Gobierno del Estado de Morelos

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1 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Oficina de la Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos 1. Administración de nuevas potestades recaudatorias 26/4/24 Indicadores 1. Índice de verificaciones realizadas de RFC en relación al total de verificaciones programadas 2. Índice de incremento de recaudación obtenido por la administración estatal de las nuevas potestades recaudatorias Meta anual Unidad de Cantidad medida Registro 2.% Contribuyente 2.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 5.% 5.% Se modifico el indicador así como su forma de medición a: Número de verificaciones de RFC realizadas en el periodo/número de verficaciones de RFC programadas*1 No se cumplio la meta programada debido a que el SAT hace la entrega de los productos a partir del segundo mes de cada ejercicio. 3.14% 3.14% 5.% 5.% Se modifico la forma de medición a: Recaudación Estatal realizada/recaudación estimada Ley de Ingreos*1 No se cumplio la meta programada en virtud de que se esta considerando unicamente el ISR de inmuebles, a razón de que todavía no se transfiere la potestad recaudatoria en mateiria de REPECOS y Régimen Intermedio. Avance programado del proyecto 1.27% 1.27% 25% 25% Avance real del proyecto 11% 11% Lic. Fernando Alcocer Castillo Secretario Particular del Secretario de Finanzas y Planeación L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca Secretario de Finanzas y Planeación

2 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Oficina de la 26/4/24 Proyecto 1. Administración de nuevas potestades recaudatorias Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Morelos $ 5,628 $ - $ 5,628 $ 1,36 $ - $ 1,36 18% $ 1,36 $ - $ 1,36 18% $ 4,592 82% Lic. Fernando Alcocer Castillo Secretario Particular del Secretario de Finanzas y Planeación L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca Secretario de Finanzas y Planeación

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4 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública 1. Aprobación, liberación y seguimiento de la inversión pública IGG-1 Dirección General de Inversión y Deuda Pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública 26/4/24 Indicadores 1. Índice de cobertura en la aprobación de la Inversión Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Inversión 1.% 1.% 1.% aprobada 2. Índice de liberación de recursos solicitados 3. Índice de comprobación de recursos liberados 4. Índice de envío de informes financieros a las dependencias Peso 1.% Informe 1.% Informe 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto 1.% 1.% 25% 25% 25% 25% RUIZ GUTIERREZ ANDRES ALFREDO SUBDIRECTOR DE EVAL. Y SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS LIC. CARLOS ALFONSO CONTRERAS SOBRINO DIRECTOR GENERAL DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA

5 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y planeación Dirección General de Inversión y Deuda Pública Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Proyecto: 2. Registro y control de la deuda pública estatal 26/4/24 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de pago oportuno de deuda directa 2. Índice de pago oportuno de deuda indirecta 3. Índice de calificaciones emitidas Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Peso 1.% Peso 1.% Calificación 5.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% % % Avance real del proyecto % % RUIZ GUTIERREZ ANDRES ALFREDO SUBDIRECTOR DE EVAL. Y SUPERVISION DE OBRAS Y PROYECTOS LIC. CARLOS ALFONSO CONTRERAS SOBRINO DIRECTOR GENERAL DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA

6 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Dirección General de Inversión y Deuda Pública 26/4/24 Proyecto 1. Aprobación, liberación y seguimiento de la inversión pública Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % MORELOS $ 1,976 $ - $ 1,976 $ 396 $ - $ 396 2% $ 396 $ - $ 396 2% $ 1,58 8% 2. Registro y control de la MORELOS $ 168 $ - $ 168 $ - $ - $ - % $ - $ - $ - % $ 168 1% deuda pública estatal Total $ 2,144 $ - $ 2,144 $ 396 $ - $ % $ 396 $ - $ % $ 1,748 82% RUIZ GUTIERREZ ANDRES ALFREDO SUBDIRECTOR DE EVAL. Y SUPERVISION DE OBRAS Y LIC. CARLOS ALFONSO CONTRERAS SOBRINO DIRECTOR GENERAL DE INVERSION Y DEUDA PUBLICA

