Secretaría de la Contraloría

Transcripción

1 Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 26, de las siguientes unidades responsables de gasto: 1. Oficina del Secretario 2. Coordinación Administrativa 3. Oficina del Subsecretario de la Contraloría 4. Dirección General de Auditoría 5. Dirección General de Programas y Contraloría Social 6. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 7. Dirección General de Prevención y Situación Patrimonial 8. Contraloría Interna de Desarrollo Político Participativo 9. Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable 1. Contraloría Interna de Procuración de Justicia Efectiva 11. Contraloría Interna de Desarrollo Social Integral 12. Contraloría Interna de Modernización de la Administración Pública Abril, 26

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3 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Oficina del Secretario de la Contraloría 1. Coordinación de la, e implementación de programas permanentes de revisión 12/4/26 1. Índice de cumplimiento de actividades de coordinación Actividad de 1.% coordinación 4to. Trimestre. Total acumulado 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% Paulina Esponda Roque Secretaria Particular Lic. Carlo de Fernex Labardini Secretario de la Contraloría

4 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Oficina de la Subsecretaría de la Contraloría Administrar los recursos humanos y materiales para el funcionamiento del sector público 1. Transición gubernamental y proceso de entrega - recepción 12/4/26 1. Índice de avance en la transición gubernamental 2. Índice de porcentaje de avance en la implementación del sistema para la agilizar el acto de entrega - recepción Porcentaje 1.% Porcentaje 1.% 4to. Trimestre. Total acumulado Se llevó acabo una reunión con los Secretarios, Contralores Internos y Comisarios para definir los términos en que se desarrollará la coordinación, con la Comisión de enlace receptora y la Comisión de enlace saliente. 1.- Se implementó un instructivo para el llenado de los formatos. 2.-Para el siguiente trimestre esta área y sus indicadores desaparecen por estar presupuestados solo en el 1er. Trimestre. 1% 1% Avance real del proyecto 1% 1% Lic. María del Consuelo Romano Fuentes Encargada de despacho en la Coordinación Administrativa Lic. Carlo de Fernex Labardini Secretario de la Contraloría

5 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de26 Coordinación Administrativa de la 1. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la 12/4/26 1. Realizar el mantenimiento preventivo vehicular programado 2. Índice de recursos ejercidos de acuerdo al presupuesto autorizado Mantenimient 13. o preventivo Presupuesto 1.% 4to. Trimestre. Total acumulado % 21.% 43.% 43.% 24% 24% Avance real del proyecto 34% 34% Lic. María del Consuelo Romano Fuentes Encargada de despacho en la Coordinación Administrativa Lic. María del Consuelo Romano Fuentes Encargada de despacho en la Coordinación Administrativa

6 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Dirección General de Auditoría 1. Auditorías internas y auditorías externas a todas las Dependencias de la Administyración Pública Central y a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos Públicos 12/4/26 1. Auditorías internas realiazadas de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 26 Auditoría 8. interna 4to. Trimestre. Total acumulado En el trimestre se realizaron 3 auditorias de programa: SC/DGA/1/6 (a la Dirección General de Admon.de Bienes Asegurados) SC/DGA/2/6 (a la Dir. Gral. de Serv. A Centros Penitenciarios) y SC/DGA/3/6 (a la Dir. Gral. de Aud. Fiscal) 2. Índice de supervisiones a obra pública realizadas 3. Auditorías externas realizadas de acuerdo a lo programado Supervisión de obra pública Auditoría externa 1.% Se revisaron 61 obras en los Mpios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Temixco, Temoac, Tlaltizapan, Yecapixtla, y E. Zapata de los programas: Habitat, Microregiones y 3x1 para Migrantes, ejercicio fiscal 25. Se realizo Fiscalización Conjunta a los Programas FIES 24 y 25, APAZU y Alianza para el Campo, ejercicio 25, encontrandose observaciones por $ 152,194, Se inicio Fiscalización a obras del Programa Habitat ejercicio 25, en 7 Municipios Se asignaron 22 Auditorias Externas a Despachos Independientes para auditar a diversos Organismos Públicos. 4. Proceso de Entrega- Recepción realizado de acuerdo a los lineamientos establecidos Proceso de entregarecepción % 41% Avance real del proyecto 33% 33% C.P. Mirta Barranca Juárez Subdirectora de Auditoría Gubernamental C.P. Alejandro Lara Martínez Director General de Auditoría

