XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS TERCER TRIMESTRE FECHA: 29 DE SEP 2014 P E R I O D O

Transcripción

1 551 DIRECCION GENERAL FUNCION: 4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 001 DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA ENTREVISTAS CON MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN ENTREVISTA % 2.- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SUPERVISION % ARTISTICA Y CULTURAL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. ACCION DE VINCULACION % 4.- PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, FORMULAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO % PRESUPUESTO. FIRMA FIRMA FIRMA DIRECTORA DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

2 551 DIRECCION GENERAL XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. FUNCION: 4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES FECHA: 29 DE SEP DEL DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO 1.-ENTREVISTAS CON MEDIOS MASIVOS ENTREVISTA % DE COMUNICACIÓN 1.1 Realizar visitas a radio ENTREVISTA % 1.2 Realizar visitas a televisión ENTREVISTAS % DIRECTORA DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

3 551 DIRECCION GENERAL XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. 001 DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO 2.- FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y SUPERVISION % CULTURAL. 2.1 Realizar recorridos en el Parque Vicente Guerrero RECORRIDO % 2.2 Realizar recorridos en el Parque Cri Cri RECORRIDO % 2.3 Realizar recorridos en el Parque Villa Aventura RECORRIDO % DIRECTORA DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

4 SEGUNDO TRIMESTRE 551 DIRECCION GENERAL FUNCION: 4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES FECHA: 23 DE JULIO DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE ACCION DE VINCULACION % 3.1 Reunión con empresas REUNION % LLEVAR ACABO CONVENIO DE COLABORACION CON EL SONORENSE (RESTAURANTE) 3.2 Reunión con asociaciones REUNION % SOLICITAR APOYO AL PATRONATO CLUB DE LEONES 3.3 Reunión con cómites deportivos REUNION % TRABAJO EN CONJUNTO PARA FOMENTAR EL DEPORTE DIRECTORA DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

5 SEGUNDO TRIMESTRE 551 DIRECCION GENERAL FUNCION: 4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES FECHA: 23 DE JULIO DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y CULTURALES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA Y CULTURAL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO 4.PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, FORMULAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO % PRESUPUESTO. 4.1 Presentación de la información financiera,ingresos y egresos asi como el estado de afectacion patrimonial 4.2 Presentar conciliacion contable presupuestal, comparativo presupuestal de ingresos y egresos consolidados y por programas 4.3 Presentar balanza de comprobacion emitida por el sistema contable y el avance programatico. DOCUMENTO % DOCUMENTO % DOCUMENTO % 4.4 Administracion del Capital Humano DOCUMENTO % DIRECTORA DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

6 SEGUNDO TRIMESTRE 552 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FUNCION: 4 RECREACCION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES FECHA: 23 DE JULIO ADMINISTRACION EFICENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS CUENTAS PUBLICAS NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD DE AVANCE MEDIDA ABSOLUTO 1. INTEGRACION PRESUPUESTAL, PROGRAMATICA, CONTABLE FINANCIERA DOCUMENTO % DE LA ENTIDAD 2. ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS DOCUMENTO % ENTIDADES FIRMA FIRMA FIRMA DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

7 SEGUNDO TRIMESTRE 552 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FECHA: 23 DE JULIO ADMINISTRACION EFICENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS CUENTAS PUBLICAS NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD DE AVANCE MEDIDA ABSOLUTO 1. INTEGRACION PRESUPUESTAL, PROGRAMATICA, CONTABLE FINANCIERA DOCUMENTO % DE LA ENTIDAD 1.1Elaboracion y presentación de avances de gestión financiera DOCUMENTO % 1.2 Elaborar el programa operativo anual DOCUMENTO % 1.3 Elaborar la cuenta pública DOCUMENTO # DIV/0! 1.4 Administracion del Capital Humano DOCUMENTO % 1.5 Pago de Servicios DOCUMENTO % DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

8 SEGUNDO TRIMESTRE 552 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FECHA: 23 DE JULIO ADMINISTRACION EFICENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS CUENTAS PUBLICAS NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD DE AVANCE MEDIDA ABSOLUTO 2.ADMINISTRACION EFICIENTE DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS DOCUMENTO % ENTIDADES 2.1 Levantamiento de inventario fisico DOCUMENTO % 2.2 Actualizar carpetas DOCUMENTO % DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

9 551 DIRECCION GENERAL 654 ACTIVACION FISICA, RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ACCESIBLE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARTICIPACION DE LA JUVENTUD UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO PROMOCION DE INSTALACIONES VISITA % 2.PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTICOS EVENTO % DEPORTIVOS Y CULTURALES IMPLEMANTAR CURSO DE VERANO CURSO % FIRMA FIRMA FIRMA C. ISRAEL RIOS MACIAS COORD. DE PROMOCION Y DIFUSION DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

