PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de 3 MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: AY NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA SUB-PROGRAMA: Clave: 0 NOMBRE: ADMINISTRACION DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO REVISAR, ACTUALIZAR Y CREAR LOS REGLAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 REVISAR Y AUTORIZAR EN SU CASO LA FIRMA DE CONVENIOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MPAL. DE DESARROLLO. DOCUMENTO 5 33, CELEBRAR REUNIONES ORDINARIAS CELEBRAR LAS REUNIONES ESTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA ACORDAR ASUNTOS QUE REQUIERAN LA AUTORIZACION DEL H. CABILDO PRESENTAR INFORMES CUATRIMESTRALES ESPECIADIFERENTES COMISIONES QUE INTEGRAN REGIDORES SESION 5 33,57 2 DOCUMENTO 5 33, PRESENTAR DICTAMEN AL SENO DEL H. CABILDO DE LOS DIVERSOS ASUNTOS ATENDIDOS POR LAS COMISIONES DOCUMENTO 5 33, FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS DIVERSOS REGLAMENTOS QUE NORMAN LA VIDA PUBLICA MUNICIPAL DOCUMENTO , ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS Y EL CATALOGO DE INDICADORES DE MEDICION 204. DOCUMENTO 3 79, ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 204 DOCUMENTO 3 79,894 8 SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOCUMENTO 4 06, $,33,573 $

2 E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _2 de 3 PROGRAMA: Clave: AT NOMBRE: VIGILANCIA DE LA ACIENDA MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: Clave: 02 NOMBRE: CONDUCCIÓN DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO ANALIZAR COLEGIADAMENTE EN EL H. CABILDO TODOS LOS INFORMES RELACIONADOS CON LA HACIENDA MUNICIPAL PARA SU REVISION, DELIBERACION Y AUTORIZACION. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE MEDIDA PONDERA- CIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES. 2 REVISAR Y AUTORIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE TESORERIA Y REMITIRLOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO REVISAR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL CO 3 RRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 202 Y SOMETERLO A LA APROBACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 4 CONOCER Y APROBAR EN SU CASO EL PRIMER INFORME ANUAL DE GOBIERNO 5 REVISAR Y APROBAR LOS ANTEPROYECTOS DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO REVISAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS PARA EL AÑO 204 DOCUMENTO 6 59,789 2 DOCUMENTO 5 33,57 4 DOCUMENTO 5 33,57 DOCUMENTO 5 33,57 DOCUMENTO 5 33,57 DOCUMENTO 4 06,526 7 ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA TABLA DE LOS MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 204 DOCUMENTO 5 33,57 8 ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO LA PROPUESTA DE LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL 202 DOCUMENTO 5 33, PUBLICAR MENSUALMENTE EN LA TABLA DE AVISOS DEL AYUNTAMIENTO EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS. DOCUMENTO 3 79, $,45,52 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

3 MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _3 de 3 PROGRAMA: Clave: AO NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: Clave: 0 NOMBRE: GESTÓN DE CABILDO. DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO TOMAR ACUERDOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN ANTE LOS GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL DENTRO DEL MARCO DE LA CONCURRENCIA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE MEDIDA PONDERA- CIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 Revisar y Acordar convenir la ejecución de programas de vivienda. CONVENIO 2 53,263 2 Revisar y acordar convenir la gestión y ejecución de obras de desarrollo urbano. CONVENIO 5 33,57 2 SUB TOTAL 7 86,420 00% $ 2,663,45 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de 9 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: BK PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERNOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: APOYO JURIDICO DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA BRINDAR EL APOYO JURIDICO TANTO AL H. AYUNTAMIENTO COMO A LA CIUDADANIA EN GENERAL PARA DARLE SOLUCION A LOS DIFERENTES PROBLEMAS EN LOS QUE TENGAN INTERESES JURIDICOS QUE PROTEGER. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 ATENDER SOLICITUDES DE LA PROBLEMÁTICA PLATEANDA ASESORIA 00 5, % $5,77 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

5 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _2_ de 9 PROGRAMA: Clave: BK PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERNOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: PARTICIPACION SOCIAL DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA APOYAR A LA CIUDADANIA ETCHOJOENSE FRENTE A LA PROBLEMÁTICA POR ELLOS PLANEADA, YA SEA CON ASESORIA LEGAL O CON GESTIONES HUMANITARIAS EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES CASOS Y/O ASUNTOS PLANTEADOS POR LA CIUDADANIA ETCHOJOENSE GESTION 00 6, % $6,637 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

6 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _3_ de 9 PROGRAMA: Clave: BK PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERNOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: PROCURACION DE LA JUSTICIA DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA CUIDAR Y PROTEGER LOS INTERESES LEGALES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE JUCIO EN EL QUE SEA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR SUS INTERESES ASUNTO 00 5, % $5,407 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

