñas radiales Campañas Radiales Realizadas 8,00 Actividades Actividades Actividades Emisión de un noticiero de dos horas (06:00 a 08:00 de la mañana) en vivo y en directo desde el municipio de Morelia,con los diferentes programas ambientales y la forma de mitigar la contaminación Mensaje alusivo al manejo de residuos sólidos en el municipio de Morelia Mensaje alusivo al ahorro y uso eficiente del agua en el municipio de Morelia Recursos Ejecutados ,00 Recursos Ejecutados ,00 Recursos Ejecutados ,00 Página 21 de 21