Código BPIN: Datos del Formulador DIRECTOR. Cargo: Teléfonos: Entidad: UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición de Licenciamiento de software académico para al sistema informático de La Universidad de La Guajira Riohacha, La Guajira, Caribe año 2015 Código BPIN: Impreso el 13 de mayo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: Nombres: JOSE MARIA Apellidos: MEJIA CABALLERO Cargo: DIRECTOR Teléfonos: Entidad: UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología Indicador de seguimiento al PND Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB) Unidad de medida Porcentaje Meta 0,7 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial POR NUESTRA GUAJIRA - HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 10.4 Plan de Desarrollo Distrital o Municipal No Aplica Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 0 Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Insuficientes licencias de sottware para el desempeño de las labores academicas asociadas al manejo de ambientes simulados Descripción de la situación existente Actualmente La Universidad de La Guajira, Realiza a través de la Dirección de Sistemas una serie de esfuerzos conjuntos con las directivas para fortalecer el desarrollo Institucional y Académico. Lo cual partiendo de las obligaciones actuales en cobertura y uso de los servicios Academicos y otros en el espacio de mejorar los espacios de comunicación tecnología, requiere hacer la renovación del licenciamiento para 4 software Academicos para realizar de una manera eficas la gestión Universitaria. Magnitud actual Licenciamiento para 4 software academicos Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Insuficiente uso de las tecnologías y herramientas necesarias para el soporte de los procesos de gestión empresarial y operativos Poca incversion en licenciamineto de aplicativos para la gestion academica Tipo: Indirecta Desequilibrio de todos los sectores asociados a la enseñanza y formación académica y el desenvolvimiento institucional. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Atraso en el desarrollo de actividades competitivas en todos los elementos de formación educativa asistida Página 3 de 21

4 Impedimentos e la formación académica para la gestión y desarrollo empresarial Tipo: Indirecto Retraso en el desarrollo de innovacion tecnologica. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Cooperante ASIGNACION DE RECURSOS UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Otro Beneficiario EJECUTAR EL PROYECTO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Concertación entre los participantes Fortalecimiento Institucional atraves de uso de herramientas sistematizadas Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información OFICINA DE PLANEACION UNIGUAJIRA Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal KILOMETRO 5 VIA A MAICAO Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información OFICICNA DE PLANEACION UNIGUAJIRA Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal KILOMETRO 5 VIA A MAICAO Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 5448 OFICINA DE PLANEACION UNIGUAJIRA Género Mujer 5902 OFICINA DE PLANEACION UNIGUAJIRA Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Página 5 de 21

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Realizar la Adquisicion de licenciamiento para Worl Office, Siigo, CYPE, Simular de obras Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Licencias Adquiridas Número 4 Objetivo Específicos Fortalecer el desarrollo Académico con el uso de herramientas tecnológicas para la educación superior. Contar con recurso financiero para la Gestión Académica. Fortalecer las labores académico administrativas para el mejoramiento de la formación profesional Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 21

7 Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Actualmente La Universidad de La Guajira, Realiza a través de la Dirección de Sistemas una serie de esfuerzos conjuntos con las directivas para fortalecer el desarrollo Institucional y Académico. Lo cual partiendo de las obligaciones actuales en cobertura y uso de los servicios de 4 software academicos para mejorar los espacios de comunicación tecnología, requiere hacer la adquisicion del licenciamiento para CYPE, SIIGO, WARL OFFICE Y UN SIMULADOR DE OBRAS para realizar de una manera eficas la gestión Universitaria. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Adquisicion de 4 licencias Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Adquisicion de 4 licencias Número Licenciamiento de aplicativos academicos para 4 software Año Oferta Demanda Déficit ,00 4,00-4, ,00 4,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Página 8 de 21

9 3.1 Capacidad Generada Licencias de instalacion Unidad de medida Número Total Capacidad generada 4 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Kilometro 5 Via a Maicao Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Orden público Otros Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación No disponer del Recursos de gestion y financiero para la adquicicion de las licencias acdademicas Poco probable Disminucion en los servicios academicos ofretados por La Universidad de La Guajira Alto Contar con el apoyo financiero y logistico para la instalacion y funcionamiento de las aplicaciones academicas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Página 10 de 21

