XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS SEGUNDO TRIMESTRE P E R I O D O

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1 UNIDAD EJECUTORA: 532 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE FUNCION: 3.7 DEPORTE, ARTE Y CULTURA 000 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS LINEAS DE ACCION: UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL AVANCE ABSOLUTO ACUMULADO RELATIVO 1.-Elaboracion, presentacion y entrega del DOCUMENTO % presupuesto DOCUMENTO % GESTION % GESTION % 2.-Elaboracion y envio de avances mensuales de gestion financiera DOCUMENTO presupuestal. 2.1 Elaboracion de informacion contable, financiera y presupuestal mensual DIAGNOSTICO GESTION INFORME EJECUTIVO % INFORME % 4.-Entrega de avances trimestrales de POAS e informacion presupuestal y financiera a DOCUMENTO % organos de fiscalizacion. 4.1 Envio de avances trimestrales financieros y presupuestales a organos de fiscalizacion INFORME % 1.1 Elaboracion de anteproyecto presupuestal Presentacion ante patronato del bosque del proyecto presupuestal. 1.3 Entrega del presupuesto autorizado a Tesoreria Municipal 2.2 Entrega de informacion financiera presupuestal mensual a organismos fiscalizadores 3.-Planeacion y organización de las juntas de gobierno para presentar cierres trimestrales y anual ejercicio Presentacion ante patronato del Bosque, de avance trimestral y cierre Entrega a organos de fiscalizacion la informacion del cierre presupuestal, programatica y financiera del ejerco Entrega de cierre de ejercicio 2014 a organos de fiscalizacion INFORME EJECUTIVO 0 0 0% DIAGNOSTICO 0 0 0%

2 6.-Realizar inventario fisico de los bienes muebles e inmuebles propiedad del DOCUMENTO % organismo y del ayuntamiento 6.1 Toma de inventario fisico de bienes muebles e inmuebles DOCUMENTO % C. SILVIA MARTHA SWANSON DAVILA C. SILVIA MARTHA SWANSON DAVILA M.V.Z. LUIS MANUEL NAJAR ARCE COORD. ADMINISTRATIVO COORD. ADMINISTRATIVO DIRECTOR

3 UNIDAD EJECUTORA: 531 DIRECCION GENERAL 3 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE FUNCION: 3.3 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, 3.7 DEPORTE, ARTE Y CULTURA 001 DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA LINEAS DE ACCION: , 3.7.1,, UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL AVANCE ABSOLUTO ACUMULADO RELATIVO 1.-Promover y generar proyecto para PROYECTO % incrementar la afluencia de visitantes Generar proyecto para incrementar la afluencia de visitas al bosque y zoologico 2.-Promover las actividades y acontecimiento relevantes que se realicen en el patronato, mediante boletines, entrevistas, comunicados, entre otros. 2.1 Entrevistas en medios de comunicación 2.2 Realizar comunicados PROYECTO % DIFUSION % ENTREVISTA % ACCIONES % 3.-Realizacion de programas artisticoculturales EVENTO % infantiles 3.1 Programa artistico, cultural infantil ACTIVIDAD % 4.-Rehabilitacion de areas comunes para fomentar la conservacion de las ACTIVIDAD especies. 4.1 Rehabilitacion de areas comunes ACTIVIDAD 5.-Fomentar la conservacion de especies acuaticas por medio de la EVENTO % pesca deportiva en el lago del bosque 5.1 Torneo de pesca en el lago del bosque EVENTO %

4 6.-Asistencia a congreso AZCARM para promover el intercambio de especies, CONGRESO % conocimientos e ideas. 6.1 Asistencia a congreso AZCARM CONGRESO % SE CANCELARON POR ORDEN DIRECTA DE PRESIDENCIA, LAS SALIDAS, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN. SE CANCELARON POR ORDEN DIRECTA DE PRESIDENCIA, LAS SALIDAS, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN. C. SILVIA MARTHA SWANSON DAVILA M.V.Z. LUIS MANUEL NAJAR ARCE M.V.Z. LUIS MANUEL NAJAR ARCE COORD. ADMINISTRATIVO DIRECTOR DIRECTOR

5 UNIDAD EJECUTORA: 534 DEPARTAMENTO DE Y CONSERVACION 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE FUNCION: 3.3 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 509 ZOOLOGICO LINEAS DE ACCION: UNIDAD DE META AVANCE ACUMULADO MEDIDA ANUAL ABSOLUTO RELATIVO 1.-Mejorar las tecnicas en el manejo y conservacion del zoologico por medio de la capacitacion del personal encargado de CAPACITACION % animales 1.1 Curso de capacitacion CURSO % Reforestacion dentro de encierros y aviarios MEJORA 2.1 Siembra de arboles y plantas en encierros y aviarios ACTIVIDAD Vacunacion de animales ACCION PREVENTIVA % 3.1 Vacunacion de animales ACTIVIDAD % Desparasitacion de animales ACCION PREVENTIVA % 4.1 Desparasitacion de animales ACTIVIDAD % Alimentacion de animales ACTIVIDAD % 5.1 Proporcionar alimentacion a los animales del zoologico ACTIVIDAD % C. SILVIA MARTHA SWANSON DAVILA M.V.Z. MANUEL ANGULO LUNA M.V.Z LUIS MANUEL NAJAR ARCE COORD. ADMINISTRATIVO JEFE DE ZOOLOGICO DIRECTOR

