INDICADORES DE GESTIÓN 2011

Transcripción

1 Evaluar los presupuestos autorizados a través del esquema de resultados. Índice de cumplimiento del pago de nómina básica, compensación y aguinaldos. Índice de cumplimiento en la entrega de informes financieros mensuales de ejercicio presupuestal. (Número de nóminas pagadas en el mes / Número de nóminas de base, compensación y Permite conocer el avance del pago de nóminas de base, aguinaldos programadas para el pago del compensación y aguinaldos durante el ejercicio. ejercicio) X 100 (Número de informes entregados / Número de informes programados por año) X 100 Porcentaje de avance en la entrega de informes financieros mensuales del ejercicio presupuestal a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Llevar a cabo la elaboración de la nómina a fin de efectuar oportunamente los pagos correspondientes al personal a través de las notificaciones de pago. Índice de cumplimiento en la elaboración de la nómina básica y compensación para pago a los trabajadores. (Número de nóminas elaboradas para pago durante el periodo / Número de nóminas que deben elaborarse para pago durante el periodo) X 100 Permite conocer el cumplimiento en la elaboración de nóminas para el pago a los trabajadores. UNIDAD ADMINISTRATIVA Supervisar y coordinar la asistencia de los trabajadores a las acciones de capacitación, realizadas por la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado, para el desempeño del personal con el propósito de eficientar el desempeño laboral. Índice de cumplimiento en la asistencia de los trabajadores a los cursos de capacitación realizados por la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado. (Número de trabajadores que asistan a los cursos de capacitación / Número de trabajadores que deben asistir a los cursos de capacitación) X 100 Nos permite conocer el cumplimiento en la asistencia de los trabajadores a las acciones de capacitación realizadas por la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado. Supervisar y coordinar las acciones para incentivar y motivar al personal con el propósito de eficientar su desempeño laboral. incentivos y motivación para el desarrollo de personal. (Número de actividades de incentivos y motivación al personal ejecutadas / Número de Permite conocer el avance y cumplimiento en la ejecución del actividades de incentivos y motivación al programa de incentivos y motivación al personal en el periodo. personal programadas en el periodo) X 100 Realizar la contrataciones necesarias mediante los procedimientos licitatorios necesarios. Índice de cumplimiento de los procesos licitatorios. (Número de licitaciones realizadas / Número de licitaciones programadas) X 100 Representa la relación de cumplimiento de los licitatorios realizados respecto de los programados. procesos Contratar bienes o servicios y controlar la existencia de bienes muebles, mediante la Índice de cumplimiento en la realización de asesoría de los representantes de la iniciativa las sesiones del subcomité de adquisiciones privada y servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Número de sesiones realizadas / Número de las sesiones programadas) X 100 Representa la relación de cumplimiento de las sesiones de Subcomité realizadas respecto a las programadas.

2 Comprobar la existencia de bienes muebles y de materiales y suministros mediante la verificación y recuento físico de los mismos. Índice de cumplimiento en el levantamiento de los inventarios de activo fijo y de materiales y suministros. (Número de inventarios realizados / Número de inventarios programados) X 100 Representa la relación de cumplimiento de los inventarios realizados en relación a los programados. Fortalecer el trabajo sobre la plataforma informática denominada SECTURC www. Secturc.gob.mx y, a través de las solicitudes de las áreas con la finalidad de hacer interactiva dicha plataforma con respecto a los usuarios visitantes. Índice de cumplimiento de actualizaciones al portal web institucional. (Número e actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones solicitadas) X 100 Se refiere al número de actualizaciones de información que se realizan en los contenidos del portal web institucional para su disponibilidad, consulta y difusión en Internet. UNIDAD ADMINISTRATIVA Fortalecer el trabajo a través del uso de tecnologías de la información, apoyados en equipos de cómputo e impresión con la finalidad de administrar, almacenar y facilitar la manipulación de información turística generada y coadyuvando a un mejor servicio al ciudadano. mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo e impresión. (Número de actividades de mantenimiento Representa el cumplimiento de mantener en operación y preventivo y correctivo realizadas / Número de funcionalidad los equipos de cómputo e impresión de la actividades de mantenimiento preventivo y dependencia, permite prevenir y corregir fallas en los mismos. correctivo programadas) X 100 Establecer los mecanismos de comunicaciones de voz y datos para fortalecer el trabajo a través del uso de tecnologías de la información, apoyados en equipos telefónicos y la red interna de cómputo con la finalidad de mantener la operatividad y funcionalidad de las comunicaciones al interior y exterior de la dependencia. mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de comunicaciones institucional (voz y datos). (Número de actividades de mantenimiento Representa el cumplimiento de mantener la funcionalidad y preventivo y correctivo realizadas / Número de operación de las comunicaciones de voz y datos de la actividades de mantenimiento preventivo y dependencia, permite prevenir y corregir fallas en las mismas. correctivo solicitadas) X 100 Aumentar la estadía, recurrencia y derrama económica de visitantes totalmente satisfechos. Índice de cumplimiento de edición de cartilla turística escolar infantil. (Número de cartillas distribuidas / Número de cartillas programadas) X 100 Se refiere a que la edición de la cartilla llegue al mayor número de niños veracruzanos posible.