7 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Control programático y contraloría social Dirección General de Programas y Contraloría Social 12/4/26 1. Cursos de capacitación de programas federales impartidos 2. Índice de análisis de los documentos que contenga información de los recursos autorizados y ejercidos. Curso 14. Documento 1.% 4to. Trimestre. Total acumulado Se rebasó la meta debido a que incrementaron las solicitudes de capacitación por parte de los Ayuntamientos Cursos de capacitación de Contraloría Social en materia del delito Eléctoral impartidos Curso Se rebasó la meta debido a que se tiene planeado reforzar la transparencia del uso de los recursos en estos tiempos electorales % 33% Avance real del proyecto 39% 39% Lic. Juan José Herrasti Real Director de Análisis de la Inversión Pública C. Daniel Hernández Barenque Director General de Programas y Contraloría Social

8 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de26 Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 1. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones. 12/4/26 1. Índice de quejas y/o denuncias remitidas al superior jerárquico o autoridad competente 2. Índice de actuaciones procesales tramitadas Queja y/o 1.% denuncia Actuación procesal 1.% 4to. Trimestre. Total acumulado Se recibieron 19 quejas y denuncias (13 denuncias y 6 quejas). Se realizaron 754 actuaciones procesales consistentes en: 122 acuerdos, 111 oficios, 3 diligencias, 3 exhortos, 1 multa, 15 citatorios, 7 notificaciones personales, 72 notificaciones por lista, 13 notificaciones por estrados, 7 cédulas oficio, 12 emplazamientos, 138 razonamientos, 57 notificaciones de resoluciones y 4 registros de resoluciones. 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% Lic. Omar Isaac Lugo Guerrero Subdirector de Quejas y Denuncias. Lic. Carla Cynthia Lilia Martínez Trejo Directora General.

9 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Dependencia/Organismo: Dirección General de Prevención y Situación Patrimonial 1. Simplificación y transparencia en la gestión de la administración pública, previniendo y evaluando, por medio de la capacitación jurídica y administrativa, el desempeño del servidor público y su situación patrimonial en el ejercicio de sus funciones. 12/4/26 1. Índice de declaraciones patrimoniales evaluadas 2. Índice de revisión y análisis de declaraciones patrimoniales 3. Índice de difusión de teleconferencias al personal involucrados 4. Índice de recepción de declaraciones patrimoniales de inicio y conclusión de cargo. Declaración 1.% patrimonial Declaración patrimonial Teleconferenc ia Declaración patrimonial 1.% 1.% 1.% 4to. Trimestre. Total acumulado.%.%.%.% 19% 19% Avance real del proyecto 19% 19% LETICIA ALEJANDRA GARIBAY ARANA SUBDIRECTORA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL LIC. JOSÉ ANTONIO LECHUGA MORALES DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

10 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Evaluación de la Administración Pública Gubernamental Contraloría Interna de Desarrollo Político Participativo 11/4/26 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Realizar revisiones programadas Revisión Índice de actas administrativas de Entrega-Recepción intervenidas 3. Índice de bajas de bienes muebles y/o vehículos intervenidas 4. Ínidce de atención de quejas y/o denuncias recibidas Acta administrativa de Entrega- Recepción Baja de bienes muebles y/o vehículos Queja y/o denuncia 1.% 1.% 1.% Índice de asesorías otorgadas Asesoría 1.% 6. Índice de supervisión y Acta 1% % % seguimiento a los actos de Entrega- Recepción derivados de la Transición Gubernamental administrativa de Entrega- Recepción % % 21% 21% Avance real del proyecto 21% 21% L.A. Maria de Lourdes Ocampo Delgado Auditor C.P. Jorge Torres Ramos Contralor Interno

