Gobierno del Estado de Morelos

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1 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Oficina del Secretario de Turismo Promoción y fomento del desarrollo turístico 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico 8/4/25 Indicadores 1. Índice de promoción del Estado en eventos y misiones nacionales e internacionales 2. Índice de realización de acuerdos requeridos con los tres niveles de gobierno y el sector turístico Meta anual Unidad de Cantidad Evento o 1.% misión Acuerdo 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% No acumulada 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulada Avance programado del proyecto 1.% 1.% Avance real del proyecto Rafale Gimenez de Haro Jefe de Deparatmento de Inversion Lic. Marcos Manuel Suarez Gerard Secretario de Turismo

2 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Oficina del Secretario de Turismo Promoción y fomento del desarrollo turístico Proyecto: 2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística 8/4/25 Población beneficiada: Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de apoyo a eventos programados para fomentar la actividad turística Evento 1.% 1.% 1.% Se ha efectuado el apoyo a los eventos que fomentan la actividad turistica del Estado. 1.% 1.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Rafale Gimenez de Haro Jefe de Deparatmento de Inversion Lic. Marcos Manuel Suarez Gerard Secretario de Turismo

3 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos Oficina del Secretario de Turismo Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores 1. Índice de asistencia a seminarios, congresos y eventos de capacitación de la SECTUR 2. Índice de operación del Consejo Estatal de Turismo 3. Índice de realización de talleres en materia de turismo rural, planeación estratégica y desarrollo turístico Meta anual Unidad de Cantidad Evento 1.% Sesión de trabajo Taller 1.% 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 29.% 29.% Las invitaciones a dichos seminarios, congresos y eventos no dependen de la Secretaria..%.% 29.% 29.% No se ha realizado ningun taller por falta de instalaciones donde se lleve a cabo..%.% 29.% 29.% Avance programado del proyecto.%.% 29% 29% Avance real del proyecto % % Rafale Gimenez de Haro Jefe de Deparatmento de Inversion Lic. Marcos Manuel Suarez Gerard Secretario de Turismo

4 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Promoción y fomento del desarrollo turístico Oficina del Secretario de Turismo 8/4/25 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal 1. Atención, coordinación, y Morelos $ 2,742 $ - $ 2,742 $ 96 $ - $ 96 $ 96 $ - $ - $ 96 $ 1,836 promoción del sector turístico 2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística 3. Organización y apoyo al Todo el Estado $ - $ 1, $ - $ 1, $ - $ 275 $ - $ 275 $ - $ 275 $ - $ 275 $ 725 Todo el $ - $ 17 $ - $ 17 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17 desarrollo turístico del Estado Estado de Morelos Total $ 2,742 $ 1,17 $ - $ 3,912 $ 96 $ 275 $ - $ 1,181 $ 96 $ 275 $ - $ 1,181 $ 2,731 Rafale Gimenez de Haro Jefe de Deparatmento de Inversion Lic. Marcos Manuel Suarez Gerard Secretario de Turismo

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6 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dirección General de Desarrollo Turístico Promoción y fomento del desarrollo turístico 1 Desarrollo de proyectos turísticos 8/4/ Indicadores 1 Índice de atención a proyectos turísticos en diferentes municipios del estado 2. Índice de realización de visitas de inspección y supervisión de obras de infraestructura Meta anual Unidad de Cantidad Proyecto 1.% Supervisión e inspección 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% 25.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto Lic. Claudia Luz Naranjo Juárez Jefa de Departamento de Foemnto al Desarrollo Turístico Arq. Gloria Luz Severino Quintana Directora General de Desarrollo Turístico

