Código BPIN: Datos del Formulador. Auxiliar Administrativo. Cargo: Telefonos: UNIGUAJIRA. Entidad:

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de elementos para impulsar el emprendimiento y el empresarismo en la Universidad de la Guajira sede Riohacha, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 24 de junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MELY LINDON Apellidos: PEDRAZA FERNANDEZ Cargo: Auxiliar Administrativo Telefonos: Entidad: UNIGUAJIRA Page 1 of 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Comercio Empresas con equipos de trabajo para la innovación Unidad de medida empresas Meta 5040 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial POR LA NUESTRA GUAJIRA HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESRISMO CON INCLUSION SOCIAL Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SEGUIMOS EN ACADEMIA Y PROYECCION SOCIAL Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal GESTION Y PROYECCION SOCIAL: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Page 2 of 21

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema ESCASO DESARROLLO DE LA PRACTICA EMPRESARIAL Y PROMOCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Descripción de la situación existente En la universidad de la guajira a pesar de la intencion de algunos docentes de la facultad de ciencias economicas y administrativa en motivar el emprendimiento, se evidencia que este esfuerzo a sido en vano pues existe poca motivacion por parte de los jovenes emprendedores, debido a un debil infraestructura para la promocion del emprendimiento. Magnitud actual FALTANTE DE 115 ELEMENTOS PROMOCIONALES PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Insuficientes elementos para exposicion de productos Deficientes recursos financieros para estas adquisiciones Tipo: Indirecta Falta de compromiso por parte de la unidad de emprendimiento Efectos generados por el problema Tipo: Directo Pocas oportunidades para para impulsar el emprendimiento y empresarismo Bajos indices de creacion de empresas y generacion de empleos Page 3 of 21

4 Tipo: Indirecto Desmotivacion en las incuvadoras de empresas por falta de apoyo Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental La Guajira Beneficiario Seria un aporte a la unidad de emprendimiento Concertación entre los participantes La adquisicion de este inmoviliario permitira a la institucion ofrecer una infraestructura con todos los estandares exigidos para este tipi de eventos, inclusive podran hacerse autosostenibles en el tiempo. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 8548 Fuente de información SNIES Personas Afectadas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Kilometro 5 via a maicao Page 4 of 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 8548 Fuente de información snies Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal kilometro 5 via a maicao Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 6540 Sistema nacional de nformacion estadistica Género Mujer 7000 Sistema nacional de informacion estadistica Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Page 5 of 21

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito GARANTIZAR EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES EN LA INSTITUCION Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta ELEMENTOS ADQUIRIDOS PARA FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO unidad 115 Objetivo Específicos Garantizar elementos que permitan el impulso del emprendimiento y el empresarismo Garantizar recursos para la ejecucion del proyecto Sensibilizar a la unidad de emprendimiento para la apropiacion de este tipo de proyectos y poder ofrecer un mejor servicio Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Page 6 of 21

7 ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Con este proyecto se pretende dar solucion a la problematica de no contar con la infraestructura adecuada, para la excibicion de los productos que ofrecen los nuevos empresarios de la region, para ello se requiere de la compra de todos estos elementos necesarios para el desarrollo de todas estas actividades que se realizan en las ferias empresariales que se llevan a cabo en la Universidad de la Guajira: Se adquirirán los siguientes elementos: STANDS DE 8.5 KG, ARAÑA DE 2X2, ARAÑA DE 2X1, ARAÑA DOBLE Y ARCHIVADORES DE PARED DE 75 DE FRENTE X 45 DE FONDO. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Elementos para la exposicion de los productos en las ferias empresariales Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Elementos para la exposicion de los productos en las ferias empresariales unidad Adquisicion de diferentes elementos para mejorar el servicioen las ferias empresariales que se desarrollan todos los años en la Universidad de la Guajira Año Oferta Demanda Déficit ,00 115,00-115, ,00 115,00 0, ,00 115,00 0,00 Page 8 of 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 3.1 Capacidad Generada Adquirir 115 elementos necesarios para la exposicion de los productos en las ferias empresariales Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 115 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Localización Resguardo Factores que determinan la localización Estructura impositiva y legal Factores ambientales Page 9 of 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Que por situaciones administrativa no se pueda asignar el recurso financiero Probable No poder realizar la feria empresarial en el tiempo programado Moderado Presentar el proyecto con mucho tiempo de antelacion Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Page 10 of 21

