FAF-F004 XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS CUARTO TRIMESTRE

Transcripción

1 PROGRAMA OPERATIVO 2013 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA: 682 Coordinación de Administración y Finanzas 5 Gobierno Innovador y Participativo FUNCION: 4 Desarrollo de la Capacidad Financiera Municipal 000 Administración Eficiente de los Recursos Públicos LINEAS DE ACCION: Presupuesto Basado en Resultados, Cuentas Públicas S Y ACCIONES Integración de Información Presupuestal, Contable y Financiera de la Entidad. Documento % Elaboración y Presentación de Avances de Gestión Financiera 2013 Documento % Elaboración y Presentación del Programa Operativo Anual (POA 2014) Documento % Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012 Documento % C.P. MONICA BRISEÑO VELARDE ARQ. HECTOR ALEJANDRO DOMINGUEZ TAPIA C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBDIRECTOR DE FIDUM DIRECTOR DE FIDUM COORD. ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

2 PROGRAMA OPERATIVO 2013 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA: 682 Coordinación de Administración y Finanzas 5 Gobierno Innovador y Participativo FUNCION: 2 Mejora de la Gestión de las Unidades Admnistrativas 000 Administración Eficiente de los Recursos Públicos LINEAS DE ACCION: Desempeño de Servidores Públicos S Y ACCIONES Capacitación y Desarrollo Profesional de los Curso % Servidores Públicos Otorgar Cursos de Capacitación al Personal Curso % C.P. MONICA BRISEÑO VELARDE ARQ. HECTOR ALEJANDRO DOMINGUEZ TAPIA C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBDIRECTOR DE FIDUM DIRECTOR DE FIDUM

3 PROGRAMA OPERATIVO 2013 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA: 682 Coordinación de Administración y Finanzas 5 Gobierno Innovador y Participativo FUNCION: 7 Reglamentación y Normatividad Municipal 000 Administración Eficiente de los Recursos Públicos LINEAS DE ACCION: Normatividad Admnistrativa S Y ACCIONES Administración y Gestión eficiente de la Reunión % Responsabilidad de la Entidad 1.1 Gestionar negociaciones de Compra-Venta Reunión % de Reserva Territorial 1.2 Supervisar Avances de los diversos Reunión % Programas del Fideicomiso 1.3 Lograr Alcanzar los Ingresos Propios Informe % proyectados del Ejercicio 2013 C.P. MONICA BRISEÑO VELARDE ARQ. HECTOR ALEJANDRO DOMINGUEZ TAPIA C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBDIRECTOR DE FIDUM DIRECTOR DE FIDUM

4 PROGRAMA OPERATIVO 2013 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA: 684 Coordinación de Comrecialización 2 Municipio para Vivir Mejor FUNCION: 2 Administración del Crecimiento Urbano de las Ciudades 529 Comercialización de Reserva Territorial y Seguridad Patrimonial a Familias de Bajos Recursos LINEAS DE ACCION: Mejor Administración Metropolitana y Crecimiento Ordenado de los Centros Urbanos S Y ACCIONES Disponibilidad de Reserva Territorial para Beneficiario 3, , ,038 3,026 86% Comercialización Venta de Terrenos Mayores a 10,000 m2 Hectarea % Por la falta en la conclusion de la venta en terrenos mayores a 10,000 m2 no se cumple con la meta en su totalidad. Por los diferentes tramites que no se pudieron concluir no se cumplio con lo programado Venta de Terrenos Menores a 10,000 m2 M2 99, , , , , , , , , , % Recuperación de Terrenos Abandonados Terreno % Se concretan 14 ventas en lotes habitacionales y 18 venta en lotes comerciales. En este Cuarto Trimestre se logran recuperar 8 Terrenos Adquisición de Reserva Territorial M2 451, , , , , , , % Se logra concretar en el Cuarto Trimestre la compra-venta con un particular de la reserva localizada en Rancho Clifford. C.P. MONICA BRISEÑO VELARDE ARQ. HECTOR ALEJANDRO DOMINGUEZ TAPIA C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBDIRECTOR DE FIDUM DIRECTOR DE FIDUM

5 PROGRAMA OPERATIVO 2013 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA: 684 Coordinación de Comrecialización 2 Municipio para Vivir Mejor FUNCION: 2 Administración del Crecimiento Urbano de las Ciudades 529 Comercialización de Reserva Territorial y Seguridad Patrimonial a Familias de Bajos Recursos LINEAS DE ACCION: Mejor Administración Metropolitana y Crecimiento Ordenado de los Centros Urbanos S Y ACCIONES Seguridad Patrimonial Familia Beneficiada % Por la falta de un acercamiento por parte de los beneficiados no se logro concluir con la meta programada Regularización de Predios Predios % Titulación de Predios Títulos % Recuperación de Cartera Vencida Porcentaje % Se quedan tramites en curso para poder concluirlos en el siguiente ejercicio. De una cartera vencida de $8'673, se logro recuperar en este Cuarto Trimestre la cantidad de $888, C.P. MONICA BRISEÑO VELARDE ARQ. HECTOR ALEJANDRO DOMINGUEZ TAPIA C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SUBDIRECTOR DE FIDUM DIRECTOR DE FIDUM