10 551 DIRECCION GENERAL 654 ACTIVACION FISICA, RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ACCESIBLE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARTICIPACION DE LA JUVENTUD UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO PROMOCION DE INSTALACIONES VISITA % 1.1 Arrendamiento de palapas y espacios ARRENDAMIENT O % 1.2 Volanteo en diferentes colonias VOLANTEO % 1.3 Promocion en medios de comunicación VISITA % 1.4 Administracion del capital Humano DOCUMENTO % C. ISRAEL RIOS MACIAS COORD. DE PROMOCION Y DIFUSION DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

11 551 DIRECCION GENERAL 654 ACTIVACION FISICA, RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ACCESIBLE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARTICIPACION DE LA JUVENTUD UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO 2.PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTICOS, EVENTO % DEPORTIVOS Y CULTURALES 2.1.Negociar con promotores contrato % 2.3 Visitas a medios de comunicacion visita % C. ISRAEL RIOS MACIAS COORD. DE PROMOCION Y DIFUSION DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

12 551 DIRECCION GENERAL 654 ACTIVACION FISICA, RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ACCESIBLE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARTICIPACION DE LA JUVENTUD UNIDAD DE AVANCE MEDIDA ABSOLUTO IMPLEMENTAR CURSO DE VERANO CURSO % 3.1 Visitas a escuelas visita % 3.2 Visitas a colonias visita % 3.3 volanteo volanteo % 3.4 Programa de donacion de libros programa % C. ISRAEL RIOS MACIAS COORD. DE PROMOCION Y DIFUSION DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

13 553 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 510 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO 1.- OFRECER A LOS USUARIOS PALAPAS, JUEGOS INFANTILES E INSTALACIONES LIMPIAS Y SEGURAS ASI COMO AREAS VERDES MAS ATRACTIVAS, MEDIANTE LA PROGRAMA % PODA, ENCALADO Y SIEMBRA DE ARBOLES EN LOS PARQUES VICENTE GUERRERO, CRI CRI Y VILLA AVENTURA. 2. INSTALAR UN MACRONACIMIENTO PARA OFRECER A LOS USUARIOS LA PRESERVACION DE LA TRADICION MODULO % POPULAR NAVIDEÑA FIRMA FIRMA FIRMA C. HECTOR EVERARDO CANSECO MARTINEZ JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

14 553 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 510 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO 1.- OFRECER A LOS USUARIOS PALAPAS, JUEGOS INFANTILES E INSTALACIONES LIMPIAS Y SEGURAS ASI COMO AREAS VERDES MAS ATRACTIVAS, MEDIANTE LA PROGRAMA % PODA, ENCALADO Y SIEMBRA DE ARBOLES EN LOS PARQUES VICENTE GUERRERO, CRI CRI Y VILLA AVENTURA. 1.1 Limpieza y mantenimiento en palapas PROGRAMA % 1.2 Mantenimeinto preventivo en juegos infantiles PROGRAMA % 1.3 Pintura para palapas y juegos infantiles PROGRAMA % 1.4 Poda de areas verdes PROGRAMA % 1.5 Poda de arboles PROGRAMA % 1.6 Encalado de arboles PROGRAMA % 1.7 Siembra de arboles PROGRAMA % 1.8 Limpieza y mantenimiento de sanitarios PROGRAMA % 1.9 Recoger basura y colocarla en contenedores PROGRAMA % 1.10 Riego de areas verdes y arboles PROGRAMA % 1.11 Pintar las instalaciones PROGRAMA % 1.12 Programa de mantenimiento a Chapoteadero PROGRAMA %

15 1.13 Capital Humano PROGRAMA % 1.14 Programa de Mantenimiento a cuadriciclos PROGRAMA % FIRMA FIRMA FIRMA C. HECTOR EVERARDO CANSECO MARTINEZ LIC. CLAUDIA HERRERA RODRIGUEX JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO

16 553 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 510 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE ABSOLUTO 2. INSTALAR UN MACRONACIMIENTO PARA OFRECER A LOS USUARIOS LA PRESERVACION DE LA TRADICION MODULO % POPULAR NAVIDEÑA 2.1 Instalacion electrica para nacimiento MODULO % 2.2 Pintura para escenografia MODULO % 2.2 Rehabilitar escenografia MODULO % C. HECTOR EVERARDO CANSECO MARTINEZ JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES DIRECTORA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL RAMO