7 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Proyecto: 2. Infraestructura e imagen urbana. Población beneficiada: Dirección General de Desarrollo Turístico Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores 1 Índice de avance en la remodelación del Programa Pueblos Mágicos de Tepoztlán 2 Índice de avance en la realización de la 2da. Etapa del mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico de Santa María Ahuacatitlán 3 Índice de mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico de Cuernavaca 4 Índice de avance en la realización de la 2da. Etapa del mejoramiento de la imagen urbana de los centros históricos de las localidades que integran La Ruta del Volcán Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Obra 1.%.%.% Se han sostenido platicas con las autoridades municipales para definir los proyectos a realizar en este ejercicio fiscal. 1.% 1.% Obra 1.%.%.% Se esta realizando la elaboración del proyecto. Obra 1.% Obra 1.% 1.% 1.%.%.% Se esta realizando la elaboración del proyecto. 1.% 1.%.%.% Se esta realizando la elaboración del proyecto. 5 Índice de avance en la realización de la 2da. Etapa del mejoramiento de la imagen urbana de los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla 6 Índice de avance en la ejecución de obras de remodelación en el museo de Anenecuilco Obra 1.% Obra 1.% 1.% 1.%.%.% Se esta realizando la elaboración del proyecto. 1.% 1.%.%.% En coordinación con el Instituto de Cultura de Morelos, se esta realizando el Proyecto 7 Índice de encarpetamiento de accesos a parques acuáticos del Estado de Morelos Avance programado del proyecto Obra 1.% 1.% 1.%.%.% Se esta realizando el proyecto ejecutivo. 1.% 1.% % % Avance real del proyecto 1% 1%

8 Lic. Claudia Luz Naranjo Juárez Jefa de Departamento de Foemnto al Desarrollo Turístico Arq. Gloria Luz Severino Quintana Directora General de Desarrollo Turístico

9 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Desarrollo Turístico en el Estado de Morelos Dirección General de Desarrollo Turístico Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores 1. Índice de coordinación y seguimiento de proyectos de infraestructura turística del Estado Meta anual Unidad de Cantidad Visita 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% Se realizo la integración del Expediente técnico, el cual ha sido aprobado. Avance programado del proyecto 1.% 1.% 1% 1% Avance real del proyecto 1% 1% Lic. Claudia Luz Naranjo Juárez Jefa de Departamento de Foemnto al Desarrollo Turístico Arq. Gloria Luz Severino Quintana Directora General de Desarrollo Turístico

10 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Promoción y fomento del desarrollo turístico Dirección General de Desarrollo Turístico 8/4/25 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal 1 Desarrollo de proyectos turísticos $ 652 $ - $ 652 $ 149 $ - $ - $ 149 $ 149 $ - $ - $ 149 $ Infraestructura e imagen Varios $ - $ 2,5 $ 1, $ 12,5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,5 urbana. 3. Desarrollo Turístico en el $ - $ 5 $ - $ 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5 Estado de Morelos Total $ 652 $ 2,55 $ 1, $ 13,22 $ 149 $ - $ - $ 149 $ 149 $ - $ - $ 149 $ 13,53 Lic. Claudia Luz Naranjo Juárez Jefa de Departamento de Foemnto al Desarrollo Turístico Arq. Gloria Luz Severino Quintana Directora General de Desarrollo Turístico

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12 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Excelencia en la calidad turística Durección General de Servicios Turísticos Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores 1. Índice de participación en programas de fomento a la calidad y cultura turística Meta anual Unidad de Cantidad Programa 1.% Avance programado del proyecto Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% Se participó en la capacitación del primer grupo de taxistas dentro del Programa Taxi Turístico que ejecuta el H. Ayuntamiento de Cuernavaca. Se desarrolla el Programa Tesoros de Morelos(Club de Calidad). 1.% 1.% Avance real del proyecto Salvador Melquiades Martínez Subdirector de Cultura y Regulación Turística Héctor Hernández Martínez Director General de Servicios Turísticos

13 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Proyecto: 2. Fortalecimiento a MIPyMES Turísticas Población beneficiada: Durección General de Servicios Turísticos Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores 1. Índice de atención a empresas programadas Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Empresa 1.% 1.% 1.% Se atendieron a 22 empresas a través de tres cursos de capacitación (Promode y simulador de empresas) 2. Índice de capacitación del personal que labora en empresas 3. Índie de atención a empresas, a través de Programas de promoción Persona 1.% Empresa Avance programado del proyecto 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Se capacito a 22 personas de los municipios de Temixco y Huitzilac con los cursos Promode y simulador de empresas. 1.% 1.% 1.% 1.% El catálogo se encuentra en proceso..%.% Avance real del proyecto 17% 17% Salvador Melquiades Martínez Subdirector de Cultura y Regulación Turística Héctor Hernández Martínez Director General de Servicios Turísticos