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8 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo 26/4/24 Indicadores 1. Índice de evaluación de programas de desarrollo social Meta anual Unidad de Cantidad medida Programa 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% Se llevo acabo la firma del Acuerdo y la distribución de inversión federal para los programas de Des. Soc. y Humano, así como el incremento de los recursos del programa Habitat 24, beneficiando a dos municipios más que fueron; Cuautla y Jiutepec además de Cuernavaca. 2. Índice de cumplimiento de actividades realizadas en el seno del CopladeMor. 3. Índice de foros de consulta ciudadana realizados Avance programado del proyecto Actividad 1.% Foro 1.% 35.% 35.% 1.% 1.% Se asistio a las instalaciones de los coplademun s en varios municipios. 33.% 33.%.%.% Estos se llevaran acabo en el segundo trimestre..%.% 17% 17% Avance real del proyecto 6% 6% Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Juan Carlos Becerra Pérez Subsrio. de Planea. y Des. y Coord. O. del Coplademor

9 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo 26/4/24 Proyecto Municipio Localidad 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 1,171 $ - $ 1,171 $ 225 $ - $ % $ 225 $ - $ % $ % Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Juan Carlos Becerra Pérez Subsrio. de Planea. y Des. y Coord. O. del Coplademor

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11 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Proyecto: 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo /1/19 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de evaluación de programas de desarrollo social 2. Índice de cumplimiento de actividades realizadas en el seno del CopladeMor. 3. Índice de foros de consulta ciudadana realizados Meta anual Unidad de Cantidad medida Programa 1.% Actividad Foro 1.% 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% 1.% 35.%.% 17.5% 1.% 1.% 1.% 33.%.% 16.5%.%.%.%.%.%.% Avance programado del proyecto 17% 17% 33% Avance real del proyecto 6% % 6%

12 Avance financiero al 2do trimestre de 24 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo /1/19 Proyecto 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 1,171 $ - $ 1,171 $ - $ - $ - % $ 225 $ - $ % $ %

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14 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Proyecto: 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo /1/19 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de evaluación de programas de desarrollo social 2. Índice de cumplimiento de actividades realizadas en el seno del CopladeMor. 3. Índice de foros de consulta ciudadana realizados Meta anual Unidad de Cantidad medida Programa 1.% Actividad Foro Avance programado del proyecto 1.% 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% 1.% 1.% 35.%.%.% 11.67% 1.% 1.% 1.% 1.% 33.%.%.% 11.%.%.% 1.% 1.%.%.%.%.% 17% 17% 5% 83% Avance real del proyecto 6% % % 6%

15 Avance financiero al 3er trimestre de 24 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo /1/19 IGG-2 Proyecto Municipio Localidad 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 1,171 $ - $ 1,171 $ - $ - $ - % $ 225 $ - $ % $ %

16 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Proyecto: 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo /1/19 Población beneficiada: Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta 1. Índice de evaluación de programas Programa 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% de desarrollo social 35.%.%.%.% 8.75% 2. Índice de cumplimiento de Actividad 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% actividades realizadas en el seno del CopladeMor. 33.%.%.%.% 8.25% 3. Índice de foros de consulta Foro 1.%.%.% 1.%.% 1.% ciudadana realizados.%.%.%.%.% Avance programado del proyecto 17% 17% 5% 17% 1% Avance real del proyecto 6% % % % 6%

17 Avance financiero al 4to trimestre de 24 (miles de pesos) Coordinación de la política de gobierno Conducir las relaciones con los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal Oficina del Subsecretario de Planeación y Desarrollo /1/19 IGG-2 Proyecto Municipio Localidad 1. Promover la participación social en la planeación del desarrollo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 1,171 $ - $ 1,171 $ - $ - $ - % $ 225 $ - $ % $ %

