Integración del paquete del Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2017, para presentar al OSFEM

Transcripción

1 LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 En términos de lo establecido en el oficio denominado: Requerimiento para el Cumplimiento de las Obligaciones Periódicas del Ejercicio 2017, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización; y en particular en el apartado correspondiente al PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017 y con base en lo establecido en el artículo 8, fracciones XI y XIX, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se dan a conocer los presentes lineamientos para la presentación de la información que deberán ingresar a este Órgano Técnico a más tardar el día 25 de febrero de Integración del paquete del Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2017, para presentar al OSFEM I. Información impresa Presupuesto Municipal 2017 I. Información que se deberá enviar de manera Impresa 1. Oficio de Presentación. 2. Copia certificada del acta de cabildo u órgano máximo de gobierno. 3. Carátula de Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 4. Carátula de Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). 5. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM 03a). 6. Presupuesto de Egresos Global Calendarizado (PbRM 04c). 7. Tabulador de Sueldos (PbRM 05). 8. Programa Anual de Obras (PbRM 07a). 9. Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos (PbRM 07b). II. Información que se deberá enviar Digitalizada y con Firma 1. Carátula de Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 2. Carátula de Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). 3. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM 03a). 4. Presupuesto de Egresos Global Calendarizado (PbRM 04c). III. Información que se deberá enviar en formato JPG o PDF 1. Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto (PbRM 01a). 2. Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario (PbRM 01b). 3. Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 01c). 4. Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM 02a). IV. Información que se deberá enviar en archivos.txt *La entidad deberá integrar toda la información solicitada del punto II, III y IV en un solo disco, asimismo dentro del paquete debe presentar dos discos de su Presupuesto de Egresos Municipal Carátula de Presupuesto de Ingresos (CI txt) 2. Carátula de Presupuesto Egresos (CE txt) 3. Presupuesto de Ingresos Detallado (PI txt) 4. Presupuesto de Egresos Detallado (PE txt) 5. Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (CM txt) 6. Tabulador de Sueldos (TS txt) 7. Programa Anual de Obra (PAO txt) 8. Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimientos) ( PAORM txt) 9. Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto (DAG txt) 10. Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto (MAP txt)

2 ASPECTOS A CONSIDERAR 1) El oficio de presentación deberá estar dirigido al Auditor Superior y fundamentado en los artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 2) La copia certificada del acta de cabildo o Junta de Gobierno y Consejo deberá reflejar el monto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobados asimismo indicar si la aprobación fue por mayoría o unanimidad de votos, el dicho de cada uno de los actuantes, sus firmas y sellos. 3) Los formatos del PbRM (01a, 01b, 01c y 02a) deberán ser llenados conforme al catálogo de formatos anexos a los presentes lineamientos; que corresponden a los publicados en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal ) Las carátulas del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán estar firmadas y selladas, es importante verificar que no contenga la leyenda de Proyecto, antes de digitalizarse. Cabe hacer mención que podrán ser archivos con extensión JPG o PDF, las firmas que contendrán son las siguientes: Para Ayuntamiento: Presidente, Síndico, Secretario y Tesorero. Para Organismo DIF: Presidenta, Director(a) General y Tesorero. Para Organismos de Agua: Director General y Director de Finanzas o Director de Administración y Finanzas, según sea el caso. Para Institutos del Deporte: Director General y Director de Finanzas o Tesorero, según sea el caso. 5) En la información solicitada en formato PDF, se enviarán tantos formatos como sea necesario para desarrollar el Programa Operativo Anual, y deberán coincidir con las Finalidades, Funciones, Subfunciones, Programas, Subprogramas y Proyectos, utilizados por la entidad municipal con relación a sus Dependencias Generales y Auxiliares, las cuales tendrán que ser acordes a la estructura programática de su Presupuesto de Egresos. 6) Los archivos de texto plano del Presupuesto de Egresos Detallado y la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto incluirán todos los proyectos utilizados por la entidad municipal de manera continua y en orden ascendente conforme a la estructura programática publicada en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal En el caso de las metas de actividad por proyecto se deberán numerar en consecutivo al proyecto al que pertenecen. 7) El paquete presupuestal impreso deberá presentarse en folder tamaño oficio con broche BACO, las hojas tendrán que estar foliadas en la parte superior derecha con lápiz y numeración descendente.

