Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal: 2013

Transcripción

1 H. AYUNTAMIENTO DE AMANALCO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 03 Año Fiscal: 03 PbRM- 0a MUNICIPIO: AMANALCO No. 08 Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. Identificador Función: 00 Programa: 00 Dependencia General: d00 Secretaría del ayuntamiento Denominación Control y evaluación de la administración gubernamental Modernización y mejoramiento integral de la función pública Código Dependencia Auxiliar Denominación Dependencia Auxiliar. Clave del Proyecto Proyectos ejecutados. Denominación del Proyecto Presupuesto autorizado por Proyecto. 37 Informática Simplificación y Modernización de la Administración Pública Presupuesto Autorizado por Programa ELABORÓ VO.BO AUTORIZÓ I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

2 H. AYUNTAMIENTO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios DE: AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 03 Año Fiscal 03 MUNICIPIO : AMANALCO No. 08 Identificador Función: 00 Programa Anual PbRM- 0b Programa: 00 Descripción del Programa Dependencia General d00 Denominación Control y evaluación de la administración gubernamental Modernización y mejoramiento integral de la función pública Secretaría del ayuntamiento Análisis FODA del Programa. En la administración pública municipal, el 40% de la infraestructura informática, se encuentra en un estado obsoleto, lo que genera mayor numero de reportes de servicio correctivo. No se cuenta con un contrato de servicios profesionales externos para realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Dado que en el municipio, el servicio de energía eléctrica presenta variaciones de voltaje y las instalaciones electricas de los edificios de las oficinas gubernamentales no son las adecuadas, generan mayor número de fallos en los equipos de cómputo. El poco personal con que cuenta el área de Informática, limita la atención que se presta a las diferentes áreas que conforman la administración municipal. La mayoria del personal del Ayuntamiento no tiene conocimiento completo de algunos programas de computo por lo que se requiere que se les capacite para que puedan realizar mejor sus actividades. Objetivo (s) del Programa Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos que conforman la infraestructura informática del municipio. Rediseñar la estructura del cableado de Red y telefónico para mejora de servicios. Estrategias.- Calendarizar dos mantenimientos preventivos durante el año a fin de minimizar las fallas en el equipo de cómputo..- Realizar el tramite para la adquisición de las refacciones que en su caso se requieran para los mantenimientos correctivos. 3.- Proporcionar a la coordinaciòn de Administración los estandares minimos necesarios para la instalación electrica en los edificios que ocupa la administración pública municipal. 4.- Tramitar las adquisiciones de las refacciones coorespondientes de los equipos que presenten fallas fisicas y necesiten de refacciones.. Desarrollar sistemas que permitan automatizar los procesos y serivicios que ofrece la adminstración. 6. Instalación de Antivirus. 7. Proporcionar capacitaciones al personal. 8. Equipar mejor a las oficinas con todos los servicios. 9.- Instalacion de un cableado estructurado para la red de datos de palacio municipal. 0.- Instalación y configuración de equipos activos como: switch y routers. El cableado que suministra el servicio de Internet del Ayuntamiento se encuentra muy deteriorado por lo que es necesario rediseñarlo e incorporarlo a todas las oficinas que realmente lo necesitan. El servicio de telefonia en muchas areas presenta fallas devido a que el cable telefonico esta dañado y viejo por lo que es necesario cambiarlo por uno nuevo y regularizar el conmutador. ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

3

4 H. AYUNTAMIENTO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios DE: AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 03 Año Fiscal 03 PbRM- 0c MUNICIPIO : AMANALCO No. 08 Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa Identificador Función: 00 Programa: 00 Dependencia General d00 Denominación Control y evaluación de la administración gubernamental Modernización y mejoramiento integral de la función pública Secretaría del ayuntamiento Código Nombre y Descripción del Indicador Estrategico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Medida del Indicador Dimensión Alcanzada 0 Metas Programada 03 Diferencia % Automatización de Areas Administrativas (Aa + Ta) *00 Aa = Areas administrativas que utilizan procesos automatizados Ta= Total de areas del municipio Nivel de atención de calidad % *00 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

