Gobierno del Estado de Morelos. IGG-1 Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 2005

Transcripción

1 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Oficina del Oficial Mayor Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Administrar los recursos humanos, materiales y prestación de servicios generales Indicadores 1. Índice de solicitudes públicas atendidas 2. Índice de asesorías proporcionadas 3. Índice de avance en el proyecto de actualización del marco jurídico Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Solicitud 1.% Asesoría 1.% Proyecto 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Avance real del proyecto EDGAR RIVERA DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CONTROL PRESUPUESTAL JORGE HERNANDEZ MARTINEZ OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

2 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Oficina del Oficial Mayor Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Proyecto: 2. Servicios a terceros Población beneficiada: Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de requerimientos Requerimient 1.% realizados o Avance programado del proyecto Avance real del proyecto EDGAR RIVERA DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CONTROL PRESUPUESTAL JORGE HERNANDEZ MARTINEZ OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

3 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Oficina del Oficial Mayor Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 3. Asistencia técnica Indicadores 1. Índice de gratificaciones de jubilados y pensinados pagados Meta anual Unidad de Cantidad medida Pago de 1.% gratificación Avance programado del proyecto Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Avance real del proyecto EDGAR RIVERA DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CONTROL PRESUPUESTAL JORGE HERNANDEZ MARTINEZ OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

4 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Oficina del Oficial Mayor Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Administrar los recursos $ 4,354 $ - $ 4,354 $ 1,19 $ - $ 1,19 $ 1,19 $ - $ 1,19 $ 3,245 75% humanos, materiales y prestación de servicios generales 2. Servicios a terceros $ 423 $ - $ 423 $ - $ - $ - % $ - $ - $ - % $ 423 1% 3. Asistencia técnica $ 16 $ - $ 16 $ - $ - $ - % $ - $ - $ - % $ 16 1% Total $ 4,793 $ - $ 4,793 $ 1,19 $ - $ 1,19 23% $ 1,19 $ - $ 1,19 23% $ 3,684 77% EDGAR RIVERA DÍAZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CONTROL PRESUPUESTAL JORGE HERNANDEZ MARTINEZ OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

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6 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Administrarción de la hacienda pública Subfunción: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la 1. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Indicadores 1. Índice de avance en el ejercicio de recursos autorizados 2. Índice de cobertura de bienes y servicios atendidos 3. Índice de atención de solicitudes recibidas sobre necesidades informáticas Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Peso 1.% Bien y/o servicio 1.% Solicitud 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 21.% 21.% Existe un sobregiro debido a que se aplicó la 2da parte de aguinaldo 24 al ejercicio % 22.86% 24% 24% Avance real del proyecto 24% 24% JOSE ISABEL D. GARCIA VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL JOSE RAUL GUTIERREZ MADRID. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION Y DES. ADMINISTRATIVO.

7 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Administrarción de la hacienda pública Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Proyecto 1. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Oficialía Mayor Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 3,17 $ - $ 3,17 $ 698 $ - $ % $ 698 $ - $ % $ 2,48 78% JOSE ISABEL D. GARCIA VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL JOSE RAUL GUTIERREZ MADRID. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION Y DES. ADMINISTRATIVO.

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9 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Administración y desarrollo de personal 83 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de plazas vacantes cuviertas Plaza 8.% 8.% 8.% cubierta 8.% 8.% 2. Índice de horas hombre de Horas 35.% 5.% 5.% capacitación realizada hombre 5.% 5.% 3. Índice de avance en la revisión de puestos 4. Índice del personal que cumple con el perfil del puesto 5. Índice de evaluación del desempeño de personal 6. Índice de avance en la implementación del plan de pensiones Puesto revisado Persona Persona evaluada Jubilados y pensionados 1.% 6.% 9.% 5.% 25.% 25.% 25.% 25.% 15.% 15.% 15.% 15.% 15.% 15.% 15.% 15.%.%.% 7. Índice de regularización de cuotas patronales al IMSS 8. Índice de regularizaciones en las retenciones del IRS a los trabajadores del Poder Ejecutivo 9. Índice de salud ocupacional en el trabajo Trabajador Avance programado del proyecto 1.% Trabajador 1.% Evento 3.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% 3.% 3.% 3.% 3.% 15% 15% Avance real del proyecto 15% 15% C. MARIANA C. LADEWIG CARRILLO SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO C. JAVIER IÑIGUEZ SEGURA DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL

10 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre Dependencia/Organismo: Subfunción: Proyecto: 2. Reubicación de instalaciones del centro de capacitación Población beneficiada: 83 IGG-1 de 25 Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Indicadores 1. Índice de reubicación de las instalaciones del centro de capacitación Meta anual Unidad de Cantidad medida Porcentaje 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 5.% 5.% Avance programado del proyecto 5.% 5.% 5% 5% Avance real del proyecto 5% 5% C. MARIANA C. LADEWIG CARRILLO C. JAVIER IÑIGUEZ SEGURA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL

11 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Proyecto Municipio Localidad 1. Administración y desarrollo de personal 2. Reubicación de instalaciones del centro de capacitación Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 8,474 $ - $ 8,474 $ 1,93 $ - $ 1,93 22% $ 1,93 $ - $ 1,93 22% $ 6,571 78% $ - $ - $ - $ - $ - $ - % $ - $ - $ - % $ - % Total $ 8,474 $ - $ 8,474 $ 1,93 $ - $ 1,93 22% $ 1,93 $ - $ 1,93 22% $ 6,571 78% C. MARIANA C. LADEWIG CARRILLO SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO C. JAVIER IÑIGUEZ SEGURA DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL

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13 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Oficilía Mayor Dirección General de Recursos Materiales y Control Patrimonial Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Administrar los recursos materiales y proporcionar servicios a las dependencias del Poder Ejecutivo 11/4/25 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de requisiciones atendidas Requisición 1.% 2. Índice de atención de servicios proporcionados de mantenimiento preventivo y correctivo de telecomunicaciones a las diferentes dependencias Servicio 1.% 3. Realizar un total de 35 inspecciones a inmuebles propiedad del Gobierno del Estado Inspección Índice de solicitudes de elaboración de contratos atendidos Solicitud 1.% Índice de validación de los inventarios de bienes muebles y vehículos de las dependencias del Poder Ejecutivo Inventario Avance programado del proyecto 1.% 26% 26% Avance real del proyecto 26% 26% SERGIO BARRIOS MALDONADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. JOSE ROBERTO LOPEZ CARDOSO DIRECTOR GENERAL

14 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Oficilía Mayor Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Dirección General de Recursos Materiales y Control Patrimonial 11/4/25 Proyecto Municipio Localidad 1. Administrar los recursos materiales y proporcionar servicios a las dependencias del Poder Ejecutivo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 1,492 $ - $ 1,492 $ 2,558 $ - $ 2,558 24% $ 2,558 $ - $ 2,558 24% $ 7,935 76% SERGIO BARRIOS MALDONADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. JOSE ROBERTO LOPEZ CARDOSO DIRECTOR GENERAL

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16 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Direccción General de Servicios Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Mantenimiento y apoyo a la infraestructura de bienes muebles e inmuebles cívicos del Ejecutivo Estatal Indicadores 1. Índice de solicitudes de mantenimietno de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo atendidos 2. Índice de atención de eventos del Poder Ejecutivo Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Solicitud 1.% Solicitud 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Avance real del proyecto Ignacio Buenos Aires Sota Director Administrativo Francisco Eduardo Langner Pineda Director General de Servicios

17 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Direccción General de Servicios Proyecto Municipio Localidad 1. Mantenimiento y apoyo a la infraestructura de bienes muebles e inmuebles cívicos del Ejecutivo Estatal Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 2,945 $ - $ 2,945 $ 4,744 $ - $ 4,744 23% $ 4,744 $ - $ 4,744 23% $ 16,21 77% Ignacio Buenos Aires Sota Director Administrativo Francisco Eduardo Langner Pineda Director General de Servicios