3 CARACTERÍSTICAS DE FORMATOS IMPRESOS QUE INTEGRAN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 Es importante verificar que las carátulas de presupuesto de ingresos y egresos que se integran en el paquete del Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2017, correspondan al Presupuesto Aprobado, en caso de que se encuentren señaladas en el concepto de Proyecto de Presupuesto, se tendrá como no cumplida la obligación en la entrega de carátulas. * Estos formatos deberán presentarse impresos y digitalizados en formato JPG o PDF * Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo de llenado que se encuentra en las páginas 207, 208 y 210 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017.

4 CARACTERÍSTICAS DE FORMATOS IMPRESOS QUE INTEGRAN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 LOGO H. AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL LOGO ORGANISMO PbRM 03a PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO DEL DE AL DE DE 2017 ENTE PUBLICO: C U EN T A C ON C EPTO EN E FEB M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SEP OC T N OV D IC PR ESU PU ESTA D O N o. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL FECHA DE ELEABORACIÓN DIA MES AÑO * Estos formatos deberán presentarse impresos y digitalizados en formato JPG o PDF. * Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo de llenado que se encuentra en las páginas 207, 209 y 210 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017.

5 CARACTERÍSTICAS DE FORMATOS IMPRESOS QUE INTEGRAN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 LOGO H. AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL LOGO ORGANISMO PbRM 05 TABULADOR DE SUELDOS DEL DE AL DE DE 2017 ENTE PUBLICO: PU EST O F U N C ION A L N IV EL N o. PLA Z A C A T EGOR IA SU ELD O OT R A S D IETA S C OM PEN SA C ION GR A TIFIC A C ION C ON F IA N Z A SIN D IC A LIZ A D O EV EN T U A L PER C EPC ION ES A GU IN A LD O PR IM A B A SE V A C A C ION A L T OT A L No. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO Es importante que en el formato del Tabulador de Sueldos impreso se consideren las Deducciones de Ley, las cuales se tendrán que sumar con el total de las percepciones. El monto total de este formato debe coincidir con el Capítulo 1000 contenido en el Presupuesto de Egresos Global Calendarizado y Carátula del Presupuesto de Egresos. * Para el llenado de este formato deberá considerarse el instructivo de llenado que se encuentra en las páginas 210 y 211 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017.

6 CARACTERÍSTICAS DE FORMATOS IMPRESOS QUE INTEGRAN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 LOGO H. AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL LOGO ORGANISMO PbRM 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL DE AL DE DE 2017 E N T E P U B L I C O : N o. C L A V E P R O G R A M A T I C A F I N F U N SF PG SP PY FF N 0. D E C O N T R O L N O M B R E D E L A O B R A T I P O D E E J E C U C I O N U B I C A C I Ó N D E L A O B R A P O B L A C I O N J U S T I F I C A C I O N B E N E F I C I A D A T I P O D E A D J U D I C A C I O N P R E S U P U E S T O A N U A L A U T O R I Z A D O E N E F E B M A R ABR M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D I C TOTA L: PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TITULAR DE LA UIPPE TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 LOGO H. AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL LOGO ORGANISMO PbRM 07b PROGRAMA ANUAL DE OBRA (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO) DEL DE AL DE DE 2017 ENTE PUBLICO: No. DE CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA (CONCEPTO) CLAVE PROGRAMATICA FIN FUN SF PG SP PY FF PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO DE OBRAS (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO) ENE FEB M A R ABR M A Y JUN JUL A GO SEP OCT NOV DIC TOTAL: PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO * Para el llenado del formato deberá considerarse el instructivo de llenado que se encuentra en las páginas 212 y 213 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017.

7 CARACTERÍSTICAS DE DOCUMENTOS EN FORMATO JPG O PDF QUE INTEGRAN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 LOGO H. AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL LOGO ORGANISMO Ejercicio Fiscal: Municipio: No. (Clave) Programa Anual Programa presupuestario: PbRM- 01a Dimensión Administrativa del Gasto. Dependencia General: (Denominación) Código Dependencia Auxiliar Denominación Dependencia Auxiliar. Clave del Proyecto Proyectos ejecutados. Denominación del Proyecto Presupuesto autorizado por Proyecto. Presupuesto Autorizado por Programa presupuestario REVISÓ TIITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo LOGO H. AYUNTAMIENTO SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL LOGO ORGANISMO Ejercicio Fiscal: Municipio : No: (Clave) Programa Anual Programa presupuestario: PbRM- 01b Descripción del Programa presupuestario Dependencia General: (Denominación) Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA: Objetivo del Programa presupuestario: Estrategias: ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo * Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo de llenado que se encuentra en las páginas 202 y 203 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017.