14 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Proyecto: 3. Turistas totalmente satisfechos Población beneficiada: Durección General de Servicios Turísticos Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores 1. Índice de implementación de eventos de difusión, verificación y normalización del sector turístico 2. Índice de implementación de acciones de fomento al desarrollo de la cultura turística Meta anual Unidad de Cantidad Evento 1.% Evento 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% Se participo en la coordinación del Taller de Turismo Alternativo enfocado a prestadores de servicios turísticos de este sector, en donde se programó la participación de la empresa Factual Servis, quien hizo la difusión de la normatividad aplicable a este sector. 1.% 1.% 1.% 1.% Avance programado del proyecto 1.% 1.% Avance real del proyecto Salvador Melquiades Martínez Subdirector de Cultura y Regulación Turística Héctor Hernández Martínez Director General de Servicios Turísticos

15 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Promoción y fomento del desarrollo turístico Durección General de Servicios Turísticos 8/4/25 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal 1. Excelencia en la calidad Todo el $ 998 $ - $ 998 $ 427 $ - $ 427 $ 427 $ - $ - $ 427 $ 571 turística Estado 2. Fortalecimiento a Todo el $ - $ 2,35 $ - $ 2,35 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,35 MIPyMES Turísticas Estado 3. Turistas totalmente Todo el $ - $ 15 $ - $ 15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15 satisfechos Estado Total $ 998 $ 2,5 $ - $ 3,498 $ 427 $ - $ - $ 427 $ 427 $ - $ - $ 427 $ 3,71 Salvador Melquiades Martínez Subdirector de Cultura y Regulación Turística Héctor Hernández Martínez Director General de Servicios Turísticos

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17 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Promoción turística Dirección General de Promoción Turística Promoción y formento del desarrollo turístico 13/4/25 Indicadores 1. Índice de realización de proyectos de promoción turística Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad Proyecto 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% se cumplio en tiempo y forma con el evento programado denominado FITUR España.%.% Avance real del proyecto % % Alejandro Garza Paredes Jefe del Departamento del Programa Regional En el Corazón de México Lic. Maria del Carmen Hernandez y Torres Encargada del Despacho de la Direccion de Promocion Turistica

18 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Dirección General de Promoción Turística Promoción y formento del desarrollo turístico Proyecto: 2. "El Corazón de México" 13/4/25 Población beneficiada: Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de campañas de promoción turística mediante el Programa Regional "En el Corazón de México" Campaña de promoción 1.%.%.% La firma del convenio de reasignacion de recursos 25 no se ha realizado, aun asi se ha comenzado a trabajar administrativamente en la campaña de promocion para el XXX Tianguis de Acapulco del 1 al 13 de abril 2. Índice de acuerdos tomados en reuniones del grupo operativo del Porgrama Regional en "En el Corazón de México" Acuerdo 1.%.%.%.%.% Se tomaron los acuerdos necesarios para la realizacion de ocho proyectos a lo largo de 25..%.% Avance programado del proyecto % % Avance real del proyecto % % Alejandro Garza Paredes Jefe del Departamento del Programa Regional En el Corazón de México Lic. Maria del Carmen Hernandez y Torres Encargada del Despacho de la Direccion de Promocion Turistica

19 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Dirección General de Promoción Turística Promoción y formento del desarrollo turístico Proyecto: 3. Promoción turística del Estado de Morelos 13/4/25 Población beneficiada: Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de participación en eventos promocionales Evento 1.% 25.% 25.% se cumplio en tiempo y forma con el evento programado denominado FITUR España.%.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto % % Alejandro Garza Paredes Jefe del Departamento del Programa Regional En el Corazón de México Lic. Maria del Carmen Hernandez y Torres Encargada del Despacho de la Direccion de Promocion Turistica