18 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Impartición de Justicia 1. Representar al Gobierno Estatal en materia jurídico fiscal 15 Oficina del Procurador Fiscal Fiscal 26/4/24 IGG-1 Indicadores 1. Índice de proyectos de actualización e interpretación de leyes realizados 2. Índice de proyectos de análisis, estudio y elaboración de decretos, convenios y acuerdos realizados 3. Índice de trámites y resolución de consultas contestadas 4. Índice de elaboración de informes en los Juicios de Amparo 5 Índice de intervención en los juicios (de demandas) ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 6. Índice de contestación de demandas de juicios ordinarios, civiles y penales 7. Índice de atención de las demandas y quejas recibidas por actos delictuosos en materia fiscal 8. Índice de resolución de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones 9. Índice de trámites administrativos atendidos Meta anual Unidad de Cantidad medida Proyecto 1.% Proyecto 1.% Consulta Informe de juicio de amparo Demanda Contestación de demanda Denuncia y queja Resolución 1.% Trámite 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% Se recibieron 47 trámites de Leyes para su estudio y se atendieron % 94.% 1.% 1.% se recibieron 5 trámites de de elaboración de Decretos, Convenios y Acuerdos y se atendieron 5 1.% 1.% 1.% 1.% Se recibieron 8 trámites de consulta y se artendieron % 83.% 1.% 1.% Se recibieron 264 trámites de Juicios de Amparo y se han atendido % 1.% 1.% 1.% Se recibieron 446 trámites de demanda de Juicio de Amparo y se han atendido 331 trámites de procedimiento Contencioso Administrativo Estatal y Federal. 74.% 74.% 1.% 1.% No se recibieron quejas ni demandas de juicios rdinarios Civiles, se cumplio con lo esperado en el Programa Operativo Anual para el primer trimestre. 1.% 1.% 1.% 1.% No se recibieron quejas ni denuncias, secumplio con lo esperado en el Programa Operativo Anual para el primer trimestre. 1.% 1.% 1.% 1.% Se recibieron 211 trámites de resoluciones y se atendieron % 56.% 1.% 1.% Se recibieron 11 trámites Administrativos y se atendieron Índice de informes administrativos atendidos a autoridades 11. Índice de observación y opinión respecto a las liquidaciones de la Dirección General de Auditoría Fiscal Informe Observación emitida 1.% 1.% 99.% 99.% 1.% 1.% Se recibieron 9 solicitudes de Informes Administrativos y se atendieron 9 1.% 1.% 1.% 1.% Se recibieron 13 trámites de Liquidaciones y se atendieron 9 69.% 69.%

19 12. Índice de inscripción de registro público de organismos descentralizados de la administración pública Registro 1.% Avance programado del proyecto 1.% 1.% Se recibiero 18 solicitudes de Registro Público de Organismos Descentralizados y se atendieron % 1.% 25% 25% Avance real del proyecto 22% 22% C. Gilberto Panama Tirado Lic. Carmina Paredes Gutiérrez Jefe del Departamento de Investigaciones y Control Procuradora Fiscal del Estado

20 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Impartición de Justicia Fiscal Oficina del Procurador Fiscal 26/4/24 IGG-2 Proyecto 1. Representar al Gobierno Estatal en materia jurídico fiscal Municipio Localidad todo el estado Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 2,295 $ - $ 2,295 $ 547 $ - $ % $ 547 $ - $ % $ 1,749 76% C. Gilberto Panama Tirado Jefe del Departamento de Investigaciones y Control Lic. Carmina Paredes Gutiérrez Procuradora Fiscal del Estado

21 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Contabilidad y Cuenta Pública Dirección General de Contabilidad Administrar el gasto público 26/4/24 IGG-1 Indicadores 1. Índice de contabilizaciones mensuales realizados 2. Índice de estados financieros emitidos 3. Índice de Cuentas Públicas presentadas Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Periodo 1.% contabilizado Estado financiero Cuenta pública 1.% 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% C.P. ROSALBA SALGADO SALGADO SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

22 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Dirección General de Contabilidad 26/4/24 Proyecto 1. Contabilidad y Cuenta Pública Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % MORELOS $ 3,34 $ - $ 3,34 $ 512 $ - $ % $ 512 $ - $ % $ 2,828 85% C.P. ROSALBA SALGADO SALGADO SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

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24 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Dirección General de Coordinación de Programas Federales Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público 1. Administrar la operación de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios 26/4/24 Indicadores 1. Índice de liberación de recursos tramitados por las dependencias Meta anual Unidad de Cantidad medida Liberación de 1.% recursos Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% Corresponde a documentos revisados y tramitados de los Ramos 23,39,33 de los Fondos 3 y 4, FIES y de Otros Programas Federales. 2. Índice de asesoría y capacitaciones realizadas a las dependencias federales, estatales y Municipales involucradas 3. Índice de reportes entregados a las instancias federales normativas Capacitación y/o asesoría Reporte Avance programado del proyecto 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Corresponde a participaciones en representación de la Secretaría de finanzas y Planeación, y asesorías proporcionadas a los Ayuntamientos del estado, entre otras. 1.% 1.% 1.% 1.% Corresponde a la elab. Del 4o. Reporte Trimestral y Cierre de Ejercicio presupuestal 23 del Ramo 2, del Ramo 33 en sus Fondos 3 y 4, y Ramo % 1.% 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% L.A. Martin Ocampo Galindo Subdirector de Análisis y Registro Contable Lic. Elvia Franco Roman Directora General de Coordinación de Programas Federales

