Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Octubre - Diciembre 2013

Transcripción

1 Contraloría, Transparencia y Modernización Administrativa INFORME TRIMESTRAL DE Octubre - Diciembre 0

2 Dirección de Auditorias Administrativas y Financieras S REALIZADAS (4to. Trimestre) NIVEL DE CUMPLIMITO AÑO SECTOR OCT NOV DIC PARA EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN Actuación de auditorias internas. Realizar Auditorías Financieras y Administrativas a las Dependencias del H. Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías durante el ejercicio fiscal 0 76 Dependen cias del H. Ayuntamie nto de Acapulco % Intervenir como instancia normativa en el proceso de Transparencia Municipal entrega-recepción de las Dependencias y demás Organismos o Unidades Administrativas 00% Dependen cias del H. Ayuntamie nto de Acapulco % EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN 06.% C.P. Héctor Jesús Zepeda Pérez. Director de Auditorias Administrativas y Financieras / 9

3 S 4 Transparencia Municipal. Acceso a la información pública. Formación de capacidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información. Contraloría, Transparencia y Modernización Administrativa Dirección de Políticas Públicas y Transparencia Clasificación de la Información. Publicación de la Información Pública de Oficio en el portal de Internet y actualizaciones cuatrimestrales a la página web. Implementación de ventanilla virtual en portal oficial. Atención al 00% de solicitudes de información. Capacitaciones al interior de las dependencias municipales. Capacitaciones a Organizaciones de Sociedad Civil, Instituciones Académicas y grupos interesados. AÑO 00% REALIZADAS (4to. Trimestre) SECTOR OCT NOV DIC Servidores Públicos y Organizaci ones de Sociedad Civil Servidores Públicos y Organizaci ones de Sociedad Civil PARA NIVEL DE CUMPLIMITO EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN 8 00 % 00% 9% 96% 9% 9% % % Lic. Carlos Fco. Juárez Cruz. Director de Transparencia y Políticas Públicas. / 9

4 Dirección de Políticas Públicas y Transparencia S 6 Campaña Anti corrupción. Sensibilización al interior del Ayuntamiento. Vinculación con Sociedad Civil y fomento a denuncia ciudadana. AÑO REALIZADAS (4to. Trimestre) SECTOR OCT NOV DIC Serv. Púb. y PARA NIVEL DE CUMPLIMITO EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN No se asignó % presupuesto a este proyecto % 7 8 Contraloría Social y Observatorios Ciudadanos Acompañamiento a Comités que funcionen como Contralorías Sociales Implementación y acompañamiento a Observatorios Ciudadanos Temáticos % % EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN 7 % Lic. Carlos Fco. Juárez Cruz. Director de Transparencia y Políticas Públicas 4/ 9

5 Dirección de Auditorías a Obras Públicas S Realizar auditorías a las dependencias ejecutoras para observar contable, legal y técnicamente que las licitaciones y asignaciones de obras se realicen conforme a la ley. Supervisar físicamente la obra pública, para verificar cualquier irregularidad que se pudiera presentar. Aplicación de la normatividad vigente, en materia de desarrollo urbano mediante la revisión documental de los expedientes técnicos relacionados con la obra privada. Revisión de expedientes técnicos para verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Verificar que los trabajos que se ejecutan en la obra pública se realicen de acuerdo al presupuesto autorizado. Revisión de los expedientes técnicos y documentación, para verificar que los permisos que se expidan en materia de desarrollo urbano se realicen de conformidad con la normatividad. AÑO 40 REALIZADAS (4to. Trimestre) SECTOR OCT NOV DIC PARA NIVEL DE CUMPLIMITO EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN % % % EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN 87.% Arq. Claudia Ines Moreno Mogollón. Enc. de la Dirección de Auditorias a Obras Públicas / 9