7 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _4_ de 9 PROGRAMA: Clave: BK PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERNOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: REPRESENTACION LEGAL DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA BRINDAR LA PROTECCION JURIDICA LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, EN LOS CONFLICTOS EN QUE ESTE SEA PARTE O SE AFECTEN SUS INTERESES LEGALES. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 ELABORAR DOCUMENTOS DE CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES. DOCUMENTO 50 5, DAR CONTESTACION A LOS DIFERENTES OFICIOS, EXHORTOS, NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTOS QUE SE LE PRACTIQUEN AL H. AYUNTAMIENTO YA SEA JUZGADOS CIVILES O TRIBUNALES AGRARIOS DOCUMENTO 50 5, % $,408 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

8 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _5_ de 9 PROGRAMA: Clave: BT ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPNOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA GARANTIZAR UN MEJOR CONTROL DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES MUNICIPALES, DELIMITANDO LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE TIENE A SU CARGO, EL MANEJO DE LOS BIENES MUNICIPALES. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 INTERVENIR EN LA FORMULACION DEL INVENTARIO DE INMUEBLES Y EDIFICIOS PROPIEDAD MUNICIPAL, HACIENDO QUE SE INSCRIBAN CON LA EXPRESION DE SUS VALORES Y TODAS LAS CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION DE LOS MISMOS, ASI COMO SU USO. DOCUMENTO 25 $2, INTERVENIR EN LA FORMULACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO DE COMPUTO Y DE TRANSPORTE, HACIENDO QUE SE INSCRIBAN CON LA EXPRESION DE SUS VALORES Y TODAS LAS CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION Y UBICACIÓN. DOCUMENTO 25 2, VERIFICAR QUE EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ESTE SIEMPRE ACTUALIZADO, INSPECCIONANDO LAS BAJAS Y ALTAS PERIODICAMENTE. DOCUMENTO 25 3, ELABORAR LOS RESGUARDOS DE LOS VEHICULOS OFICIALES, RADIOS, CELULARES Y HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR SU CUIDADO Y CORRECTA UTILIZACION DOCUMENTO 25 2,

9 0 2 00% $0,975. $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

10 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _6_ de 9 PROGRAMA: Clave: BA APOYO A LA ADMON. Y REGULARIZACION D NOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: APOYO A LA REGULARIZACION Y CONTROL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA ATENDER Y RESOLVER LA DEMANDA DE LOS POSESIONARIOS DE SOLARES IRREGULARES, EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 ATENDER Y GESTIONAR LA SOLICITUD DE REGULARIZACION DE SOLARES QUE SEAN DE PROPIEDAD ESTATAL ASUNTO 34 0, ATENDER Y GESTIONAR LA SOLICITUD DE REGULARIZACION DE POSESIONARIOS DE SOLARES QUE OCUPEN ZONAS FEDERALES ASUNTO 34 8, ESTABLECER UN SISTEMA SIMPLIFICADO PARA LA TITULACION DE LOS SOLARES QUE CORRESPONDEN AL FUNDO LEGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ASUNTO 32 6, % $36,387 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

11 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _7_ de 9 PROGRAMA: Clave: BA APOYO A LA ADMON. Y REGULARIZACION D NOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: APOYO A LA REGULARIZACION DE LAS ZONAS FEDERALES DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA EJERCER LA FACULTAD DE ORIENTAR EL USO DE SUELO DE LOS TERRENOS FEDERALES, CON EL FIN DE INCORPORARLOS AL DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DE UBICACIÓN DE TERRENOS FEDERALES Y/O NACIONALES DOCUMENTO 34 2,802 2 GESTION PARA FRANQUICIAS Y/O CONCESIONES EN ZONAS FEDERALES Y/O TERRENOS NACIONALES. DOCUMENTO 34 2, AUTORIZAR CAMBIOS DE USO DE SUELO DE TERRENOS NACIONALES QUE ORIGINALMENTE ERAN AGOSTADEROS Y QUE SERAN GRANJAS ACUICOLAS. DOCUMENTO 32 5, % $50,407 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _8_ de 9 PROGRAMA: Clave: BA APOYO A LA ADMON. Y REGULARIZACION D NOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 06 NOMBRE: CONSTITUCION DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA RESPETAR LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO PARA HACER USO OPTIMO DEL SUELO Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS RESERVAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 COORDINAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA VIVIENDA, PANTEONES, CAMPOS DEPORTIVOS, ESCUELAS, HOSPITALES, ETC. HECTAREAS 00 24, % $24,57 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