25 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Dirección General de Coordinación de Programas Federales 26/4/24 Proyecto 1. Administrar la operación de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Morelos $ 2,211 $ - $ 2,211 $ 421 $ - $ % $ 421 $ - $ % $ 1,79 81% L.A. Martin Ocampo Galindo Subdirector de Análisis y Registro Contable Lic. Elvia Franco Roman Directora General de Coordinación de Programas Federales

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27 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al Secretaría de Finanzas y planeación 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Proporcionar asesoría para la elaboración del presupuesto de egresos del gobierno del IGG-1 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público Administrar el gasto público 29/4/24 Indicadores 1. Índice de revisión y consolidación de los anteproyectos de presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo y organismos 2. Índice de atención de SLR's para su liberación 3. Índice de procesamiento de las solicitudes de reasignación presupuestal Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Anteproyecto 1.% SLR liberada 1.% Solicitud 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 32.% 32.% El proceso inicia en el tercer trimestre y concluye en el primer trimestre del siguiente año 32.% 32.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 27% 27% Avance real del proyecto 27% 27% C. Luis Alfredo Ramos Sánchez Analista Especializado C.P. Pascual Linares Garcia Director General de Presupuesto y Gasto Público

28 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 29/4/24 Proyecto 1. Proporcionar asesoría para la elaboración del presupuesto de egresos del gobierno del estado, así como vigilar su adecuado ejercicio y control Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Morelos $ 2,278 $ - $ 2,278 $ 381 $ - $ % $ 381 $ - $ % $ 1,897 83% C. Luis Alfredo Ramos Sánchez C.P. Pascual Linares Garcia Analista Especializado Director General de Presupuesto y Gasto Público

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30 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Dirección General de Planeación, Información y Evaluación Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Proyecto: 1. Planeación, integración, procesamiento, evaluación y difusión de la información y gestión gubernamental Población beneficiada: Morelos 26/4/24 Indicadores 1. Índice de avance en la integración del Cuarto Informe Anual de Gobierno 2. Índice de capacitación de enlaces para la formulación de los POA's Coordinación de Foros de Consulta Ciudadana 4. Índice de concentración y entrega de propuestas y peticiones ciudadanas captadas en foros de consulta, a dependencias y entidades de la administración pública estatal 5. Índice de integración y difusión de gacetas informativas trimestrales 6. Índice de cumplimiento oportuno de entrega de avances trimestrales de los POA's al H Congreso del Estado. 7. Índice de elaboración de evaluaciones trimestrales de los POA's Índice de actualización de la Agenda Estadística del Gobierno del Estado edición 24 Reporte de evaluación Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Capítulo 1.% integrado Enlace 1.% Foro Dependencia 1.% Gaceta Reporte de avance % 1.% 1.% Capítulo 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta.%.%.%.%.%.%.%.%.....%.%.%.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 1.% 1.% 1.% 1.%.%.%.%.% 9% 9% Avance real del proyecto 9% 9%

31 Ing. Mario Hernández Delgado Subdirector de Evaluación L.E. Jorge Alonso Ruiz Gaxiola Director General de Planeación, Información y Evaluación

32 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Dirección General de Planeación, Información y Evaluación 26/4/24 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Planeación, integración, Morelos $ 1,589 $ - $ 1,589 $ 249 $ - $ % $ 249 $ - $ % $ 1,34 84% procesamiento, evaluación y difusión de la información y gestión gubernamental Ing. Mario Hernández Delgado Subdirector de Evaluación L.E. Jorge Alonso Ruiz Gaxiola Director General de Planeación, Información y Evaluación

