Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente
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- José Ángel Ávila Domínguez
- hace 6 años
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1 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2007 Octubre, 2007 Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo /
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3 Gabinete: Desarrollo y modernización administrativa Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores servicios Función: Administración de la Hacienda Pública Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público 1. Índice de recursos ejercidos de acuerdo al presupuesto autorizado 2. Índice de atención de solicitudes de materiales recibidas Avance programado del proyecto Proyecto: 1. Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Presupuesto Solicitud % 24% 23% 31% 10 Avance real del proyecto 28% 24% 24% 76%
4 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 2. Construcción de sistemas de agua potable Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ejecución de obras programadas Obra SE TIENEN PROGRAMADAS 8 OBRAS, EN ESTE TERCER TRIMESTRE, 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE DEL 15% PROMEDIO, OTRAS 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN. DEBIDO A UNA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SE REALIZÓ UNA REPROGRAMACIÓN DE METAS EN VARIOS PROYECTOS Avance programado del proyecto 9% 64% 27% 10 Avance real del proyecto 36% 36%
5 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 3. Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ejecución de obras programadas Obra SE TIENEN PROGRAMADAS 4 OBRAS, EN ESTE TERCER TRIMESTRE, 2 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE DEL 2 PROMEDIO Y LAS OTRAS 2 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN. Avance programado del proyecto % 33% 56% 10 Avance real del proyecto 22% 22%
6 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 4. Construcción de Infraestructura hidroagrícola Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Ejecución de obras programadas Obra EN EL TERCER TRIMESTRE SE TENIAN PROGRAMADAS 2 OBRAS, SIN EMBARGO SE REALIZARON 6 OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE DEL 7 PROMEDIO Avance programado del proyecto 43% 29% 29% 10 Avance real del proyecto 14% 86% 10
7 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 5. Perforación de pozos Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Perforación de pozos programados Pozo SE TIENEN PROGRAMADAS 3 OBRAS, EN ESTE TERCER TRIMESTRE, 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE DEL 35% PROMEDIO LAS OTRAS 2 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Avance programado del proyecto 33% 67% 10 Avance real del proyecto 33% 33%
8 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 6. Rehabilitación de pozos y equipamiento electromecánico Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Rehabilitación de pozos pozo y/o equipo electromecánico rehabilitado SE TIENEN PROGRAMADA UNA OBRA EN ESTE TERCER TRIMESTRE LA CUAL SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE DEL 95% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 10 10
9 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente ambiente 1. Índice de realización de operativos - monitoreos para mantener la calidad del agua Proyecto: 7. Programa de Agua Limpia Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Operativo / SE ESTA POR ENCIMA DEL AVANCE PROGRAMADO monitoreo Avance programado del proyecto 5 10 Avance real del proyecto 35% 5 85%
10 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 8.Elaboración de estudios y proyectos para el saneamiento de cuerpos de agua Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Realización de estudios y proyectos Estudio y /o SE ESTA DENTRO DEL AVANCE PROGRAMADO. requeridos proyecto Avance programado del proyecto 67% 33% 10 Avance real del proyecto 67% 67%
11 Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 9. Elaboración de estudios y proyectos para la ampliación y modernización de sistemas de agua potable Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Realización de estudios y proyectos Estudio y/o SE ESTA DENTRO DEL AVANCE PROGRAMADO. de agua potable requeridos proyecto Avance programado del proyecto 5 10 Avance real del proyecto
12 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente ambiente Proyecto: 10. Proyecto de supervisión de obra en el Estado Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de supervisión de obras ejecutadas Supervisión ESTE PROYECTO SE DESARROLLA DE ACUERDO A LAS OBRAS CONTRATADAS Avance programado del proyecto 10 Avance real del proyecto 8% 33%
13 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 11. Programa Estatal de Reforestación Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Producción de plantas en viveros oficiales. Planta 300, , , YA SE ENTREGÓ TODA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA A LOS MUNICIPIOS , , Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 10 10