6 UNIDAD EJECUTORA: 534 DEPARTAMENTO DE Y CONSERVACION 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE FUNCION: 3.7 DEPORTE ARTE Y CULTURA 510 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA LINEAS DE ACCION: UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL AVANCE ABSOLUTO ACUMULADO RELATIVO 1.-Mantenimiento y conservacion de barco y lanchas 1.1 Diagnostico de 1.2 Mantenimiento y reparacion de las DIAGNOSTICO 2.-Mantenimiento y conservacion de carrusel, tren, tobogan de costales y tirolesa 2.1 Diagnostico del estado de 2.2 Mantenimiento y reparacion de las DIAGNOSTICO 3.-Mantenimiento y conservacion de tobogan acuatico doble y tobogan Kamikase 3.1 Diagnostico del estado de 3.2 Mantenimiento y reparacion de las DIAGNOSTICO 4.-Mantenimiento y conservacion de chapoteadero I y II 4.1 Mantenimiento y reparacion de las 5.-Mantenimiento y conservacion de alberca semi olimpica 5.1 Mantenimiento y reparacion de las 6.-Construccion de edificios o instalaciones OBRA % nuevas

7 6.1 Construccion de Cenote OBRA % 7.-Mantenimiento de palapas y muelles 7.1 Diagnostico del estado de 7.2 Mantenimiento y reparacion de las DIAGNOSTICO 8.-Mantenimiento de edificios, istalaciones, juegos infantiles y mobiliario exterior 8.1 Diagnostico del estado de bienes muebles e inmuebles y juegos infantiles 8.2 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y juegos infantiles DIAGNOSTICO 9.-Mantenimiento y reforestacion de areas verdes 9.1 Plantado de zacate PLANTADO 9.2 Mantenimiento y areas verdes 10.-Mantenimiento de equipo y maquinaria diversa 10.1 Diagnostico del estado de maquinaria y equipo 10.2 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo DIAGNOSTICO C. SILVIA MARTHA SWANSON DAVILA C. DANIEL ZUÑIGA GALVEZ M.V.Z. LUIS MANUEL NAJAR ARCE COORD. ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL PROGRAMA JEFE OPERATIVO DIRECTOR

8 UNIDAD EJECUTORA: 533 DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y VINCULACION 3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE FUNCION: 3.2 APOYO A JOVENES Y A ADULTOS MAYORES, 3.3 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, 3.6 FAMILIA 511 ACTIVACION FISICA, RECREATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA ACCESIBLE LINEAS DE ACCION: 3.2.2, 3.2.4, 3.3.5, UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL AVANCE ABSOLUTO ACUMULADO RELATIVO Elaborar programa para curso de verano PROGRAMA % 1.1 Elaboracion del programa del curso de verana PROGRAMA % Organizar, gestionar, adquirir los insumos y ejecutar el curso de verano. PROGRAMA % 2.1 Organizar al personal para las diferentes ACTIVIDAD actividades del curso % 2.2 Enviar al encargado de compras, la relacion de insumos requeridos para ejecutar ACTIVIDAD % el curso de verano 2.3 Adquirir los insumos para la realizacion del curso de verano. ACTIVIDAD % 2.4 Ejecutar el curso de verano CURSO % 3.-Reclutar y capacitar profesores y prestadores de servicio social para llevar a a PERSONA % cabo el curso de verano. 3.1 Reclutamiento de profesores y prestadores de servicio para curso de verano ACTIVIDAD % SE NECESITARON MAS PRESTADORES DE SERVCIO DE LO PROGRAMADO SE NECESITARON MAS PRESTADORES DE SERVCIO DE LO PROGRAMADO 3.2 Capacitar a profesores para curso de verano CAPACITACION % 4.-Reclutamiento y capacitacion de prestadores de servicio social para atencion PERSONA % a grupos escolares. 4.1 Reclutamiento de prestadores de servicio social ACTIVIDAD % 4.2 Capacitacion a prestadores de servicio social CAPACITACION %

9 Atencion a grupos escolares, proporcionando educacion y valores hacia una cultura del ambiente PERSONA 20,500 14,800 21,861 1,400 4,300 21, % VINIERON MAS ESCUELAS DE LAS VISITADAS Y PROGRAMADAS 5.1 Atencion a personas PERSONA 20,500 14,800 21,861 1,400 4,300 21, % VINIERON MAS ESCUELAS DE LAS VISITADAS Y PROGRAMADAS C. SILVIA MARTHA SWANSON DAVILA LIC. MAYRA NORMA HARO M.V.Z. LUIS MANUEL NAJAR ARCE COORD. ADMINISTRATIVO ENCARGADA DE VINCULACION EDUCATIVA DIRECTOR