1. PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

Transcripción

1 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 1 de PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

2 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 2 de Propósito 1.1 Programar las obras públicas y de servicios que requiera el Instituto con el fin de determinar el presupuesto necesario para su ejecución. 2.0 Alcance 2.1 El procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección General Adjunta Médica, Dirección de Administración, Dirección de Docencia, Dirección de Investigación, y a los miembros del Comité de Obras Públicas. 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Será responsabilidad de la lo siguiente: - Elaborar el Programa Anual de Obra Pública, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. - Enviar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Programa Anual de Obra Pública a más tardar el 31 de marzo de cada año. 3.2 Será responsabilidad del Comité de Obras Públicas del Instituto Nacional de Cancerología; lo siguiente: - Revisar y autorizar el Programa Anual de Obra Pública, para el ejercicio presupuestal que corresponda. Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

3 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 3 de Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Formulación de requerimientos anuales 2.0 Recepción, análisis e integración al Programa Anual de Obra Pública 3.0 Elaboración de proyecto anual y ejecutivos de supervisión 4.0 Envío en forma económica para visto bueno del área correspondiente Actividad 1.1 Formulan sus requerimientos anuales de: construcción de obra nueva, ampliaciones, reconstrucciones, Adaptaciones, Reforzamiento, Acabados y los envían a la Subdirección de Servicios. 2.1 Recibe requerimientos anuales, analiza e integra de acuerdo al Programa Anual de Obra Pública del Instituto: 2.3 Anteproyectos de obra con montos estimados por capítulo, concepto y partida específica de gasto. 2.4 Catálogos de conceptos (de precios unitarios; montos estimados y, de tiempos de ejecución por tipos de obra). Programa Anual de Obra Pública / Anteproyecto / Catálogos 3.1 Elabora el proyecto de Programa Anual de Obra Pública, por tipo de obra y costeado a nivel de capítulo, concepto y partida específica de gasto, así como los Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra. Programa Anual de Obra Pública / Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra 4.1 Envía en forma económica a la Dirección de Administración, para su visto bueno. Programa Anual de Obra Publica Responsable Dirección General, Dirección General Adjunta Médica; Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

4 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 4 de 10 Secuencia de Etapas 5.0 Recepción, análisis, verificación del Programa Anual y determinación 6.0 Validación del Programa Anual de Obra Pública y envío 7.0 Recepción de Programa Anual de Obra Publica validado 8.0 Elaboración del listado de casos a consideración del Comité de Obras 9.0 Somete Programa Anual a consideración del Comité de Obras Publicas 10.0 Recepción de Programa Anual, análisis y determinación Actividad 5.1 Recibe proyecto de Programa Anual Obra Pública, analiza y verifica procedencia. Procede: No: Regresa a la actividad número 3. Si: Continúa procedimiento. Programa Anual de Obra Publica 6.1 Valida el Programa Anual de Obra Pública y envía al área correspondiente. Programa Anual de Obra Publica 7.1 Recibe Programa Anual de Obra Pública validado. Programa Anual de Obra Publica 8.1 Elabora listado de casos, para someterlo a consideración del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Listado de casos 9.1 Somete a consideración del Comité de Obras Públicas, el Programa Anual de Obra Pública. Programa Anual de Obra Publica 10.1 Recibe el Programa Anual de Obra Pública, analiza y determina. Procede: No: Regresa a la actividad número 3. Si: Continua procedimiento Programa Anual Obra Pública Responsable Dirección de Administración Dirección de Administración Comité de Obras Públicas Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

5 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 5 de 10 Secuencia de Etapas 11.0 Autorización y envió del Programa Anual de Obras Públicas 12.0 Recepción del Programa Anual autorizado e Instrumentación de fundamentos legales 13.0 Integración de expediente de Programa Anual de Obra Pública Actividad 11.1 Autoriza Programa Anual de Obras Públicas y lo turna a la. Programa Anual Obra Pública 12.1 Recibe el Programa Anual de Obra Pública, autorizado por el Comité y, con base a ello, instrumenta los fundamentos legales correspondientes: Proceso Licitatorio, Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa de Obra Pública. Programa Anual de Obra Pública 13.1 Integra expediente del Programa Anual de Obra Pública. Expediente / Programa Anual Obra Pública TERMINA PROCEDIMIENTO Responsable Comité de Obras Públicas Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

