PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS Hoja de

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Esther Barbero Jiménez
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1 MUNICIPIO DE : NAVOJOA, SONORA. PERIODO: DE ENERO AL DE DICIEMBRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL OBJETIVOS Y METAS Hoja de PROGRAMA: Clave: 8 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD SUB-PROGRAMA: Clave: DEPENDENCIA: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA. UNIDAD RESPONSABLE: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA. Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudación de mas ingresos que generen mayor utilidad,para la modernizacion de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF. EVALUACIÓN DE METAS META UNIDAD DE PONDERA- GASTO META PORCENTAJE MEDIDA CIÓN % CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E E E Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del rastro Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del rastro, tanto en lo operativo como en lo administrativo. elaborar informes requeridos de la situacion financiera de esta paramunicipal. integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situacion salarial y en general todos aquellos cambios que impacten erogaciones por servicios Servicio 8,66 Estudio 79,98 Informes 5 69, 5 Documento 9,656, elaborar claramente los informes de recaudacion de ingresos x mes supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas elaborar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 5 del organismo. Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC Documento 5 69, Informes 5 69, Documento 5,6 programa,87 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE % $,8,657 $ PROMEDIO UNIDAD RESP. E Eficacia E Economía E Eficiencia

2 EVALUACIÓN DE METAS META UNIDAD DE PONDERA- GASTO META CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA CIÓN % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA ANUAL Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor Servicio 8,66 servicio del rastro X TRIM ER TRIM DO TRIM ER TRIM TO. TRIM Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento del rastro, tanto en lo operativo como en lo administrativo. Estudio 79,98 elaborar informes requeridos de la situacion financiera de esta paramunicipal. integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situacion salarial y en general todos aquellos cambios que impacten erogaciones por servicios Informes 5 69, 5 Documento 9,656, elaborar claramente los informes de recaudacion de ingresos x mes 6 supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas Documento 5 69, Informes 5 69, 7 elaborar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 5 del organismo. Documento 5,6 8 Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la programa,87 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE % $,8,657 $ PROMEDIO UNIDAD RESP.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL HOJA DE PERIODO DEL : DE ENERO AL DE MARZO DE PROGRAMA CLAVE: 8 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD UNIDAD RESPONSABLE Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudaciòn de màs ingresos que generen mayor utilidad, para la modernizaciòn de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF. Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro Servicio Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el Estudio funcionamiento del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo. Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal. Informe Integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situación salarial y en gral. documentos Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos diarios. Documento 6 Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas. Informe 7 Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año del Organismo. Documento 8 Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC Programa Total por Unidad Resaponsable

5 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL HOJA DE PERIODO DEL : DE ABRIL AL DE JUNIO DE PROGRAMA CLAVE: 8 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD UNIDAD RESPONSABLE: Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudaciòn de màs ingresos que generen mayor utilidad, para la modernizaciòn de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF. Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro Servicio Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento Estudio del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo. Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal. Informe 5 Integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situación salarial y en gral. documentos Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos x mes Documento 6 6 Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas. Informe 7 Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año del Organismo. Documento 8 Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC Programa Total por Unidad Resaponsable 5

6 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL HOJA DE PERIODO DEL : DE JULIO AL DE SEPTIEMBRE DE PROGRAMA CLAVE: 8 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD UNIDAD RESPONSABLE: Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudaciòn de màs ingresos que generen mayor utilidad, para la modernizaciòn de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF. Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro Servicio Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento Estudio del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo. Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal. Informe 5 Integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situación salarial y en gral. documentos Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos x mes Documento 9 6 Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas. Informe 7 Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año del Organismo. Documento 8 Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC Programa Total por Unidad Resaponsable 5 5

7 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL HOJA DE PERIODO DEL : DE OCTUBRE AL DE DICIEMBRE DE PROGRAMA CLAVE: 8 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD UNIDAD RESPONSABLE: Aplicar estrategias para incrementar el sacrificio anual para el consumo humano para la recaudaciòn de màs ingresos que generen mayor utilidad, para la modernizaciòn de un mejor Rastro, llegando a compararnos con los actuales Rastros TIF. Realizar mejoras en las instalaciones para prestar un mejor servicio del Rastro Servicio Comparecer ante cabildo para exponer anteproyectos que beneficien el funcionamiento Estudio del Rastro tanto en lo operativo, como en lo administrativo. Elaborar informes requeridos de la situación financiera de esta paramunicipal. Informe 5 5 Integrar doctos. sobre los movimientos de personal, de situación salarial y en gral. documentos Elaborar claramente los informes de recaudación de ingresos x mes Documento 6 Supervisar e informar sobre el cumplimiento de objetivos y metas. Informe 7 Elaborar el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el año del Organismo. Documento 8 Implementación del nuevo esquema contable que sugiere la CONAC Programa Total por Unidad Resaponsable 5 8

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