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34 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Coordinación, planeación, supervisión y control del gasto público IGG-1 Oficina del Subsecretario de Programación y Presupuesto Administrar el gasto público 26/4/24 Indicadores 1. Índice de avance en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2. Índice de atención de asesorías técnicas solicitadas por las dependencias del Poder Ejecutivo 3. Índice de eficiencia de documentos formalmente atendidos en cinco días o menos Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Anteproyecto 1.% Asesoría técnica 1.% Documento 9.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta.%.%.%.% 1.% 1.% 1.% 1.% 9.% 9.% 9.% 9.% 17% 17% Avance real del proyecto 17% 17% Lic. Janet Astudillo Ventura Coordinador de control de Seguimiento C.P. Alfredo Jaime de la Torre Subsecretario de Programaciòn y Presupuesto

35 Proyecto Municipio Localidad 1. Coordinación, planeación, supervisión y control del gasto público Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Oficina del Subsecretario de Programación y Presupuesto 26/4/24 Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 2,1 $ - $ 2,1 $ 376 $ - $ % $ 376 $ - $ % $ 1,724 82% Lic. Janet Astudillo Ventura Coordinador de control de Seguimiento C.P. Alfredo Jaime de la Torre Subsecretario de Programaciòn y Presupuesto

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37 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Registro, actualización y descentralización del control vehicular en el Estado 3178 Dirección General de Control Vehicular Administrar los ingresos 26/4/24 IGG-1 Indicadores 1. Índice de expedición de revista mecánica a los vehículos del servicio particular 2. Índice de permisos otorgados para circular sin placas a particulares Meta anual Unidad de Cantidad medida Revista 1.% mecánica Permiso para circular 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% Se otorga a los tenedores de vehiculos de carga partícular. 1.% 1.% 1.% 1.% Se atendieron todas las solicitudes recibidas. 3. Índice de infracciones calificación y pagadas 4. Índice de movimientos del archivo vehicular realizados Infracción cobrada y calificada Movimiento de archivo 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Se reportan las infracciones del servicio público y la liberación de vehiculos detenidos. 1.% 1.% 1.% 1.% Los servicios otorgados son: duplicado de tarjeta de circulación, busqueda de recibos de pago de tenencia, de expedientes de licencia, de tarjeta de circulación y bajas. 5. Índice de bajas totales del padrón vehicular realizadas 6. Índice de permisos de carga otorgados a particulares 7. Índice de expedición de permisos de menor para conducir 8. Índice de Reposición de placas y engomados del servicio público otorgadas 9. Índice de permiso para conducir sin licencia otorgados 1. Índice de infracciones canceladas del servicio público Baja Permiso de carga Permiso de menor para conducir Reposición de placa y/o engomado Permiso p/conducir sin licencia Infracción cancelada 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Se atendieron todas las solicitudes de bajas del padrón vehicular en el Estado. 1.% 1.% 1.% 1.% Los permisos son otorgados a los vehiculos del Servicio Particular que transportan carga. 1.% 1.% 1.% 1.% Se atendieron todas las solicitudes de permisos de menos para conducir. 1.% 1.% 1.% 1.% Las cantidades derivan del robo o extravio de vehiculos del servicio público. 1.% 1.% 1.% 1.% La expedición de permisos para conducir sin licencia es otorgada al solicitante cuando así lo requiera. 1.% 1.% 1.% 1.% La cancelación de infracciones del servicio público es autorizada por la Dirección General de Transportes. 1.% 1.%

38 11. Índice de cambio de tarjetas de circulación para el servicio público otorgadas Tarjeta de circulación Avance programado del proyecto 1.% 1.% 1.% La cantidad reportada en el mes deriva del cambio de los vehiculos del transporte público. 1.% 1.% 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% C. Martín Esparza González Subdirector Administrativo Cmdte. Víctor Mercado Salgado Director General de Control Vehicular

39 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Administración de la hacienda pública Proyecto: 2. Modernización y sistematización del registro de placas y licencias vehiculares Población beneficiada: Dirección General de Control Vehicular Administrar los ingresos 26/4/24 IGG-1 Indicadores 1. Índice de registro de vehículos en el Estado de Morelos 2. Índice de expedición de licencias de conducir otorgadas 3. Índice de expedición de tarjetas de circulación permanentes Meta anual Unidad de Cantidad medida Vehículo 1.% registrado Licencia 1.% Tarjeta de circulación 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% Para reportar la cantidad se toma en cuenta el numero de placas entregadas. 1.% 1.% 1.% 1.% La licencia es de 3 tipos: chofer, automovilista y motociclista; cada una con vigencia de 1, 3 o 5 años. 1.% 1.% 1.% 1.% La tarjeta de circulación es entregada al contribuyente en cualquien oficina de Control Vehicular, presentando su respectivo comprobante de pago. Avance programado del proyecto 1.% 1.% 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% C. Martín Esparza González Cmdte. Víctor Mercado Salgado Subdirector Administrativo Director General de Control Vehicular

