Secretaria de Educacion, Recreacion, Cultura y Deporte Municipal

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Implementación de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 28 de octubre de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Maricela Apellidos: Cerchiaro Figueroa Cargo: Telefonos: Entidad: Secretaria de Educacion, Recreacion, Cultura y Deporte Municipal Alcaldia Municipal de Barrancas - La Guajira contactenos@barrancas-laguajira.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Investigación, estudios y desarrollo Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente Unidad de medida Proyectos Meta 5341 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo Municipal de Barrancas, La Guajira El Progreso Continua Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud. Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central No se realizan actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barrancas. Descripción de la situación existente Durante el marco de la celebración del día de la niñez en el Municipio de Barrancas no se evidencia la realización de actividades recreativas, culturales, lúdicas y de orientación a niños y niñas, conllevando esto a un desaprovechamiento del tiempo libre de los niños, jóvenes y adolescentes del municipio y a la no aplicación de los derechos de los niños. Desaprovechamiento en un 90% del tiempo libre de los niños (as), jóvenes y adolescentes del municipio durante las jornadas de la celebración del día de la niñez. El tiempo libre es el uso constructivo que el ser humano hace de el en beneficio de su enriquecimiento personal y el disfrute de la vida, en forma individual y colectiva, teniendo como función básica el descanso, la diversión, recreación, la socialización, el desarrollo personal, y la recuperación auto personal de cada individuo. Magnitud actual Los indicadores iniciales dan cuenta que los niños, jóvenes y adolescentes en un porcentaje de 68,30% son beneficiados con programas de atención en el ámbito de la cultura y la recreación. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Poca implementación de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barrancas. Tipo: Indirecta Desaprovechamiento del tiempo libre en los niños (as), jóvenes y adolescentes del municipio. No se garantiza el goce efectivo de los derechos de niños (as), jóvenes y adolescentes del municipio. Efectos generados por el problema Página 3 de 23

4 Tipo: Directo Baja calidad de vida de los niños y niñas de la Zona Rural y Urbana del Municipio. Tipo: Indirecto Poca participación de los niños y niñas en el ámbito cultural, del arte, deportivo y en actividades propias de su edad. Desconocimiento de beneficios en la inclusión de los niños (as), jóvenes y adolescentes del municipio en actividades lúdicas, culturales, recreativas y deportivas. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Barrancas Cooperante Financiero, técnico y legal. El Municipio apoyara financiera, técnica y legalmente la ejecución de las actividades a realizar. Además de velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En el Municipio se han ejecutado proyectos de este sector. Otro Cooperante Técnico y legal. Secretaria de Recreación, Cultura, y Otro Beneficiario Beneficiarios Niños, Jóvenes y Adolescentes del Municipio. La Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal apoyara técnica y legalmente la ejecución de las actividades del proyecto. Además de velar por el cumplimiento de los objetivos del mismo. Los niños (as) de la zona urbana y rural del municipio son los beneficiarios directos con la ejecución de las actividades del proyecto. Concertación entre los participantes Se concertaran reuniones entre el Municipio y la Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal para programar la ejecución de las actividades del proyecto y los beneficiarios o población objetivo; además de velar por el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Personas Objetivo Número de personas Objetivo 3000 Fuente de información Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1500 Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal Página 5 de 23

6 Género Mujer 1500 Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal Edad (años) Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal Edad (años) Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal Edad (años) Secretaria de Recreación, Cultura, y Deporte Municipal Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Promover la práctica e implementación de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barrancas. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Página 6 de 23

7 Práctica e implementación de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil. Porcentaje 100 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Niños (as), Jóvenes y Adolescentes del Municipio Beneficiados. Número 3000 Objetivo Específicos Implementar actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barranca Promover el interés de la población infantil, niños y niñas, hacia el arte y la cultura, a través de diversas manifestaciones lúdicas, educativas, recreativas y deportivas. Garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños (as), jóvenes y adolescentes del Municipio. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Se hace necesario en el municipio, orientar proceso que permitan la construcción de políticas públicas orientadas a atender a la población infante, adolescente y joven de la localidad. Durante la celebración se contempla: LOGISTICA - Perifoneo Móvil en el Área Urbana y Rural. - Pasacalles en Tela. - Adecuación de escenario. Motivos Alegóricos a la Celebración. - Servicio de sonido y amplificación. - Refrigerio e hidratación. - Calabazas Plásticas Rellenas con Dulces. PRESENTACIONES - Presentación de dibujos animados vivientes, payasos, magos, títeres, mimos, animadores y re creacionistas (recreación a través de las técnicas de dinámicas, juegos, rondas, cantos de animación, concursos). - Presentaciones de grupo de danzas. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y Año Oferta Porcentaje Actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barrancas. Demanda Déficit ,00 100,00-20, ,00 100,00-15,00 Página 8 de 23