6 Dirección de Control y Evaluación S REALIZADAS (4to. Trimestre) NIVEL DE CUMPLIMITO No. PROGRAMA /PROYECTOS ACTIVIDAD AÑO SECTOR OCT NOV DIC PARA EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN Actuación de auditorías internas. Solventación de las Observaciones derivadas de las auditorias internas practicadas y canalizadas a la Dirección de Control y Evaluación. 00% Dependen cias del H. Ayuntamie nto de Acapulco % Participación Ciudadana Atención a Quejas ciudadanas. 00% % EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN 00% M.A. Margarita Heredia Gutiérrez Enc. de la Dirección de Control y Evaluación 6/ 9

7 Departamento de Responsabilidades Administrativas S REALIZADAS (4to. Trimestre) NIVEL DE CUMPLIMITO Eficiencia en la substanciación de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Reuniones de trabajo para eficientar los procedimientos administrativos. Procedimientos Administrativos Disciplinarios iniciados Resolución del Procedimiento Administrativo Disciplinario AÑO SECTOR OCT NOV DIC Personal del Depto. de Resp. Adm. PARA EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN ANUAL 9 00% 84 0 Depend. Gubernam entales y ciudadanía en general % 88% 4 Declaraciones de Situación Patrimonial 600 Serv. Púb % EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN 9.% Lic. Daniel Gómez Coro Jefe del Depto. de Resp. Administrativas 7/ 9

8 Dirección de Calidad y Modernización Administrativa S AÑO REALIZADAS (4to. Trimestre) SECTOR OCT NOV DIC PARA NIVEL DE CUMPLIMITO EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN ANUAL Información a la Alta Dirección del Estatus del Sistema de Gestión de la Calidad. Sistema de Gestión de la Calidad % Consolidar la Cultura de calidad en el Ayuntamiento a través de la recertificación en los Procesos Administrativos. Seguimiento de la Documentación, implementación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en los Procesos. Auditorías internas de calidad. 4 Auditorías de recertificación. 8 Procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad Procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de la Calidad % % % Lic. José Macario Rumualdo Guatemala Dirección de Calidad y Modernización Administrativa 8/ 9

9 Dirección de Calidad y Modernización Administrativa S REALIZADAS (4to. Trimestre) NIVEL DE CUMPLIMITO AÑO SECTOR OCT NOV DIC PARA EL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADA) AL CORTE DE LA INFORMACIÓN Consolidar la Cultura de calidad en el Ayuntamiento a través de la recertificación en los Procesos Administrativos Actualización del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 6 Cursos de capacitación por año. 8 Sistema de Gestión de la Calidad Personal de que participa en el Sistema de Gestión de la Calidad % % EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN 0.0 % Lic. José Macario Rumualdo Guatemala Dirección de Calidad y Modernización Administrativa 9/ 9

10 Dirección de Auditorias Administrativas y Financieras Medición de la Eficacia de los Programas en el 4to. Trimestre 0. AÑO PESO DE LA IMPORTANCIA CUARTO EFICACIA QUE APORTA LA ACTIVIDAD A LA DIRECCIÓN TRIMESTRAL Actuación de auditorias internas. Realizar Auditorías Financieras y Administrativas a las Dependencias del H. Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías durante el ejercicio fiscal % 4% Transparencia Municipal Intervenir como instancia normativa en el proceso de entrega-recepción de las Dependencias y demás Organismos o Unidades Administrativas 00% 0 0% 00% Peso de la Importancia: Es Jerarquizar la importancia de las actividades (repartir 00 puntos entre las actividades que se tengan planeadas en el trimestre) % de Eficacia que aporta la Actividad a la Dirección: Es el grado de eficacia que aporta la actividad a la eficacia total de la Dirección (Cantidad Realizada x Peso de la Importancia / Cantidad Planeada) EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN (Suma de la eficacia de cada actividad) 80% C.P. Héctor Jesús Zepeda Pérez. Director de Auditorias Administrativas y Financieras / 6

