LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013

Transcripción

1 LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 En términos de los establecido en el oficio denominado: Requerimiento para el Cumplimiento de las Obligaciones Periódicas del ejercicio 2013, emitido por este Órgano Superior de Fiscalización; y en particular en el apartado correspondiente al PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2013; y con base en lo establecido en el artículo 8, fracciones XI y XIX, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se emiten los presentes lineamientos para la presentación del documento que deberán ingresar a este Órgano Técnico a más tardar el día 25 de febrero del Integración del paquete del Presupuesto Municipal 2013, para enviar al OSFEM Información que deberán enviar en forma impresa: 1. Oficio de Presentación. 2. Copia certificada del acta de cabildo u órgano máximo de gobierno. 3. Carátula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 4. Carátula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). 5. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM 03a). 6. Presupuesto de Egresos Global Calandarizado (PbRM 04c). 7. Tabulador de sueldos (PbRM 05). 8. Programa Anual de Obras (PbRM 07a). 9. Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos (PbRM 07b). Información que deberán enviar Digitalizada y con Firma 1. Carátula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 2. Carátula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). Información que deberá enviar en formato PDF 1. Dimensión Administrativa del Gasto (PbRM 01a). 2. Descripción del Programa (PbRM 01b). 3. Metas Físicas por Proyecto (PbRM 01d) 4. Calendarización de Metas Físicas por Proyecto (PbRM 02a). Información que deberá enviar en archivos txt. 1. Presupuesto de Ingresos Calendarizado 2. Presupuesto de Egresos Detallado Calendarizado 3. Calendarizado de Metas Físicas por Proyecto 4. Carátula de Ingresos 5. Carátula de Egresos Información que deberá enviar en archivos Excel 1. Tabulador de Sueldos (PbRM 05) 2. Programa Anual de Obra (PbRM 07a) 3. Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos (PbRM 07b)

2 ASPECTOS A CONSIDERAR El oficio de presentación deberá estar dirigido al Auditor Superior y fundamentado con base en los artículos 125 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. El acta de cabildo u órgano máximo de gobierno deberá contener el monto del presupuesto autorizado, el dicho de cada uno de los actuantes, sus firmas y sellos. En ningún caso se aceptará sólo la certificación del acuerdo. Los formatos PbRM deberán ser llenados conforme al catálogo de formatos anexo a los presentes lineamientos; mismos que no difieren de los publicados en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2013, sino que complementan y precisan los datos que deben contener. Las carátulas de presupuesto de ingresos y egresos deberán firmarse y digitalizarse, adjuntando los archivos en extensión JPG. En la información solicitada en formato PDF., se deberán enviar tantos formatos como sea necesario para desarrollar el Programa Anual, que deberán coincidir con las Funciones, Sub Funciones, Programas, Sub Programas y Proyectos utilizados por la entidad municipal con relación a sus Dependencias Generales y Auxiliares, las cuales deberán ser acordes a la estructura programática de su presupuesto de egresos. En la presentación de la información en archivo de texto plano (.txt), para las entidades que registran su contabilidad bajo otro sistema diferente al de Contabilidad Integral Gubernamental (PROGRES), se deberán crear los archivos, bajo las siguientes especificaciones: Los archivos del presupuesto de egresos detallado y la calendarización de metas físicas incluirán todos los proyectos utilizados por la entidad municipal de manera corrida y en orden ascendente conforme a la estructura programática publicada en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal vigente. En el caso de las metas físicas se deberán numerar en consecutivo al proyecto al que pertenecen.

3 Se requiere extraer del registro contable los archivos de texto plano siguientes: 1. Presupuesto de Ingresos Calendarizado Sin encabezados Cuenta, utilizar Catálogo de cuentas específico municipal hasta el 5 nivel según corresponda Concepto de la cuenta Calendarización del presupuesto de enero a diciembre Suma total de los meses 8110 Estimada" "304,810" "316,81" "329,910" "314,11" "334,210" "314,710" "336,350" "333,650" "354,25" "311,55" "315,670" "594,370" "1,16,400" " " "1" " " " " " " "Ingresos de gestión" "16,500" "18,500" "16,500" "12,100" "15,800" "16,300" "8,500" "9,500" "19,900" "18,100" "17,200" "10,900" "179,800" " " "1" "1" " " " " "Impuestos" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "1" " " "Impuesto sobre los ingresos" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "2" " " "Impuestos sobre el patrimonio" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "2" "1" "Predial" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "2" "2" "Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "2" "3" "Sobre conjuntos urbanos" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "3" " " "Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "4" " " "Impuestos al comercio exterior" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "5" " " "Impuestos sobre nóminas y asimilables" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "6" " " "Impuestos ecológicos" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "7" " " "Accesorios de impuesto" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" " " "1" "1" "7" "1" "Multas" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), realizando la separación de las columnas con ; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. (19 Columnas) El archivo se nombrará: PI txt