13 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja _9_ de 9 PROGRAMA: Clave: BA APOYO A LA ADMON. Y REGULARIZACION D NOMBRE: MTRA. JESUS KARELIA GARCIA REYES SUB-PROGRAMA: Clave: 08 NOMBRE: REGULACION DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEPENDENCIA: SINDICATURA UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA EN ZONAS URBANAS, ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL CRECIMIENTO URBANO DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON REFERENCIA SIEMPRE EN LAS POLITICAS Y DIRECTRICES QUE DICTEN LAS DIRECCIONES DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 ATENDER FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS FAMILIA 50 6, EXPEDIR CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL Y RECTIFICACION DE MEDIDAS EN SOLARES URBANOS. DOCUMENTO 50 5, % $3,677 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

14 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 Hoja de PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROGRAMACION Y EJUCUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: Clave:04 NOMBRE: FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSOLIDAR AL GOBIERNO MUNICIPAL CON LOS CIUDADANIA, PARA ATENDER Y BUSCAR LAS SOLUCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y APOYAR LAS INICIATIVAS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES CIVICAS. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAM REAL E E2 E3 visitas a las delegaciones y comisarias para evaluar las actividaddes desempeñadas por los titulares Reuniones 6 208, promover la participacion ciudadana en las comunidades y delegaciones Reuniones 6 208, presidir actos civicos y publicos para el impulso de las actividades del gobierno municipal, asistir a los lunes civicos en las escuelas del muncipio con el objeto de promover la cultura civica y tener contacto con los directores,maestros y estudiantes. Reuniones 6 208, % $626,62 $

15 MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia Hoja de PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROMOSION Y EJECUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: Clave:05 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL RELACIONAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON LA CIUDADANIA PARA RESOLVER CON OPORTUNIDAD LAS SOLUCIONES QUE REQUIEREN LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAM REAL E E2 E3 ADA llevar acabo Acciones de concertacion con grupos sociales del municipio personas 6 208, atender las solicitudes de audiencia de los habitantes del municipio Documento 6 208, instrumentar un sistema de atencion ciudadana personas 6 208, % 626, $ ROMEDIO UNIDAD RES

16 MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia Hoja de PROGRAMA: Clave: C.Q NOMBRE: PROMOSION Y EJECUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNICIPAL SUB-PROGRAMA: Clave:0 NOMBRE: CONDUCION Y COORDINACIN GENERAL DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL FORTALECER LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS Y CONVENIOS CON LAS ORGANISMOS PRIVADOS Y SOCIALES Y CON LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAM REAL E E2 E3 ADA coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno del estado Documento 6 208, coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno federal Documento 6 208, concertar obras publicas en reuniones con los ciudadanos del municipio reuniones 6 208, promover la participacion de los organismos de representacion privada reuniones 6 208, promover la participacion de los organismos de representacion social reuniones 6 208, %,044, $

17 MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia Hoja de PROGRAMA: Clave: C.B NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTION MUNICIPAL DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ADMINISTRACION MUNIICIPAL EN LAS RESPONSABILIDADES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAM REAL E E2 E3 ADA ELABORAR LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVADADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Documento 6 208, RENDIR INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR ESTA ADMINSTRACION Documento 6 208, PRESIDIR LAS REUNIONES DE CABILDO LAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS reuniones 6 208, % 626, $ ROMEDIO UNIDAD RES

18 MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de PROGRAMA: Clave: C.A NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: GESTION MUNICIPAL DEPENDENCIA: PM.PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL LOGRAR LA CONCURRENCIA OPORTUNA DE LOS 3 ORGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROGRAMACION DE ACCIONES ORIENTADAS A IMPULSAR EL EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAM ADA REAL E E2 E3 encias el orden federal y estatal para la agilizacion de las gestiones en beneficio de lo Documento 6 208, on organizmos publicos y privados para la realizar proyectos y estudios de gran impac Documento 5 74,06 3 over la particpacion de los organismos privados de fundaciones nacinale e internacio Documento 5 74, % 556, $ GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 3,48,226.87

19 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de 4 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA. SUB-PROGRAMA: Clave: 0 NOMBRE: ATENCION CIUDADANA. DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. PROFR. ANTONIO ESQUER GARCIA OTORGAR A LA CIUDADANIA LA CALIDAD Y EL BUEN TRATO A LA HORA DE DARLE LA ATENCION QUE REQUIERE Y ATENDER DE MANERA CORIAL A LOS CIUDADANOS. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE MEDIDA CIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 COORDINAR ACCIONES DE AUDIENCIAS DE LOS CIUDADANOS QUE SOLICITEAN CONSTANCIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS DOCUMENTO 0 3,060, EXPEDIR CONSTANCIAS DE RESIDENCIAS. DOCUMENTO 5,530, EXPEDIR COPIAS DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES Y MUNICIPALES. DOCUMENTO 5,530, ATENDER LA SOLICITUD DE AUDIENCIA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. AUDIENCIAS 3 98, $7,039,053 $