11 4 Transparencia Municipal. Acceso a la información pública. Formación de capacidades en materia de Transparencia y Acceso a la Información. Campaña Anti corrupción. Clasificación de la Información. Publicación de la Información Pública de Oficio en el portal de Internet y actualizaciones cuatrimestrales a la página web. Implementación de ventanilla virtual en portal oficial. Atención al 00% de solicitudes de información. AÑO PESO DE LA IMPORTANCIA CUARTO EFICACIA QUE APORTA LA ACTIVIDAD A LA DIRECCIÓN TRIMESTRAL % 00% 9% 00%.7 9% Capacitaciones al interior de las dependencias municipales % Capacitaciones a Organizaciones de Sociedad Civil, Instituciones Académicas y grupos interesados. 4 0% Sensibilización al interior del Ayuntamiento Vinculación con Sociedad Civil y fomento a denuncia ciudadana Contraloría Social y Observatorios 8 Ciudadanos Contraloría, Transparencia y Modernización Administrativa Dirección de Políticas Públicas y Transparencia Medición de la Eficacia de los Programas en el 4to. Trimestre 0. Acompañamiento a Comités que funcionen como Contralorías Sociales Implementación y acompañamiento a Observatorios Ciudadanos Temáticos % % Peso de la Importancia : es Jerarquizar la importancia de las actividades (repartir 00 puntos entre las actividades que se tengan planeadas en el trimestre) % de Eficacia que aporta la Actividad a la Dirección: Es el grado de eficacia que aporta la actividad a la eficacia total de la Dirección (Cantidad Realizada x Peso de la Importancia / Cantidad Planeada) EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN (Suma de la eficacia de cada actividad) 90.8% Lic. Carlos Fco. Juárez Cruz. Director de Transparencia y Políticas Públicas / 6

12 Dirección de Auditorias a Obras Públicas Medición de la Eficacia de los Programas en el 4to. Trimestre 0. AÑO PESO DE LA IMPORTANCIA PARA EFICACIA QUE APORTA LA ACTIVIDAD A LA DIRECCIÓN TRIMESTRAL Realizar auditorías a las dependencias Revisión de expedientes técnicos para ejecutoras para observar contable, verificar que se cumpla con todos los legal y técnicamente que las requisitos establecidos en la normatividad licitaciones y asignaciones de obras se vigente. realicen conforme a la ley. Supervisar físicamente la obra pública, para verificar cualquier irregularidad que se pudiera presentar. Aplicación de la normatividad vigente, en materia de desarrollo urbano mediante la revisión documental de los expedientes técnicos relacionados con la obra privada. Verificar que los trabajos que se ejecutan en la obra pública se realicen de acuerdo al presupuesto autorizado. Revisión de los expedientes técnicos y documentación, para verificar que los permisos que se expidan en materia de desarrollo urbano se realicen de conformidad con la normatividad % 00% % 9.6% % Peso de la Importancia : es Jerarquizar la importancia de las actividades (repartir 00 puntos entre las actividades que se tengan planeadas en el trimestre) % de Eficacia que aporta la Actividad a la Dirección: Es el grado de eficacia que aporta la actividad a la eficacia total de la Dirección (Cantidad Realizada x Peso de la Importancia / Cantidad Planeada) EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN (Suma de la eficacia de cada actividad) 9.6% Arq. Claudia Inés Moreno Mogollón. Enc. de la Dirección de Auditorias a Obras Públicas / 6

13 Dirección de Control y Evaluación Medición de la Eficacia de los Programas en el 4to. Trimestre 0. AÑO PESO DE LA IMPORTANCIA PARA EFICACIA QUE APORTA LA ACTIVIDAD A LA DIRECCIÓN TRIMESTRAL Actuación de auditorías internas. Solventación de las Observaciones derivadas de las auditorias internas practicadas y canalizadas a la Dirección de Control y Evaluación. 00% % Participación Ciudadana Atención a Quejas ciudadanas. 00% % Peso de la Importancia : es Jerarquizar la importancia de las actividades (repartir 00 puntos entre las actividades que se tengan planeadas en el trimestre) % de Eficacia que aporta la Actividad a la Dirección: Es el grado de eficacia que aporta la actividad a la eficacia total de la Dirección (Cantidad Realizada x Peso de la Importancia / Cantidad Planeada) EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN (Suma de la eficacia de cada actividad) 00% M.A. Margarita Heredia Gutiérrez Enc. de la Dirección de Control y Evaluación 4/ 6