20 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Dirección General de Promoción Turística Promoción y formento del desarrollo turístico Proyecto: 4. Banco de Información Turística Estatal 13/4/25 Población beneficiada: Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de desarrollo de estudios de mercado Estudio 1.%.%.% Aun no se han iniciado trabajos, ya que no se cuenta con el estudio de 24 para plantear el desarrollo de Índice de producción de material electrónico Material electrónico 1.%.%.%.%.% Aun se trabaja con hospedaje y mantenimiento del año pasado, aunque no se cuentan con avances tangibles, se trabaja en el proceso administrativo de la 4a etapa de la Página de Internet. Avance programado del proyecto.%.% % % Avance real del proyecto % % Alejandro Garza Paredes Jefe del Departamento del Programa Regional En el Corazón de México Lic. Maria del Carmen Hernandez y Torres Encargada del Despacho de la Direccion de Promocion Turistica

21 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Promoción de escuelas de español Dirección General de Promoción Turística Promoción y formento del desarrollo turístico 13/4/25 Indicadores 1. Índice de participación en ferias y exposiciones 2. Índice de edición de material promocional Meta anual Unidad de Cantidad Evento 1.% Material 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado.%.% Este proyecto se tiene contemplado para el tercer trimestre del presente.%.%.%.% Este proyecto se tiene contemplado para el tercer trimestre del presente.%.% Avance programado del proyecto % % Avance real del proyecto % % Alejandro Garza Paredes Jefe del Departamento del Programa Regional En el Corazón de México Lic. Maria del Carmen Hernandez y Torres Encargada del Despacho de la Direccion de Promocion Turistica

22 Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Dependencia/Organismo: Promoción y formento del desarrollo turístico Dirección General de Promoción Turística 13/4/25 Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal 1. Promoción turística Morelos $ 862 $ - $ 862 $ 178 $ - $ - $ 178 $ 178 $ - $ - $ 178 $ "El Corazón de México" Todo el $ - $ 68 $ - $ 68 $ - $ 5 $ - $ 5 $ - $ 5 $ - $ 5 $ 675 Estado 3. Promoción turística del Todo el $ - $ 7 $ - $ 7 $ - $ 235 $ - $ 235 $ - $ 235 $ - $ 235 $ 465 Estado de Morelos Estado 4. Banco de Información Turística Estatal Todo el Estado $ - $ 75 $ - $ 75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ Promoción de escuelas de Todo el $ - $ 1,5 $ - $ 1,5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,5 español estado Total $ 862 $ 3,63 $ - $ 4,492 $ 178 $ 24 $ - $ 418 $ 178 $ 24 $ - $ 418 $ 4,74 Alejandro Garza Paredes Jefe del Departamento del Programa Regional En el Corazón de México Lic. Maria del Carmen Hernandez y Torres Encargada del Despacho de la Direccion de Promocion Turistica

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24 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dirección General de Cinematografía y Televisión Promover la atracción de capitales y productores del medio audiovisual 1. Atención a directores y productores del medio audiovisual 14/4/25 Indicadores 1. Visitas y atención a productores y directores del medio audiovisual 2. Índice de actualización de archivos e imágenes de locación, extras y actualización de directorios de prestadores de servicios 3. Elaboración de croquis de locaciones 4. Índice de producciones cinematrográficas y televisivas atendidas en el Estado. Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Visita Se aprovecho la asistencia al "XX Festival Internacional de Cine" en Guadalajara, Jalisco y a la "XXVII Reunion Nacional de Comisiones de Filmaciones y Oficinas de Apoyo" en Chihuahua, Chihuahua, para contactar productores y directores del medio audiovisual Archivo y/o 1.% 1.% 1.% Continuamente se hace levantamiento imagen de imágenes de locaciones, extras y actualizacion de directorios. Croquis 3. Producción 7.% Avance programado del proyecto 1.% 1.% % 7.% Se realizaron 9 proyectos en este trimestre. 2.% 2.% Avance real del proyecto 21% 21% C.P. Elsa Bautista Patiño Jefe de Departamento de Enlace Administrativo C. Luciana Rosina Sonnenberger Muller Directora General