6 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 6 de Diagrama de Flujo Dirección General, Dirección General Adjunta Médica; Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación Dirección de Administración Comité de Obras Públicas INICIO 1 Formulación de requerimientos anuales 2 Recepción, análisis e integración al Programa Anual de Obra Pública Programa Anual Anteproyecto Catálogos 3 Elaboración de proyecto anual y ejecutivos de supervisión Programa Anual Proyectos Ejecutivos 4 Envío en forma económica para visto bueno del área correspondiente Programa Anual Recepción, análisis, verificación del Programa Anual y determinación 5 Programa Anual NO PROCEDE 3 SI A Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

7 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 7 de 10 Dirección General, Dirección General Adjunta Médica; Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación Dirección de Administración Comité de Obras Públicas A 6 Recepción de Programa Anual de Obra Publica validado 7 Validación del Programa Anual de Obra Pública y envío Programa Anual Programa Anual 8 Elaboración del listado de casos a consideración del Comité de Obras Listado de casos 9 Somete Programa Anual a consideración del Comité de Obras Publicas Programa Anual Recepción de Programa Anual, análisis y determinación 10 Programa Anual NO PROCEDE 3 SI B Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

8 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 8 de 10 Dirección General, Dirección General Adjunta Médica; Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación Dirección de Administración Comité de Obras Públicas B Recepción del Programa Anual autorizado e Instrumentación de fundamentos legales Autorización y envió del Programa Anual de Obras Públicas Programa Anual Programa Anual 13 Integración de expediente de Programa Anual de Obra Pública Expediente Programa Anual TERMINO Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

9 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 9 de Documentos de referencia Documentos Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología Ley de los Institutos Nacionales de Salud Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Reglamento Interno de la Secretaría de Salud Código No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 7.0 Registros Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única Programa Anual de Obra Publica 3 años Fecha Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra 3 años Fecha Expediente 3 años Fecha Listado de casos 3 años Fecha Anteproyecto 3 años Fecha Catálogos 3 años Fecha Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

10 Dirección de Administración 1. Procedimiento para programa anual de obra publica Hoja: 10 de Glosario 8.1 Anteproyecto: Conjunto de trabajos preliminares para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o ingeniería. 8.2 Ejercicio Presupuestal: Periodo de tiempo, normalmente es un año y en el que rige una ley de presupuestos. 8.3 Fundamento Legal: Razón principal con la que se pretende asegurar algo prescrito por ley y conforme a derecho. 8.4 Obra Pública: Edificio en construcción y/o ampliación de interés general y se destina a uso público. 8.5 Proceso Licitatorio: Conjunto de las fases sucesivas de una operación, ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 1 Noviembre 2009 Actualización en base a la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente 10.0 Anexos No Aplica Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

11 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 1 de PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

12 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 2 de Propósito 1.1 Efectuar la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios, en forma correcta, exacta y oportuna en el marco de la normatividad vigente en la materia. 2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la, a través de las áreas adscritas a la misma; a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal y a las Áreas del (INCan). 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Será responsabilidad de la lo siguiente: - Autorizar la Orden de Servicio y Solicitud de Pagos a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación siempre y cuando contenga los requisitos necesarios. 3.2 Será responsabilidad de la a través del Área de Facturación lo siguiente: - Realizar la recolección de autorizaciones para las Ordenes de Servicio o Solicitud de Pagos. - Capturar los datos para la elaboración de las Ordenes de Servicio o Solicitud de Pagos. - Revisar el contenido de todos los documentos 3.3 Será responsabilidad de las Áreas Solicitantes (Administrativas y Médicas) de cualquier servicio lo siguiente: - Verificar que la o las partidas presupuestales que se vayan afectar, cuenten con presupuesto debidamente autorizado. - Elaborar su formato de orden de trabajo - Recabar por lo menos cuatro cotizaciones y/o presupuestos, cuando por la necesidad de la contratación del servicio, se realice por adjudicación directa dentro de los montos de actuación autorizados para el ejercicio fiscal del que se trate, elaborar su dictamen o Justificación Técnica, y cuadro comparativo, en el caso de tratarse de montos que requieran procesos tales como Licitación publica o Invitación a cuando menos Tres, deberá de elaborar Justificación Técnica, para iniciar otro proceso. - Autorizar la Orden de Servicio y Solicitud de Pagos a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación. Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

