PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CAMPIS) CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó:

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1 PSG de 7 Responsables: CONTROL DE EMISIÓN Elaboró : Revisó : Autorizó: GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO DE DIRECCIÓN COMISIÓN TÉCNICA Dr. Daniel L. Barrera P. Firma 1. Objetivo: Contratar los servicios para el mantenimiento de los equipos, bienes muebles e inmuebles para preservarlos en condiciones adecuadas de uso y operación, a través de los CAMPI de la UNAM. 2. Alcance: Aplica a las dependencias del Campus UNAM que contraten servicios de mantenimiento preventivo o correctivo para los bienes patrimoniales e infraestructura en su Entidad o Dependencia de adscripción. 3. Lineamientos: 3.1 Las Entidades y Dependencias elaborarán el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y el Programa Anual de Requerimiento de Materiales identificando las contrataciones requeridas, su costo aproximado, documento que debe formar parte del Anteproyecto de Presupuesto. 3.2 La contratación de servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo deberá apegarse a las disposiciones de la Institución emitidas a través de la Oficina del Abogado General, así como a las Normas de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las propias de Obras y la Circular SA/7/21 emitida por la Secretaría Administrativa de la UNAM. 3.3 Las Secretarias y Unidades Administrativas se sujetarán a los contratos de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo celebrado por las Dependencias Centralizadoras que apliquen, las que informarán oportunamente de dichos contratos. 3.4 Los periodos o fechas en las que se llevará a cabo la Verificación Vehicular de emisión de gases del Equipo de Transporte deberá estar contenida en el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de la Entidad o Dependencia.

2 PSG de Los gastos por conceptos de mantenimiento se deberán afectar, de acuerdo a lo establecido en las Normas de Operación. 3.6 La contratación de los servicios de mantenimiento para equipo de cómputo se realizará considerando las recomendaciones del Comité Asesor de Cómputo contenidas en el documento Comentarios a las alternativas para el mantenimiento de equipo de cómputo (Secretaría General, Comité Asesor de Cómputo, circular 4/97). 3.7 El Secretario o Jefe de Unidad Administrativa y/o Coordinador de Servicios Administrativos conjuntamente con las áreas de Mantenimiento determinarán, según la clasificación de especialidades establecidas por la Dirección General de Obras y Conservación, la instancia responsable de realizar el servicio de mantenimiento, ya sea con el personal de la Entidad o Dependencia, o a través de la Unidad de Obras y Servicios de Apoyo o bien mediante la contratación de servicios externos. 4. Descripción 1 Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo COORDINADOR DE SERVICIOS S / Gira instrucciones al Responsable de Servicios Generales o Responsable del Área para elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (F2 PSG 2 1) y el Programa Anual de Requerimiento de Materiales (F1 PSG 2 1) informa el Techo Financiero y Calendario de Ministraciones. 2 3 Analiza las necesidades y establece prioridades en materia de conservación de los bienes muebles e inmuebles de cada una de las áreas, considerando en su caso, los manuales de operación y mantenimiento. Revisa las existencias en almacén de las refacciones y materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento. (Ver procedimiento de Suministro de Bienes y Materiales PBS 2 3 o Control de Materiales, Equipos, Herramientas e Insumos del Área de Resguardo PSG 2 4). Revisa y presenta el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (F2 PSG 2 1) y el Programa Anual de Requerimiento de Materiales (F1 PSG 2 1) al Titular de la Dependencia para su autorización y regresa al Responsable del Área para realizar el proceso normativo de adjudicación y

3 PSG de 7 contratación. 4 Solicita cotizaciones de conformidad con la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios o la de Obras de la UNAM o la Circular SA/7/21 y presenta propuesta al Secretario o Jefe de Unidad Administrativa para adjudicar el servicio. 5 JURÍDICA 6 7 Revisa que el contrato que se llevará a cabo se apegue a la normatividad jurídica institucional. Revisa la propuesta, verifica la suficiencia presupuestal y presenta al Titular de la Entidad o Dependencia para su autorización y contratación del servicio. Integra el expediente con los documentos que se requieran, relacionados con el servicio a realizar que son: Carta Invitación, Cotizaciones, Cuadro Comparativo, Acta de Fallo, Sello de Suficiencia Presupuestal, Contrato, Calendario de Inicio y Término de Servicios y Orden de Ejecución PROVEEDOR SELECCIONADO Elabora Orden de Servicio y realiza el servicio en tiempo, forma y calidad. Supervisa y/o verifica que el servicio se proporcione de acuerdo a las condiciones contratadas y al concluir, firma de conformidad el Acta de Entrega Recepción, una vez concluido el trabajo, en su caso. (Evalúa al proveedor de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Evaluación a Proveedores PG 2) Solicita al proveedor la factura e integra los documentos que señala la Normatividad y envía al Secretario o Jefe de Unidad Administrativa para trámite de pago al proveedor. 11 Recibe la documentación integrada para pago al proveedor, la revisa y la turna al área de presupuesto para la elaboración de forma múltiple y dar inicio al procedimiento de pago del mismo.