20 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja 2 de 4 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL. SUB-PROGRAMA: Clave: 0 NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO. DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. PROFR. ANTONIO ESQUER GARCIA ASUMIR LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION A FIN DE APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE CABILDO. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- MEDIDA CIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 LLEVAR ACABO LA ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE CABILDO. DOCUMENTO 0 3,060, LLEVAR ACABO EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO. DOCUMENTO 8 2,448,366 3 ORGANIZAR EL JUZGADO CALIFICADOR. DOCUMENTO 8 5,508,824 4 ORGANIZAR Y OPERAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO. DOCUMENTO 2 62,092 38% $,629,740 $

21 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja 3 de 4 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL. SUB-PROGRAMA: Clave: 03 NOMBRE: APOYO A LA DEMOCRATIZACION INTEGRAL MUNICIPAL. DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. PROFR. ANTONIO ESQUER GARCIA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LA ELECCION DE LOS DELEGADOS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- MEDIDA CIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 INSTRUMENTAR ACCIONES DE PLANEACION DE LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES. REUNIONES 5,530, PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA. (DELEGADOS). DOCUEMENTO 5 4,590, % $6,20,96 $ PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja 4 de 4 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205

22 PROGRAMA: Clave: D5 NOMBRE: GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA. SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. PROFR. ANTONIO ESQUER GARCIA APOYAR A LA COMUNIDAD Y OTORGARLE LAS FACILIDADES PARA LA SOLICITUD Y TRAMITACION DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- MEDIDA CIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 OPERAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE INCORPORACION AL SERVICIO MILITAR. DOCUMENTO 0 3,060, ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL. DOCUMENTO 9 2,754,42 SUBTOTRAL (DE LA HOJA 4 DE 4) 9% 5,84,870 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL % $30,604,580 $ PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja 4 de 4 PROGRAMA: Clave: EE NOMBRE: TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. SUB-PROGRAMA: Clave: 07 NOMBRE: Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento. DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. PROFR. ANTONIO ESQUER GARCIA EVALUACIÓN DE S

23 DOCUMENTO 0 3,060, DOCUMENTO 9 2,754,42 SUBTOTRAL (DE LA HOJA 4 DE 4) 9% 5,84,870 00% $30,604,580 $

24 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE: DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 Elaboración de reportes al Instituto Catastral y Registral del Estado del control de la recaudación del impuesto predial. Informes 3 460, Participar en la definición de la propuesta de las tarifas y cuotas, por la prestación del servicio de agua potable para el 204 Documento 2 307,267 ELABORAR INFORME SOBRE CAPTACIÓN DE INGRESOS ESTATALES PARA SU REMISIÓN A LA SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA. Intervenir en la elaboración de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el 204 Documento 53, Elaborar el proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 204 Documento 8,229, ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS Y DE LOS PROVENIENTE DE PARICIPACIONES Y APORTACIONES Y OTROS , $2,458,36 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia 6

25 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: CY NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:02 NOMBRE: FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE EGRESOS DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PROMOVIENDO LA COLA BORACIÒN ACTIVA DE LAS DEPENDENCIAS MPALES Y LOS ORGANISMOS PARAMUNICPALES Registro 5 768, Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a los programas y calendarios definidos. ELBORAR COMUNICADOS A LAS DEPENDENCIAS SOBRE EL 3 EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO REAL DE LOS INGRESOS. Documento 3 460, Documento 3 460, PROPONER AL H. AYUNTAMIENTO LAS POLITICAS, Y LINEAS ESTRATEGICAS RECTORAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 204 ELABORAR LAS TABLAS DE LOS MONTOS MAXIMOS Y LIMITES PARA EL FIINANCIAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACION DE CONTRATOS PARA EL 203 APLICAR UN REGISTRO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y SERVICIOS PUBLICOS. Definir y desarrollar un programa de pago a proveedores y contratistas. Informes 4 64,534 2 Informes 2 307,267 4 Informes 5 768,67 2 Documento 4 64,534 8 CONSTITUIR Y COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. 9 Formular el Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal 204 Documento 3 460,900 Documento 3 460,900 0 ACTUALIZAR EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO Documento 5 768,67 PROMOVER LA REGLAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. Documento 3 460, % $6,45,339 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia 40