4 Donde: PI identifica el Presupuesto de Ingresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041, 3041, etc.), seguido del año al que corresponde. Ejemplo:

5 2. Presupuesto de Egresos Detallado Sin encabezados Localidad Beneficiada Población beneficiada en porcentaje Dependencia General Dependencia Auxiliar Función, Sub Función, Programa, Sub Programa y Proyecto Fuente de Financiamiento Capítulo Concepto, Partida Genérica y Partida Específica, según corresponda Definición del Capítulo, Concepto, Partida Genérica o Partida Específica Suma total de los meses Calendarización del Presupuesto de Enero a Diciembre "TODO" "100" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " " " "PRESUP EGR APR" "1,362,100" "73,600" "78,10" "111,400" "86,90" "292,900" "82,90" "86" "121,40" "80,9" "82,80" "80,90" "183,900" "TODO" "100" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" "1000" " " "SERV PERS" "1,019,400" "69,200" "69,200" "98,500" "75,50" "75,500" "75,5" "75,500" "75,5" "75,500" "75,500" "75,500" "178,500" "TODO" "100" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1100" "REM PER CARÁC PERM" "564,000" "47,00" "47,000" "47," "47,000" "47,000" "47," "47,000" "47,000" "47," "47,000" "47," "47,000" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1110" "DIETAS" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1111" "DIETAS" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1120" "HABERES" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1121" "HABERES" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO" "100" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1130" "SUEL BA AL PER PERM" "564,000" "47,000" "47,000" "47," "47,00" "47," "47,000" "47," "47,000" "47,0" "47,000" "47,000" "47,00" "TODO" "100" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1131" "SUEL BASE" "564,000" "47,000" "47,000" "47,0" "47,000" "47,000" "47,000" "47,000" "47,000" "47,000" "47,000" "47,000" "47,000" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1132" "OTRO SUELDO MAGISTERIO" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1133" "HORA CLASE" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1134" "CARRERA MAGISTERIAL" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1135" "CARRERA DOCENTE" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO" "100" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1140" "REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1141" "REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1200" "REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1210" "HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1211" "HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1220" "SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "TODO EL MUNICIPIO" "100.00%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "101" " " "1221" "SUELDO POR INTERINATO" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" (26 Columnas)

6 Continuar con toda la codificación utilizada. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), realizando la separación de las columnas con ; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: PE txt Donde: PE identifica el Presupuesto de Egresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041, 3041, etc.), seguido del año al que corresponde. Ejemplo:

7 3. Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Sin encabezados Localidad Beneficiada Población Beneficiada Dependencia General Dependencia Auxiliar Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto No. consecutivo de la acción con relación a su Proyecto Descripción de la Acción Unidad de Medida Cantidad Programada Anual Calendarización de las metas físicas por trimestre en cantidad absoluta y relativa "TODO EL MUNICIPIO" "100%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "01" "APOYAR A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE" "APOYOS" "40" "10" "25%" "10" "25%" "10" "25%" "10" "25%" "TODO EL MUNICIPIO" "100%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "02" "REALIZAR CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN A LA POBLACION" "CAMPAÑAS" "10" "2" "20%" "3" "30%" "3" "30%" "2" "20%" "TODO " "100%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "03" "ATENDER, ORIEN Y CANA A CADA UNA DE LAS PETICIONES DE LA POBLACION" "PERSONAS" "1,400" "350" "25%" "350" "25%" "350" "25%" "350" "25%" "TODO" "100%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "04" "COORDINAR GESTIONES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL" "GESTIÓN" "12" "3" "25%" "3" "25%" "3" "25%" "3" "25%" "TODO " "100%" "A00" "301" "07" "01" "02" "01" "01" "05" "OFRECER ALTER DE SOLUCIÓN A LAS PERSONAS QUE PRESENTE SUS SOLICITUDES" "APOYOS" "120" "30" "25%" "30" "25%" "30" "25%" "30" "25%" "TODO " "22%" "A00" "301" "07" "02" "01" "02" "06" "01" "OTORGAR CONSULTAS MEDICAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS" "CONSULTA" "385" "94" "25%" "96" "25%" "106" "27%" "89" "23%" "TODO EL MUNICIPIO" "22%" "A00" "301" "07" "02" "01" "02" "06" "02" "IMPARTIR PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD" "PLATICA" "120" "30" "25%" "30" "25%" "30" "25%" "30" "25%" "TODO " "22%" "A00" "301" "07" "04" "07" "02" "06" "03" "BRINDAR PLATICAS Y ORIENTACIÓN INDIVIDUAL Y DE PAREJA SOBRE PLANIFICACION" "PLATICA" "24" "6" "25%" "6" "25%" "6" "25%" "6" "25%" "TODO " "22%" "A00" "301" "07" "04" "07" "02" "06" "04" "BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES SOLTERAS" "CONSULTA" "48" "12" "25%" "12" "25%" "12" "25%" "12" "25%" "TODO " "22" "A00" "301" "07" "04" "07" "02" "06" "05" "ESTABLEC PROG DE VIS DOMIC Y ATEN MED A FAM DE ESC REC ECON Q NO TENGAN SEG SOC" "VISITA" "120" "30" "25%" "30" "25%" "30" "25%" "30" "25%" "TODO " "22%" "A00" "301" "07" "04" "07" "02" "06" "06" "VIGILAR LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO MEDICO" "PERSONA" "60" "15" "25%" "15" "25%" "15" "25%" "15" "25%" "TODO EL MUNICIPIO" "5%" "A00" "308" "07" "01" "02" "01" "01" "01" "PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR" "PLATICA" "10" "2" "20%" "3" "30%" "3" "30%" "20" "20%" "TODO EL MUNICIPIO" "5%" "A00" "308" "07" "01" "02" "01" "02" "01" "ATENDER E INVESTIGAR LOS REPORTES DE PROBABLES MALTRATOS" "REPORTE" "10" "2" "20%" "3" "30%" "3" "30%" "20" "20%" "TODO EL MUNICIPIO" "5%" "A00" "308" "07" "01" "02" "01" "02" "02" "DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE MALTRATO CONFIRMADO" "REPORTE" "5" "1" "20%" "1" "20%" "2" "40%" "1" "20%" (20 Columnas)

8 Continuar con toda la codificación utilizada. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), realizando la separación de las columnas con ; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: MC txt Donde: MC identifica la Calendarización de Metas Físicas, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041, 3041, etc.), seguido del año al que corresponde. Ejemplo:

9 a) Carátula de Ingresos: Sin encabezados Cuenta Concepto Importe de la Ley de Ingresos Estimada para 2012 Importe Recaudado en 2012 Importe Presupuestado para 2013 "8110" " " " " "Ley de Ingresos Estimada" "4,281,000" "3,525,967" "4,160,400" "8110" "1" " " "Ingresos de gestión" "187,500" "151,536" "179,800" "8110" "1" "1" "Impuestos" "0" "0" "0" "8110" "1" "2" "Cuotas y aportaciones de seguridad social" "0" "0" "0" "8110" "1" "3" "Contribuciones de mejoras" "0" "0" "0" "8110" "1" "4" "Derechos" "0" "0" "0" "8110" "1" "5" "Productos de tipo corriente" "20,000" "0" "0" "8110" "1" "6" "Aprovechamientos de tipo corriente" "0" "0" "0" "8110" "1" "7" "Ingresos por venta de bienes y servicios" "170,000" "151,536" "179,800" "8110" "1" "9" "Contribuciones no comprend en las fracc de ley de ingresos caus en ejerc fisc anter pend de liquid o pago" "0" "0" "0" "8110" "2" " " "Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" "4,073,500" "3,374,431" "3,980,600" "8110" "2" "1" "Participaciones y aportaciones" "17,500" "0" "41,000" "8110" "2" "2" "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" "4,073,500" "3,374,431" "0" (7 Columnas) Continuar con toda la codificación utilizada. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados.