3 Establecer programas específicos de turismo sustentable. Índice de implementación de acciones para el desarrollo turístico sustentable en los destinos de la entidad. (Número de acciones realizadas para fomentar Permite conocer el número de municipios que han instalado la sustentabilidad turística en los destinos de la comité ciudadano municipal para coordinar estrategias de los 3 entidad / Número de acciones programadas niveles de gobierno en materia de desarrollo regional para fomentar la sustentabilidad turística en los equilibrado. destinos de la entidad ) X 100 Aumentar la estadía, recurrencia y derrama Índice de seguimiento de programas que económica de visitantes totalmente satisfechos. diversifiquen la oferta turística en la entidad. ( Número de reuniones realizadas en los municipios con denominación de pueblo mágico / Número de reuniones programadas en el año para dar seguimiento al programa pueblos mágicos ) X 100 Permite conocer el avance de las acciones derivadas del nombramiento del municipio como pueblo mágico. Contar con un inventario que ofrezca a los usuarios información real de los servicios turísticos que funcionan en la entidad veracruzana. Índice de actualización de los directorios de servicios turísticos de la entidad veracruzana. (Número de actualizaciones realizadas en el periodo/ Número de actualizaciones programadas) X 100 Contar con la actualización del padrón de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores y prestadores de servicios en general. Mejorar y fortalecer la calidad de los servicios turísticos que se prestan en la entidad. Índice de verificación del cumplimiento de la legislación y normatividad turística así como vigencia de distintivos M Y H a los prestadores de servicios turísticos. (Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) X 100 Representa el número de prestadores de servicios turísticos verificados de acuerdo a la legislación y normatividad vigente. Contar con información estadística confiable acerca de la ocupación hotelera mensual de los principales destinos del estado, Número de visitantes, perfil del visitante, grado de satisfacción. Índice de actualización de la información estadística del sector turismo (Número de actualizaciones realizados en el periodo / Número de actualizaciones programadas) X 100 Contar con la información estadística confiable del sector turístíco para conocer el comportamiento del destino turístico. Sensibilizar a los niños sobre la importancia de Índice de participación de niños en el la actividad turística en sus lugares de concurso de cultura turística Infantil a través residencia. de un dibujo. (Número de dibujos recibidos / Número de dibujos programados en el periodo) X 100 Permite conocer la cantidad de niños de nivel básico que se interesaron en participar en el concurso de dibujo. Aumentar la estadía, recurrencia y derrama económica de visitantes totalmente satisfechos. Índice de implementación de cursos de capacitación en base al diagnóstico de necesidades de los empresarios. (Número de cursos de capacitación realizados en el periodo / Número de cursos de capacitación programados en el periodo) X 100 Mide el índice de ejecución de cursos aplicados a prestadores de servicios y personal de primer contacto en coordinación con la SECTURC Federal.

4 Índice de implementación del programa de capacitación y competitividad turística para el Estado de Veracruz (PICCT) (Número de cursos de capacitación realizados en el periodo / Número de cursos de capacitación programados en el periodo) X 100 Mide el índice de ejecución de cursos aplicados a prestadores de servicios y personal de primer contacto por parte del Programa de Capacitación y Competitividad Turística en coordinación con la SECTUR Federal. Aumentar la estadía, recurrencia y derrama económica de visitantes totalmente satisfechos. Calidad Moderniza. (Número de empresas que recibieron o actualizaron el distintivo moderniza / Número de empresas programadas para contar con el distintivo moderniza) X 100 Permite conocer el incremento en el otorgamiento del distintivo en el periodo. Índice de la implementación de foros de sensibilización del sistema de calidad en el manejo higiénico de los alimentos. (Número de foros realizados en el periodo / Número de foros programados en el periodo) X 100 Mide el índice de ejecución aplicados a prestadores de servicios relacionado con el sector de alimentos y bebidas. Promover al estado para atraer proyectos fílmicos con la finalidad de incrementar las filmaciones y grabaciones. Tasa de variación de muestreo de locaciones para proyectos audiovisuales. (Visitas a locaciones generadas en el estado, ejercicio actual / Visitas locaciones generadas en el estado, ejercicio anterior) -1 X 100 Representa la variación proporcional en las visitas a locaciones requeridas por los proyectos audiovisuales en el periodo actual con el periodo base. DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Promover al estado para atraer mas proyectos fílmicos con la finalidad de propiciar la generación de empleos indirectos en la entidad. Tasa de variación de variación proporcional de empleos indirectos generados por la filmaciones. (Empleos indirectos generados por las filmaciones en el estado ejercicio actual / Empleos indirectos generados por las filmaciones en el estado ejercicio anterior) -1 (100) Representa la variación proporcional en la generación de empleos provocados por las filmaciones en el estado en el periodo de filmación en relación con el periodo base. Promover las locaciones existentes en el estado para atraer proyectos fílmicos con la finalidad de detonar derrama económica en la entidad. Incremento en derrama económica generada por producciones audiovisuales. (Derrama económica generada por producciones audiovisuales en el ejercicio actual / Derrama económica por producciones audiovisuales en el ejercicio anterior) -1 X 100 Representa la variación de la derrama económica generada por producciones audiovisuales en el estado, en el periodo actual, en relación al periodo anterior. DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Promover al estado para atraer proyectos fílmicos con la finalidad de incrementar las filmaciones y grabaciones. Índice de incremento en producciones audiovisuales. (Producciones audiovisuales realizados en el periodo actual / Producciones audiovisuales realizadas en el ejercicio anterior) 1 X (100) Representa el incremento en la filmación de audiovisuales en el estado del ejercicio actual respecto al anterior. DIRECCIÓN JURÍDICA Elaborar los contratos y convenios de adquisiciones, arrendamiento, prestación de servicios o de cualquier tipo, en los que la Secretaría sea parte, en los términos que establezca la normatividad aplicable. Tasa de contratos y convenios elaborados. (Contratos y convenios elaborados en el ejercicio actual / Total contratos y convenios elaborados en el ejercicio anterior) -1 X 100 Se refiere al porcentaje de variación de contratos y convenios elaborados en el ejercicio actual por esta dirección con respecto a los contratos y convenios solicitados en el ejercidos anterior.