9 ,00 100,00-10,00 Detalle para estudio: Niños (as), jóvenes y adolescentes beneficiados con las actividades. Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Niños (as), jóvenes y adolescentes beneficiados con las actividades. Año Oferta Número Niños (as), jóvenes y adolescentes del municipio beneficiados con la ejecución de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Demanda Déficit , , , , , , , , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Niños (as), jóvenes y adolescentes del Municipio 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3000 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 9 de 23

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Página 10 de 23

11 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Aumento en los costos de materiales y de mano de obra. Probable Retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto. Alto Manejar precios estables con el proveedor. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Página 11 de 23

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Implementar actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barranca Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Adecuación de escenario. Motivos Alegóricos a la Celebración. Calabazas Plásticas Rellenas con Dulces. Pasacalles en Tela. Perifoneo Móvil en el Área Urbana y Rural. Presentación de dibujos animados vivientes, payasos, magos, títeres, mimos, animadores y re creacionistas (recreación a través de las técnicas de dinámicas, juegos, rondas, cantos de animación, concursos). Página 12 de 23

13 Implementar actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barranca Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Presentaciones de grupo de danzas. Refrigerio e hidratación. Servicio de sonido y amplificación. Relación Productos Objetivo: Implementar actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barranca Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas unidad 1 Página 13 de 23

14 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Adecuación de escenario. Motivos Alegóricos a la Celebración. Si 1,500,000 Inversión 2014 Calabazas Plásticas Rellenas con Dulces. Si 5,400,000 Inversión 2014 Pasacalles en Tela. Si 1,000,000 Inversión 2014 Perifoneo Móvil en el Área Urbana y Rural. Si 400,000 Inversión 2014 Presentación de dibujos animados vivientes, payasos, magos, títeres, mimos, animadores y re creacionistas (recreación a través de las técnicas de dinámicas, juegos, rondas, cantos de animación, concursos). Si 6,400,000 Inversión 2014 Presentaciones de grupo de danzas. Si 900,000 Inversión 2014 Refrigerio e hidratación. Si 5,400,000 Inversión 2014 Servicio de sonido y amplificación. Si 1,000,000 Valor Total 22,000,000 Página 14 de 23

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Calidad de vida mejorada. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Calidad de vida mejorada. Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,41 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF) Semana del 27/10/2014 al 02/11/2014 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 22,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 22,100,000 0 Ingresos y beneficios 44,100,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Calidad de vida mejorada. 35,280, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 17,600, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 17,680, Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico REALIZACIÓ N DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIV AS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) ,00 No Aplica 2, , , , , ,00 No Aplica 2, , , , ,00 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD LUDICAS, RECREATIVAS Y CULTURAL dirigido a la población infantil, dedicada a la recreación (celebración fiesta de los niños y niñas) Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Barrancas Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 19 de 23

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Implementar actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barranca Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Código Indicador Unidad Formula 1000P316 Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap 2100P099 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados por el programa de formación artística Número Sumatoria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de la violencia participantes del programa de formación artística Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Implementar actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barranca Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Actividade s De Bienestar Realizada s Niños, niñas, adolescen tes y jóvenes beneficiad os por el programa de formación 1 0 3,000 0 Página 20 de 23

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Niñas, Niños Y Adolescentes Beneficiarios Número 4.000,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Investigación, estudios y desarrollo Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente 5.341,00 Secretaria de Página 21 de 23

22 Objetivo General - Propósito Promover la práctica e implementación de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barrancas. Práctica e implementación de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil. 100,00 Secretaria de Objetivo General - Propósito Promover la práctica e implementación de actividades lúdicas, recreativas y culturales de orientación dirigido a la población infantil, niños y niñas, en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas en el Municipio de Barrancas. Niños (as), Jóvenes y Adolescentes del Municipio Beneficiados ,00 Secretaria de Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Actividades De Bienestar Realizadas 1,00 Secretaria de Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades lúdicas, recreativas y culturales en el marco de la celebración fiesta de los niños y niñas Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados por el programa de formación artística 3.000,00 Secretaria de Actividades Perifoneo Móvil en el Área Urbana y Rural. Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Actividades Pasacalles en Tela. Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Actividades Adecuación de escenario. Motivos Alegóricos a la Celebración. Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Actividades Servicio de sonido y amplificación. Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Página 22 de 23

23 Actividades Refrigerio e hidratación. Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Actividades Calabazas Plásticas Rellenas con Dulces. Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Actividades Presentación de dibujos animados vivientes, payasos, magos, títeres, mimos, animadores y re creacionistas (recreación a través de las técnicas de dinámicas, juegos, rondas, cantos de animación, concursos). Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Actividades Presentaciones de grupo de danzas. Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Página 23 de 23

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