13 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 3 de Será responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal lo siguiente: - Revisar las Ordenes de Servicio para la afectación presupuestal. - Autorizar la Orden de Servicio a tiempo y en forma con dos días de plazo para su entrega al Área de Facturación. 3.5 Será responsabilidad del Área Encargada del seguimiento del servicio solicitado lo siguiente: - Verificar que el trabajo se cumpla conforme a las especificaciones solicitadas - Autorizar la Orden de Servicio a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación. 3.6 Será responsabilidad de las Áreas Adscritas a la lo siguiente: - Dentro del ámbito de sus funciones, recabar cuatro cotizaciones y/o presupuestos, elaborar su dictamen o Justificación Técnica y cuadro comparativo. - Autorizar la orden de servicio a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación. - Verificar que el trabajo se cumpla, conforme a las especificaciones solicitadas. Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

14 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 4 de Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Elaboración de la justificación en base a los montos de actuación del ejercicio Actividad 1.1 Verifica que los montos de actuación del ejercicio correspondiente, estén autorizados, por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCAN. 1.2 Elabora el formato denominado orden de trabajo, solo si el servicio solicitado se realizara por áreas adscritas a esta Subdirección. 1.3 Recaba por lo menos cuatro cotizaciones, por la necesidad de la contratación del servicio verificando la complejidad del mismo y realizar el cuadro comparativo y/o dictamen según corresponda, solo si el servicio solicitado se realizará por terceros. 1.4 Realiza una justificación en el caso de que el proveedor o prestador de servicio sea el único autorizado para tal efecto. 1.5 Realiza el anexo 1 y el análisis de costo de mercado para la realización de la invitación a cuando menos tres personas o en caso de licitación pública. Orden de trabajo Cuadro comparativo, Justificación para proveedor único, Anexo 1 Responsable Área Solicitante Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

15 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 5 de 18 Secuencia de Etapas 2.0 Entrega de la documentación generada 3.0 Recepción de la documentación, elaboración de las justificaciones y envió Actividad 2.1 Entrega la documentación generada al área correspondiente (área encargada de realizar el servicio), siempre y cuando la complejidad del servicio no sea una limitante. 2.2 Entrega la documentación generada a la conforme a la complejidad del trabajo. Orden de trabajo Cuadro comparativo, Justificación para proveedor único, Anexo Recibe documentación y autoriza la orden de trabajo. 3.2 Elabora las justificaciones la Subdirección de Servicios en caso de que el Área Solicitante no las haya realizado. 3.3 Envía la documentación al Área de Facturación. Orden de trabajo Cuadro comparativo Justificación para proveedor único Acta de Fallo o Contrato Responsable Área Solicitante Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

16 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 6 de 18 Secuencia de Etapas 4.0 Recibe y envía la documentación necesaria para realizar la Orden de Servicio Actividad 4.1 Para el caso de adjudicaciones directas, será indispensable contar con el cuadro comparativo, dictamen, justificación o contrato. 4.2 Para el caso de Invitaciones a cuando menos tres personas y de Licitaciones Públicas, será indispensable contar con el fallo y la solicitud del contrato. 4.3 Revisa el monto de actuaciones y en caso de ser necesario incluye a los directivos para su respectiva firma y autorización. 4.4 Captura en el sistema e imprime la Orden de Servicio y envía al Área Solicitante para su firma y/o autorización, anexando la documentación necesaria. Cuadro comparativo Dictamen Justificación Técnica Contrato Orden de Servicio Responsable (Área de Facturación) 5.0 Recepción y revisión de la Orden de Servicio 5.1 Recibe la Orden de Servicio y sus anexos, la revisa y determina. Procede: No: Regresa a la actividad número 4. Si: Continua procedimiento. Orden de Servicio Anexos Área Solicitante Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

17 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 7 de 18 Secuencia de Etapas 6.0 Autorización y envió de la Orden de Servicio 7.0 Recepción y envió de la Orden de Servicio 8.0 Recepción, visto bueno y envió de la Orden de Servicio 9.0 Recepción y envió de la Orden de Servicio 10.0 Recepción, Autorización y envió de la Orden de Servicio Actividad 6.1 Autoriza, entrega al Área de Facturación, debidamente firmada la Orden de Servicio y anexos para el trámite correspondiente. Orden de Servicio Anexos 7.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes y envía a la para firma del visto bueno. Orden de Servicio Anexos 8.1 Recibe la Orden de Servicio y anexos firma de visto bueno, rubrica los anexos y envía al Área de Facturación la Orden de Servicio y anexos para el trámite correspondiente. Orden de Servicio Anexos 9.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes, entrega para firma de autorización y los anexos, al responsable del seguimiento. Orden de Servicio Anexos 10.1 Recibe la Orden de Servicio y anexos, firma de autorización y rubrica los anexos entrega al Área de Facturación para el trámite correspondiente. Orden de Servicio Anexos Responsable Área Solicitante (Área de Facturación) (Área de Facturación) Área Responsable del seguimiento Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

18 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 8 de 18 Secuencia de Etapas 11.0 Recepción y revisión de la Orden de Servicio 12.1 Revisión de los montos de actuación 13.0 Solicitud de suficiencia presupuestal y envió de la Orden de Servicio Actividad 11.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes Revisa que la Orden de Servicio se encuentre debidamente firmada en su totalidad y con los anexos correspondientes y determina. Procede: No: Regresa a la actividad número 4. Si: Continua procedimiento. Orden de Servicio / Anexos 12.1 Revisa los montos de actuación, y en caso de ser necesario, se deberán recabar las firmas para la autorización de la Orden de Servicio y anexos por parte de los directivos. Orden de Servicio / Anexos 13.1 Realiza el registro de la suficiencia presupuestal en el sistema Entrega a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal para la afectación presupuestal correspondiente. Orden de Servicio / Anexos Responsable (Área de Facturación) (Área de Facturación) (Área de Facturación) 14.0 Recepción, revisión de la afectación presupuestal y determinación 14.1 Recibe la Orden de Servicio, la revisa, verifica que cuente con presupuesto y determina. Procede: No: Regresa a la actividad número 1. Si: Continua procedimiento. Orden de Servicio / Anexos Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal) Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

19 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 9 de 18 Secuencia de Etapas Actividad Responsable 15.0 Revisión de la Orden de Servicio y determinación 16.0 Autorización de la Orden de Servicio 17.0 Recepción de la Orden de Servicio e informa al proveedor 18.0 Recepción de proveedor para firma de la Orden de Servicio y posteriormente factura para pago 15.1 Revisa que la Orden de Servicio cumpla con los requisitos necesarios y que se haya solicitado por el sistema. Procede: No: Regresa a la actividad número 11. Si: Continua procedimiento. Orden de Servicio / Anexos 16.1 Autoriza e informa vía telefónica al Área de Facturación que la Orden de Servicio y anexos se encuentra lista. Orden de Servicio / Anexos 17.1 Recoge la Orden de Servicio y sus anexos en el Área de Control Presupuestal Se comunica vía telefónica con el área solicitante o responsable del seguimiento, con la finalidad de que informe al proveedor asista al área de facturación, para la firma de la orden de servicio, con lo cual se da por iniciado el trabajo (servicio a desarrollar) Se le informa al Proveedor de los requisitos para la entrega de la factura y registro del mismo para el pago correspondiente. Orden de Servicio / Anexos 18.1 Recibe al proveedor, quien revisa y en su caso, firma la Orden de Servicio Recibe posteriormente por parte del proveedor, la Factura del trabajo solicitado y realizado para su pago. Orden de Servicio / Anexos / Factura Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal) Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal) (Área de Facturación) (Área de Facturación) Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

20 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 10 de 18 Secuencia de Etapas Actividad Responsable 19.0 Revisión de factura, captura solicitud de pagos y envía al área correspondiente 20.0 Recepción, firma y envió de solicitud de pagos y factura al área correspondiente 19.1 Revisa que la factura cuente con todos con los requisitos legales, Nombre del Proveedor, Dirección del Proveedor, No. de Factura, Fecha de Factura, Nombre del Instituto, R.F.C. del Instituto, Dirección del Instituto, Descripción del Servicio, Importe, Desglose de I.V.A. Total, Importe con Letra, Sello de Recibido y Vigencia de la Factura Captura la solicitud de pago en el sistema e imprime Envía para firma la solicitud de pagos y factura, al área solicitante o en su caso al área responsable de seguimiento. Solicitud de Pagos / Factura 20.1 Recibe la solicitud de pagos y factura correspondientes En caso de aceptar el trabajo y que se concluyó en tiempo, firma la solicitud de pagos y la factura Entrega al Área de Facturación para el pago correspondiente. Solicitud de Pagos / Factura (Área de Facturación) Área Solicitante 21.0 Recepción y envió de la Solicitud de Pagos 21.1 Recibe la solicitud de pagos debidamente firmada Entrega al Subdirector de Servicios para el visto bueno. Solicitud de Pagos / Factura (Área de Facturación) Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