40 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Dirección General de Control Vehicular 26/4/24 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal 1. Registro, actualización y Todo el descentralización del control Estado vehicular en el Estado $ 9,75 $ - $ - $ 9,75 $ 1,613 $ - $ - $ 1,613 $ 1,613 $ - $ - $ 1,613 $ 8, Modernización y Todo el sistematización del registro Estado de placas y licencias vehiculares $ - $ 53,843 $ - $ 53,843 $ - $ 6,296 $ - $ 6,296 $ - $ 6,296 $ - $ 6,296 $ 47,547 Total $ 9,75 $ 53,843 $ - $ 63,593 $ 1,613 $ 6,296 $ - $ 7,99 $ 1,613 $ 6,296 $ - $ 7,99 $ 55,684 C. Martín Esparza González Cmdte. Víctor Mercado Salgado Subdirector Administrativo Director General de Control Vehicular

41 IGG-2

42 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública 1. Servicios y trámites catastrales Dirección General de Catastro Administrar los ingresos 26/4/24 IGG-1 Indicadores 1. Índice de eficiencia en la realización de servicios y trámites catastrales programados Meta anual Unidad de Cantidad medida Servicio y/o 1.% trámite catastral Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 25.% 25.% Se realizaron 8221 servicios catastrales, cifra menor a la porgarmada, en virtud de que se ha entregado el Catastro Municipal para que sea administrado por los Ayuntamientos en Atlatlahucan, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jujutla, Temixco, Tepalcingo, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla Avance programado del proyecto 8.3% 8.3% 25% 25% Avance real del proyecto 8% 8% P.C.P. MA. TERESA OLIVERA CLETO ENCARGADA DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ARQ. IÑAKI ULACIA Y RUANOVA DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

43 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Secretaría de Finanzas y planeación Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Dirección General de Catastro 26/4/24 IGG-2 Proyecto 1. Servicios y trámites catastrales Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % MORELOS $ 1,76 $ - $ 1,76 $ 1,988 $ - $ 1,988 19% $ 1,988 $ - $ 1,988 19% $ 8,719 81% P.C.P. MA. TERESA OLIVERA CLETO ENCARGADA DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO ARQ. IÑAKI ULACIA Y RUANOVA DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

44 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Actos de fiscalización IGG-1 Dirección General de Auditoría Fiscal Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 26/4/24 Indicadores 1. Avance en el cumplimiento de Actos de Fiscalización Programados Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Acto de Fiscalización 2. Efectividad en los actos de Fiscalización realizados Acto con observación Avance en el cumplimiento de la verificación del registro federal de contribuyente Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Actos de verificación 15, ,65. 3,65. 2,514. 2, % 18% 15% 15% C.P. Zeferino Javier Cruz Aguilar Jefe del Departamento de programación C. María Eugenia Ayala Martínez Encargada del Despacho de la Dirección General de Auditoria Fiscal

45 Indicadores 1. Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización programados IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Dirección General de Auditoría Fiscal Administración de la hacienda pública Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales Proyecto: 2. Actos de Operación 26/4/24 Población beneficiada: Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Acto de Fiscalización Avance programado del proyecto % 24% Avance real del proyecto 13% 13% C.P. Zeferino Javier Cruz Aguilar Jefe del Departamento de programación C. María Eugenia Ayala Martínez Encargada del Despacho de la Dirección General de Auditoria Fiscal

46 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales Dirección General de Auditoría Fiscal 26/4/24 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total 1. Actos de fiscalización MORELOS $ 8,76 $ - $ 8,76 $ 1,473 $ - $ 1,473 17% $ 1,473 $ - 1, Actos de Operación MORELOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - % $ - $ - - Total $ 8,76 $ - $ 8,76 $ 1,473 $ - $ 1,473 17% $ 1,473 $ - 1,473 % Por ejercer Cantidad % $ 17% $ 7,233 83% $ % $ - % $ 17% $ 7,233 83% C.P. Zeferino Javier Cruz Aguilar Jefe del Departamento de programación C. María Eugenia Ayala Martínez Encargada del Despacho de la Dirección General de Auditoria Fiscal