8 CARACTERÍSTICAS DE DOCUMENTOS EN FORMATO JPG O PDF QUE INTEGRAN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017 SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Ejercicio Fiscal: MUNICIPIO: No. (Clave) (Denominación) PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto. Programa presupuestario: Proyecto: Dep. General: Dep. Auxiliar: Objetivo del Proyecto: Metas de actividad Código Descripción Unidad de Variación de las Metas de actividad sustantivas relevantes Medida Programado Alcanzado Programado Absoluta % Gasto Estimado Total de Proyecto: ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ TESORERO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017 LOGO H. AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL LOGO ORGANISMO Fecha: Municipio: PbRM-02a No. Calendarización de Metas de Programa presupuestario: Proyecto: actividad por Proyecto Dependencia General: Dependencia Auxiliar: (Clave) (Denominación) Código Cantidad Calendarización de Metas Físicas Descripción de las Metas de actividad Unidad de Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Medida Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo * Para el llenado de estos formatos deberá considerarse el instructivo de llenado que se encuentra en las páginas 203, 204, 206 y 207 del Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017.

9 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Carátula de Presupuesto de Ingresos Se nombrará CI txt 2017 Indica el ejercicio fiscal 1.-Cuenta (2 Columnas) CI Carátula de Ingresos 000 Número de la Entidad 0 Clave para identificar a la Entidad 2.-Concepto (1 Columna) 3.- Ley de Ingresos Estimada 2016 (1 Columna) 4.-Ley de Ingresos Recaudada 2016 (1 Columna) 5.-Ley de Ingresos Estimada 2017 (1 Columna)

10 INSTRUCTIVO Carátula de Presupuesto de Ingresos Archivo CI txt Cuenta: Concepto: Ley de Ingresos Estimada 2016: Ley de Ingresos Recaudada 2016: Ley de Ingresos Estimada 2017: Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar identificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo general a lo particular. Corresponde a la denominación de los rubros que conforman la Ley de Ingresos. Se anotará el ingreso autorizado del ejercicio 2016 el cual se retoma del presupuesto definitivo del año correspondiente. Se anotará el ingreso recaudado al término del ejercicio Se anotará el monto total que se estima recaudar para el ejercicio correspondiente. Características del archivo El archivo se nombrará: CI txt, donde: CI identifica la Carátula de Presupuesto de Ingresos. Ejemplo, el siguiente dígito es la Clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar la Carátula de Presupuesto de Ingresos en el municipio de Tonatico la codificación seria: CI txt Sin encabezados. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII). Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir). Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. Deberá incluir las cuentas de ingreso generales es decir las acumulativas por ejemplo la 4000,4100,4200 y 4300 No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $?). Para las columnas del concepto de la cuenta, no deberá incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es un delimitador para los campos del archivo.

11 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Presupuesto de Ingresos Detallado Se nombrará PI txt 2017 Indica el ejercicio fiscal PI Presupuesto de Ingresos Detallada 000 Número de la Entidad 1.- Cuenta (5 Columnas) 2.-Concepto de la cuenta (1 Columna) 0 Clave para identificar a la Entidad 3.-Calendarización del presupuesto de Enero a Diciembre (1Columna por mes) 4.-Presupuestado 2017 (1 Columna) 5.- Fuente de Financiamiento (1 Columna)

12 INSTRUCTIVO Presupuesto de Ingresos Detallado Archivo PI txt Cuenta: Concepto de la cuenta: Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar identificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo general a lo particular. Corresponde a la denominación de los rubros que conforman la Ley de Ingresos. Calendarización del presupuesto de Enero a Diciembre Presupuestado 2017: Fuente de Financiamiento Distribución del total del presupuesto autorizado, ingresos programados por mes según Estimaciones de captación, con base al comportamiento promedio de años anteriores y el planteamiento de las acciones para la mejora en la captación. Se anotará el total del presupuesto autorizado por cada concepto de ingreso. Colocar el número de clave de la fuente de financiamiento vigente que corresponda a la obtención del recurso. Características del archivo El archivo se nombrará: PI txt donde: PI identifica el Presupuesto de Ingresos Detallado, el siguiente dígito es la Clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Ingresos Detallado en el municipio de Tonatico la codificación seria: PI txt Sin encabezados. Para la codificación de la fuente de financiamiento solo se verá reflejada en el 5to. Nivel en las cuentas que presenten montos. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII). Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir). Cuando no exista importe en las columnas de Calendarización del Presupuesto de Enero a Diciembre y Presupuestado 2017, se incluirá el cero. Deberá incluir todas las cuentas del catálogo de ingreso, aún y cuando estas no presenten importes. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $ ). Para las columnas del concepto de la cuenta, no deberá incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es un delimitador para los campos del archivo. La clave de fuente de financiamiento se verá reflejada solamente en las cuentas del 5º. Nivel.