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19 Indicadores 1. Índice de oportunidad en los trámites de solicitudes realizados 2. Índice de eficiencia en el pago de servicios 3. Índice de entrega de informes financieros programados Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Solicitud 1.% Solicitud 1.% Informe 1.% IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dirección General de Control del Gasto Administrativo Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Análisis y control del gasto administrativo Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta SE CUMPLIO CON EL NUMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL NUMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES EN EL PRIMER TRIMESTRE C.P. ENRIQUE YAÑEZ AVILES ENLACE ADMINISTRATIVO C.P. ARACELI ARROYO MARTINEZ DIRECTORA GENERAL

20 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Dirección General de Control del Gasto Administrativo Subfunción: Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Proyecto: 2. Ahorro de energía eléctrica en el Palacio de Gobierno Población beneficiada: Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de ahorro en el gasto de energía eléctrica Energía 1.% ESTE PROYECTO NO SE ESTA REALIZANDO POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.%.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto % % C.P. ENRIQUE YAÑEZ AVILES ENLACE ADMINISTRATIVO C.P. ARACELI ARROYO MARTINEZ DIRECTORA GENERAL

21 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Dirección General de Control del Gasto Administrativo Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad 1. Análisis y control del gasto Cuernavaca Gasto $ 1,958 Inversión $ - Total $ 1,958 Gasto $ 485 Inversión $ - Total $ 485 % Gasto $ 485 Inversión $ - Total $ 485 % Cantidad $ 1,473 % 75% administrativo 2. Ahorro de energía CUERNAVA $ - $ - $ - $ - $ - $ - % $ - $ - $ - % $ - % eléctrica en el Palacio de Gobierno CA Total $ 1,958 $ - $ 1,958 $ 485 $ - $ 485 $ 485 $ - $ 485 $ 1,473 75% C.P. ENRIQUE YAÑEZ AVILES ENLACE ADMINISTRATIVO C.P. ARACELI ARROYO MARTINEZ DIRECTORA GENERAL

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23 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dirección General de Desarrollo Organizacional Sub Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Sistema integral de desarrollo organizacional y gestión de la calidad Indicadores 1. Índice de reglamentos interiores dictaminados 2. Índice de modificación de estructura del Poder Ejecutivo 3. Índice de actualización de manuales administrativos Meta anual Unidad de Cantidad medida Reglamento 1.% interior Estructura orgánica autorizada Manual actualizado 1.% 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta Solamente se encuentran pendientes los Reglamentos Interiores de la Secreatria de Seguridad Pública y CEAMA 9.% 9.% Se encuentran pendientes la actualización de cinco manuales,, Consejería Jurídica, y Salud quedaran finalizados para abril y la Secretaria de Gobierno y Obras Públicas solicitados en marzo se finalizaran en Mayo. El objetivo para la actualización de manuales es de 45 días. 4. Índice de actualización e integración de cédulas de procesos de 9 dependencias 5. Índice de mejora de procesos sustantivos de 6. Ampliación de la certificación en ISO 9 en la Dependencia 1.% Proceso mejorado Proceso certificado 1.% % 37.5%.%.%.%.% Se atendierón las mejoras a los procesos resultantes de la auditoría interna y pre-auditoría de certificación al Sistema de Gestón de la Calidad.. 7. Índice de implantación del modelo de calidad INTRAGOB Programa de trabajo Avance programado del proyecto 1.%.. 25.% 25.% Se avanza de acuerdo al cronograma de trabajo y se inicio la etapa de autoevaluación del premio nacional de calidad 25.% 25.% 18% 18% Avance real del proyecto 15% 15% Lic. Jonathan Reyes Vidal Subdirector de Enlace y Apoyo Administrativo Lic. Jorge Alberto Cervantes Pacheco Director General de Desarrollo Organizacional