21 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 11 de 18 Secuencia de Etapas Actividad Responsable 22.0 Recepción, revisión de la solicitud de pagos y factura y determinación 23.0 de visto bueno la solicitud de pagos y envía con factura al área correspondiente 24.0 Recepción, revisión y realización de trámite para el pago correspondiente 22.1 Recibe y revisa la solicitud de pagos y factura correspondiente. Procede: No: Regresa a la actividad número 20. SI: Continua procedimiento. Solicitud de Pagos /Factura 23.1 de visto bueno la solicitud de pagos, entrega al Área de Facturación la solicitud de pagos y factura, para la continuación del trámite de pago. Solicitud de Pagos / Factura 24.1 Recibe y revisa la solicitud de pagos y factura correspondiente Obtiene copias de los originales de la Orden de Servicio, de la justificación correspondiente; asimismo, de la solicitud de pago y su factura, para su archivo Entrega originales de la Orden de Servicio y sus anexos, de igual forma de la solicitud de pago y factura, a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas para que se realice el pago correspondiente. Solicitud de Pagos / Anexos / Factura / Orden de Servicio (Área de Facturación) TERMINA PROCEDIMIENTO Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

22 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 12 de Diagrama de Flujo Área Solicitante (Área de Facturación) Área Responsable del seguimiento INICIO 1 Elaboración de la justificación en base a los montos de actuación del ejercicio Orden de trabajo Cuadro comperativo 2 Entrega de la documentación generada Orden de trabajo 3 Recepción de la documentación, elaboración de las justificaciones y envió Cuadro comparativo Orden de trabajo Cuadro comparativo 4 Recepción y revisión de la Orden de Servicio 5 Recibe y envia la documentación necesaria para realizar la Orden de Servicio Cuadro comperativo Orden de servicio Anexos Dictamen Justificación tecnica Contrato NO PROCEDE 4 Orden de servicio SI A Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

23 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 13 de 18 Área Solicitante (Área de Facturación) Área Responsable del seguimiento A 6 Autorización y envió de la Orden de Servicio Orden de servicio Anexos Recepción y envió de la orden de servicio Orden de servicio 7 8 Anexos Recepción, visto bueno y envió de la Orden de Servicio Orden de servicio Anexos Recepción y revisión de la Orden de Servicio Orden de servicio 9 Anexos 10 Recepción y revisión de la Orden de Servicio Orden de servicio 11 Recepción, Autorización y envió de la Orden de Servicio Orden de servicio Anexos Anexos NO PROCEDE 4 SI B Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

24 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 14 de 18 Área Solicitante (Área de Facturación) Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal) B Revisión de los montos de actuación Orden de servicio Recepción, revisión de la afectación presupuestal y determinación Orden de servicio Anexos Anexos 13 Solicitud de suficiencia presupuestal y envió de la Orden de Servicio NO PROCEDE 1 SI 15 Orden de servicio Anexos Revisión de la Orden de Servicio y determinación Orden de servicio Anexos NO PROCEDE 11 SI 16 Autorización de la orden de servicio Orden de servicio Anexos C Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

25 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 15 de 18 Area solicitante (Área de Facturación) Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal) C 17 Recepción de la Orden de Servicio e informa al proveedor Orden de servicio Anexos 18 Recepción de proveedor para firma de la Orden de Servicio y posteriormente factura para pago Orden de servicio Anexos Factura 19 Recepción, firma y envió de solicitud de pagos y factura al área correspondiente 20 Revisión de factura, captura solicitud de pagos y envía al área correspondiente Solicitud de pagos Factura Solicitud de pagos Factura D Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

26 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 16 de 18 Área Solicitante Subdireccion de Servicios (Área de Facturación) Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal) D Recepción, revisión de la solicitud de pagos y factura y determinación Recepción y envió de la Solicitud de Pagos Solicitud de pagos Solicitud de pagos Factura Factura NO PROCEDE 20 SI 23 de visto bueno la solicitud de pagos y envía con factura al área corresp. Solicitud de pagos Factura Recepción, revisión y realización de trámite para el pago corresp. Solicitud de pagos 24 Anexos Factura Orden de servicio TERMINO Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

27 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 17 de Documentos de referencia Documentos Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología Ley de los Institutos Nacionales de Salud Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud Reglamento Interno de la Secretaría de Salud Código No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 7.0 Registros Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única Copia del Cuadro Comparativo 3 años (Área de Facturación) Fecha en la que se elaboró Copia del Orden de Servicio SG.392/ años (Área de Facturación) No. de Folio y Fecha en la que se elaboró Copia de la Solicitud de Pago de Contratos de Servicio o Anticipos Copia Justificación para proveedor único Copia del Dictamen Copia de la Justificación Técnica 3 años 3 años 3 años 3 años (Área de Facturación) (Área de Facturación) (Área de Facturación) (Área de Facturación) No. Folio y Fecha en la que se elaboró Fecha en la que se elaboró Fecha en la que se elaboró Fecha en la que se elaboró Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

28 2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios Hoja: 18 de 18 Registros Copia del Contrato Tiempo de conservación 3 años Responsable de conservarlo (Área de Facturación) Código de registro o identificación única No. del Contrato y Fecha de elaboración Copia de la Orden de Trabajo 3 años (Área de Facturación) Fecha en la que se elaboró 8.0 Glosario 8.1 Cuadro Comparativo: Documento mediante el cual se presentan los importes de los proveedores de servicios. 8.2 Dictamen o Justificación: Documento mediante el cual se la razón por la cual se le adjudicara la contratación del servicio a determinado proveedor. 8.3 Montos de Actuación: Son los montos máximos de adjudicación directa y lo de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza. 8.4 Orden de Trabajo: Solicitud para la realización de cualquier servicio dentro del instituto 8.5 Orden de Servicio: Documento mediante el cual se inicia y da seguimiento a la contratación del servicio. 8.6 Solicitud de Pago: Documento mediante el cual se tarmita el pago al proveedor. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto 10.0 Anexos 10.1 Orden de Trabajo Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Subdirector de Servicios Subdirector de Servicios Director de Administración

29 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 1 de 9 5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS DE PLACA RADIOGRAFICA Y LIQUIDO FIJADOR Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

30 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 2 de Propósito 1.1 Llevar a cabo un control efectivo y adecuado del manejo residuos químicos peligrosos (placa radiográfica y liquido fijador) de acuerdo a las normas de seguridad e higiene que operan en el Instituto, de manera eficiente y oportuna en coordinación con la empresa subrogada. 2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos), Subdirección de Investigación Básica y la Subdirección de Investigación Clínica 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Será responsabilidad de la a través, del Área de Intendencia lo siguiente: - Instruir al personal del Área de Intendencia y encargados del programa, sobre la coordinación y supervisión conforme a la normatividad en la materia. - Observar las normas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relativas al Programa de Residuos Peligrosos. - Capacitar al personal médico y de intendencia del Instituto, en lo referente a la generación de residuos peligrosos y en lo referente a la normatividad del Programa de Residuos Peligrosos. - Informar al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos, para asistir a las reuniones, cursos y eventos que se realicen relativos a la recolección, traslado y disposición final de éstos. - Verificar que las empresas subrogadas encargadas de la recolección y traslado de desechos peligrosos, cumplan con la normatividad y legislación vigente, mediante supervisión y observación de las normas y legislaciones. - Designar a un encargado del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos como responsable para la recepción y entrega de estos a la empresa recolectora. - r de autorización en los manifiestos de entrega de desechos a las empresas subrogadas encargadas del traslado de residuos peligrosos. - Elaborar y turnar a la, un informe anual sobre el traslado y disposición final de los residuos peligrosos, para su autorización y envío a la SEMARNAT. Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

31 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 3 de Será responsabilidad de la Subdirección de Investigación Básica y la Subdirección de Investigación Clínica lo siguiente: - Identificar, envasar y etiquetar correctamente los residuos de placa radiográfica y líquido fijador; así como trasladarlos personalmente al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos, mediante bitácora de control interno. Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