11 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Administrar de la hacienda pública 1. Revisiones, control, seguimiento, evaluación e información Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable 12/4/26 1. Realizar las revisiones programadas 2. Índice de eficiencia y atención satisfactoria a quejas y denuncias Revisión 37. Queja y/o denuncia 1.% 4to. Trimestre. Total acumulado En el primer trimestre se efectuaron 15 revisiones, ademas de 2 al control de gestión No se presentaron quejas y/o denuncias en el trimestre. 3. Índice de participación en la entrega de apoyos a productores Acto de Entrega- Recepción 1.%.%.% Se solicito la participación en 7 actos de entrega recepción, las cuales fueron debidamente atendidas 4. Índice de supervisión y Acta seguimiento a las actas de Entrega- administrativa Recepción derivadas de la de Entrega- Transición Gubernamental Recepción 1.%.%.% Se efectuó la verificación de 3 simulacros de entrega recepción, en la Secretaría de Desarrollo Agorpecuario, Económico y Turismo. 21% 21% Avance real del proyecto 43% 43% C. JAVIER JAIME GOMEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIONES C.P. AGUSTIN AYALA MARTINEZ CONTRALOR INTERNO

12 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Dependencia/Organismo: 1. Revisiones operativas, financieras o de controles internos en Administración de la Hacienda Pública Contraloría Interna de Procuración de Justicia Efectiva Controlar y evaluar las finanzas y gestión pública 12/4/26 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Realizar las revisiones programadas Revisión Índice de actas Entrega-Recepción intervenidas 3. Índice de seguimiento y supervisión a las actas de Entrega-Recepción derivadas de la Transición Gubernamental Acta administrativa de Entrega- Acta administrativa de Entrega- Recepción 1.% 1.% %.%.%.% 25% 25% Avance real del proyecto 25% 25% C.P. JUAN CARLOS CORTES VAZQUEZ SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISION L.A.CESAR MIRANDA ESTRADA CONTRALOR INTERNO

13 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Admistración de la hacienda pública 1. Garantizar la legalidad en la apliación del gasto público Contraloría Interna de Desarrollo Social Integral 12/4/26 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Realizar las revisiones programas Revisión Cabe hacer mención que la Revisión No SC/CIDSI/REV/4, concluye su Índice de supervisión de obras Supervisión 45.% 45.% 45.% realizadas 45.% 45.% 3. Índice de participación en actas de Entrega-Recepción solicitadas Acta administrativa 1.% Se participó en 5 actas de entrega recepción 4. Índice de supervisión y seguimiento a actas de Entrega- Recepción derivado de la Transición Gubernamental Acta administrativa de Entrega- Recepción 1.%.%.%.%.% 18% 18% Avance real del proyecto 18% 18% C.P. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PARRA JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISIONES ANGEL VENTURA CARRERA CONTRALOR INTERNO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

14 Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 26 Contraloría Interna de Modernización de la Administración Pública Sub Controlar y evalar las finanzas y la gestión pública 1. Evaluación de la gestión pública 12/4/26 1. Realizar las revisiones programadas Revisión 26. 4to. Trimestre. Total acumulado una revisión practicada es de carácter extraordinario se realizó por instrucciones del Secretario. Las tres revisiones de Libros Blancos y las tres de E-R no se iniciaron en virtud de que las áreas adscritas a la línea estratégica de acción se encuentran en platicas con el Contralor Interno 2. Índice de atención de quejas y denuncias 3. Índice de atención de bajas definitivas o por transferencia de bienes muebles e inmuebles Queja y/o denuncia Acta 1.% 1.% quejas 35 procedimientos de bajas definitivas o por transferencia de bienes muebles 4. Índice de intervención en procedimientos de adquisiciones a través de licitaciones, invitaciones, concursos. Acta 1.% 6 licitaciones públicas nacionales 5. Índice de intervención en procedimientos de entregarecepción 6. Índice de asesorías presentadas a las dependencias Acta Asesoría 1.% 1.% 17 procedimientos de entrega recepción las asesorías que presta el órgano interno de control principalmente se dan a través de las sesiones de juntas u órganos de gobierno; revisiones practicadas, seguimiento a quejas y denuncias, o por solicitud de las áreas 7. Índice de supervisión y seguimiento a actas de entregarecepción derivadas de la transición gubernamental Acta administrativa de entregarecepción 1.%.%.%.%.% 22% 22% Avance real del proyecto 2% 2% LIC. RENATA ANTONIA TRINIDAD RUIZ SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN GERMÁN HUMBERTO SANDOVAL FAZ CONTRALOR INTERNO