13 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Presupuesto de Egresos Detallado Se nombrará PE txt 2017 Indica el ejercicio fiscal 1.-Localidad Beneficiada (1 Columna) 2.-Población Beneficiada (1 Columna) 3.-Dependencia General (1 Columna) 4.-Dependencia Auxiliar (1 Columna) PE Presupuesto de Egresos 5.-Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto (6 Columnas) 6.-Fuente de Financiamiento (1 Columna) 7.-Capítulo (1 Columna) 8.- Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica) (1 Columna) 000 Número de la Entidad 0 Clave para identificar a la Entidad 9.-Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica) (1 Columna) 10.-Presupuesto 2017 (1 Columna) 11.-Calendarización del Presupuesto de Enero a Diciembre (12 Columnas)

14 INSTRUCTIVO Presupuesto de Egresos Detallado Archivo PE txt Localidad Beneficiada Población Beneficiada Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto: Fuente de Financiamiento: Capítulo: Cuenta: Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica: Presupuesto 2017: Calendarización del Presupuesto de Enero a Diciembre: Se anotará el número (clave) de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto, de acuerdo a la información vigente, en caso de beneficiar a toda la población se colocara 0. Se anotará el porcentaje de la población que resulte beneficiada con el proyecto presupuestado. Código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Generales vigente. Código de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Auxiliares vigente. Se refiere a los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catálogo de estructura programática vigente. Se anotará el código de acuerdo al catálogo de Fuentes de Financiamiento vigente. Se anotará la clave del capítulo según el clasificador por objeto del gasto. Se anotará la clave numérica de las partidas de gasto (Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto vigente. Se anotará la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto vigente. Monto total referido a cada Dependencia General y Objeto del Gasto de tal forma que se identifique el costo total del proyecto y sus subtotales por objeto del gasto. Distribución mensual del monto autorizado por proyecto (es importante considerar que los proyectos presentados en el archivo PE txt deberán ser los mismos que se encuentran en el archivo DAG txt, MAP txt y CM txt Características del archivo El archivo se nombrará: PE txt donde: PE identifica el Presupuesto de Egresos Detallado, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar el Presupuesto de Egresos Detallado en el municipio de Tonatico la codificación seria: PE txt Sin encabezados. Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ) y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII). Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir). Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $?). Para las columnas del concepto de la cuenta, no deberá incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es un delimitador para los campos del archivo.

15 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Carátula de Presupuesto de Egresos Se nombrará CE txt 2017 Indica el ejercicio fiscal 1.-Cuenta (2 Columnas) 2.-Concepto (1 Columna) CE Carátula de Presupuesto Egresos 0 Clave para identificar a la Entidad 000 Número de la Entidad 3.-Presupuesto de Egresos Autorizado 2016 (1 Columna) 4.-Presupuesto de Egresos Ejercido 2016 (1 Columna) 5.-Presupuesto de Egresos Autorizado 2017 (1 Columna)

16 INSTRUCTIVO Carátula de Presupuesto de Egresos Archivo CE txt Cuenta: Concepto: Presupuesto de Egresos Autorizado 2016: Presupuesto de Egresos Ejercido 2016: Presupuesto de Egresos Autorizado 2017: Se describe la clave del capítulo del gasto. Corresponde a la denominación de los rubros que conforman los capítulos del gasto del presupuesto de egresos. Anotar el presupuesto de egresos autorizado en el ejercicio correspondiente el cual se debe tomar del presupuesto definitivo Se debe anotar el ejercido a la fecha de la integración del presupuesto. Cifras globales del presupuesto que se espera ejercer. Características del archivo El archivo se nombrará: CE txt, donde: CE identifica la Carátula de Egresos, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar la Carátula de Egresos en el municipio de Tonatico la codificación seria: CE txt Sin encabezados Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII).. Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir). Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. Se deberá incluir todos los capítulos, aun cuando se presenten en ceros. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $? ). Para las columnas del concepto de la cuenta, no deberá incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es un delimitador para los campos del archivo.