5 Preservar el patrimonio y los valores culturales del estado que consoliden y proyecten la Índice de cumplimiento de apoyo a eventos identidad veracruzana y promover la riqueza culturales y tradicionales. cultural y artística del estado ante el país y el mundo. (Número de apoyos a eventos culturales y tradicionales ejercicio actual / Número de apoyos eventos culturales y tradicionales programados en el ejercicio actual) X 100 Permite conocer el cumplimiento en los apoyos a eventos culturales y tradicionales. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Coadyuvar en la realización de eventos nacionales, en los que se promueve la marca Veracruz. Índice de cumplimiento en la participación en eventos turísticos nacionales. (Número de asistencias a eventos nacionales ejercicio actual / Número de asistencias a eventos nacionales programadas en el ejercicio actual) X 100 Permite conocer el cumplimiento en la asistencia a eventos turísticos nacionales. Crear un nuevo modelo turístico para el estado, a partir de una estrategia de promoción para posicionar la marca "Veracruz", diversificar el producto, atacar nuevos mercados, atraer mas turismo internacional y elevar la importancia del turismo local, promoviendo productos, no destinos. Tasa de variación de la inversión en promoción turística en el estado. (Monto del recurso invertido en promoción turística ejercicio actual / Monto del recurso invertido en promoción turística en el ejercicio anterior) -1 X 100 Es una herramienta de planeación que permita conocer el comportamiento de la inversión en material de promoción turística en el estado. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Crear un nuevo modelo turístico para el estado, a partir de una estrategia de promoción para posicionar la marca "Veracruz", diversificar el producto, atacar nuevos mercados, atraer mas turismo internacional y elevar la importancia del turismo local, promoviendo productos, no destinos. Índice de cumplimiento en la participación en eventos turísticos internacionales. (Número de asistencias a eventos turísticos internacionales ejercicio actual / Número de Permite conocer el cumplimiento en la asistencia a eventos asistencias a eventos turísticos internacionales turísticos internacionales. programados en el ejercicio actual) X 100 Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística. Estrategia 1. Impulsar el desarrollo de la Infraestructura turística en el Estado. Índice de canalización de recursos a través de convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos para proyectos de desarrollo turístico municipales. Índice de verificación del avance de obras en proyectos de desarrollo turístico municipales. (Número de convenios firmados con la Secretaría de Turismo Federal / Número de convenios programados en el periodo) X 100 (Visitas realizadas a los municipios beneficiados / Visitas programadas en el período) X 100 Se refiere a la gestión de recursos ante la SECTUR Federal para contar con disponibilidad económica en los destinos turísticos prioritarios con base en los proyectos municipales presentados para beneficio del estado, los cuales se consolidan a través de la firma de un convenio marco. Permite conocer el avance real tanto físico como financiero en la ejecución de las obras de forma trimestral.

6 SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA Realizar diagnóstico al interior y exterior de la dependencia, para conocer la situación que prevalece en cuestión de igualdad de género. Índice de cumplimiento de diagnóstico en materia de igualdad de género (Número de diagnósticos elaborados / Número de diagnósticos programadaos) X 100 Expresa el índice de cumplimiento en la elaboración de diagnósticos respecto a los programados en el período. Dar seguimiento y respuesta a las peticiones que en materia turística realizan los ciudadanos Porcentaje de peticiones de la ciudadanía atendidas (Número de peticiones resueltas / Número de peticiones recibidas) X 100 Mide la proporción de peticiones atendidas respecto a las peticiones recibidas en SECTURC. Facilitar el buen desempeño de las funciones como Secretaría, a través de la información. Índice de cumplimiento de entrega de información para la oficina del C. Secretario (Número de unidades de información entregados / Número de unidades de información solicitada) X 100 Permite identificar la eficiencia en la entrega de la información teniendo como base lo solicitado.