10 Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), realizando la separación de las columnas con ; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: CI txt Donde: CI identifica la Carátula de Ingresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041, 3041, etc.), seguido del año al que corresponde. Ejemplo:

11 a) Carátula de Egresos: Sin encabezados Cuenta Concepto Importe Presupuestado para 2012 Importe Ejercido en 2012 Importe Presupuestado para 2013 "8210" " " "PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO" "4,281,000" "3,386,285" "4,160,400" " " "1000" "SERVICIOS PERSONALES" "2,599,400" "1,919,208" "2,612,450 " " "2000" "MATERIALES Y SUMINISTROS" "268,100" "201,630" "272,700 " " "3000" "SERVICIOS GENERALES" "732,500" "545,226" "614,550 " " "4000" "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" "681,000" "720,221" "660,700 " " "5000" "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" "0" "0" "0 " " "6000" "INVERSIÓN PÚBLICA" "0" "0" "0 " " "7000" "INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES" "0" "0" "0 " " "8000" "PARTICIPACIONES Y APORTACIONES" "0" "0" "0 " " "9000" "DEUDA PÚBLICA" "0" "0" "0 (6 Columnas) Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas ( ), realizando la separación de las columnas con ; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: CE txt

12 Donde: CE identifica la Carátula de Egresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal, (en caso de organismos será 2101, 3101, etc.), seguido del año al que corresponde. Ejemplo:

13 FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAQUETE PRESUPUESTAL 2013

14 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Año Fiscal: Ente Público PbRM 01a No. Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto Identificador Función: Programa: Dependencia Genera: Denominación Código Dependencia Auxiliar Denominación Dependencia Auxiliar. Clave del Proyecto Proyectos ejecutados. Denominación del Proyecto Presupuesto autorizado por Proyecto. Presupuesto Autorizado por Programa ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

15 INSTRUCTIVO Año Fiscal: Anotar el año al que corresponde el presupuesto. Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101 Identificador Función, Programa: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa y Sub programa, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo: Función Preservación del orden público y protección ciudadana Programa Prevención del Delito Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda de acuerdo al catálogo de dependencias generales vigente. Contenido Código de Dependencia Auxiliar: Denominación Dependencia Auxiliar: Clave de Proyecto: Denominación del Proyecto: Presupuesto autorizado por Proyecto: Presupuesto autorizado por programa: Elaboró, Revisó y Autorizó: Se escribirá el código correspondiente de acuerdo con los catálogos de dependencias auxiliares vigentes. Se anotará el nombre completo de la dependencia auxiliar de acuerdo a los catálogos de dependencias auxiliares vigentes. Este apartado se llenará con los 6 dígitos correspondientes a cada uno de los proyectos que están alineados al programa en cuestión. Este apartado será llenado con la denominación completa del proyecto, de acuerdo con la Estructura Programática vigente. En este apartado se anotará el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para la ejecución de cada uno de los proyectos listados en el presente formato, dicho presupuesto deberá ser proporcionado por la Tesorería Municipal a las dependencias generales. En este recuadro se anotará la suma de los presupuestos asignados para cada proyecto en cuestión, el cual debe coincidir con lo que la Tesorería asigna por programa a cada una de las dependencias generales. Se anotará el nombre y cargo de los servidores públicos respectivos, se sugiere que sea elaborado por el titular de la Dependencia Auxiliar, revisado por el titular de la Dependencia General y autorizado por el Titular de la UIPPE o del responsable de estas funciones en el ente público.

16 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Año Fiscal: Ente Público PbRM 01b No. Programa Anual Descripción del Programa Identificador Función: Programa: Dependencia General: Denominación Análisis FODA del Programa. Objetivo (s) del Programa Estrategias ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

17 INSTRUCTIVO Año Fiscal: Anotar el año al que corresponde el presupuesto. Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Identificador Función y Programa: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa y Sub programa, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo: Función Preservación del orden público y protección ciudadana Programa Prevención del Delito Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente. Contenido Análisis FODA del Programa: Objetivo (s) del Programa: Se describirá, en forma estadística, puntual y resumida la problemática del programa, o bien, la o las oportunidades que se pretenden aprovechar con su ejecución, por lo que la descripción del fenómeno, deberá precisar sus características, mediante índices que dimensionen la realidad actual y den origen al objetivo a atender (población, cobertura física, servicios, etc.), en este apartado se deberá resumir la situación diagnóstica de cada uno de los proyectos que integran el programa para estructurar un FODA en el que se identifique la situación real del entorno del programa a atender. Se anotará el fin o los propósitos específicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en forma objetiva, el estado de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al ámbito de competencia de la dependencia general y con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal vigente en lo referente al programa de que se trate. En este ejercicio se debe asegurar que cada objetivo contenga los elementos que permitan evaluar su cumplimiento (estructurados de acuerdo a sintaxis) y que dichos objetivos guarden congruencia con el diagnóstico. Ejemplo: Disminuir el índice de desnutrición en la población infantil asentada en comunidades rurales de extrema pobreza mediante la entrega y distribución de paquetes alimentarios. Estrategias: Se describirán las líneas de acción a seguir para lograr la consecución de los objetivos establecidos, asegurando que éstas tengan un alto grado de viabilidad para llevarse a cabo; asimismo deberán enmarcarse dentro de las estrategias generales definidas por el Plan de Desarrollo Municipal, y deberán estar plenamente identificadas con cada proyecto, donde cada proyecto a ejecutar dentro del programa deberá contar con al menos una estrategia.