17 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto Se nombrará CM txt 2017 Indica el ejercicio fiscal 1.- Localidad Beneficiada (1 Columna) 2. Población Beneficiada (1 Columna) 3.-Dependencia General (1 Columna) 4.-Dependencia Auxiliar (1 Columna) 5.-Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (6 Columnas) 6.-No. de Acción. (1 Columna) 7.-Descripción de la Acción (1 Columna) 8.-Unidad de Medida (1 Columna) 9.-Cantidad Programada Anual (1 Columna) CM Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto 0 Clave para identificar a la Entidad 000 Número de la Entidad 10.- Calendarización de las metas físicas por trimestre en cantidad absoluta y relativa (8 columnas)

18 INSTRUCTIVO Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto Archivo CM txt Localidad Beneficiada Población Beneficiada Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto: No. de Acción: Descripción de la Acción: Unidad de medida: Cantidad Programada Anual Calendarización de las metas físicas por trimestre en cantidad absoluta y relativa: Se anotará el número (clave) de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto, de acuerdo a la información vigente, en caso de beneficiar a toda la población se colocara 0. Se anotará el porcentaje de la población que resulte beneficiada con el proyecto presupuestado. Código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Generales vigente. Código de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Auxiliares vigente. Se refiere a los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catálogo de estructura programática vigente. Número consecutivo de la acción con relación a su proyecto. (deberá incluir todas las acciones con su respectivo proyecto) Se anotará la descripción de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante señalar que en este espacio deberán ser consideradas sólo aquellas acciones de carácter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento del proyecto correspondiente, debiendo evitar la programación de metas adjetivas o aquellas que no tengan relación directa con el alcance de dicho componente o actividad. Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicado. La unidad de medida deberá ser congruente respecto a la acción que se vaya a realizar ya que esta permitirá medir que efectivamente se esté cumpliendo con las metas programadas. Se anotarán los valores que se espera alcanzar en el ejercicio fiscal, la meta debe ser congruente con la unidad de medida y el objetivo del proyecto, es recomendable que no se programe en términos monetarios ya que este análisis se ve reflejado en el archivo PE txt Distribución de la meta anual por trimestre en términos absolutos (programación de la meta por trimestre) y porcentuales (porcentaje) que representa la cantidad programada por trimestre respecto de la anual programada. Características del archivo El archivo se nombrará: CM txt, dónde: CM identifica la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo para nombrar la Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto en el municipio de Tonatico la codificación seria: CM txt Sin encabezados Para el número de acción deberá ser la numeración consecutiva por cada proyecto. Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ) y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII). Para la columna de la descripción de la acción, no deberá incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es un delimitador para los campos del archivo. Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar ó disminuir). Cuando no exista cantidad en la columna, se incluirá el cero No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $?). En la columna donde se refleje porcentaje, se deberá anotar sólo el número, es decir, evitar el símbolo (%) Nota: Es importante que verifiquen que los proyectos plasmados en este archivo coincidan con los programados en el archivo DAG txt, MAP txt y PE txt

19 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Tabulador de Sueldos Se nombrará TS txt TS Tabulador de sueldos 000 Número de la 1.-Puesto Funcional (1 Columna) 2.-Nivel (1 Columna) 0 Clave para 3.-No. Plazas (1 Columna) identificar a la Entidad Categoría (1 Columna por Categoría) 7.-Dietas (1 Columna) 8.-Sueldo Base (1 Columna) 9.- Sueldo Base para Personal Eventual (1 Columna) 10.-Compensación (1 Columna) 11.-Gratificación (1 Columna) 12.-Otras Percepciones (1 Columna) 4.- Confianza 13.-Aguinaldo (1 Columna) 5.-Sindicalizado 14.- Aguinaldo de Eventuales (1 Columna) 6.- Eventual 15.-Prima Vacacional (1 Columna) 16.-Total (1 Columna) Entidad 2017 Indica el ejercicio fiscal Es importante que en el Tabulador de Sueldos en texto plano no se consideren las Deducciones de Ley.