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Garantizar elementos que permitan el impulso del emprendimiento y el empresarismo Elementos para exponer los productos en las ferias empresariales Araña 2x1 Araña 2x2 Arña Doble Stands Garantizar recursos para la ejecucion del proyecto Elementos Para el fomento del emprendimiento entregados Archivadores de pared 75 x 45 Page 11 of 21

12 Relación Productos Objetivo: Garantizar elementos que permitan el impulso del emprendimiento y el empresarismo Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Elementos para exponer los productos en las ferias empresariales unidad 50 Objetivo: Garantizar recursos para la ejecucion del proyecto Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Elementos Para el fomento del emprendimiento entregados unidad 65 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Araña 2x1 Si 2,500,000 Inversión 2015 Araña 2x2 Si 4,600,000 Inversión 2015 Archivadores de pared 75 x 45 Si 24,052,600 Inversión 2015 Arña Doble Si 4,600,000 Inversión 2015 Stands Si 8,800,000 Valor Total 44,552,600 Page 12 of 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Tipo Garantizar un mejor servicio en la unidad de emprendimiento a traves de la adquisicion de elementos para exponer los productos en las ferias empresariales Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Garantizar un mejor servicio en la unidad de emprendimiento a traves de la adquisicion de elementos para exponer los productos en las ferias unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Page 13 of 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,48 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de deposito a termino fijo Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 44,552,600 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (44,552,600) 51,750,000 Ingresos y beneficios 0 51,750,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 14 of 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Garantizar un mejor servicio en la unidad Créditos 0 41,400, Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 9,243, Maq. y Equipo 25,296, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (34,539,502) 41,400,000 0 Page 15 of 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico ADQUIRIR ELEMENTO S PARA EL FORTALECI MIENTO DEL EMPRENDI MIENTO Y EL EMPRESARI SMO EN LA UNIVERSID AD DE LA GUAJIRA , 72 16,15 1, , , , , , 71 19,86 1, , , , ,24 Page 16 of 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0112 adquisición de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0202 pequeña y mediana industria Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,552, Page 17 of 21

18 Indicadores de producto Objetivo Producto Garantizar elementos que permitan el impulso del emprendimiento y el empresarismo Elementos para exponer los productos en las ferias empresariales Código Indicador Unidad Formula 0700P044 Equipos Adquiridos Número Ea E1 - Eo Objetivo Producto Garantizar recursos para la ejecucion del proyecto Elementos Para el fomento del emprendimiento entregados Código Indicador Unidad Formula 9900P050 Sedes dotadas con bienes muebles Número Page 18 of 21

19 Indicadores de producto Objetivo Producto Indicador 2015 Metas 2016 Garantizar elementos que permitan el impulso del emprendimiento y el empresarismo Elementos para exponer los productos en las ferias empresariales Equipos Adquirido s Garantizar recursos para la ejecucion del proyecto Elementos Para el fomento del emprendimiento entregados Sedes dotadas con bienes muebles 1 0 Page 19 of 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Contratos suscritos Número Sumatoria de contratos suscritos 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura GARANTIZAR EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES EN LA INSTITUCION Elementos para exponer los productos en las ferias empresariales Comercio Empresas con equipos de trabajo para la innovación ELEMENTOS ADQUIRIDOS PARA FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO 5.040,00 PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 115,00 PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Equipos Adquiridos 115,00 Actas de Entrega, recibido a satisfacción POLITICAS DE GOBIERNO NACIONAL PERMANECEN ESTABLES Incremento poblacion con interes hacia el emprendimiento Cambios en los precios de los elementos Page 20 of 21

21 Objetivos Específicos General Componentes o Productos Elementos Para el fomento del emprendimiento entregados Sedes dotadas con bienes muebles 1,00 Fotografias, recibido a satisfacción Actividades Stands Recursos Ejecutados ,00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,AC TA DE LIQUIDACION,RECIB IDO A SATISFACION Actividades Araña 2x2 Recursos Ejecutados ,00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Actividades Araña 2x1 Recursos Ejecutados ,00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Actividades Arña Doble Recursos Ejecutados ,00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Actividades Archivadores de pared 75 x 45 Recursos Ejecutados ,00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Incumplimiento del contratista en la entrega de elementos Precios permanecen constantes segun lo pactado inicialmente Precios permanecen constantes Precios permanecen constantes Precios permanecen constantes Precios permanecen constantes Page 21 of 21