18 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Año Fiscal: Ente Público PbRM 01c No. Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa Identificador Función: Programa: Dependencia General: Denominación Código Nombre y Descripción del Indicador Estratégico Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Medida del Indicador Dimensión Metas Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

19 INSTRUCTIVO Año Fiscal: Anotar el año al que corresponde el presupuesto. Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Identificador Función y Programa: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa y Sub programa, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo: Función Preservación del orden público y protección ciudadana Programa Prevención del Delito Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente. Contenido Código: Nombre y Descripción del Indicador Estratégico: Se asignará número consecutivo a cada indicador que haya sido definido para evaluar el programa. Se anotará el nombre que identifica a cada uno de los indicadores a través de los cuales será evaluado el cumplimiento de los objetivos de cada programa. Asimismo se describirá brevemente la importancia del indicador, señalando qué aspecto del programa evalúa. Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador: Se anotará la expresión de cálculo que será aplicada para obtener la meta numérica del indicador (el índice), deberá contener: un numerador, un denominador y un factor de escala, asimismo se deberá anotar el valor de cada una de las variables que contiene la fórmula del indicador, y que serán las cantidades programadas para el año próximo. Esta fórmula generalmente queda estructurada como una división donde existe un numerador un denominador y un factor de escala. Unidad de Medida del Indicador: Dimensión: Metas: Se anotará la unidad de medida correspondiente al índice del indicador, lo cual generalmente es un signo porcentual (%) o una relación de variables, variación porcentual o tasa. En este apartado se definirá si se trata de un indicador de impacto, cobertura, economía, calidad, eficiencia o eficacia. En este apartado se deberá anotar el resultado del indicador, que por lo general es el % que resulta de la fórmula de cálculo establecida, identificando para cada indicador el logro que se pretende alcanzar al término del año actual, así como lo programado para el siguiente ejercicio, y la diferencia absoluta que exista entre las mismas, esta diferencia resulta de la resta de los valores del año siguientes respecto del alcance del año actual.

20 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Año Fiscal: Ente Público PbRM 01d No. Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto Identificador Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localildad Beneficiada Población Beneficiada Denominación Objetivo del Proyecto: Metas Físicas Código Descripción Unidad de Medida Variación Acciones Sustantivas Relevantes Programado Alcanzado Programado Absoluta % Gasto Estimado Total de Proyecto: ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma

21 INSTRUCTIVO Año Fiscal: Anotar el año al que corresponde el presupuesto. Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Identificador Función, Programa y Proyecto: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo: Función Preservación del orden público y protección ciudadana Programa Prevención del Delito Proyecto 01 Vinculación, Prevención y Denuncia Social Dependencia General y Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada: Objetivo del Proyecto: Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente. Se anotará el nombre de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto. Se deberá elaborar un catalogo de localidades, el cual se enviará dentro del presupuesto definitivo, por única vez, el cual contendrá el número progresivo con el nombre de las localidades. Se anotará el porcentaje de la población a la que se impacta el proyecto. Se anotará en forma objetiva el fin o los propósitos específicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, de acuerdo al ámbito de competencia de la dependencia auxiliar y con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal vigente. Contenido Código: Descripción: Unidad de Medida: Metas Físicas: Variación: Gasto Estimado Total del Proyecto: Se asignará un número consecutivo a cada una de las acciones del proyecto. Se anotará la definición de cada una de las acciones sustantivas del proyecto, que reflejen logros para su cumplimiento. Se registrará la denominación de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas. En esta columna se anotará la cantidad programada para el año 2012, la realizada al mismo año, así como la cantidad programada para el año 2013, de acuerdo a cada una de las acciones del proyecto, según la unidad de medida que corresponda. Se anotará la variación absoluta y porcentual de la meta anual programada para 2013, comparada con la alcanzada en el año fiscal previo. Este campo será llenado con el presupuesto destinado para la ejecución del proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual debe ser coincidente con el que se identifica en el formato PbRM 01a.

22 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Año Fiscal: Ente Público PbRM 01e No. Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto Identificador Función: Programa: Proyecto Dependencia Auxiliar: Denominación Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestión Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador Unidad de Medida del Indicador Dimensión Metas Alcanzada 2012 Programada 2013 Diferencia ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

23 INSTRUCTIVO Año Fiscal: Anotar el año al que corresponde el presupuesto. Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Identificador Función, Programa y Proyecto: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo: Función Preservación del orden público y protección ciudadana Programa Prevención del Delito Dependencia Auxiliar: Proyecto 01 Vinculación, Prevención y Denuncia Social Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente. Contenido Código: Se asignará un número consecutivo a cada indicador que haya sido definido para evaluar el programa. Nombre y Descripción del Indicador de Gestión: Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador: Unidad de Medida del Indicador: Se anotará el nombre de cada uno de los indicadores a través de los cuales será evaluado el cumplimiento de las metas específicas del proyecto. Asimismo se describirá brevemente la importancia del indicador, señalando qué aspecto del proyecto evalúa. Se anotará la expresión de cálculo que será aplicada para obtener la meta numérica del indicador (el índice). Deberá contener: un numerador, un denominador y un factor de escala, asimismo se deberá anotar el valor de cada una de las variables que contiene la fórmula del indicador, y que serán las cantidades programadas para el año próximo. Esta fórmula generalmente queda estructurada como una división donde existe un numerador un denominador y un factor de escala, como ejemplo. Se anotará la unidad de medida correspondiente al índice del indicador, lo cual generalmente es un signo porcentual (%) o una relación de variables. Dimensión: Metas: En este apartado se definirá si se trata de un indicador de impacto, cobertura, economía, calidad, eficiencia o eficacia. Se deberá anotar para cada indicador las cantidades relativas a la meta que se pretende lograr al término del año actual, así como la meta programada para el siguiente año, y la diferencia porcentual que exista entre las mismas.

24 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL Año Fiscal: Ente Público PbRM 02a No. Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Identificador Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada Poblacion Beneficiada Denominación Código Cantidad Calendarización de Metas Físicas Descripción de Acciones Unidad de Programada Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Medida Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma

25 INSTRUCTIVO Año Fiscal: Anotar el año al que corresponde el presupuesto. Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Identificador Función, Programa y Proyecto: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo: Función Preservación del orden público y protección ciudadana Programa Prevención del Delito Proyecto 01 Vinculación, Prevención y Denuncia Social Dependencia General y Auxiliar: Localidad Beneficiada (LB): Población Beneficiada (PB): Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente. Se anotará el nombre de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto. Se deberá elaborar un catalogo de localidades, el cual se enviará dentro del presupuesto definitivo, por única vez, el cual contendrá el número progresivo con el nombre de las localidades. Se anotará el porcentaje de la población a la que se impacta el proyecto. Contenido Código: Descripción de Acciones: Unidad de Medida: Cantidad Programada Anual: Calendarización de Metas Físicas: Se asignará un número consecutivo a cada una de las acciones del proyecto. Se anotará la definición de cada una de las acciones sustantivas del proyecto, que reflejen logros para su cumplimiento. Se registrará la denominación de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas. En esta columna se anotará la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente año. Distribución de la meta anual en trimestres en términos absolutos y porcentuales (porcentaje que representa la cantidad programada del trimestre respecto de la anual programada).

26 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PbRM 03a PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO DEL DE AL DE DE 2013 ENTE PÚBLICO: CUENTA CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRESUPUESTADO 2013 No. PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL FECHA DE ELABORACIÓN DIA M ES AÑO

27 INSTRUCTIVO Identificador DEL_ DE_ AL_ DE_ Ente Público: No: Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013). Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Contenido Cuenta: Concepto: Calendarización: Presupuestado 2012: Firmas: Fecha: Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal correspondiente; se debe requisitar identificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, de lo general a lo particular. Se anotará la denominación del concepto de ingreso. Distribución mensual de la Ley de ingresos estimada, según consideraciones de percepción. Se anotará el total de la Ley de Ingresos Estimada por cada concepto de ingreso. Se anotará el nombre y cargo de los servidores públicos respectivos, en el caso de los organismos públicos municipales firmaran los servidores públicos facultados para ello. Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el documento.

28 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PbRM 03b CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL DE AL DE DE 2013 ENTE PÚBLICO: CUENTA CONCEPTO AUTORIZADO 2012 RECAUDADO 2012 NO. PRESUPUESTADO 2013 PRESIDENTE MUNICIPAL 1er SÍNDICO MUNICIPAL 2o SÍNDICO MUNICIPAL 3er SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL DÍA M ES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN

29 Identificador INSTRUCTIVO DEL_DE_AL_DE_ Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013). Ente Público: No: Contenido Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Cuenta: Concepto: Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar identificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo general a lo particular. Corresponde a la denominación de los rubros que conforman el presupuesto de ingresos. Autorizado 2011: Recaudado 2011: Presupuestado 2012: Firmas: Se anotará el ingreso autorizado para el ejercicio 2012 el cual se retoma del presupuesto definitivo del año correspondiente. Se anotará el presupuesto de ingresos recaudado al la fecha de la integración del presupuesto. Se anotará el monto total que se estima recaudar para el ejercicio siguiente. Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos municipales firmaran los servidores públicos facultados para ello. Fecha: Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el documento.

30 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PbRM 04c PRESUPUESTO DE EGRESO GLOBAL CALENDARIZADO DEL DE AL DE DE 2013 ENTE PÚBLICO: No. C U EN T A C ON C EP T O EN E F EB M A R ABR M A Y JUN JUL A GO SEP OC T N OV D IC PR ESU PU EST A D O PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL DÍA M ES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN

31 INSTRUCTIVO Identificador DEL_DE_AL_DE_ Ente Público: No.: Contenido Cuenta.: Concepto: Calendarización del Presupuesto: Presupuestado 2012: Firmas: Fecha: Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013). Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del corresponda. Ejemplo: Toluca 101. número que Se refiere a la clave numérica que tiene cada capítulo, concepto, partida genérica y partida específica del gasto que tiene el clasificador por objeto de gasto vigente. Se anotará la denominación de cada una de los niveles utilizados del clasificador por objeto del gasto vigente. Distribución mensual del monto a ejercer, considerando para ello la calendarización de los programas. Se anotará el total anual presupuestado y desglosado por partida del egreso. Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos municipales firmaran los servidores públicos facultados para ello. Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el documento.

32 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PbRM 04d CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DE AL DE DE 2013 ENTE PÚBLICO: CAPÍTULO CONCEPTO AUTORIZADO 2012 EJERCIDO 2012 PRESUPUESTADO 2013 No. PRESIDENTE MUNICIPAL IER.SÍNDICO MUNICIPAL 2 SÍNDICO MUNICIPAL 3ER. SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL DÍA M ES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN

33 INSTRUCTIVO Identificador DEL_DE_AL_DE_ Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013). Ente Público: No.: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Contenido Capítulo: Concepto: Autorizado 2012: Ejercido 2012: Presupuestado 2013: Se describe la clave del capítulo del gasto conforme al clasificador por objeto de gasto vigente. Corresponde a la denominación de los rubros que conforman los capítulos del gasto del presupuesto de egresos. Anotar el presupuesto de egresos autorizado en el ejercicio inmediato anterior, el cual se debe tomar del presupuesto definitivo. Se debe anotar el presupuesto ejercido a la fecha de la integración del presupuesto. Cifras globales del presupuesto que se espera ejercer para el ejercicio Firmas: Fecha: Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos municipales firmarán los servidores públicos facultados para ello. Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el documento.

34 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PbRM 05 TABULADOR DE SUELDOS DEL DE AL DE DE 2013 ENTE PÚBLICO: PUESTO FUNCIONAL CATEGORÍA NIVEL No. DE PLAZAS CONFIANZA SINDICALIZADO EVENTUAL DIETAS SUELDO BASE COMPENSACIÓN GRATIFICACIÓN OTRAS PERCEPCIONES AGUINALDO NO. PRIMA VACACIONAL TOTAL PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL FECHA DE ELABORACION DIA MES AÑO