25 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Dirección General de Cinematografía y Televisión Promover la atracción de capitales y productores del medio audiovisual Proyecto: 2. Promoción del Estado de Morelos como la mejor locación 14/4/25 Población beneficiada: Indicadores 1. Índice de asistencia a eventos nacionales e internacionales, pago de membresías y viajes de familiarización 2. Índice de diseño y elaboración de material promocional, página web y envíos Meta anual Unidad de Cantidad Evento 1.% Material promocional 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% Se participo en el "XX Festival Internacional de Cine" en Guadalajara, Jalisco y en la "XXVII Reunion Nacional de Comisiones de Filmaciones y Oficinas de Apoyo" en Chihuahua, Chihuahua, en el mes de Marzo. 1.% 1.% 1.% 1.% Se realizara una modificacion al POA en este Indicador por lo cual no hubo avance. 3. Índice de publicaciones realizadas en revistas y directorios del medio audiovisual Publicación 1.%.%.% 1.% 1.% Las publicaciones estan programadas para el Segundo Trimestre. 4. Instalación de Stand s para promoción del Estado nacional e internacional Avance programado del proyecto Stand 3..%.%.. El stand esta programado para el Segundo Trimestre... 19% 19% Avance real del proyecto 6% 6% C.P. Elsa Bautista Patiño Jefe de Departamento de Enlace Administrativo C. Luciana Rosina Sonnenberger Muller Directora General

26 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Promover la atracción de capitales y productores del medio audiovisual Dirección General de Cinematografía y Televisión 14/4/25 Proyecto 1. Atención a directores y productores del medio audiovisual 2. Promoción del Estado de Morelos como la mejor locación Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Morelos $ 1,283 $ - $ 1,283 $ 285 $ - $ - $ 285 $ 285 $ - $ 285 $ 998 Todo el Estado $ - $ 4 $ - $ 4 $ - $ 43 $ - $ 43 $ - $ 43 $ - $ 43 $ 357 Total $ 1,283 $ 4 $ - $ 1,683 $ 285 $ 43 $ - $ 328 $ 285 $ 43 $ - $ 328 $ 1,354 C.P. Elsa Bautista Patiño Jefe de Departamento de Enlace Administrativo C. Luciana Rosina Sonnenberger Muller Directora General

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28 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Promoción del Desarrollo económico Promoción y fomento del desarrollo turístico 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros 8/4/25 Indicadores 1. Índice de atención a solicitudes recibidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo 2. Índice de tramitación de solicitudes de liberación de recursos recibidos Meta anual Unidad de Cantidad Solicitud 1.% Solicitud 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% se tramitaron todas las solicitudes viables 1.% 1.% 1.% 1.% se tramitaron todas las solicitudes viables Avance programado del proyecto 1.% 1.% Avance real del proyecto Rafael Gimenez de Haro Jefe de Departamento de Inversion Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Director General

29 Dependencia/Organismo: Proyecto 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Promoción del Desarrollo económico Promoción y fomento del desarrollo turístico Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 8/4/25 Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Localidad Gasto Corriente Inversión Total Gasto Corriente Inversión Total % Gasto Corriente Inversión Total % Cantidad % Morelos $ 1,597 $ - $ 1,597 $ 327 $ - $ 327 2% $ 327 $ - $ 327 2% $ 1,27 8% Rafael Gimenez de Haro Jefe de Departamento de Inversion Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Director General

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31 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Regularización de lotes 4 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Promoción y fomento del desarrollo turistico 8/4/25 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de regularización de lotes Lote 1.% 1.% 1.% No se tuvo ninguna solicitud de regularización, se realizo la campaña a los poseedores de buena fe satisfactoriamente. 1.% 1.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto C. P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