26 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: KV NOMBRE: KV ADMINITRACION DE RECURSOS MUNICIPALES SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL CONTAR CON ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN EFICAS Y EFICIENTE DEL PERSONAL DENTRO DEL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD, DICIPLINA, HONESTIDAD Y LEGALIDAD INSTITUCIONAL. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 SOLICITAR A CADA DIRECTOR DE AREA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO. Registro.00% $ 53, REALIZAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL REALIZANDO VISITAS PERIODICAS A SUS CENTROS DE TRABAJO. 3 ELABORAR Y AUTORIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ROOL DE VACXACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS. Documento 4.0% 64, Documento 4.0% 64, ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL CAPITULO 000 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL. 204 Informes 4.0% 64, MANTENER ACTUALIZADOS EL PEDRON DE DERECHOHABIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES. Informes 4.5% 69, CALCULAR Y ELABORAR LA NOMINA PERMANENTE Y EVENTUAL AL PERSONAL SERVICIO DEL MUNICIPIO. CALCULAR Y PROGRAMAR EL MONTO POR CONCEPTO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL. Informes 4.5% 69,35 2 Documento 4.5% 69,35 8 PROPONER UN SISTEMA DE INCENTIVOS Y SANSIONES PERTINENTES EN EL CUMPLIMIUENTO A LA PUNTUALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. Documento 4.5% 69, % $4,762,638 (TESORERIA) 00.00% $5,363,347 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

27 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de MUNICIPIO DE : EJEMPLO, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PROGRAMA: Clave: EB NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA SUB-PROGRAMA: Clave: 0 NOMBRE: 0 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA DEPENDENCIA: TM. TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL DEFINIR, COORDINAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE PROGRAMACIÒN, PRESUPUESTACIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, A FIN DE CONTAR CON FINANCIAMIENTO PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL AYUNTAMIENTO EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDERA- GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 IINTEGRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL 203 Registro.5% $ 230, PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 205 Documento.5% $ 230, Realizar análisis, revisión y depuración de los estados financieros del municipio. Documento.5% $ 230, Formular informes mensuales que permitan mostrar los avances de los programas y el gasto ejercido por cada una de las dependencias y organismos que integran la administración pública municipal. Informes.5% $ 230, Integrar los informes trimestrales sobre la situación financiera que presenta el municipio para su aprobación por parte del Ayuntamiento. COORDINACION CON OBRAS PUBLICAS PARA LA CONCILIACION TRIMESTRAL DEL ANEXO 4 DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMUNICAR A LAS LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y A LOS DIRECTORES DE LAS ENTIDADES DE LOS MONTOS GLOBALES DE LAS ASIGNACIONES DE GASTO QUE SE AUTORIZARON CON SUS CORRESPONDIENTES PARTIDAS Y CALENDARIO PARA EL GASTO APROBADO ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Informes.5% $ 230, Informes 2.0% $ 307, Documento 2.0% $ 307, Documento.5% $ 230, TOTAL DEL PROGRAMA 3.0% $,997, % $5,363,347.4 $ E Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia ingresos conta recurso 6.00 teso

28 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PERIODO: DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 204 PROGRAMA: PY AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES SUBPROGRAMA: 0 REHABILITACION (MEJORAMIENTO) DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REALIZAR OBRAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA GENERAL MUNICIPAL DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO A LAS LOCALIDADES RURALES PARA SUMINISTAR EL RECURSO CON CALIDAD Y CANTIDAD QUE LA POBLACIÓN REQUIERE. S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES OBRA 75.22% 4,250, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVA DE CHUCARIT. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES LOCALIDADES. OBRA 5.30% 300, OBRA 9.469%,00, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 5,650,000.00

29 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA PERIODO: DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 204 P O UNIDADES MÉDICAS RURALES PROGRAMA: 0 REHABILITACION (MEJORAMIENTO) Y SUBPROGRAMA: AQUIPAMIENTO. DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ABATIR LOS REZAGOS EXISTENTES EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA REHABILITACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE PROPORCIONAN EL SERVICIO DE ESTE VITAL LIQUIDO E S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 MEJORARAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD RURAL DE SALUD DE OCHO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. Obras % 550, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 550,000.00

30 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PERIODO: DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 204 PROGRAMA: P3 ALCANTARILLADO SUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AMPLIAR Y REHABILITAR EL SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO, CON EL FIN DE LOGRAR UNA COBERTURA MAS AMPLIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES, CON EL FIN DE ABATIR EL INDICE DE REZZGO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE ESTE TAN IMPORTANTE SERVICIO BASICO EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA TRES COLONIA EN PROCESO DE URBANIZACIÓN. OBRA 30%,200, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 2 SEBAMPO. OBRA 5% 200, REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN TRES LOCALIDADES RURALES. OBRA 65% 2,600, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 4,000,000.00

31 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PROGRAMA: PA URBANIZACION MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PROPORCIONAR A LA POBLACION EN GENERAL OBRAS INCLUIDAS DENTRO DEL RUBRO DE URBANIZACION MUNICIPAL, QUE VENGAN A REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON EL FIN EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 CONSTRUCCIÓN DE PASOS VEHUICULARES SOBRE LA CALLE CRISANTO BUITIMEA. OBRA 2.978%,000, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LAS COLS. REUBICACIÓN. Y SALVADOR VALENZUELA. OBRA 4.396% 200, MEJORAMIENTO DE CALLES EN DIEZ 3 LOCALIDADES PRINCIPALES PROGRAMA %,500, MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS 4 LOCALIDADES DE BASCONCOBE, ETCHOJOA Y BACOBAMPO. PROGRAMA %,850, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 4,550,000.00

32 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PROGRAMA: ZU ELECTRIFICACION EN ZONAS RURALES SUBPROGRAMA: 0 AMPLIACION DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DONDE SE CARECE DE ESTE IMPORTANTE SERVICIO BASICO, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LA EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 33 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SISTEMA % 2,900, AMPLIACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CINCO 2 LOCALIDADES SISTEMA 6.452% 200, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 3,00,

33 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PROGRAMA: PD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUBPROGRAMA: 04 REHABILITACION PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LOS ESTUDIANTES DE ESPACIOS EDUCATIVOS QUE REUNAN LAS EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PERIMETRALES EN CINCO PLANTELES EDUCATIVOS. OBRAS 8.08% 400, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TRES ESCUELAS DE EDUCACIÓN BASICA.. OBRA 5% 750, MANTENIMIENTO DE DOS PLANTELES EDUCATIVOS. OBRA 4.040% 200, MEJORAMIENTO EN CUATRO ESPACIOS EDUCATIVOS DEL MISMO NUMERO DE LOCALIDADES. OBRA 6.06% 300, MANTENIMIENTO A INFRESTRUCTURA EDUCATIVA (BIBLIOTECAS PÚBLICAS) DE DOS LOVCALIDADES. OBRAS 6.06% 300, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA BOCANA. OBRA 2% 600, CONSTRUCCÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BASICA OBRAS % 2,000, APORTACIONES PARA COMPLEMENTAR OBRAS DE INFRESTRUCTURA EDUCTIVA INFRESTRUCTURA SUBSIDIO 8.08% 400, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 4,950,000.00

34 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 QS ASISTENCIA SOCIAL Y DE SERVICIOS PROGRAMA: COMUNITARIOS SUBPROGRAMA: 05 REHABILITACIÓN Y EQUPAMIENTO. DEPENDENCIA: 9 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 9 DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL APOYAR A LAS SOCIEDADES CIVILES EN ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA COADYUVAR CON EL MUNICIPIO EN SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE. EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA CASA HOGAR PARA ASISTENCIA SOCIAL. OBRA 00% 800, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 800,000.00

35 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PROGRAMA: P6 VIVIENDA PROGRESIVA 0 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y SUBPROGRAMA: EQUIPAMIENTO. DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN EL RUBRO DE VIVIENDA PRINCIPALMENTE EN LAS LOCALIDADES RURALES, CON EL FIN DE MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES Y BRINDARLES MAS SEGURIDAD LOGRANDO CON ESTO ABATIR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD ANTE EL AZOTE DE LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS. EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 CONSTRUCCION DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE DE VIVIENDAS DE TRES LOCALIDADES. DOCUMENTO 25% 750, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS INFORME 8.33% 250, AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS. EXPEDIENTE 66.67% 2,000, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 3,000,000.00

36 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PROGRAMA: PM CAMINOS RURALES SUBPROGRAMA: 05 REHABILITACION DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MEJORAR LOS CAMINOS RURALES CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON ACCESOS EN BUENAS CONDICIONES PARA EFICIENTAR EL TRANSITO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PERSONAS Y COSECHAS, ASI COMO DE ACCESO DE VEHICULOS DE SERVICIO MEDICO QUE BRINDEN ATENCION MEDICA A LOS HABITANTES. S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E MANTENIMIENTO DE CAMINO LAS MAYAS- CALLE I- ENTRONQUE CARRETERA CALLE 27 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA MANTENIMIENTO DEL CAMINO CAMPO LEÓN-ENTRONQUE C.5 DE JUNIO MANTENIMIENTO CAMINO HUIROACHACA-EL SALITRAL-EL RODEO OBRA.43% OBRA.43% OBRA 8.57% EVALUACION DE S $ $ $ 200, , , OBRA.43% 200, OBRA.43% 200, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR OBRA.43% 200, OBRA 8.57% 50, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL OBRA 8.57% 50, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN LAS ÁNIMAS( PARA SALIR AL ENTRONQUE C. CITAVARO_HPO._ ETCH.) OBRA 8.57% 50, CONSTR. PUENTE PEATONAL SOBRE DREN OBRA 8.57% 50, %,750,000.00

37 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA PERIODO: DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 204 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PROGRAMA: HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS SUBPROGRAMA: 05 CONTROL DE OBRA PUBLICA DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS SUPERVISAR, VIGILAR Y LLEVAR UN BUEN CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 ELABORACION DE PROPUESTA DE OBRAS CON RECURSOS DEL FISM (POA) DOCUMENTO 2.08% 00, ELABORACION Y PUBLICACION PARA 2 INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS ACCIONES A REALIZAR CON RECURSOS DEL FISM DURANTE EL EJERCICIO 204 INFORME 2.08% 00, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EXPEDIENTE 8.73% 900, SUPERVISION, VIGILAR Y LLEVAR UN CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE 4 BENEFICIO SOCIAL QUE SE REALICEN DENTRO DEL MUNICIPIO SUPERVISION 29.4%,400, REALIZAR UN PROGRAMA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FISM CON CARGO A GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA. PROGRAMA 29%,400, ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS INFORME 7% 800, ELABORACION Y PUBLICACION DE OBRAS PUBLICAS INFORMANDO A LA CIUDADANIA SOBRE LOS RECURSOS EJERCIDOS Y S ALCANZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO CON RECURSOS DEL FISM 204 INFORME 2.2% 04,73.3 4,804,73.3 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% $ 4,804,73.3

38 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PROGRAMA: PR INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SUBPROGRAMA: 03 APOYO A LA PRODUCCION DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS APOYAR A PERSONAS DE POBREZA EXTREMA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, QUE LES PERMITAN CONTAR CON UN MEJOR NIVEL VIDA, PROPORCIONANDOLES ASI UNA FORMA MAS DIGNA DE MANUTENCION FAMILIAR. EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL) DOCUMENTO 47%,000, INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y PECUARIA INFORME 53%,26, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 00.00% 2,26,562.73

39 MUNICIPIO DE: ETCHOJOA, SONORA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE PERIODO: 204 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 GW DESARROLLO ADMINISTRATIVO PROGRAMA: MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 03 INFORMACION Y SISTEMAS DEPENDENCIA: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNIDAD RESPONSABLE: DOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS NECESARIAS ASI COMO LA ADECUACION DE LOS ESPACIOS NECESARIOS, CON EVALUACION DE S S UNIDAD DE GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PONDERACION PRESUPUESTADO EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 MARCO JURÍDICO( ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNCIPAL DE DESARROLLO ) DOCUMENTO % 00, PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 INFORME % 50, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE 3 EXPEDIENTE % 300, ADQUISICIÓN Y CREACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4 SUPERVISION % 00, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 5 PROGRAMA % 74, TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: 0.02% 624,500.00

40 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 204 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO MANTENER Y CONSERVAR LIBRE DE POLVO Y OTROS DESECHOS SOLIDOS, LAS CARPETAS ASFALTICAS CON EL PROPOSITO DE EVITAR SU DETERIORO ADEMAS DE IMPEDIR EL DAÑO A LA SALUD DE LAS PERSONAS. EVALUACION DE S No. S RETIRO TOTAL POLVO A AREAS PAVIMENTADAS MEDIANTE CEPILLADO 40,60 M2 UNIDAD DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 SERVICIOS DE MANTENIMIENT O PONDERACIO N GASTO PORCENTAJE 8 $,726, REGAR CALLES Y AVENIDAS DE 2 PIPAS TERRACERIAS 7,50, IMPLEMENTAR PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROGRAMA 5,079, PODA Y RECOLECCION DE RAMA PROGRAMA 3 647, ,964, $ E Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

41 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 204 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 07 PARQUES Y JARDINES DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): CONSERVAR PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA OFRECER ESPARCIMIENTO A LA POBLACION DE TODAS LAS EDADES. S UNIDAD PONDERACIO N EVALUACION DE S GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 MANTENER EN PODA AREAS VERDES BOULEVARES, PLAZAS Y JARDINES SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 2% $4, ACONDICIONAR CAMPOS DEPORTIVOS Y ACCESOS DE ESTOS PIPAS 3% 28, % 32, $ E Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

42 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 204 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 09 MERCADOS DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): MANTENER EN BUEN ESTADO LOS CENTROS DE COMERCIO TANTO EN HIGIENE COMO EN ACONDICIONAMIENTO, PARA FACILITAR LAS COMPRAS Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA EVALUACION DE S GASTO PORCENTAJE PONDERACIO UNIDAD DE N CLAVE DESCRIPCION MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 3.00% 6, % 6, $ E Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

43 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 204 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES URBANAS, A FIN DE EVITAR LA INSALUBRIDAD EN CALLES, DOMICILIOS PARTICULARES Y ESPACIOS PUBLICOS. EVALUACION DE S No. S UNIDAD PONDERACIO GASTO PORCENTAJE N DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS EN LA CABECERA MUNICIPAL MANTENER LOS RECORRIDOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CABECERA 2 MUNICIPAL 3 REALIZAR SERVICIOS DE COMPACTACION EN LOS DEPOSITOS DE BASURA: CABECERA Y BACOBAMPO PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA DE MANTENIMIENT O 0 2,58, ,295, , APOYAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO EVENTOS 2 43, ,748, $ E Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

44 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 MUNICIPIO: ETCHOJOA PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 204 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 03 ALUMBRADO PUBLICO DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA ASI MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. EVALUACION DE S S UNIDAD PONDERACIO N GASTO PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCION DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 SUPERVISAR LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO UNIDAD 3 647, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMA 0 2,58, ADQUIRIR MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMAS 0 2,58, ADQUIRIR MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS DE FIESTAS PATRIAS, PANTEONES Y FECHAS DECEMBRINAS EN LA CABECERA MUNICIPA. UNIDAD 5,079, INSTALAR RED Y CABLES EN PANTEONES Y SITIOS CEREMONIALES INDIGENAS DE ETCHOJOA MTS LINIALES 3 647, SUB TOTAL 3 6,69,0.93 E Eficiencia E2 Economia E3 Eficiencia

45 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 204 PROGRAMA: Clave: EE TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. SUBPROGRAMA: Clave: 07 APOYOS A INSTITUCIONES DE GOBIERNO. DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): APOYOR CON RECURSOS FINANCIEROS AL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SOSTENER Y EFICIENTAR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOS EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES PARA SATISFACER UNA DE LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACIÓN. No. S EVALUACION DE S UNIDAD DE MEDIDA PONDERACIO N GASTO PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E PORCENTAJE E2 E3 CUBRIR BIMESTRALMENTE LOS COSTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE SUMINISTRA A LOS SISTEMAS ABASTECEDORES DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES. DOCUMENTOS 20 4,382, INFORMAR MENSUALMENTE AL C. PRESIDENTE MUNCIPAL DE LOS COSTOS Y CONSUMOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. DOCUMENTOS 25, TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2 4,598,53.76 $ 00

46 MUNICIPIO: PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 ETCHOJOA PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 205 PROGRAMA: Clave: IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SUBPROGRAMA: Clave: 06 PANTEONES DEPENDENCIA: DSP DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS PEM-2 OBJETIVO (S): REORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ATENDER A LA POBLACION EFICIENTEMENTE EN EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA ASI MEJORAR LA IMAGEN DE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. No S RECOLECCION DE BASURA EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO SUPERVISION DE ILUMINACION REGADO DE LOS PREDIOS PARA ESTACIONAMIENTOS ACONDICIONAR LAS AREAS ALEDAÑAS AL PREDIO EVALUACION DE S UNIDAD PONDERACIO GASTO PORCENTAJE DE MEDIDA N PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E2 E3 SERVICIOS DE MANTENIMIENT O SERVICIOS DE MANTENIMIENT O SERVICIOS DE MANTENIMIENT O SERVICIOS DE MANTENIMIENT O 237, , , , TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA GASTO TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 6 690, $

47

48

49

50

51 76

52 MUNICIPIO DE : ETCHOJOA, SONORA. PERIODO: 0 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DEL 205 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 205 Hoja de 5 PROGRAMA: Clave: J9 CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA SUB-PROGRAMA: Clave: 04 NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA DEPENDENCIA SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD RESPONSABLE: DSPT DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE LA ACCION DE PREVENCION DEL DELITO, ESTABLECIENDO UN NUEVO SISTEMA DE VIGILANCIA CON LA REALIZACION DE OPERATIVOS SORPRESA Y OPERATIVOS ESPECIALES. EVALUACIÓN DE S GASTO PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERA- CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAM REAL E E2 E3 ADA 2 ATENDER MEDIANTE PROGRAMAS DE OPERACIÓN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD LAS INFORME 20.00% 2,826,386 9 CONCENTRACIONES CIUDADANAS Y DIVERSOS EVENTOS TRADICIONALES, CON GRUPOS POLICIACOS PROPIOS Y EN COORDINACIÓN CON OTRAS DIRECCIONES DE GOBIERNO. ESTABLECER PROGRAMAS DE VIGILANCIA E INSPECCIONES DE POLICIA Y TRANSITO INSPECCION PERMANENTE EN LAS AREAS RURALES Y URBANAS 25.00% 3,532, DEL MUNICIPIO 3 IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN SEURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO Y OTRAS CAUSAS QUE LO PUDIERAN GENERAR. UNIDAD 20.00% 2,826, MANTENER INFORMADO PERMANENTEMENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA EL COMPORTAMIENTO EN LOS RECURSOS HUMANOS Y INFORME MATERIALES DE LOS REGISTROS DE ACCIONES Y 5.00% 706, SERVICIOS QUE DEMANDAN LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 5 ADMINISTRAR CON ESTRICTO CONTROL LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA REUNIONES 5.00% 706, % $0,598,948 $ OMEDIO UNIDAD RE