4 PSG de O JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE SERVICIOS Conserva copia de la factura y de los documentos relacionados con el servicio realizado, según sea el caso, que son: Cotizaciones, Cuadro comparativo, Sello de suficiencia presupuestal, Contrato, Calendario de Inicio y Término de Servicio, Orden de Ejecución, Reporte de Servicio o Estimaciones, Generadores y Acta de entrega / recepción, registrando el servicio en la Bitácora, o Expediente correspondiente (Bitácora de Mantenimiento del Parque Vehicular F7 PSG 2 1, Bitácora de Mantenimiento a Equipos F5 PSG 2 1 o Bitácora de Mantenimiento a Infraestructura F6 PSG 2 1) Elabora trimestralmente el Informe de los Servicios y las Áreas Atendidas (F8 PSG 2 1) y actualiza los avances del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (F2 PSG 2 1) y del Programa Anual de Requerimiento de Materiales (F1 PSG 2 1) y presenta al Secretario o Jefe de Unidad Administrativa o Coordinador de Servicios Administrativos. Evalúa el cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (F2 PSG 2 1) y del Programa Anual de Requerimiento de Materiales (F1 PSG 2 1) y presenta al Titular de la Entidad o Dependencia el avance y en su caso, las modificaciones pertinentes para su autorización (Se procede conforme al punto 5 de este procedimiento) Contratación de Servicios de Mantenimiento Correctivo 1 USUARIO Requisita servicio de mantenimiento, mediante el formato Solicitud / Orden de Trabajo de Equipos (F4 PSG 2 1) o Solicitud / Orden de Trabajo de Servicios (F3 PSG 2 1) y lo entrega al Responsable del Área.

5 PSG de 7 2 Supervisa e identifica la necesidad de contratar un servicio de mantenimiento correctivo. (Se procede conforme al punto 5 al 14 de este procedimiento, salvo las que por su naturaleza se ejecuten de manera directa) 5. Glosario Mantenimiento correctivo contratado: Actividades No Programadas destinadas a la reparación de la infraestructura, mobiliario y equipos, mediante la contratación de un proveedor. Mantenimiento preventivo contratado: Actividades Programadas destinadas a la conservación de la infraestructura, mobiliario y equipos, mediante la contratación de un proveedor. Programa de requerimiento de materiales: Es la planeación detallada y calendarizada de los recursos materiales requeridos, destinados a la conservación de la infraestructura, mobiliario y equipos. Programa de mantenimiento preventivo: Es la planeación detallada y calendarizada de las actividades destinadas a la conservación de la infraestructura, mobiliario y equipos. Proveedor: Prestador externo de servicios. Contratación: Realización de un pacto entre dos o más personas y documento en que consta. 6. Referencias 6.1 Referencias Generales Código MC1 NMX-CC-91-IMNC-2 NMX-CC-9-IMNC-2 Manual de Gestión de la Calidad de las Secretarías y Unidades Administrativas de las Entidades y Dependencias de la UNAM Norma ISO 91:2 sistemas de gestión de la calidadrequisitos Norma ISO 9:2 sistemas de gestión de la calidad-

6 PSG de 7 fundamento y vocabulario Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Ley Federal de Obra Pública. Normatividad en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM Normatividad de Obras de la UNAM Circular número SA/7/21 Circular número SN/SA-19-1/ Documentos relacionados Código PPO 1 18 PPO 1 14 PG 2 Pago Proveedores y Acreedores (CAMPIS) Ejercicio y Control del Presupuesto Asignado(CAMPIS) Evaluación a Proveedores 6.3 Registros de Calidad Código F1 PSG 2 1 F2 PSG 2 1 F3 PSG 2 1 F4 PSG 2 1 F5 PSG 2 1 F6 PSG 2 1 F7 PSG 2 1 F8 PSG 2 1 Programa Anual de Requerimiento de Materiales Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Solicitud / Orden de Trabajo de Servicios Solicitud / Orden de Trabajo de Equipos Bitácora de Mantenimiento de Equipos Bitácora de Mantenimiento a Infraestructura Bitácora de Mantenimiento del Parque Vehicular Informe de los Servicios y las Áreas Atendidas Contrato Carta Invitación Acta de Entrega / Recepción Calendario de Inicio y Terminación del Servicio Acta de Fallo Cuadro Comparativo de Cotizaciones Orden de Ejecución Generadores Estimaciones

7 PSG de 7 7. Control de Cambios Revisión Fecha Motivo del Cambio Mayo 26 Modelo Administrativo Descentralizados. CAMPI Foráneos 8. Anexo No Aplica