24 Sub Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Dirección General de Desarrollo Organizacional Proyecto 1. Sistema integral de desarrollo organizacional y gestión de la calidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Cuernavaca $ 3,535 $ - $ 3,535 $ 734 $ - $ % $ 734 $ - $ % $ 2,8 79% Lic. Jonathan Reyes Vidal Subdirector de Enlace y Apoyo Administrativo Lic. Jorge Alberto Cervantes Pacheco Director General de Desarrollo Organizacional

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26 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre Subfunción: 1. Mantenimiento vehicular, señalamiento de inmuebles y trabajos gráficos IGG-1 de 25 Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles Públicos Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Indicadores 1. Índice de manteniemientos preventivos vehiculares realizados 2. Índice de servicios de señalamientos realizados 3. Índice de servicios de trabajos gráficos solicitados Servicio de manteniemiento Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Mantenimiento 1.% preventivo Trabajo gráfico 1.% 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta se realizaron todos los mantenimientos preventivos solicitados la unidad de medida es servicio de señalamiento y no de mantenimiento como dice en el cuadro. Se realizaron todos los servicios de señalamiento solicitados se realizaron todos los trabajos graficos solicitados Avance real del proyecto Antonio Guzman Castañeda Director Administrativo Guillermo Antonio Lepe Peralta Director General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles

27 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles Públicos Proyecto Municipio Localidad 1. Mantenimiento vehicular, señalamiento de inmuebles y trabajos gráficos Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 3,439 $ - $ 3,439 $ 922 $ - $ % $ 922 $ - $ % $ 2,517 73% Antonio Guzman Castañeda Director Administrativo Guillermo Antonio Lepe Peralta Director General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles

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29 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Subfunción: 1. Proporcionar el cuidado y atención a los hijos de los trabajadores del Poder Ejecutivo 83 Cendi "Margarita Maza de Juárez" Otorgar, regular y promover la educación IGG-1 Indicadores 1. Índice de desarrollo integral del menor 2. Índice de disminución de accidentes ocurridos Meta anual Unidad de Cantidad medida Aprovechami 8.% ento Caso Avance programado del proyecto 12.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 8.% 8.% 8.% 8.% 4.% 4.% 4.% 4.% 29% 29% Avance real del proyecto 29% 29% C. MARIANA C. LADEWIG CARRILLO SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO C. JAVIER IÑIGUEZ SEGURA DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL

30 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Subfunción: Proyecto: 2. Reubicación de instalaciones del Cen.d.i. "Margarita Maza de Juárez" Población beneficiada: 83 Cendi "Margarita Maza de Juárez" Otorgar, regular y promover la educación IGG-1 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de reubicación de Porcentaje 1.% 5.% 5.% instalaciones del Cendi "Margarita Maza de Juárez" 5.% 5.% Avance programado del proyecto 5% 5% Avance real del proyecto 5% 5% C. MARIANA C. LADEWIG CARRILLO C. JAVIER IÑIGUEZ SEGURA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL

31 Subfunción: Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Otorgar, regular y promover la educación Cendi "Margarita Maza de Juárez" IGG-2 Proyecto Municipio Localidad 1. Proporcionar el cuidado y atención a los hijos de los trabajadores del Poder Ejecutivo 2. Reubicación de instalaciones del Cen.d.i. "Margarita Maza de Juárez" Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 2,934 $ - $ 2,934 $ 53 $ - $ 53 17% $ 53 $ - $ 53 17% $ 2,431 83% $ - $ - $ - $ - $ - $ - % $ - $ - $ - % $ - % Total $ 2,934 $ - $ 2,934 $ 53 $ - $ 53 17% $ 53 $ - $ 53 17% $ 2,431 83% C. MARIANA C. LADEWIG CARRILLO C. JAVIER IÑIGUEZ SEGURA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO DIR. GRAL. DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL