PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 OBJETIVOS Y METAS

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1 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PEM-1 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO MANTENER Y CONSERVAR LIBRE DE POLVO Y OTROS DESECHOS SOLIDOS, LAS CARPETAS ASFALTICAS CON EL PROPOSITO DE EVITAR SU DETERIORO ADEMAS DE IMPEDIR EL DAÑO A LA SALUD DE LAS PERSONAS. EVALUACION DE METAS No. 1 METAS RETIRO TOTAL POLVO DE AREAS PAVIMENTADAS MEDIANTE CEPILLADO UNIDAD GASTO META PORCENTAJE PONDERACION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 PROGRAMA 8 $1,881, REGAR CALLES Y AVENIDAS DE TERRACERIAS PROGRAMA 8 1,881, IMPLEMENTAR PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES PROGRAMA 4 940, PODA DE ARBOLES Y RECOLECCION DE RAMA SERVICIOS DE MANTENIMIEN TO 3 705, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 23 5,408, $ PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 07 PARQUES Y JARDINES DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS PEM-1 OBJETIVO (S): CONSERVAR PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA OFRECER ESPARCIMIENTO A LA POBLACION DE TODAS LAS EDADES. EVALUACION DE METAS METAS UNIDAD PONDERACION GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 MANTENER EN PODA AREAS VERDES BOULEVARES, PLAZAS Y JARDINES SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 2 $470, ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS Y ACCESOS DE ESTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 10 2,351, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 12 2,821, $ PROMEDIO UNIDAD RESP. PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

3 OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PEM-1 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 09 MERCADOS DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CENTROS DE COMERCIO TANTO EN HIGIENE COMO EN ACONDICIONAMIENTO, PARA FACILITAR LAS COMPRAS Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA EVALUACION DE METAS META GASTO META PORCENTAJE PONDERACION UNIDAD DE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO SERVICIOS DE MANTENIMIEN TO 2 470, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2 470, $ PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 OBJETIVOS Y METAS

4 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS PEM-1 OBJETIVO (S): MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES URBANAS, A FIN DE EVITAR LA INSALUBRIDAD EN CALLES, DOMICILIOS PARTICULARES Y ESPACIOS PUBLICOS. EVALUACION DE METAS No. METAS UNIDAD GASTO META PORCENTAJE PONDERACION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 2 MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS EN LA CABECERA MUNICIPAL MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMA 10 2,351, PROGRAMA 6 1,410, REALIZAR SERVICIOS DE COMPACTACION EN LOS DEPOSITOS DE BASURA: CABECERA Y BACOBAMPO PROGRAMA DE MANTENIMIENT O 4 940, APOYAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO EVENTOS 1 235, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 21 4,938, $ PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 OBJETIVOS Y METAS

5 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 03 ALUMBRADO PUBLICO DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO: PEM-1 REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA ASI MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. EVALUACION DE METAS METAS UNIDAD PONDERACION GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 SUPERVISAR LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMA 2 470, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMA 13 3,057, ADQUIRIR MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS 13 3,057, ADQUIRIR MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS EPOCA DE CUARESMA, FIESTAS PATRIAS, PANTEONES Y FECHAS DECEMBRINAS EN LA CABECERA MUNICIPA. UNIDAD 5 1,175, INSTALAR RED Y CABLES EN PANTEONES Y SITIOS CEREMONIALES INDIGENAS DE ETCHOJOA MTS LINIALES 3 705, SUB TOTALTOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 36 8,465, PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 OBJETIVOS Y METAS

6 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 06 PANTEONES DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS PEM-1 OBJETIVO (S): REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA ASI MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. EVALUACION DE METAS No. METAS UNIDAD GASTO META PORCENTAJE PONDERACION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 RECOLECCION DE BASURA EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 2 470, SUPERVISION DE ILUMINACION SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 1 235, REGADO DE LOS PREDIOS PARA ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 2 470, ACONDICIONAR ACCESOS Y AREAS ALEDAÑAS AL PREDIO SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 1 235, TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 6 1,410, $ ,516, PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia UNIDAD ANTERIOR TOTAL DE LA UNIDAD 22,080, CON 3% AUMENTADO 22,831, ,516,319.34

7 SUMA DEL TOTAL DE PROGRAMAS 23,516,319.34

8

9 %

10

11

12 94

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14 MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSAB DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOMBRE: MARTIN GASTELUM IBARRA PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES OBJETIVO (S): PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION MANTENER LIBRE DE POLVO Y OTROS DESECHOS SOLIDOS, LAS CARPETAS ASFALTICAS CON EL PROPOSITO DE EVITAR SU DETERIORO, ADEMAS DE IMPEDIR EL DAÑO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PEM-2 CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIA PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE CALLES PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO

15 MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSAB DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOMBRE: MARTIN GASTELUM IBARRA PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: 07 PAQUES Y JARDINES OBJETIVO (S): PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION CONSERVAR PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA OFRECER ESPARCIMIENTO A PERSONAS DE TODAS LAS EDADES PEM-2 CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PORCENTAJE DE LA COBERTURA DEL SERVICIO

16 MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSAB DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOMBRE: MARTIN GASTELUM IBARRA PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: 09 MERCADOS OBJETIVO (S): PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CENTROS DE COMERCIO TANTO EN HIGIENE COMO EN ACONDICIONAMIENTO PARA FACILITAR LAS COMPRAS Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA PEM-2 CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

17 MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSAB DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOMBRE: MARTIN GASTELUM IBARRA PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA OBJETIVO (S): MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES URBANAS, A FIN DE EVITAR LA INSALUBRIDAD EN CALLES, SOLARES Y ESPACIOS PUBLICOS PEM-2 CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION PEM-2

18 MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSAB DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOMBRE: MARTIN GASTELUM IBARRA PROGRAMA: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: 03 ALUMBRADO PUBLICO OBJETIVO (S): REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO PUBLICO, MEJORANDO LA IMAGEN DE LOS POBLADOS Y A SU VEZ CONTRIBUIR EN LA SEGURIDAD DE LA MISMA CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSAB DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PEM-2 NOMBRE: MARTIN GASTELUM IBARRA

19 PROGRAMA: SUBPROGRAMA: OBJETIVO (S): IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 06 PANTEONES MANTENER LIMPIOS Y EN BUENAS CONDICIONES EL AREA DE LOS PANTEONES CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 400 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE PANTEONES PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO

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21 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOMBRE: HECTOR EDUARDO PEÑUÑURI PALOMARES PROGRAMA: 2L CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPO SUBPROGRAMA: 02 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OBJETIVO (S): OPERAR CON EFICIENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO TANTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PEM-2

22 CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 600 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Diseñar y operar Prosedimientos normativos para la administracion de los recursos municipales. Indice del cumplimiento de la normatividad establecida para la prestacion de los servicios al respecto Eleborar procesos de conservacion y mantenimiento de recursos materiales. Indice de la cobertura de las acciones de mantenimiento preventivo.

23 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 OBJETIVOS Y METAS MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROGRAMA: Clave: 2L CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPO SUBPROGRAMA: Clave: 02 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: CUADRA MUNICIPAL OBJETIVO: PEM-1 OPERAR CON EFICIENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO TANTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. EVALUACION DE METAS METAS UNIDAD PONDER GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA ACION PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 1 PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE BITACORA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES OFICIALES (VEHICULOS)QUE SON ATENDIDAS EN LA CUADRA MUNICIPAL PROGRAMA ELABORAR REQUESICIONES MENSUALES DE INSUMOS Y MATERIALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PERIODO , REALIZAR UN CONTROL DE INVENTARIOS DE ALMACEN PROGRAMA , REALIZAR INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CUADRA MUNICIPAL INFORME , ADQUIRIR MATERIAL, REFACCIONES Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL PROGRAMA MANTENER PROGRAMADE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. PEOGRAMA TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100 $1,840, $ PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficiencia E2 EconomiaE3 Eficienc

24 $1,726,569.64

25 cia

26 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017 ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION MUNICIPIO: ETCHOJOA, SONORA UNIDAD RESPONSABLE: DSP DIRECCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NOMBRE: ING.JOSE MIGUEL CAMPOY OSUNA PROGRAMA: 2L CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPO SUBPROGRAMA: 02 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO OBJETIVO (S): OPERAR CON EFICIENCIA TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO TANTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PEM-2 CLAVE No. ACTIVIDAD PUBLICA D E N O M I N A C I O N INDICADORES DE MEDICION 600 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Diseñar y operar Prosedimientos normativos para la administracion de los recursos municipales. Indice del cumplimiento de la normatividad establecida para la prestacion de los servicios al respecto Eleborar procesos de conservacion y mantenimiento de recursos materiales. Indice de la cobertura de las acciones de mantenimiento preventivo.

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