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16 Avance financiero al de 26 (miles de pesos) 26/4/26 1. Oficina de la Secretaría de la Contraloría 2. Coordinación Administrativa 3. Subsecretaría de la Contraloría 4. Dirección General de Auditoría 5. Dirección General de Programas y Contraloría Social 6. Direcciones General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas 7. Dirección General de Prevención y Situación Patrimonial 8. Contraloría Interna de Desarrollo Político Participativo 9. Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable 1. Contraloría Interna de Procuración de Justicia Efectiva 11. Contraloría Interna de Desarrollo Integral 12. Contraloría Interna de Modernización de la Administración Pública Proyecto 1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría, e implementación de programas permanentes de revisión. 1. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría 1. Transición gubernamental y proceso de entrega-recepción. 1. Auditorías internas y auditorías externas a todas las Dependencias de la Administración Central y a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos Públicos. $ 3,256 $ - $ 3,256 $ 1,185 $ - $ 1,185 36% $ 1,185 $ - $ 1,185 36% $ 2,71 64% $ 4,99 $ - $ 4,99 $ 895 $ - $ % $ 895 $ - $ % $ 3,24 78% $ 58 $ - $ 58 $ 26 $ - $ 26 46% $ 26 $ - $ 26 46% $ 32 54% $ 2,155 $ - $ 2,155 $ 782 $ - $ % $ 782 $ - $ % $ 1,373 64% 1. Control programático y contraloría social $ 1,455 $ - $ 1,455 $ 45 $ - $ 45 31% $ 45 $ - $ 45 31% $ 1,5 69% 1. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones 1. Simplificación y transparencia en la gestión de la administración pública, previniendo y evaluando, por medio de la capacitación jurídica y administrativa, el desempeño del servidor público y su situación patrimonial en el ejercicio de sus funciones. 1. Evaluación de la administración pública gubernamental 1. Revisiones, control, seguimiento, evaluación e información 1. Revisiones operativas, financieras o de controles internos en Administración de la Hacienda Pública 1. Garantizar la legalidad en la aplicación del gasto público. $ 1,48 $ - $ 1,48 $ 412 $ - $ % $ 412 $ - $ % $ 1,68 72% $ 1,389 $ - $ 1,389 $ 333 $ - $ % $ 333 $ - $ % $ 1,56 76% $ 957 $ - $ 957 $ 29 $ - $ 29 3% $ 29 $ - $ 29 3% $ 667 7% $ 87 $ - $ 87 $ 25 $ - $ 25 29% $ 25 $ - $ 25 29% $ 62 71% $ 1,73 $ - $ 1,73 $ 525 $ - $ 525 3% $ 525 $ - $ 525 3% $ 1,25 7% $ 1,74 $ - $ 1,74 $ 236 $ - $ % $ 236 $ - $ % $ % 1. Evaluación de la gestión pública. $ 1,63 $ - $ 1,63 $ 298 $ - $ % $ 298 $ - $ % $ % Total Autorizado anual Gasto Inversión Corriente Total Gasto Corriente Ejercido en el Trimestre Inversión Total % Gasto Corriente Ejercido acumulado Por ejercer Inversión Total % Cantidad % $ 19,586 $ - $ 19,586 $ 5,683 $ - $ 5,683 29% $ 5,683 $ - $ 5,683 29% $ 13,93 71%