14 Departamento de Responsabilidades Administrativas Medición de la Eficacia de los Programas en el 4to. Trimestre 0. AÑO PESO DE LA IMPORTANCIA PARA EFICACIA QUE APORTA LA ACTIVIDAD A LA DIRECCIÓN TRIMESTRAL Reuniones de trabajo para eficientar los procedimientos administrativos. 0 0% 00% Eficiencia en la substanciación de Procedimientos Administrativos Disciplinarios iniciados los Procedimientos % 76% Administrativos Disciplinarios. Resolución del Procedimiento Administrativo Disciplinario % 4.8% 4 Declaraciones de Situación Patrimonial % Peso de la Importancia : es Jerarquizar la importancia de las actividades (repartir 00 puntos entre las actividades que se tengan planeadas en el trimestre) % de Eficacia que aporta la Actividad a la Dirección: Es el grado de eficacia que aporta la actividad a la eficacia total de la Dirección (Cantidad Realizada x Peso de la Importancia / Cantidad Planeada) EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN (Suma de la eficacia de cada actividad) 4.7% Lic. Daniel Gómez Coro Jefe del Depto. de Resp. Administrativas / 6

15 Consolidar la Cultura de calidad en el Ayuntamiento a través de la recertificación en los Procesos Contraloría, Transparencia y Modernización Administrativa Dirección de Calidad y Modernización Administrativa Medición de la Eficacia de los Programas en el 4to. Trimestre 0. Información a la Alta Dirección del Estatus del Sistema de Gestión de la Calidad. Seguimiento de la Documentación, implementación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en los Procesos. AÑO PESO DE LA IMPORTANCIA PARA EFICACIA QUE APORTA LA ACTIVIDAD A LA DIRECCIÓN TRIMESTRAL 00% % Auditorías internas de calidad % 4 Auditorías de recertificación % Administrativos. Actualización del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad % 6 Cursos de capacitación por año % Peso de la Importancia : es Jerarquizar la importancia de las actividades (repartir 00 puntos entre las actividades que se tengan planeadas en el trimestre) % de Eficacia que aporta la Actividad a la Dirección: Es el grado de eficacia que aporta la actividad a la eficacia total de la Dirección (Cantidad Realizada x Peso de la Importancia / Cantidad Planeada) EFICACIA DE LA DEPDCIA AL CORTE DE LA INFORMACIÓN (Suma de la eficacia de cada actividad) 0.0% Lic. José Macario Rumualdo Guatemala Dirección de Calidad y Modernización Administrativa 6/ 6

16 Avance Financiero Contraloría, Transparencia y Modernización Administrativa PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO EJERCIDO % PRESUPUESTO APLICADO $4 06,0. $ 6, % NOTA: El 9% del presupuesto corresponde a la partida de Sueldos y Salarios, por lo que únicamente contamos con el % para la realización de los proyectos y programas de la Contraloría. El remanente del presupuesto no se ejerció debido a la falta de liquidez del H. Ayuntamiento. INFORME TRIMESTRAL DE Octubre- Diciembre 0

17 Dirección de Auditorias a Obras Públicas Observaciones: Acapulco Gro. a 0 de Diciembre de 04. Relativo a las auditorías programadas a las dependencias ejecutoras de la obra pública, se ha determinado realizar una reprogramación, concluyendo que únicamente serán auditorias para el ejercicio fiscal 0; en virtud de que han sido desfasados los tiempos de las adjudicaciones de la obra pública por las dependencias ejecutoras, en virtud de que derivado del cambio de administración, se retrasó el cierre del ejercicio fiscal 0, atrasando el Programa Operativo Anual 0. Arq. Claudia Inés Moreno Mogollón. Enc. de la Dirección de Auditorias a Obras Públicas