SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Servicio MOSQUERA RECREATIVA Mosquera, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 2 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JUAN CARLOS Apellidos: SANCHEZ DIAZ Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION SECRETARIADEDEPORTES@MOSQUERA-CUNDINAMARCA.GOV.CO Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 12 - CUNDINAMARCA SALUDABLE Plan de Desarrollo Distrital o Municipal GOBIERNO SIEMPRE EN MARCHA: MOSQUERA, CIUDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL PERIODO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal MOSQUERA RECREATIVA EN MARCHA Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Mal uso del tiempo libre de infantes, jóvenes y adultos en prácticas no sanas (Pàg. 252ss, Plan de Desarrollo Municial: ) Descripción de la situación existente Mal uso del tiempo libre de jóvenes y adultos en prácticas no sanas. No hay oferta recreodeportiva extracurricular. Ausencia de espacios y programas deportivos para infantes, discapacitados y adultos mayores. Inseguridad para monitores y servicio social. Discontinuidad de los cursos. Desconocimiento en algunos sectores del municipio de la totalidad de programas. Mal estado de las instalaciones de algunos espacios deportivos. Enseñanza de programas recreativos que se ajustan a los intereses de los jóvenes. Centralización de las clases y programas. Desventajas competitivas de equipos municipales con respecto a los de otros municipios. (Pàg. 252ss, Plan de Desarrollo Municial: ) Magnitud actual jovenes en vulnerabilidad frente a riesgos de practicas no sanas (Sec de Deporte, 2014) Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa AUSENCIA DE ESPACIOS Y PROGRAMAS RECREODEPORTIVOS PARA INFANTES, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS MAYORES Tipo: Indirecta NO HAY OFERTA RECREODEPORTIVA EXTRACURRICULAR Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 19

4 BAJO NIVEL DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Tipo: Indirecto DETERIORO DE LAS RELACIONES SOCIALES E INCREMENTO DEL INDICE DE SEGURIDAD Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información DANE 2011 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera MUNICIPIO DE MOSQUERA Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información SECRETARIA DE DEPORTE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Mosquera MUNICIPIO DE MOSQUERA Página 4 de 19

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre DANE 2011 Género Mujer DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) DANE 2011 Edad (años) 60 en adelante 204 DANE 2011 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ESTABLECER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN RECREODEPORTIVA PARA EL 35% DE LA POBLACIÓN MOSQUERUNA AFECTADA EN EL MUNICIPIO Página 5 de 19

6 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta POBLACION ATENDIDA Porcentaje 35 Objetivo Específicos BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES Página 6 de 19

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Año inicio: 2015 Año final: 2020 Descripción de la alternativa Es labor de la secretaria de deporte y recreación del municipio posibilitar espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre a todos los miembros de la comunidad, basándose en ello y atendiendo lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia en su artículo ARTICULO 52. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de El nuevo texto es el siguiente:> El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Ley 1029 de 2006 Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE BENEFICIAR EN UN 35 % A LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES RECREATIVAS. 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 35 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 7 de 19

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Mosquera BENEFICIAR ZONA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Orden público Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Página 8 de 19

9 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES MOSQUERA EN MOVIMIENTO COMPRA VENTA ELEMENTOS PROGRAMA DE RECRACION PRESTACION DE SERVICIOS APOYO COORDINACION ACTIVIADES RECREATIVAS Y ESCUELAS DE FORMACION Página 9 de 19

10 BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES MOSQUERA EN MOVIMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO MONITORES ACTIVIADES DE RECREACION PRESTACION DE SERVICIOS APOYO VACACIONES RECREATIVAS Y CAMPAMENTOS PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE RECREACION PRESTACION DE SERVICIOS PARA ALIMENTACION ACTIVIDADES RECREATIVAS RECREACION COMUNITARIA PRESTACION DE SERVICIOS PRODUCCION PARTA LOS EVENTOS RECREODEPORTIVOS Página 10 de 19

11 BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES RECREACION COMUNITARIA PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL DE COMETAS PRESTACION DE SERVICIOS NOCHE DE LOS MEJORES PRESTACION DE SERVICOS APOYO DIA DEL NIÑO HALLOWEN PRESTACION DE SEVICIOS PARA DIA DEL NIÑO SUMINISTRO PUBLICIDAD PARA LOS PROGRAMAS RECREATIVOS Página 11 de 19

12 BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES RECREARTE PRESTACION DE SERVICIOS Y ALQUILER PARA EL FESTIVAL RECREARTE Relación Productos Objetivo: BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad MOSQUERA EN MOVIMIENTO Número 7 RECREACION COMUNITARIA Número 7 RECREARTE Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 COMPRA VENTA ELEMENTOS PROGRAMA DE RECRACION Si 25,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PRODUCCION PARTA LOS EVENTOS RECREODEPORTIVOS Si 25,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO COORDINACION ACTIVIADES RECREATIVAS Y ESCUELAS DE FORMACION Si 28,600,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO MONITORES ACTIVIADES DE RECREACION Si 32,744,250 Página 12 de 19

13 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO VACACIONES RECREATIVAS Y CAMPAMENTOS Si 13,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS FESTIVAL DE COMETAS Si 20,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE RECREACION Si 9,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS NOCHE DE LOS MEJORES Si 20,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PARA ALIMENTACION ACTIVIDADES RECREATIVAS Si 27,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICIOS Y ALQUILER PARA EL FESTIVAL RECREARTE Si 140,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SERVICOS APOYO DIA DEL NIÑO HALLOWEN Si 15,000,000 Inversión 2015 PRESTACION DE SEVICIOS PARA DIA DEL NIÑO Si 20,000,000 Inversión 2015 SUMINISTRO PUBLICIDAD PARA LOS PROGRAMAS RECREATIVOS Si 20,000,000 Valor Total 395,344,250 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA DE RECREACION DEL MUNICIPIO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO OPERACIONAL PARA LA POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA DE RECREACION DEL MUNICIPIO Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , ,00 Página 13 de 19

14 2016 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 14 de 19

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16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Mosquera Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Página 16 de 19

17 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,344, Indicadores de producto Objetivo BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES Producto MOSQUERA EN MOVIMIENTO Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Objetivo BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES Producto RECREACION COMUNITARIA Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Página 17 de 19

18 Objetivo BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPORTIVAS CON ATENCIONES Producto RECREARTE Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador BENEFICIAR CON NUESTRAS PROGRAMAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTE S Y JOVENES EN JORNADAS RECREODEPOR TIVAS CON ATENCIONES MOSQUERA EN MOVIMIENTO RECREACION COMUNITARIA Programa s De Apoyo Al Deporte Programa s De Apoyo Al Deporte RECREARTE Programa s De Apoyo Al Deporte Página 18 de 19

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Página 19 de 19