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Contar con recurso financiero para la Gestion Academica. licenciamaiento WORLD OFFICE, SIMULADOR OBRAS ADQUISICION E INSTALACION Fortalecer el desarrollo Academico con el uso de herramientas tecnológicas para la educción superior. Licenciamiento CYPE - SIIGO ADQUISICION Y INSTALACION Relación Productos Objetivo: Fortalecer el desarrollo Academico con el uso de herramientas tecnológicas para la educción superior. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Licenciamiento CYPE - SIIGO Número 2 Objetivo: Contar con recurso financiero para la Gestion Academica. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad licenciamaiento WORLD OFFICE, SIMULADOR OBRAS Número 2 Página 11 de 21

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ADQUISICION E INSTALACION No 51,765,000 Inversión 2015 ADQUISICION Y INSTALACION No 35,802,500 Valor Total 87,567,500 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Adquisicion de licenciamiento Software academicos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Adquisicion de licenciamiento Software academicos Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos ,00 Página 12 de 21

13 2016 0,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,34 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF OPORTUNIDAD DE COMPRA DE MERCADO Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 87,567,500 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 87,567,500 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Adquisicion de licenciamiento 70,054, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 58,047, Otros Gastos Generales 4,648, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 7,358, Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. 0,00 No Aplica 1, , , , , ,0 0 No Aplica 1, , , , ,00 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Contar con las herramientas WORLO OFFICE, CYPE, SIIGO Y SIMULADOR DE OBRAS instaladas, con el propósito de fortalecer la gestión academica y el desarrollo institucional. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0640 inversiones y aportes financieros Sector (Subprograma presupuestal) 0705 educación superior Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,567, Página 17 de 21

18 Indicadores de producto Objetivo Producto Fortalecer el desarrollo Academico con el uso de herramientas tecnológicas para la educción superior. Licenciamiento CYPE - SIIGO Código Indicador Unidad Formula 1000P738 Porcentaje de necesidades de licenciamiento de software cubiertas Porcentaje (licencias de software adquiridos, renovados o actualizados / Total de licencias de software requeridas en la entidad) * 100 Objetivo Contar con recurso financiero para la Gestion Academica. Producto licenciamaiento WORLD OFFICE, SIMULADOR OBRAS Código Indicador Unidad Formula 1000P738 Porcentaje de necesidades de licenciamiento de software cubiertas Porcentaje (licencias de software adquiridos, renovados o actualizados / Total de licencias de software requeridas en la entidad) * 100 Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Contar con recurso financiero para la Gestion Academica. licenciamaien TO WORLD OFFICE, SIMULADOR OBRAS Porcentaje de necesidad es de licenciami ento de software cubiertas 2 0 Fortalecer el desarrollo Academico con el uso de herramientas tecnológicas para la educción superior. Licenciamiento CYPE - SIIGO Porcentaje de necesidad es de licenciami ento de software cubiertas 2 0 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Porcentaje de necesidades de licenciamiento de software cubiertas Porcent aje (licencias de software adquiridos, renovados o actualizados / 4,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB) 0,70 Asignacion de Recursos Falta de Recursos Financieros Objetivo General - Propósito Realizar la Adquisisicon de licenciamiento para Worl Office, Siigo, CYPE, Simular de obras Licencias Adquiridas 4,00 Asignacion de Recursos Falta de recursos Financieros Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Licenciamiento CYPE - SIIGO Porcentaje de necesidades de licenciamiento de software cubiertas 2,00 Asignacion de Recursos Falta de Recursos Financieros Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos licenciamaiento WORLD OFFICE, SIMULADOR OBRAS Porcentaje de necesidades de licenciamiento de software cubiertas 2,00 Asignacion de Recursos Falta de Recursos Financieros Actividades ADQUISICION Y INSTALACION Recursos Ejecutados ,00 Asignacion de Recursos Falta de Recursos Fiananciero Actividades ADQUISICION E INSTALACION Recursos Ejecutados ,00 Asignacion de Recursos Falta de Recursos Fiananciero Página 21 de 21

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