Profesional Apoyo Oficina Asesora de Planeacion Alcaldia Municipal de Acacias.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales en el Municipio de Acacías, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 14 de mayo de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Faisuly Apellidos: Romero Pacheco Cargo: Telefonos: Entidad: Profesional Apoyo Oficina Asesora de Planeacion Alcaldia Municipal de Acacias faisuly.romero@acacias.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Mejoramiento de la gestión institucional ambiental Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SECTOR DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA: Acacireños con Conciencia Ambiental OBJETIVOS: Diseñar campañas formativas de preservación de los recursos naturales, manejo adecuado de basuras, clasificación de residuos sólidos y no contaminación de las fuentes de agua Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DISMINUCION DE LOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Descripción de la situación existente El municipio de Acacias cuenta con Planta de tratamiento de Residuos Sólidos, debidamente licenciada desde el punto de vista ambiental, ubicada en la vereda Montelibano del municipio de Acacias finca el corozal con un área de 53 hectáreas de las cuales 19 hectáreas son para el funcionamiento de la PTRS, la cual está siendo operada bajo la dirección de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA. E.S.P. En este momento el municipio cuenta con una cobertura cercana al 90% del servicios de aseo, prestándose el servicio incluso en sectores rurales como las veredas el diamante, rancho grande, san José, san Nicolás, la esmeralda, Montelibano, el resguardo, Chichimene, santa rosa, Dinamarca, mejorana, palmar del llano y caño hondo, que con una producción per cápita promedio de 0.75 Kg/habitante arroja una producción promedio de kilogramos día, de los cuales el 70% se disponen tecnificadamente en una celda diseñada especialmente para ello y tan solo el 30% se aprovecha como material reciclable el cual es procesado o vendido. En la actualidad se tienen establecidas 6 rutas de recolección de forma diaria y constante, las cuales se realizan a través de 2 carros recolectores en regular estado de 12 YD3 las cuales tienen una capacidad cada una de 11,380 kgs para un total de kgs promedio de recolección quedando faltando la mitad de la producción los cual produce que en un sector se esté recogiendo basura cada 4 Y 5 días aproximadamente, lo que se busca con la adquisición de un carro recolector de 25 YD3, primero es renovar todo el parque de recolectores y segundo es tener una capacidad instalada de kgs que sumado a los kgs nos dará una posibilidad de transportar kilogramos día, garantizando de esta forma una recolección de cada 2 días. Magnitud actual La situacion afecta al 100% de los habitantes del Municipio de Acacias Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DEBILIDAD DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLAS, REJILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJE Página 3 de 23

4 Tipo: Indirecta AUMENTO DESCONTROLADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA INSUFICIENCIA DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INSUFICIENCIA DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA ABSORCION DE PARTICULAS Y/O RESIDUOS QUE GENERAN TAPONAMIENTOS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE INCREMENTO DE LA POBLACION BAJA COBERTURA EN LOS NIVELES DE SELECCIÓN EN LA FUENTE Efectos generados por el problema Tipo: Directo ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LAS ZONAS DEFINIDASDE Tipo: Indirecto PROLIFERACION DE VECTORES CONTAMINACION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS POR LIQUIDOS LIXIVIADIOS GENERACION DE OLORES OFENSIVOS DAÑOS EN SUELOS Y ZONAS DE PASTOREO INCIDENCIA DE ENFERMEDADES CUTANEAS, PULMONARES, VIRALES Y BACTERIALES INFERTILIDAD DE SUELO Y BAJA PRODUCCION Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Cooperante Financiera, tecnica y legal ECOPETROL convenio marco de colaboracion N Página 4 de 23

5 Municipal Acacías Beneficiario Tecnica y legal la alcaldia cuenta con la secretaria de infraestructura la cual tiene como misión la construcción, mantenimiento, y conservación de las obras públicas que demande el progreso local Concertación entre los participantes La formulación del plan de desarrollo Municipal "La Decision Correcta" se orientó bajos los principios de participación activa de la comunidad y el contacto directo con las personas.en cumplimiento de este principio se diseñaron procedimientos e instancias de concertación que garantizaron la participación efectiva de todos los sectores de la población del Municipio con el fin de documentar sus problemas y propuestas Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información Proyecciones de poblacion DANE censo 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Area urbana y rural Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Proyecciones de poblacion DANE censo 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Area urbana y rural Página 5 de 23

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito AUMENTAR LOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Vehiculos adquiridos Número 2 Objetivo Específicos MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PREVENIR EL TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLAS, REJILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJE DISMINUIR LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA SUFICIENCIA DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SUFICIENCIA DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA ABSORCION DE PARTICULAS Y/O RESIDUOS QUE GENERAN TAPONAMIENTOS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE INCREMENTO DE LA POBLACION AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS NIVELES DE SELECCIÓN EN LA FUENTE Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Se evaluó con la MGA Si Página 7 de 23