14 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 12. Protección y atención de contingencias ambientales Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 2. Índice de atención de incendios forestales presentados Incendio NO SE PRESENTARON INCENDIOS EN EL TERCER TRIMESTRE. SE DIO ATENCIÓN A CONTINGENCIAS AMBIENTALES Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 75%
15 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 13. Programa de Planeación y Manejo Integral del Ambiente Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de atención de asesorías Asesoría solicitadas en materia de Áreas Naturales Protegidas Índice de atención de asesorías en Asesoría materia de ordenamiento ecológico del territorio Índice de atención de asesorias técnicas en materia de residuos sólidos Asesoría Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 75%
16 Gabinete: Desarrollo económico sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas para la conservación del medio ambiente cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones 1. 1 Número de supervisiones a centros de verificación vehicular. 2. Reportes de monitoreo Atmosférico realizados Proyecto: 14. Supervisión, Vigilancia e Impacto Ambiental Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Supervisión Reporte 1, , Saneamiento de Aguas Residuales Metro cúbico 7,153, ,788, ,788, ,788, ,788, ,153, ,856, ,790, ,844, ,491, Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 13% 63%
17 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y Subfunción: Promover la cultura de la preservación y protección del medio ambiente cultural para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Proyecto: 15. Difusión de la cultura ambiental y participación ciudadana Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Evento Realización y participación en eventos de cultura ambiental 2. Realización de campañas de cultura ambiental 3. Índice de atención de denuncias recibidas Campaña 8.00 Denuncia SE LLEVARON EVENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CALENDARIO AMBIENTAL COMO ES EL XXI CONGRESO ANUAL DE ANEAS 2007 Y EL EVENTO QUE SE LLEVÓ ACABO PARA LA RECOLECCIÓN DE PILAS SE LLEVÓ ACABO LA CAMPAÑA DEL CURSO DE VERANO EN EL PECH, CAMPAÑA QUE NO SE TENIA CONSIDERADA Avance programado del proyecto 17% 33% 10 Avance real del proyecto 54% 38% 29% 121%
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19 Morelos Tierra de Libertad y Trabajo Dependencia/Organismo: Avance financiero al 3er. Trimestre de 2007 (miles de pesos) Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Fecha: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 17/10/2007 IGG-2 Proyecto 1.Coordinar, controlar y administrar los recursos financieros, humanos y materiales 2. Construcción de sistemas de agua potable 3. Construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal $ 23,000 $ - $ - $ 23,000 $ 4,968 $ - $ - $ 4,968 $ 15,288 $ - $ - $ 15,288 $ 7,712 0 $ - $ - $ 7,542 $ 7,542 $ - $ - $ 3,507 $ 3,507 $ - $ - $ 3,507 $ 3,507 $ 4,035 Se realizaron transferencias entre los proyectos 2, 3, 4, 5 y 6. Se ejercieron recursos adicionales de origen municipal por un monto de 332 mil pesos y Rec.Propios por 219 mil pesos. $ - $ - $ 9,342 $ 9,342 $ - $ - $ 1,305 $ 1,305 $ - $ - $ 1,305 $ 1,305 $ 8,037 La inversion ejercida se integra de la siguiente forma: Federal 869 mil pesos, FAFEF 436 mil pesos. 4. Construcción de Infraestructura hidroagrícola $ - $ 10,436 $ 4,005 $ 14,441 $ - $ 7,190 $ 3,130 $ 10,320 $ - $ 7,190 $ 3,706 $ 10,896 $ 3,545 Se transfirieron recursos federales a Estatales. 5. Perforación de pozos $ - $ - $ 1,446 $ 1,446 $ - $ - $ 1,117 $ 1,117 $ - $ - $ 1,117 $ 1,117 $ 329 La inversion ejercida se integra de la siguiente forma: Federal 898 mil pesos, FAFEF 219 mil pesos. 6. Rehabilitación de pozos y equipamiento electromecánico $ - $ - $ 423 $ 423 $ - $ - $ 467 $ 467 $ - $ - $ 467 $ 467 -$ 45 La inversion ejercida se integra de la siguiente forma: Federal 417 mil pesos y Rec.Propios 50 mil pesos. 7. Programa de Agua Limpia $ - $ 1,000 $ 400 $ 1,400 $ - $ 145 $ 145 $ 290 $ - $ 145 $ 145 $ 290 $ 1, Elaboración de estudios y $ - $ 900 $ - $ 900 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ proyectos para el saneamiento de cuerpos de agua 9. Elaboración de estudios y $ - $ 1,360 $ - $ 1,360 $ - $ 538 $ - $ 538 $ - $ 1,863 $ - $ 1,863 -$ 503 La inversion ejercida en el tercer proyectos para la ampliación y trimestre es con Rec.Propios por modernización de sistemas de 538 mil pesos agua potable 10. Proyecto de supervisión de $ - $ 1,210 $ - $ 1,210 $ - $ - $ - $ - $ - $ 360 $ - $ 360 $ obra en el Estado 11. Programa Estatal de Reforestación $ - $ 1,400 $ - $ 1,400 $ - $ 2,073 $ - $ 2,073 $ - $ 2,268 $ - $ 2,268 -$ 868 Del proyecto 13 Prog. De Plan. Y Man.Int. Del Amb. Se reclasificó Un millón de pesos a este proyecto, y la Inversión Estatal total quedaria con 2 millones 400 mil pesos.