5 H. AYUNTAMIENTO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios DE: AMANALCO Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 03 MUNICIPIO : AMANALCO NO. 08 Identificador Denominación PbRM- 0d Función: 00 Control y evaluación de la administración gubernamental Programa Anual de Metas Físicas por Programa: 00 Modernización y mejoramiento integral de la función pública Proyecto Proyecto 03 Simplificación y Modernización de la administración pública Dependencia General d00 Secretaría del ayuntamiento Dependencia auxiliar 37 Informática Año Fiscal 03 Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores rácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales. Código Descripción Acciones Sustantivas Relevantes Unidad de Medida Metas Físicas Variación 0 03 Programado Alcanzado Cantidad Programada Anual Absoluta % Calendarización de un mantenimiento preventivo al año a toda la MANTENIMIENTO % infraestructura informática Instalación y actualización de software antivirus para los equipos de computo INSTALACIÓN % 3 Solicitar la revisión y corrección de la instalación electrica en los edificios que ocupa la administración municipal GESTIÓN % 4 Tramitar las adquisiciones de las refacciones correspondientes de los MANTENIMIENTO equipos que presenten fallas fisicas y necesiten de refacciones % Desarrollar sistemas que permitan automatizar los procesos y serivicios que ofrece la adminstración. AUTOMATIZACIÓN % 6 Instalacion de un cableado estructurado para la red de datos de palacio municipal. NODOS % 7 Instalación y configuración de equipos activos como: switch y routers. NODOS % Capacitaciones al personal 8 CAPACITACIÓN % Gasto Estimado Total del Proyecto : ELABORÓ VO.BO. AUTORIZÓ I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO TESORERO MUNICIPAL TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

6 H. AYUNTAMIENTO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios DE: AMANALCO Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 03 Año Fiscal 03 PbRM- 0e MUNICIPIO : AMANALCO No. 08 Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto Función: Identificador 00 Denominación Control y evaluación de la administración gubernamental Programa: 00 Modernización y mejoramiento integral de la función pública Proyecto: 03 Simplificación y Modernización de la administración pública Dependencia Auxiliar: 37 Informática Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestion Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Medida del Indicador Dimensión Alcanzada 0 Metas Programada 03 Diferencia Mantenimiento preventívo A mayor valor del indicador mayor será el número de servicios que se brinden. (ServPres / ServProg) *00 ServPres = Servicios Prestados ServProg = Servicios Programados Mantenimientos de calidad 0 80% Mantenimientos correctívos (ServReal / ServSol) *00 Mantenimientos de calidad 0 A mayor valor del indicador, mayor será el número de ServReal = Servicios Realizados servicios realizados. ServSol = Servicios Solicitados 80% ELABORÓ REVISO AUTORIZÓ I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD

7 MUNICIPIO DE AMANALCO Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 03 Año Fiscal: 03 MUNICIPIO : AMANALCO PbRM-0a Identificador Denominación Función 00 Control y evaluación de la administración gubernamental Programa: 00 Modernización y mejoramiento integral de la función pública Proyecto: 04 Simplificación y Modernización de la administración pública No. 08 Dependencia General: d00 Secretaría del Ayuntamiento CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO Dependencia Auxiliar: 37 Informática Código Descripción Acciones Unidad de Medida Cantidad Programada Anual Calendarización de Metas Físicas Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Meta Física Meta Física Meta Física Meta Física Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Calendarización de un mantenimiento preventivo al año a toda la infraestructura informática Instalación y actualización de software antivirus para los equipos de computo Solicitar la revisión y corrección de la instalación electrica en los edificios que ocupa la administración municipal Tramitar las adquisiciones de las refacciones correspondientes de los equipos que presenten fallas fisicas y necesiten de refacciones Desarrollar sistemas que permitan automatizar los procesos y serivicios que ofrece la adminstración. Instalacion de un cableado estructurado para la red de datos de palacio municipal. Mantenimientos 3 0% 0% Instalación 00 0 % 0 % 0 % 0 % Gestión 0 00% Mantenimientos 0 0% 0% Automatización 0% 0% Nodos 0 % % % % 7 Instalación y configuración de equipos activos como: switch y routers. Nodos % 3 30% 4 40% 8 Capacitaciones al personal Capacitación 0% 40% 0% 0% ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD I.S.C. REYNALDO ESQUIVEL TRINIDAD P.L.C. MA. DE LOURDES REYES CARRILLO TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

8