6 PROGRAMA OPERATIVO 2013 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS 68 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI UNIDAD EJECUTORA: 683 DEPARTAMENTO TECNICO 2 MUNICIPIO PARA VIVIR MEJOR FUNCION: 3 INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA Y DE LAS CIUDADAES / 4 UN MEJOR LUGAR PARA VIVIR 515 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA LINEAS DE ACCION: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA / SISTEMA INTEGRAL DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACION S Y ACCIONES CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA, NECESARIAS PARA GENERAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE NUESTRA CIUDAD OBRA % NO SE ALCANZO LA DEBIDO A QUE LA CONTRATACION SE REALIZO EN UNA SOLA ETAPA EN EL FRACC. REAL VICTORIA Y SE HABIA PROYECTADO HACERLO EN DOS ETAPAS CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE ML 2, , , % CON ESTA LONGITUD SE ALCANZO A DOTAR DEL SERVICIO A LOS PREDIOS QUE SE TENIA PROYECTADO 1.2.-CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ML 2, ,025 99% CON ESTA LONGITUD SE ALCANZO A DOTAR DEL SERVICIO A LOS PREDIOS QUE SE TENIA PROYECTADO 1.3.-CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA OBRA % SE DOTO DE SERVICIO ELECTRICO AL LOTE 038 MANZANA 001 DEL DESARROLLO URBANO XOCHIMILCO PARA REUBICAR LAS OFICINAS DEL AYUNTAMEINTO DE AREAS VERDES CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIA % PAVIMENTACION M2 2, , % NO SE PAVIMENTO LA CALZADA LOMBARDO TOLEDANO, DEBIDO A QUE SE RECTIFICO LA TRAYECTORIA DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y SE REQUERIA MODIFICAR LOS PROYECTOS CP. MONICA BRISEÑO VELARDE LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JEFE DEL DEPTO TECNICO DEL FIDUM DIRECTOR DEL FIDUM COORD. ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

7 PROGRAMA OPERATIVO 2013 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS 68 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI UNIDAD EJECUTORA: 683 DEPARTAMENTO TECNICO 2 MUNICIPIO PARA VIVIR MEJOR FUNCION: 3 INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA Y DE LAS CIUDADAES / 4 UN MEJOR LUGAR PARA VIVIR 515 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA LINEAS DE ACCION: MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA / 2.4.3SISTEMA INTEGRAL DE VIALIDAD Y TRANSITO / SISTEMA INTEGRAL DE AREAS VERDES S Y ACCIONES CONSTRUCCION DE OBRAS DE HABILITACION PRIMARIA, NECESARIAS PARA GENERAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE NUESTRA CIUDAD OBRA % NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION OBRA % TRABAJOS DE TERRACERIAS Y MOTOCONFORMADO M2 44,273 25, ,273 42,905 44, % CP. MONICA BRISEÑO VELARDE LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JEFE DEL DEPTO TECNICO DEL FIDUM DIRECTOR DEL FIDUM

8 PROGRAMA OPERATIVO 2012 FÍSICO DE LOS PROGRAMAS 68 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI UNIDAD EJECUTORA: 683 DEPARTAMENTO TECNICO 2 MUNICIPIO PARA VIVIR MEJOR FUNCION: 3 INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA Y DE LAS CIUDADAES 515 OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA LINEAS DE ACCION: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA S Y ACCIONES ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS PROYECTO % TOPOGRAFICOS LOS TRABAJOS PROYECTADOS NO FUERON REQUERIDOS POR LO QUE SE OBTUvO UN AHORRO ESTUDIOS Y PROYECTOS PROYECTO % NO SE REQUIRIERON NUEVOS PROYECTOS PARA EL NUEVO TRAZO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA LOMBARDO TOLEDANO ESTUDIOS Y LEVANTAMIENTO ESTUDIO % TOPOGRAFICOS NO SE REQUIRIERON MAS DESLINDES TOPOGRAFICOS, HUBO MENOR NECESIDAD DE DESLINDAR LOS PREDIOS COMERCIALES DE LOS QUE SE PROYECTARON CP. MONICA BRISEÑO VELARDE LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE C.P. ROGELIO ORLANDO PINEDA MELENDEZ COORD. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JEFE DEL DEPTO TECNICO DEL FIDUM DIRECTOR DEL FIDUM