47 IGG-2

48 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo Dirección General de Recaudación Administrar los ingresos 29/4/24 IGG-1 Indicadores 1. Índice comparativo de la recaudación real con la programada en la Ley de Ingresos del Estado 2. Índice de incremento en la Recaudación de Ingresos Propios del 24 Meta anual Unidad de Cantidad medida Peso 1.% Peso 11.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 27.% 27.% El porcentaje de avance de recaudación (cifras estatales) para este primer trimestre, es con relación a las Cuentas Comprobadas que emite la Dirección General de Recaudación La estimación anual considerada con base a la Ley de Ingresos (cifras estatales) asciende a 291,962 (miles de pesos). 26.% 26.% 24.% 24.% El total de ingresos recaudados de Enero a Marzo en el 23 por concepto de ingresos estatales fue de 83,228 (miles de pesos) y durante el 24 a la misma fecha 77,79 (miles de pesos). La cifra total a recaudar con el incremento estimado del 1% sería de 326,451 (miles de pesos). 3. Índice de incremento de Procedimientos Administrativos de Ejecución iniciados Procedimiento Avance programado del proyecto 1.% 24.% 24.% 15.% 15.% El total de Procedimientos Administrativos de Ejecución iniciados de Enero a Marzo en el 23 fue de 6,778 y durante el 24 a la misma fecha de 1,61. La cifra total de Procedimientos a ejecutar seria de 44, % 23.% 21% 21% Avance real del proyecto 24% 24% L.I. DANIEL BUSTAMANTE PÉREZ JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN C. GUILLERMO EDUARDO CORTÉS HERRERA ENCARGADO DE LA DIR. GRAL. DE RECAUDACIÓN

49 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los ingresos Dirección General de Recaudación 29/4/24 Proyecto 1. Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % MORELOS $ 18,374 $ - $ 18,374 $ 3,359 $ - $ 3,359 18% $ 3,359 $ - $ 3,359 18% $ 15,16 82% L.I. DANIEL BUSTAMANTE PÉREZ JEFE DEL DEPTO. DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN C. GUILLERMO EDUARDO CORTÉS HERRERA ENCARGADO DE LA DIR. GRAL. DE RECAUDACIÓN

50 IGG-2

51 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Coordinación Técnica Hacendaría 15 IGG-1 Oficina del Subsecretario de Ingresos Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública 26/4/24 Indicadores 1. Índice de reuniones asistidas y participación del Estado de Morelos en las reuniones de los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nal. De Coord. Fiscal para el fortalecimiento de la relación intergubernamental con el gobierno federal Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Asistencia y 1.% 1.% 1.% participación 2. Índice de asistencia y participación de presencia del en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaría. 3. Índice de reportes de recaudación estatal entregados en tiempo 4. Índice de reportes de recaudación Federal entregados en tiempo Asistencia y participación Reporte Avance programado del proyecto 1.% 1.% Reporte 1.% % % 1.% 1.% % % 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25% 25% Avance real del proyecto 3% 3% Gabriel Ramírez Romero. Director de Control Interno. C. P. Manuel Sol Díaz. Subsecretario de Ingresos.

52 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Oficina del Subsecretario de Ingresos Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Proyecto: 2. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos 26/4/24 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de gestión de trámites recibidos 2. Índice de validación de los recursos de inversión pública asignados a la Subsecretaría de Ingresos Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Trámite 95.% Proyecto de inversión 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 95.% 95.% 82.77% 82.77% 3.% 3.% 3.% 3.% 28% 28% Avance real del proyecto 26% 26% Gabriel Ramírez Romero. Director de Control Interno. C. P. Manuel Sol Díaz. Subsecretario de Ingresos.

53 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Controlar y evaluar las finanzas y la gestión pública Oficina del Subsecretario de Ingresos 26/4/24 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Coordinación Técnica $ 949 $ - $ 949 $ 71 $ - $ 71 75% $ 71 $ - $ 71 75% $ 24 25% Hacendaría 2. Administración de los $ 6,883 $ - $ 6,883 $ 259 $ - $ 259 4% $ 259 $ - $ 259 4% $ 6,623 96% recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos Total $ 7,832 $ - $ 7,832 $ 969 $ - $ % $ 969 $ - $ % $ 6,863 88% Gabriel Ramírez Romero. Director de Control Interno. C. P. Manuel Sol Díaz. Subsecretario de Ingresos.