35 Identificador DEL_DE_AL_DE_ Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013). Ente Público: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Contenido Puesto Funcional: Nivel: No. de Plazas: Categoría: Dietas: Sueldo Base: Compensación: Gratificación: Otras Percepciones: Aguinaldo: Prima Vacacional: Total: Firmas: Fecha de Elaboración: Se anotará la denominación real del puesto de acuerdo a las funciones desempeñadas. Se anotará la clave para designar el nivel salarial. Se anotará el número de puestos que tenga la misma asignación de responsabilidad. Se inscribirá la denominación que corresponda a cada uno de los grupos de los puestos laborales. Se anotará el importe que perciben los integrantes del H. Ayuntamiento. (cabildo) Es la remuneración determinada presupuestalmente como el pago al servidor público, por las prestaciones de sus servicios. Se anotará la asignación presupuestal destinada al servidor público, con fechas ya preestablecidas, trimestrales, semestrales o anuales. Se anotará la asignación presupuestal que percibirá adicionalmente el servidor público. Se anotarán los pagos adicionales que perciba el servidor público en el desempeño de sus funciones. Se anotará el importe del aguinaldo que corresponda. Se anotará el importe al cual tienen derechos los trabajadores por prima vacacional. Reflejará la suma total de los importes previstos anteriormente. Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos municipales firmarán los servidores públicos facultados para ello. Se anotará el día, mes y año en la cual se elabora el documento.

36 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PbRM 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DEL DE AL DE DE 2013 ENTE PÚBLICO: CLAVE PROGRAMATICA FN PG PY FF No. DE CONTROL NOM BRE DE LA OBRA TIPO DE EJECUCIÓN D A T O S D E L A O B R A UBICACIÓN JUSTIFICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA TIPO DE ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO CALENDARIZACIÓN No. ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL: PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL TITULAR DE LA UIPPE TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS DÍA M ES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN

37 Identificador INSTRUCTIVO Del de al de : Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013). Ente Público: No.: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101. Contenido de la Obra Clave programática: Función, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento No. de Control: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y la clave de la fuente de financiamiento. Ejemplo: FN PG PY FF Se anotará el número de obra que fue asignado previamente, mediante oficio de autorización de recursos. Nombre de la Obra: Se describirá el nombre de la obra pública a ejecutar. Tipo de Adjudicación: Se deberá anotar si la obra pública se ejecutará por contrato, por administración o será mixta. Ubicación: Se describirá la localidad y ubicación exacta de la obra a realizar. Justificación: Se anotará la justificación de la ejecución de la obra pública que se llevará a cabo. Población Beneficiada: Tipo de Asignación: Presupuesto Autorizado: Anual Calendarización Mensual: (Ene-Dic): Firmas: Se refiere al número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que se verán beneficiados con la ejecución de la obra pública de que se trate. En este apartado se anotará si la obra a ejecutarse fue asignada por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa. Se anotará el recurso anual autorizado para la ejecución de la obra pública. En estas columnas se anotará de manera calendarizada el recurso que para la ejecución de la obra pública ejercerá, anotando dichos recursos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra. Se anotará nombre y firma de los servidores públicos que al calce del formato Programa Anual de Obras se indican. Fecha Elaboración: de Se anotará día, mes y año en el que se elabora su Programa Anual de Obras.

38 LOGO SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PbRM 07b PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL DE AL DE DE 2013 ENTE PUBLICO: CUENTA CONCEPTO No. DEPENDENCIA: CLAVE PROGRAMÁTICA C A L E N D A R I Z A C I Ó N PRESUPUESTO ANUAL F PG PY FF AUTORIZADO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO TOTAL: PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS DÍA M ES AÑO FECHA DE ELABORACIÓN

39 INSTRUCTIVO Identificador Del de al de : Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013). Ente Público: Se anotará el nombre y código (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdo al Catálogo de Municipios. Contenido Cuenta: Concepto: Clave programática: Función, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento Presupuesto Autorizado: Anual Se anotará la clave con la que se identifica la o las partidas presupuestales por capitulo de gasto, que se ejercerán por concepto de Reparaciones y Mantenimiento; dichas partidas presupuestales son las que se describen en el catálogo por objeto del gasto vigente. Corresponde a la denominación de las partidas que se describen en el Catálogo por objeto del gasto vigente. Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y la clave de la fuente de financiamiento. Ejemplo: FN PG PY FF Monto total referido por concepto de Reparaciones y Mantenimiento. Calendarización Presupuesto: Firmas: del Distribución mensual de los montos totales asignados. Se anotará nombre y firma de los servidores públicos que al calce del formato Programa Anual de Reparaciones y Mantenimiento se indican, en el caso de los organismos públicos municipales firmarán los servidores públicos facultados para ello. Fecha de Elaboración: Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el documento. Nota: LAS PARTIDAS CONSIDERADAS EN ESTE FORMATO NO DEBERÁN INCLUIRSE EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA., A EXCEPCIÓN DE OBRAS PARA REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA.