PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Año Fiscal: 2013

Transcripción

1 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No. 031 Identificador Código PbRM-01a Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. Función: 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental Programa: 0107 Infraestructura para la administración y finanzas Dep. Gral.: H00 SERVICIOS PUBLICOS Código Dependencia Auxiliar Dependencia Auxiliar Clave del Proyecto del Proyecto PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO 125 SERVICIOS PUBLICOS Infraestructura para la administración y finanzas $ 1,241, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA $ 1,241, REVISO Vo. Bo. AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

2 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.031 Identificador Código Programa Anual Función: 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental PbRM-01b Descripción del Programa Programa: 0107 Infraestructura para la administración y finanzas Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS Análisis FODA del Programa Objetivo (s) del Programa Estrategias LAS OFICINAS Y ESPACIOS DE USO COMUN ACUSAN UN DETERIORO NOTABLE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO MEDIANTE UN PROGRAMA DE REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS INTEGRAR UN PROGRAMA DE REMOZAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE MATERIA E INSTALACIONES, DESTINANDO UN PRESUPUESTO PARA TAL EFECTO. REVISÓ AUTORIZÓ Titular de la UIPPE o su Equivalente M en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

3 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC PbRM-01c No. 031 Identificador Código Función: 0501 Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Control y evaluación de la administración gubernamental Programa: 0107 Infraestructura para la administración y finanzas Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Mediad del Indicador Dimensión Metas del Indicador Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia % 1 MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ESPACIOS PUBLICOS TOTAL DE OFICINAS ADMITVAS. Y ESPACIOS 12 OFICINA COBERTURA TOTAL DE OFICINAS ADMITIVAS. Y ESPACIOS EN DETERIORO 12 REVISÓ AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

4 Identificador Función 0501 Control y evaluación de la administración gubernamental Ente Público: Jilotepec No. 31 Programa: 0107 Infraestructura para la administración y finanzas PbRM-01d Proyecto 01 Infraestructura para la administración y finanzas Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar: 125 SERVICIOS GENERALES Objetivo del Proyecto: METAS FISICAS DESCRIPCION VARIACION Código ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ABSOLUTA % 1 MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESPACIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO % GASTO ESTIMADO TOTAL DE PROYECTO $ 1,241, Vo. Bo. AUTORIZO M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR DIRECTOR DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

5 Ente Público: Jilotepec No. 031 Función: 0501 PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Identificador Control y evaluación de la administración gubernamental Programa: 0107 InfraestructuraInfraestructura para la administración y finanzas Proyecto 01 Infraestructura para la administración y finanzas Dependencia General H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar 125 SERVICIOS GENERALES Código Descripciòn de Acciones Unidad de Medida Cantidad Calendarización de Metas Físicas Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 1 MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ESPACIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO % 3 25% 3 25% 3 0 REVISÓ AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

6 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No. 031 Identificador Código PbRM-01a Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RESIDUOS NATURALES Programa: 0106 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA Dep. Gral.: H00 SERVICIOS PUBLICOS Código Dependencia Auxiliar Dependencia Auxiliar Clave del Proyecto PROYECTOS EJECUTADOS del Proyecto PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO 126 LIMPIA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS $ 13,018, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA $ 13,018, REVISO Vo. Bo. AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

7 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.031 Identificador Código Programa Anual Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RESIDUOS NATURALES PbRM-01b Descripción del Programa Programa: 1106 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA Dependencia General: H00 SERVICIOSPUBLICOS Análisis FODA del Programa Objetivo (s) del Programa Estrategias DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO Y EL CRECIMIENTO URBANO E INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO AUMENTAR EL RECORRIDO DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE BASURA Y LOS CONTENEDRES EN LA COMUNIDADES INCREMENTAR EL SERVICIO DE BASURA MEDIANTE RUTAS AMPLIAR LOS RECORRIDOS DE RECOLECCION A TODAS LAS COMUNIDADES INCREMENTANDO EL PARQUE VEHICULAR Y DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES QUE FUNCIONAN. INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA BUSCAR UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO A TRAVEZ DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS A LA POBLACION EN GENERAL BRINDAR PLATICAS CONFERENCIAS REUNIONES A LA POBLACION Y PUBLICAR E IMPRIMIR LONAS DOSSIERS, MEDIO IMPRESOS Y MATERIAL DE APOYO REVISÓ AUTORIZÓ Titular de la UIPPE o su Equivalente M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

8 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC PbRM-01c No. 031 Identificador Código Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RESIDUOS NATURALES Programa: 0105 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA Dependencia General: H00 SERVICIOSPUBLICOS Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Mediad del Indicador Dimensión Metas del Indicador Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia % 1 COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS 54 LOCALIDADES CON EL SERVICIO 54X100 LOCALIDAD COBERTURA COMUNIDADES TOTAL DE LOCALIDADES CON SERVICIO 54 2 ESTABLECIMIENTO DE RUTA EXCLUSIVA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO PARA INDUSTRIAS TOTAL DE INDUSTRIAS PARQUE INDUSTRIAL 50 TOTAL DE INDUSTRIAS REGISTRADAS 23 RUTA COBERTURA ESTABLECIMIENTO DE RUTAS DE RECOLECCION EN TODO EL TERRITORIO (RESIDUOS DOMESTICOS) TOTAL DE RUTAS ESTABLECIDAS 23X100 NUEVAS RUTAS APOR ESTABLECER 2 RUTA COBERTURA % 4 43 TON/DÍA TON RECOLECCION % GENERACION PER CAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 5 PLATICAS POR COMUNIDAD LOCALIDAD COBERTURA % PLATICAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS TOTAL DE LAS LOCALIDADES CON SERVICIO REVISÓ AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

9 Función 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Ente Público: Jilotepec No. 31 Programa: 0106 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA PbRM-01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Proyecto 0602 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar: 126 LIMPIA Objetivo del Proyecto: Identificador Código DESCRIPCION ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES UNIDAD DE MEDIDA METAS FISICAS VARIACION PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ABSOLUTA % 1 COBERTURA DE RECOLECCION DE BASURA EN 54 COMUNDIADES LOCALIDAD RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARQUE INDUSTRIAL RUTA RUTAS DE RECOLECCION (RESIDUOS DOMESTICOS) RUTA % RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VIALIDADES RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN COMUNIDADES REHABILITACION DE CONTENEDORES ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA INCREMENTAR INFRAESTRUCTURA PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS A LA POBLACION EN GENERAL RECOLECCION RECOLECCION MANTENIMIENTO ESTUDIO LOCALIDAD GASTO ESTIMADO TOTAL DE PROYECTO $ 13,018, Vo. Bo. AUTORIZO DIRECTOR DE SERVICIOS M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR PUBLICOS DIRECTOR DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

10 Identificador Ente Público: Jilotepec No. 031 Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: 0106 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA Proyecto 0602 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Dependencia General H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar 126 LIMPIA Código Descripciòn de Acciones Unidad de Medida Cantidad Calendarización de Metas Físicas Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 1 COBERTURA DE RECOLECCION DE BASURA EN 54 COMUNDIADES % % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 2 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARQUE INDUSTRIAL % % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 3 RUTAS DE RECOLECCION (RESIDUOS DOMESTICOS) RUTA % % 4 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VIALIDADES RECOLECCION % 3 25% 3 25% 3 25% 5 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN COMUNIDADES RECOLECCION % 3 25% 3 25% 3 25% 6 REHABILITACION DE CONTENEDORES MANTENIMIENTO % % 0% 0% ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA INCREMENTAR 7 INFRAESTRUCTURA ESTUDIO 1 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 8 PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS A LOCALIDAD % % % % LA POBLACION EN GENERAL REVISÓ AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

11 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No. 031 Identificador Código PbRM-01a Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RESIDUOS NATURALES Programa: 0103 PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA Dep. Gral.: H00 SERVICIOS PUBLICOS Código Dependencia Auxiliar Dependencia Auxiliar Clave del Proyecto PROYECTOS EJECUTADOS del Proyecto PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO 126 LIMPIA PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL $ 1,772, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA $ 1,772, REVISO Vo. Bo. AUTORIZÓ 49

12 M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

13 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.031 Identificador Código Programa Anual Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RESIDUOS NATURALES PbRM-01b Descripción del Programa Programa: 1103 PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA Dependencia General: H00 SERVICIOSPUBLICOS Análisis FODA del Programa Objetivo (s) del Programa Estrategias DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO Y EL CRECIMIENTO URBANO E INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO CONCIENTIZAR A LA POBLACION DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS A LA POBLACION EN GENERAL BRINDAR PLATICAS, CONFERENCIAS, REUNIONES A LA POBLACION EN GENERAL DIFUNDIR, PUBLICAR E IMPRIMIR TRIPTICOS, LONAS, DOSSIERS, MEDIOS IMPRESOS ETC.- REVISÓ AUTORIZÓ Titular de la UIPPE o su Equivalente M.EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR 49

14 Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

15 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC PbRM-01c No. 031 Identificador Código Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y PRESERVACION DE LOS RESIDUOS NATURALES Programa: 0103 PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA Dependencia General: H00 SERVICIOSPUBLICOS Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Mediad del Indicador Dimensión Metas del Indicador Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia % 1 PLATICA POR COMUNIDAD LOCALIDAD COBERTURA PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS TOTAL DE LOCALIDADES CON SERVICIO 54 REVISÓ AUTORIZÓ M. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

16 Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

17 Identificador Función 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Ente Público: Jilotepec No. 31 Programa: 0103 PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PbRM-01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Proyecto 04 PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar: 126 LIMPIA Objetivo del Proyecto: METAS FISICAS DESCRIPCION VARIACION Código ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ABSOLUTA % 1 LOCALIDAD PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS Vo. Bo. GASTO ESTIMADO TOTAL DE PROYECTO $ AUTORIZO 1,772, M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR DIRECTOR DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

18 Identificador Ente Público: Jilotepec No. 031 Función: 1101 PROTECCION AL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: 1103 PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA Proyecto 04 PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL Dependencia General H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar 126 LIMPIA Código Descripciòn de Acciones Unidad de Medida Cantidad Calendarización de Metas Físicas Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 1 LOCALIDAD % % % % PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS REVISÓ AUTORIZÓ M. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

19 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No. 031 Identificador Código PbRM-01a Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. Función: 1004 SERVICIOIS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD Programa: 0102 ALUMBRADO PUBLICO Dep. Gral.: H00 SERVICIOS PUBLICOS Código Dependencia Auxiliar Dependencia Auxiliar Clave del Proyecto PROYECTOS EJECUTADOS del Proyecto PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO 127 ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO $ 3,601, PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA REVISO Vo. Bo. AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo 49

20 Año Fiscal: ENTE PUBLICO: JILOTEPEC No.031 Identificador Código Programa Anual Función: 1004 SERVICIOIS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD PbRM-01b Descripción del Programa Programa: 0102 ALUMBRADO PUBLICO Dependencia General: H00 SERVICIOSPUBLICOS Análisis FODA del Programa Objetivo (s) del Programa Estrategias EL ALUMBRADO PUBLICO GENERA UN GASTO IMPORTANTE PARA EL MUNICIPIO EN COSTOS Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO, TAMBIEN SE REQUIERE DE AMPLIAR EL SERVICIO DEBIDO AL CRECIMIENTO DE POBLACION EN CABECERA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MEJORAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA REHABILITACION Y EL CAMBIO DE LUMINARIAS SOLICITAR A DEPENDECIAS FEDERALES Y ESTATAL FISM Y RAMO 33 PARA REHABILUACION PE REVISÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR AUTORIZÓ Titular de la UIPPE o su Equivalen MTRO. ARTURO ALCANTARA TOLEN Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma 49

21 2013 LES LOS PROGRAMAS ERMANENETE nte NTINO Cargo 49

22 ENTE PUBLICO: JILOTEPEC PbRM-01c No. 031 Identificador Código Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Función: 1004 SERVICIOIS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD Programa: 0102 ALUMBRADO PUBLICO Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Mediad del Indicador Dimensión Metas del Indicador Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia % 1 REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO LAMPARAS REPARADAS 2200 X 100 LUMINARIA COBERTURA LAMPARAS POR REHABILITAR ELABORACION DE UN CENSO DE LUMINARIA EN TODO EL MUNICIPIO CENSO 1(1X100)) TOTAL DE LOCALIDADES CON SERVICIO 54 CENSO CORBERTURA LUMINARIAS POR INSTALAR INSTALACION DE LUMINARIAS LUMINARIAS INSTALADAS 100 X 100 PIEZA COBERTURA CAMBIO DE LUMINARIAS TEGNOLOGIA LED LUMINARIAS INSTALADAS 100 X 100 PIEZA COBERTURA LUMINARIA TECNOLOGIA LED REVISÓ AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

23 Identificador Función 1004 SERVICIOS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD Ente Público: Jilotepec No. 31 Programa: 0102 ALUMBRADO PUBLICO Proyecto 01 PbRM-01d ALUMBRADO PUBLICO Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Dependencia General: H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar: 127 ALUMBRADO PUBLICO Objetivo del Proyecto: METAS FISICAS DESCRIPCION VARIACION Código ACCIONES SUSTANTIVAS RELEVANTES UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO ABSOLUTA % 1 CAMBIO DE LUMINARIAS LUMINARIA REHABILITACION DE LUMINARIAS LUMINARIAS 2, , INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, 3 EVENTO SOCIALES, ETC.. 4 CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CENSO CAMBIO DE LUMINARIA TECNOLOGIA LED LUMINARIA GASTO ESTIMADO TOTAL DE PROYECTO $ 3,601, Vo. Bo. AUTORIZO M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR DIRECTOR DE PLANEACION NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO

24 Identificador Ente Público: Jilotepec No. 031 Función: 1004 SERVICIOS PUBLICOS Y ELECTRICIDAD PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Programa: 0102 ALUMBRADO PUBLICO Proyecto 0201 ALUMBRADO PUBLICO Dependencia General H00 SERVICIOS PUBLICOS Dependencia Auxiliar 127 ALUMBRADO PUBLICO Código Descripciòn de Acciones Unidad de Medida Cantidad Calendarización de Metas Físicas Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 1 CAMBIO DE LUMINARIA LUMINARIAS 500 0% % % % 2 REHABILITACION DE LUMINARIAS LUMINARIAS 1, % % % % INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, 3 EVENTO % 2 25% 2 25% 2 25% SOCIALES, ETC.. 4 CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CENSO % % 0 % 5 LUMINARIA % % 0 % CAMBIO DE LUMINARIA TECNOLOGIA LED REVISÓ AUTORIZÓ M. en F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO NOMBRE FIRMA CARGO