20 Morelos Tierra de Libertad y Trabajo Dependencia/Organismo: Avance financiero al 3er. Trimestre de 2007 (miles de pesos) Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente Función: Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Fecha: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 20/04/2007 IGG-2 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal 12. Protección y atención de $ - $ 800 $ - $ 800 $ - $ 131 $ - $ 131 $ - $ 779 $ - $ 779 $ 21 0 contingencias ambientales 13. Programa de Planeación y $ - $ 4,380 $ 4,600 $ 8,980 $ - $ 460 $ - $ 460 $ - $ 1,958 $ - $ 1,958 $ 7,022 De este Programa se reclasificó Manejo Integral del Ambiente Un millón de pesos al proyecto 11 Prog.Estatal de Reforestacion y la Inversión Estatal total quedaria con 3 millones 380 mil pesos 14. Supervisión, Vigilancia e Impacto Ambiental 15. Difusión de la cultura ambiental y participación ciudadana $ - $ 4,300 $ - $ 4,300 $ - $ 434 $ - $ 434 $ - $ 1,274 $ - $ 1,274 $ 3,026 0 $ - $ 8,150 $ 2,000 $ 10,150 $ - $ 2,991 $ - $ 2,991 $ - $ 6,131 $ - $ 6,131 $ 4,019 0 Total $ 23,000 $ 33,936 $ 29,757 $ 86,693 $ 4,968 $ 13,962 $ 9,671 $ 28,601 $ 15,288 $ 21,968 $ 10,247 $ 47,503 $ 39,190
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ORIGINAL PROGRAMADO FÍSICO PRESUPUESTAL APROBADO PROGRAMADO EJERCIDO TOTAL EJE 6,161,573.6 2,613,119.5 2,482,166.1 40.3 95.0 1 GOBIERNO 65,305.2 29,997.7 23,422.4 35.9 78.1 2 Justicia 51,207.6 24,566.9
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TOTAL EJE 6,882,632.0 2,679,388.0 2,505,974.9 36.4 93.5 1 GOBIERNO 64,023.4 28,694.8 27,997.6 43.7 97.6 2 Justicia 64,023.4 28,694.8 27,997.6 43.7 97.6 2 Procuración de Justicia 36,973.1 17,097.9 16,724.2
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FI F SF AI DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO FÍSICO PRESUPUESTAL APROBADO MODIFICADO EJERCIDO TOTAL EJE 6,161,573.6 7,411,286.6 6,399,410.4 103.9 86.3 1 GOBIERNO 65,305.2 66,904.6 65,110.7 99.7 97.3 2 Justicia
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TOTAL EJE 7,512,837.2 935,373.3 847,962.4 11.3 90.7 1 GOBIERNO 66,367.0 14,277.4 14,036.8 21.2 98.3 2 Justicia 66,367.0 14,277.4 14,036.8 21.2 98.3 2 Procuración de Justicia 34,523.7 7,638.9 7,592.0 22.0
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FÍSICO PRESUPUESTAL TOTAL EJE 6,161,573.6 4,441,843.0 4,142,989.7 67.2 93.3 1 GOBIERNO 65,305.2 44,733.0 40,712.4 62.3 91.0 2 Justicia 51,207.6 36,264.5 32,329.9 63.1 89.2 2 Procuración de Justicia 31,791.3
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TOTAL EJE 6,882,632.0 1,112,916.9 1,044,344.6 15.2 93.8 1 GOBIERNO 64,023.4 13,620.9 12,722.0 19.9 93.4 2 Justicia 64,023.4 13,620.9 12,722.0 19.9 93.4 2 Procuración de Justicia 36,973.1 7,928.4 7,287.8
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TOTAL EJE 6,882,632.0 4,488,677.1 4,196,348.7 61.0 93.5 1 GOBIERNO 64,023.4 42,778.0 41,778.1 65.3 97.7 2 Justicia 64,023.4 42,778.0 41,778.1 65.3 97.7 2 Procuración de Justicia 36,973.1 25,232.4 24,613.4
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TOTAL 8,032,755.3 10,110,867.8 10,058,165.7 25.2 (0.5) 24 AGUA POTABLE 4,317,669.1 5,633,433.0 5,633,433.0 30.5 0.0 00 Acciones del Programa Normal 4,228,026.4 5,506,736.7 5,506,736.7 30.2 0.0 01 Operar
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