54 IGG-2

55 Proyecto: Población beneficiada: Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Administración de la hacienda pública 1. Concentración y dispersión de los recursos financieros Tesorería General Administrar el gasto público 26/4/24 IGG-1 Indicadores 1. Índice de dispersión de recursos concentrados Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Peso 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% 97.% 97.% 25% 25% Avance real del proyecto 24% 24% C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ MENDOZA DIRECTORA DE INVERSIONES Y EGRESOS C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERAN TESORERO GENERAL

56 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar el gasto público Tesorería General 26/4/24 IGG-2 Proyecto 1. Concentración y dispersión de los recursos financieros Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 3,252 $ - $ 3,252 $ 71 $ - $ 71 22% $ 71 $ - $ 71 22% $ 2,551 78% C.P. MARIA TERESA RODRIGUEZ MENDOZA DIRECTORA DE INVERSIONES Y EGRESOS C.P. RAFAEL VICENTE MALDONADO TERAN TESORERO GENERAL

57 Proyecto: Población beneficiada: IGG-1 1er trimestre de 24 Avance físico en el cumplimiento de metas al Unidad de Coordinación Administrativa Administración de la hacienda pública Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la 26/4/24 Indicadores 1. Índice de eficiencia de los documentos gestionados en 2 días Meta anual Unidad de Cantidad medida Documento 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% 2. Índice de informes presupuestales emitidos a las unidades administrativas Informe 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 3. Índice de movimientos tramitados ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Trámite 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Avance programado del proyecto 1.% 1.% 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% L.I. Alma Delia González Vázquez Subdirector de Administración de Recursos Materiales y Financieros Lic. César León Valverde Coordinador Administrativo

58 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Administración de la hacienda pública Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público Unidad de Coordinación Administrativa Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Finanzas y Planeación Morelos $ 3,56 $ - $ 3,56 $ 376 $ - $ % $ 376 $ - $ % $ 2,679 88% L.I. Alma Delia González Vázquez Subdirector de Administración de Recursos Materiales y Financieros Lic. César León Valverde Coordinador Administrativo

59 IGG-2

60 IGG-1 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 24 Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y Desarrollo Dirección General de Programas de Desarrollo Regional Promoción para el desarrollo y fortalecimiento de la administración Fomentar la participación de los sectores social y privado en el desarrollo municipal Proyecto: 1. Impulsar el funcionamiento de los Comités Municipales, propiciando su participación en la 26/4/24 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de teleconferencias proyectadas a organizaciones no gubernamentales, civiles, servidores públicos municipales, estatales y federales, así como a la población en general 2. Índice de actividades realizadas para el desarrollo regional con autoridades municipales Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad medida Teleconferenc 1.% ia Actividad 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Meta Meta Meta Meta Meta 1.% 1.% Se transmitieron teleconferencias para funcionarios publicos y sociedad en Gral, haciendose invitación extensiva a todos los involucrados según los temas a transmitir. 2.% 2.% 1.% 1.% Se llevaron acabo reuniones de orientación, asesoria y capación a funcionarios municipales, tambien se les dio a conocer el funcionamiento de la Dir. Gral. y el coplademor. 35.% 35.% 25% 25% Avance real del proyecto 7% 7% Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Jaime Garcia Garcia Dir. Gral. de Prog. de Des. Reg.

61 Avance financiero al 1er trimestre de 24 (miles de pesos) Dependencia/Organismo: Secretaría de Finanzas y Desarrollo Promoción para el desarrollo y fortalecimiento de la administración Dirección General de Programas de Desarrollo Regional Fomentar la participación de los sectores social y privado en el desarrollo 26/4/24 Proyecto 1. Impulsar el funcionamiento de los Comités Municipales, propiciando su participación en la formulación de proyectos de desarrollo subregional Municipio Localidad Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % $ 1,314 $ - $ 1,314 $ 213 $ - $ % $ 213 $ - $ % $ 1,11 84% Marisela Espinoza Delgado Jefe de Oficina Jaime Garcia Garcia Dir. Gral. de Prog. de Des. Reg.

62 IGG-2