32 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 4 de Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Identificación, envasado, etiquetado de residuos y traslado 2.0 Recepción de residuos y registro en bitácora 3.0 Peso de placas, registro en bitácora y firma de entregado y recibido 4.0 Solicitud de recolección de residuos a empresa recolectora 5.0 Recepción de manifiesto original, revisión, archivo y turno Actividad 1.1 Identifican, envasan y etiquetan los residuos de placa radiográfica y liquido fijador y los trasladan a la, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos), mediante bitácora de control interno. Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador 2.1 Recibe de las áreas generadoras, los residuos de placa radiográfica y liquido fijador, anota en bitácora del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos la cantidad, fecha y nombre de la persona responsable de la entrega. Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador 3.1 Pesa las placas radiográficas y anota peso en bitácora, solicita firma de la persona que entrega en bitácora y firma de recibido en bitácora del área generadora. Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador 4.1 Solicita vía telefónica, la recolección de residuos peligrosos a la empresa recolectora. 5.1 Recibe por parte de la empresa recolectora, el manifiesto original, lo revisa, archiva copia y turna copia al Área de Intendencia y al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. Manifiesto Responsable Subdirecciones de Investigación Básica y de Investigación Clínica a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

33 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 5 de 9 Secuencia de Etapas 6.0 Recepción de manifiesto original, archivo, elaboración de formato y oficio y turno 7.0 Recepción de formato y oficio, revisión y determinación 8.0 de autorización y entrega al área correspondiente 9.0 Recepción de formato y oficio, recaba firma, turno a la Institución correspondiente y archivo Actividad 6.1 Recibe manifiesto original y archiva con la copia en la carpeta de control de residuos químicos. 6.2 Elabora anualmente el Formato Cedula de Operación Anual y oficio y los turna para firma de autorización de la. Manifiesto / Cedula deoperación Anual / Oficio 7.1 Recibe Formato Cedula de Operación Anual y oficio, los revisa y determina: Procede: No: Regresa a la actividad número 6. Si: Continua procedimiento Cedula de Operación Anual / Oficio 8.1 de autorización y entrega al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. Cedula de Operación Anual / Oficio 9.1 Recibe Formato Cedula de Operación Anual y oficio, recaba firma del Subdirector de Asuntos Jurídicos en el formato, turna documentación a la SEMARNAT y archiva copia para su control. Cedula de Operación Anual / Oficio TERMINA PROCEDIMIENTO Responsable a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

34 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 6 de Diagrama de Flujo Subdirecciones de Investigación Básica y de Investigación Clínica a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) IN IC IO 1 Identificación, envasado, etiquetado de residuos y traslado Bitácora Recepción de residuos y registro en bitácora Bitácora 2 3 Peso de placas, registro en bitácora y firma de entregado y recibido Bitácora Manifiesto Solicitud de recolección de residuos a empresa recolectora Recepción de manifiesto original, archivo, elaboración de formato y oficio y turno 4 6 Recepción de manifiesto original, revisión, archivo y turno Manifiesto 5 Manifiesto Cédula Oficio A Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

35 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 7 de 9 Subdirecciones de Investigación Básica y de Investigación Clínica a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) A 7 Recepción de formato y oficio, revisión y determinación Cédula Oficio PROCEDE NO 6 SI 8 Recepción de formato y oficio, recaba firma, turno a la Institucióncorresp. y archivo 9 de autorización y entrega al área correspondiente Cédula Oficio Cédula Oficio Cédula Oficio TERMINO Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

36 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 8 de Documentos de referencia Documentos Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología Ley de los Institutos Nacionales de Salud Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud Normatividad del Programa de Residuos Peligrosos Reglamento Interno de la Secretaría de Salud Código No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 7.0 Registros Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única Manifiesto 5 años, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) Fecha en la que se elaboro el registro Cedula de Operación Anual 5 años, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) Fecha en la que se elaboro el registro Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador 5 años, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos) Fecha en la que se elaboro el registro Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

37 5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador Hoja: 9 de Glosario 8.1 Desechos peligrosos (Tipo E): Aquellos que requieren por razones legales o por características físico-químicas, un manejo especial. Están compuestos por: material radiactivo, desechos químicos, envases de aerosoles, indumentarias de tratamiento de radio y quimioterapia, desechos de laboratorio de radiología y medicina nuclear y otros descritos en las normas de desechos peligrosos. 8.2 Liquido Fijador.- Producto químico diluido en agua para eliminar sales de plata, no reveladas que son sensibles a la luz. 8.3 Placa Radiográfica.- Imagen registrada en una película fotográfica expuesta a una fuente de radiación de alta energía comúnmente rayos x o radiación gamma proveniente de isótopos radioactivos. 8.4 Recolección.- Parte del manejo de los residuos que consiste en la transferencia de residuos a las instalaciones de almacenamiento o tratamiento. 8.5 SEMARNAT.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio 1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto 10.0 Anexos 10.1 Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y líquido fijador Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