8 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 23

9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa 1. Un (1) equipo de hidrosuccion de capacidad 7.3 m3 o 10 yd cubicas Este tipo de vehículo es especializado en la limpieza de alcantarillado, para servicio público y/o contratistas profesionales, utilizado también para la limpieza de aguas residuales y sistemas sanitarios, cuenta con monitoreo de todos los elementos, dentro de la cabina del vehículo, la operación del instrumento es de fácil manejo. Es un método de evacuación y succión de gran eficacia, utiliza la fuerza mecánica ofrecida por el sistema de vacío ó váctor, y la capacidad de almacenamiento es su ventaja principal, además del ahorro significativo de tiempo, que permite realizar un número mayor de succiones en menos tiempo. Componentes integrados, específicamente diseñados para la limpieza de alcantarillados. Estos componentes funcionan juntos para proporcionar máxima potencia y rendimiento donde realmente se necesita, en la boquilla. 2. Un (1) Carro recolector de basuras - doble troque con caja recolectora - compactadora de cargue trasero, con interior de forma elíptica. La función del recolector de basura es recoger y vertir dentro del camión de aseo todos los materiales almacenados dentro de las bolsas o canecas que normalmente utilizan tanto las empresas como particulares para depositar la basura Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Recoleccion de residuos solidos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Recoleccion de residuos solidos Tonelada mejoramiento en los niveles de salubridad Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Página 9 de 23

10 , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Vehiculos adquiridos 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 2 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 10 de 23

11 Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Area urbana y rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 11 de 23

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Variaciones en los precios de dolar Frecuente Incremento en los precios de los vehiculos Alto Lograr que los distribudores sostengan precios de cotizacion minimo 30 dias Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Carro recolector de basuras - doble troque con caja recolectora - compactadora de cargue trasero, con interior de forma elíptica PREVENIR EL TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLAS, REJILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJE ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES equipo de hidrosuccion de capacidad 7.3 m3 o 10 yd cubicas Página 12 de 23

13 Relación Productos Objetivo: MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Número 2 Objetivo: PREVENIR EL TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLAS, REJILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJE Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Número 2 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Carro recolector de basuras - doble troque con caja recolectora - compactadora de cargue trasero, con interior de forma elíptica Si 352,613,058 Inversión 2014 equipo de hidrosuccion de capacidad 7.3 m3 o 10 yd cubicas Si 888,221,742 Valor Total 1,240,834,800 Página 13 de 23

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso ahorro en costos de alquiler de maquinaria para la recoleccion de residuos solidos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros ahorro en costos de alquiler de maquinaria para la recoleccion de residuos solidos Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,35 Tipo de beneficio o ingreso ahorro en costos de alquiler de maquinaria para la limpieza de redes sanitarias y pluviales Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros ahorro en costos de alquiler de maquinaria para la limpieza de redes sanitarias y pluviales Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,95 Página 14 de 23

15 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,30 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,69 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, Mayo 12 a Mayo 18 de 2014 Tasa de uso comun por las entidades financieras y bancarias en sus transacciones diarias Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 1,240,834, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (1,240,834,800) 330,000, ,900, ,097, ,599, ,417,907 Ingresos y beneficios 0 330,000, ,900, ,097, ,599, ,417,907 Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios ahorro en costos de alquiler de ahorro en costos de alquiler de 0 108,000, ,240, ,577, ,014, ,554, ,000, ,680, ,500, ,465, ,579,374 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Maq. y Equipo 955,442, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (955,442,796) 264,000, ,920, ,077, ,479, ,134,326 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimien to de las redes sanitarias y pluviales ,64 12,44 1, , , , , ,17 13,98 1, , , , ,9 2 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada adquisicion de vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos y equipo de vacío para el mantenimiento de las redes sanitarias y pluviales Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0222 mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 1203 saneamiento básico Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad ECOPETROL Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Página 19 de 23

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,240,834, Indicadores de producto Objetivo Producto MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Código Indicador Unidad Formula 1200P004 Cobertura En Servicio De Aseo Porcentaje Csa Pc * 100 / Pr Objetivo Producto PREVENIR EL TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLAS, REJILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJE ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Código Indicador Unidad Formula 1200P004 Cobertura En Servicio De Aseo Porcentaje Csa Pc * 100 / Pr Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA DISPOSICION Y APROVECHAMI ENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUISICION DE COMPACTADO R PARA LA RECOLECCIÓ N DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA Cobertura En Servicio De Aseo PREVENIR EL TAPONAMIENT O DE ALCANTARILLA S, REJILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJE ADQUISICION DE COMPACTADO R PARA LA RECOLECCIÓ N DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA Cobertura En Servicio De Aseo Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Vehículos adquiridos Número 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Mejoramiento de la gestión institucional ambiental Planeación Proyectos de inversión estructurados 21,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Objetivo General - Propósito AUMENTAR LOS NIVELES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ACACIAS Vehiculos adquiridos 2,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Cobertura En Servicio De Aseo 92,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Objetivos Específicos General - Componentes o Productos ADQUISICION DE COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EQUIPO DE VACÍO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Cobertura En Servicio De Aseo 92,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Actividades Carro recolector de basuras - doble troque con caja recolectora - compactadora de cargue trasero, con interior de forma elíptica Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Actividades equipo de hidrosuccion de capacidad 7.3 m3 o 10 yd cubicas Recursos Ejecutados ,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Página 23 de 23