20 INSTRUCTIVO Tabulador de Sueldos Archivo TS txt Puesto Funcional: Nivel: No. Plazas Categoría: Dietas Sueldo Base: Sueldo Base para personal eventual Compensación: Gratificación: Otras Percepciones: Aguinaldo: Aguinaldo de Eventuales Prima Vacacional: Total: Se anotará la denominación real del puesto de acuerdo a las funciones desempeñadas. Se anotará la clave para designar el nivel salarial. Se anotará el número de puestos que tenga la misma asignación de responsabilidad. Se anotará la cantidad que corresponda a cada uno de los grupos, Confianza, Sindicalizado y Eventual de los puestos laborales. Se anotará el importe que perciban los integrantes del H. Ayuntamiento. (Cabildo) Es la remuneración determinada presupuestalmente como el pago al servidor público, por las prestaciones de sus servicios, invariablemente deberá desglosarse el personal de confianza y sindicalizados. Se anotará la remuneración determinada presupuestalmente como el pago al servidor público eventual, por las prestaciones de sus servicios. Se anotará la asignación presupuestal destinada al servidor público, con fechas ya preestablecidas, trimestrales, semestrales o anuales, invariablemente deberá desglosarse el personal de confianza, sindicalizados y eventuales. Se anotará la asignación presupuestal que percibirá adicionalmente el servidor público, invariablemente deberá desglosarse el personal de confianza, sindicalizados y eventuales. Se anotarán los pagos adicionales que perciba el servidor público en el desempeño de sus funciones, Invariablemente deberá desglosarse el personal de confianza, sindicalizados y eventuales. Se anotará el importe del aguinaldo que corresponda, invariablemente deberá desglosarse el personal de confianza y sindicalizado Se anotará el importe del aguinaldo que corresponda al personal que se encuentra laborando eventualmente. Se anotará el importe al cual tienen derechos los trabajadores por prima vacacional. Reflejará la suma total de los importes correspondientes a los conceptos antes mencionados (no deberán considerarse en este apartado las deducciones de ley). Características del archivo El archivo se nombrará: TS txt, donde: TS identifica el Tabulador de Sueldos, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar el Tabulador de Sueldos en el municipio de Tonatico la codificación seria: TS txt Sin encabezados Deberá incluir todos los puestos funcionales que integran la entidad municipal, utilizando los campos que conforman el Tabulador de Sueldos Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII). Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar o disminuir). En este archivo no deberán considerar las deducciones de seguridad social ya que estás se colocaran sólo en el formato impreso. Cuando no exista importe o claves en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $? ). En la columna del puesto funcional, no deberá incluir comillas ( ) dentro del texto, ya que es un delimitador para los campos del archivo.

21 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Programa Anual de Obra Se nombrará PAO txt 2017 Indica el ejercicio fiscal PAO Programa Anual de Obra 000 Número de la Entidad 0 Clave para identificar a la Entidad 1.- Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programática, 6 Columnas) 2.-Fuente Financiamiento (1 Columna) 3.-No. de Control (1 Columna) 4.-Nombre de la Obra (1 Columna) 5.-Tipo de Ejecución (1 Columna) De la obra (1 Columna por Concepto) 6.-Ubicación 7.-Justificación 8.-Población Beneficiada 9.-Tipo de Adjudicación 10.-Presupuesto Anual Autorizado (1 Columna) 11.-Calendarización del Presupuesto de Ene. a Dic.(1 Columna por mes))

22 INSTRUCTIVO Programa Anual de Obra Archivo PAO txt Finalidad, Función, SubFunción, Programa, Sub Programa, Proyecto: Fuente Financiamiento: No. de Control: Nombre de la Obra: Tipo de Ejecución : Ubicación: Justificación: Población Beneficiada: Tipo de Asignación: Presupuesto Anual Autorizado: Calendarización del Presupuesto Enero a Diciembre: Se refiere a los códigos de Finalidad (FIN), Función (FN), Subfunción (SF), Programa (PG), Subprograma (SP), Proyecto (PY) de acuerdo al catálogo de estructura programática vigente, la denominación de estos campos se anotará en la columna de concepto. Se anotará si la Obra a ejecutarse se financiará con recursos FISM, FEFOM, FORTAMUNDF, entre otros, especificando la clave de la fuente de financiamiento de acuerdo al catálogo vigente. Se anotará el número de obra que fue asignado previamente, mediante oficio de autorización de recursos. Describirá el nombre de la obra pública a ejecutar. Se anotará si la obra pública se ejecutará por contrato, por administración o será mixta. Se describirá la localidad y ubicación exacta de la obra a realizar. Se anotará la justificación de la ejecución de la obra pública que se llevará a cabo a lo largo del ejercicio fiscal. Se refiere al número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que se vean beneficiados con la ejecución de la obra pública de que se trate. En este apartado se anotará si la obra a ejecutarse fue asignada por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa. Se anotará el total del recurso anual autorizado para la ejecución de la obra pública. En estas columnas se anotará de manera calendarizada el recurso que por obra se ejercerá, anotando dichos montos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra. Características del archivo El archivo se nombrará: PAO txt, donde: PAO identifica el Programa Anual de Obra, Ejemplo, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra en el municipio de Tonatico la codificación seria: PAO Sin encabezados. Deberá incluir todas las obras programadas por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el Formato Presupuesto Anual de Obra. Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual s presionando la tecla Alt (Código ASCII). En el llenado del número de control se deberá evitar el uso de guiones (-) o diagonales (/) Deberá contener las columnas que se indican para el archivo. Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $? ). Para las columnas del nombre de la obra, ubicación y justificación no deberá incluir comillas ( ) dentro del texto, ya que es un delimitador para los campos del archivo. Nota: Este archivo solo será generado por los municipios y algunos organismos descentralizados (DIF, ODAS) que programen y realicen obra.

23 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento) Se nombrará PAORM txt 2017 Indica el ejercicio fiscal PAORM Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento) 000 Número de la Entidad 0 Clave para identificar a la Entidad 1.- Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programática, 6 Columnas) 2.-Fuente Financiamiento (1 Columna) 3.-Capítulo (1 Columna) 4.- Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica) (1 Columna) 5.-Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica) (1 Columna) 6.-Presupuesto Anual Autorizado (1 Columna) 7.- Calendarización del Presupuesto de Obras Reparaciones y Mantenimiento (1 Columna por mes)

24 INSTRUCTIVO Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento) Archivo PAORM txt Finalidad, Función, SubFunción, Programa, Sub Programa, Proyecto: Fuente Financiamiento: Se refiere a los códigos de Finalidad (FIN), Función (FN), Subfunción (SF), Programa (PG), Subprograma (SP), Proyecto (PY) de acuerdo al catálogo de estructura programática vigente, la denominación de estos campos se anotará en la columna de concepto. Se anotara la clave de la fuente de financiamiento con la cual se financiarán las Reparaciones y Mantenimiento programados por la entidad. Capítulo: Se anotará la clave del capítulo según el clasificador por objeto del gasto. Cuenta: Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica): Presupuesto Anual Autorizado: Calendarización del Presupuesto de Obras Reparaciones y Mantenimiento: Se anotará la clave numérica de las partidas de gasto (Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto vigente. Se anotará la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto vigente. Se anotará el total del recurso anual autorizado para la realización de reparaciones y mantenimiento. En estas columnas se anotará de manera calendarizada el recurso se ejercerá por reparaciones y mantenimiento, anotando dichos montos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha actividad. Características del archivo El archivo se nombrará: PAORM txt, donde: PAORM identifica el Programa Anual de Obra Reparaciones y Mantenimiento, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra Reparaciones y Mantenimiento en el municipio de Tonatico la codificación seria: PAORM txt Sin encabezados. Deberá incluir todas las reparaciones y mantenimiento programados por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el Formato Presupuesto Anual de Obra Reparaciones y Mantenimiento Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ),el cual se presionando la tecla Alt (Código ASCII). Deberá contener las columnas que se indican para el archivo. Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $? ). Para las columnas del Concepto (nombre del capítulo, partida genérica o partida específica) no deberá incluir comillas ( ) dentro del texto, ya que es un delimitador para los campos del archivo. Nota: Este archivo solo será generado por los municipios y algunos organismos descentralizados (DIF, ODAS) que programen y realicen obra.

25 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Dimensión Administrativa del Gasto Se nombrará DAG txt 2017 Indica el ejercicio fiscal 1.- Dependencia General (1 Columna) 2.- Dependencia Auxiliar (1 Columna) DAG Dimensión Administrativa del Gasto 0 Clave para identificar a la Entidad 000 Número de la Entidad 3.- Finalidad, Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto (Clave Programática, 6 Columnas) 4.-Presupuesto Autorizado por Proyecto (1 Columna)