38 Dirección de Administración 6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada Hoja: 1 de PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE RESIDUOS INFECTO-CONTAGIOSOS A LA EMPRESA SUBROGADA Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

39 Dirección de Administración 6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada Hoja: 2 de Propósito 1.1 Llevar a cabo un control efectivo y adecuado de la recolección y traslado de residuos infectocontagiosos, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene establecidos en el Instituto, de manera eficiente y oportuna en coordinación con la empresa subrogada. 2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la, a través del Área de Intendencia. 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Será responsabilidad de la, lo siguiente: Instruir al personal del Área de Intendencia y encargados del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), sobre la coordinación y supervisión conforme a la normatividad en la materia. Observar las normas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relativas al Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.). Informar al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), a través del titular del Área de Intendencia, para asistir a las reuniones, cursos y eventos que se realicen relativos a la recolección, traslado y disposición final de éstos. 3.2 Será responsabilidad de la, a través del Área de Intendencia, lo siguiente: Capacitar al personal médico y de intendencia del Instituto, en lo referente a la generación de residuos infecto-contagiosos y en lo referente a la normatividad del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.). Designar e instruir al personal responsable de las funciones específicas para la recolección y traslado de residuos infecto-contagiosos generados por las áreas médicas del Instituto. Verificar que las empresas subrogadas encargadas de la recolección y traslado de desechos infecto-contagiosos, cumplan con las disposiciones del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.). Designar a un encargado del almacén temporal de residuos como responsable para la recepción y entrega de desechos de residuos infecto-contagiosos. Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

40 Dirección de Administración 6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada Hoja: 3 de 10 Entregar a la un informe mensual de los residuos generados, su traslado y disposición final. Verificar que los residuos Infecto-contagiosos sean depositados en bolsas y contenedores de color rojo y amarillas para patológicos. Verificar que en las áreas generadoras de residuos infecto-contagiosos, observen, utilicen y apliquen las disposiciones, consumibles, contenedores, recipientes, carteles, etc.; correspondientes al Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.). r de autorización en los manifiestos de entrega de desechos a las empresas subrogadas encargadas del traslado de residuos infecto-contagiosos. 3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacén, lo siguiente: Llevar una bitácora de peso, área y turno de los residuos recolectados. Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración

41 Dirección de Administración 6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada Hoja: 4 de Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas 1.0 Instrucción para llevar a cabo la recolección y entrega de residuos 2.0 Recepción, designación, capacitación e instrucción del personal 3.0 Recepción de capacitación, instrucción, coordinación y supervisión 4.0 Entrega de consumibles al personal de intendencia 5.0 Recepción de consumibles, colocación y retiro de residuos 6.0 Recepción y separación de residuos infectocontagiosos 7.0 Registro de residuos en bitácora y entrega a empresa subrogada Actividad 1.1 Instruye al Área de Intendencia para que lleve a cabo recolección y entrega de residuos infectocontagiosos. 2.1 Recibe instrucción, designa, capacita e instruye a su vez al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), en las actividades relativas a la recolección, traslado y confinamiento en el almacén temporal de residuos del Instituto. 3.1 Recibe capacitación, instrucción, coordina y supervisa al personal de intendencia que realiza actividades de limpieza en el Instituto. 4.1 Entrega consumibles al personal de intendencia para que los coloquen en las áreas generadoras de residuos infecto-contagiosos del Instituto. 5.1 Recibe consumibles, coloca, retira los utilizados y los deposita en el séptico, para su posterior traslado al almacén temporal de residuos del Instituto. 6.1 Recibe y separa en los contenedores correspondientes los residuos infecto-contagiosos, de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.). 7.1 Anota en la bitácora peso, área generadora y turno en que se recolecta residuos y entrega a la empresa subrogada contenedores diariamente. Bitácora Responsable (Área de Intendencia) (Área de Intendencia) (Área de Intendencia) (Área de Intendencia) (Área de Intendencia) (Área de Intendencia) Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Director de Administración