32 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Promoción y fomento del desarrollo turistico Proyecto: 2. Comercialización de lotes 8/4/25 Población beneficiada: 168 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de venta de lotes Lote 1.% 1.% 1.% Se realizo la venta de 1 lotes, obteniendo un cumplimiento mayor del programado 1.% 1.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto C. P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

33 Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de 25 Dependencia/Organismo: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Promoción y fomento del desarrollo turistico Proyecto: 3. Administración del organismo 8/4/25 Población beneficiada: 1581 Indicadores 1. Índice de elaboración de informes contables mensuales Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad Informe 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 25.% 25.% Se realizaron los informes de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros en tiempo y forma establecida 25.% 25.% Avance real del proyecto C. P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

34 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Promoción y fomento del desarrollo turistico Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 8/4/25 Proyecto Municipio Localidad 1. Regularización de lotes Jojutla, Puente de Ixtla 2. Comercialización de lotes Jojutla, Puente de Ixtla 3. Administración del organismo Cuernavaca,J ojutla, Puente de Ixtla Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Corriente Corriente Corriente $ 45 $ - $ 45 $ 91 $ - $ 91 2% $ 91 $ - $ 91 2% $ 359 8% $ 45 $ - $ 45 $ 91 $ - $ 91 2% $ 91 $ - $ 91 2% $ 359 8% $ 45 $ - $ 45 $ 91 $ - $ 91 2% $ 91 $ - $ 91 2% $ 359 8% Total $ 1,35 $ - $ 1,35 $ 273 $ - $ 273 2% $ 273 $ - $ 273 2% $ 1,77 8% C. P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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36 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Programas de reparación, restauración y mantenimiento contínuo Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1. Índice de conclusión de obras de Trabajo 1.% 25.% 25.% mejora de imagen terminado 25.% 25.% 2. Índice de afluencia de visitantes Afluencia de 9.% 9.% 9.% visitante 1.% 1.% 3. Índice de calidad en el servicio que Punto 9.% 9.% 9.% ofrece el balneario 8.% 8.% Avance programado del proyecto Avance real del proyecto C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA SUBDIRECTOR C. RICARDO ESTEBAN RIVERA MARTINEZ DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR LIQUIDADOR

37 Dependencia/Organismo: Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Promoción y fomento del desarrollo turístico Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 8/4/25 Proyecto Municipio Localidad 1. Programas de reparación, restauración y mantenimiento contínuo Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total % Gasto Inversión Total % Cantidad % Corriente Corriente Corriente $ 7,275 $ - $ 7,275 $ - $ - $ - % $ - $ - $ - % $ 7,275 1% C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA C. RICARDO ESTEBAN RIVERA MARTINEZ SUBDIRECTOR DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR LIQUIDADOR

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39 Dependencia/Organismo: Proyecto: Población beneficiada: Gobierno del Estado de Morelos Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er trimestre de Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística Fideicomiso Turismo Promoción y fomento del desarrollo turístico 8/4/25 Indicadores 1. Índice de publicaciones realizadas en medios 2. Índice de participación en ferias y exposiciones 3. Índice de apoyo agrupos y convenciones 4. Índice de instalación de señalamientos turísticos Avance programado del proyecto Meta anual Unidad de Cantidad Medio 1.% promocional Evento 1.% Grupo y convención 1.% Señalamiento 1.% Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Participación en Expo Tu Boda 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Avance real del proyecto María Isabel Gómez Gómez Enlace Administrativo Lic. Eleonora García Ferrell Directora General de Fideicomiso Turismo Morelos

40 Gobierno del Estado de Morelos Avance financiero al 1er trimestre de 25 (miles de pesos) Dependencia/Organismo: Promoción y fomento del desarrollo turístico Fideicomiso Turismo 8/4/25 IGG-2 Proyecto 1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística Autorizado anual Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado Por ejercer Municipio Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Gasto Inversión Total Cantidad Localidad Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal Corriente Estatal Federal $ 4,896 $ - $ - $ 4,896 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,896 María Isabel Gómez Gómez Enlace Administrativo Lic. Eleonora García Ferrell Directora General de Fideicomiso Turismo Morelos