26 INSTRUCTIVO Dimensión Administrativa del Gasto DAG txt Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda de acuerdo al catálogo de dependencias generales para municipios vigente. Dependencia Auxiliar: Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Sub Programa, Proyecto: Presupuesto Autorizado por Proyecto: Se anotará el nombre completo de la dependencia auxiliar de acuerdo al catálogo de dependencias auxiliares para municipios vigente. Se refiere a los códigos de Finalidad (FIN), Función (FN), Subfunción (SF), Programa (PG), Subprograma (SP), Proyecto (PY) de acuerdo al catálogo de estructura programática vigente, la denominación de estos campos se anotará en la columna de concepto. En este apartado se anotará el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para la ejecución de cada uno de los proyectos listados en el presente formato. Características del archivo El archivo se nombrará: DAG txt, donde: DAG identifica Dimensión Administrativa del Gasto, el siguiente dígito es la Clave para identificar a la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar el Programa Anual de Obra en el municipio de Tonatico la codificación seria: DAG txt Sin encabezados. Deberá incluir todos los programas presupuestados por la entidad, utilizando todos los campos que conforman el Formato Dimensión Administrativa del Gasto. Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII). Deberá contener las columnas que se indican para el archivo. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $? ).

27 CARACTERÍSTICAS DE ARCHIVOS EN TEXTO PLANO Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto Se nombrará MAP txt 2017 Indica el ejercicio fiscal MAP Metas de Actividad por Proyecto 000 Número de la Entidad 1.-Dependencia General (1 Columna) 0 Clave para 2.-Dependencia Auxiliar (1 Columna) identificar a la Entidad 3.-Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto (6 Columnas) 4.-Código (1 Columna) 5.-Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes (1 Columna) 6.- Unidad de Medida (1 Columna) 7.- Metas de Actividad Programado 2016 (1 Columna) 8.- Metas de Actividad Alcanzado 2016 (1 Columna) 9.- Metas de Actividad Programado 2017 (1 Columna) 10.-Variación Absoluta (1 Columna) 11.-Variación Porcentual (1 Columna)

28 INSTRUCTIVO PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO MAP txt Dependencia General: Código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Generales vigente. Dependencia Auxiliar: Código de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catálogo de Dependencias Auxiliares vigente. Finalidad, Función, Sub función, Programa, Subprograma y Proyecto: Se refiere a los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catálogo de estructura programática vigente. Código: Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes: Se asignará un número consecutivo a cada una de las acciones del proyecto. Se anotará la definición de cada una de las acciones relevantes del proyecto. Es importante señalar que en este espacio deberán ser consideradas sólo aquellas acciones de carácter sustantivo que se reflejen en logros para el cumplimiento del proyecto correspondiente, debiendo evitar la programación de metas adjetivas o aquellas que no tengan una relación directa con el alcance de dicho componente o actividad, como es el caso de la compra de vehículos, pago a proveedores y servicios o entrega de correspondencia por mencionar algún ejemplo. Unidad de Medida: Se registrará la denominación de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas, dichas unidades debe dimensionar el alcance de la meta y permitir su evaluación. Metas de Actividad Programado 2016 Metas de Actividad Alcanzado 2016 Metas de Actividad Programado 2017 Variación Absoluta: Se anotara la cantidad realizada del año en curso. Se anotara la cantidad realizada a la fecha de la emisión del formato. Se anotara la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente año, de acuerdo a cada una de las acciones del proyecto, según la unidad de medida que corresponda. Se anotará la variación de la meta en términos absolutos, resultante de la resta de las metas de actividad alcanzadas de 2016 menos las programadas de 2017 Variación Porcentual: Se anotará la variación de la meta en términos porcentuales, resultante de la Variación Absoluta entre las metas de actividad alcanzadas de 2016.

29 Características del archivo El archivo se nombrará: MAP txt donde: MAP Metas de Actividad por Proyecto, el siguiente dígito es la Clave para identificar la Entidad (0 Ayuntamiento, 3 DIF, 2 ODAS y 4 IMCUFIDE), los siguientes tres dígitos (000) al número de entidad municipal, seguido del año al que corresponde (2017). Ejemplo, para nombrar las Metas de Actividad por Proyecto en el municipio de Tonatico la codificación seria: MAP txt Sin encabezados. Para la codificación de la estructura programática deberá incluir el cero a la izquierda cuando se presente un dígito. Cada campo deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ) y cada columna deberá separarse con el símbolo pipe ( ), el cual se obtiene presionando la tecla Alt (Código ASCII). Deberá contener las columnas que se indican para el archivo (sin aumentar ó disminuir). Cuando no exista importe en la columna, se incluirá el cero. No deberá contener dentro de las columnas símbolos o caracteres diferentes a los numéricos (Ejemplo:, % $?). Para las columnas del concepto de la cuenta, no deberá incluir comillas ( ) dentro del concepto, ya que es un delimitador para los campos del archivo.