AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2016

Transcripción

1 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2016 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTER MUNICIPAL PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 No. Línea de Acción Actividad Unidad de Medida Cant Anual Costo Fuente Financiamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Establecer un programa permanente de auditorias administrativas, financieras y operativas en las diversas secretarias del ayuntamiento. Auditoria Dar seguimiento a las auditorias administrativas y financieras que se encuentren en curso por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el örgano de Fiscalización Superior del Estado. Elaboración de reportes que contengan la información semanal. Acuerdo 52 Graficar avances con los informes semanales, check list de actividades diarias y/o semanales. Elaborar 12 Establecer un programa de auditorias administrativas,

2 auditorias administrativas, financieras y operativas del segundo semestre en las diversas secretarias del ayuntamiento, previa autorizacion de cabildo del Manual de Funciomes, Bando Municipal y del Reglamento Interno Auditoria Iniciar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos de Formación de expedientes responsabilidad de los servidores semanales de situaciones de Alamacen públicos presuntos responsables de cambio, para altas, bajas u otros actos de corrupción. procedimientos Informe sobre avance individual (por casos) Informe Llevar a cabo la solventación de Banco de las observaciones, para el cierre datos de los expedientes en curso Solventar las observaciones de auditoría, para concluir los expedientes que se encuentren en curso. Estructurar los expedientes por auditoría Banco de datos Informar a Presidencia de los avances en las solventaciones Informe

3 Establecer actividades de vigilancia para verificar el cumplimiento de los compromisos administrativos. Acción Vigilar que las dependencias de la administración pública municipal cumplan con su marco de responsabilidades administrativas. Revisar y redactar mediante oficio las observaciones encontradas en las facturas recibidas. Auditoria Realizar informe diario de las observaciones realizadas en las Analisis facturadas entregadas por adquisiciones Establecer un programa continuo de actualización y capacitación a los auditores, para la realización exitosa de auditorias administrativas, financieras y operativas en las diversas secretarias del ayuntamiento. Comunidad Implementar un programa de profesionalización de auditores, 5 para mejorar sus capacidades técnicas en la atención de auditorías administrativas y financieras. Plan de capacitación especifica para el personal de contraloría interna Congreso

4 Llevar a cabo reuniones y/o mesas de trabajo para verificar el avance de la capacitación Asamblea Establecer un programa de capacitación continua de funcionarios públicos de las dependencias del ayuntamiento para el correcto cumplimiento de la normativa para la aplicación de los recursos. Programar una serie de capacitaciones dirigidas a los funcionarios publicos de las diferentes dependencias del Comunidad ayuntamiento, para el correcto cumplimiento de las normativas en la aplicación de los recursos Planificar reuniones periodicas para la valoración de las capacitaciones y sus modificaciones necesarias Audiencia Evaluar los resultados de los cursos impartidos y la eficiencia de los funcionarios publicos que Actividad laboran en las dependencias del ayuntamiento Crear un Comité Municipal de Auditoría Interna, que aplique los métodos y medidas necesarias para llevar un control, vigilancia y denuncias de las acciones de trabajo. Seguimiento Instalar el Comité Municipal de Auditoría Interna, para la implementación de acciones de control, vigilancia y denuncia. Verificar la eficacia y el cumplimiento de los métodos y medidas establecidos por el Comité Municipal de Auditoría Interna Auditoria Solucionar las problematicas que se detecten durante el proceso de vigilancia. Expediente

5 Investigar las faltas cometidas por parte de los funcionarios Acta municipales en el manejo de los recursos públicos Fincar responsabilidades a los funcionarios municipales que incumplan las normas administrativas o incurran en malos manejos de recursos públicos. Elaborar actas administrativas orrespondientes a los funcionarios municipales que incurran en la omisión de las normas institucionales del ayuntamiento. Acta Verificar el cumplimiento de las sanciones aplicadas a los funcionarios municipales. Dirección Crear un modulo de atención ciudadana para las quejas y denuncias de la población. Demanda Gestionar e implementar una oficina de atención al público, Atender y canalizar las quejas y totalmente equipada, para atender a la denuncias recibidas por la Campesino ciudadanía que desea presentar sus ciudadania. quejas, denuncias y actos de corrupción en las que incurran Verificar el curso de las quejas y Caso denuncias y su pronta resolución Instituir un grupo de trabajo que verifique las obras públicas, colabore en el reparto de apoyos de los programas sociales y atienda las quejas y denuncias de la ciudadania Función Implementar una unidad

6 Implementar una unidad móvil de contraloría social para la supervisión de la obra pública, la entrega de apoyos de programas sociales, visitas de campo y la captación de las quejas y denuncias en las localidades del municipio. Monitorear semanalmente el trabajo realizado por parte de la Actividad unidad movil en la atención a la ciudadanía Registrar en una bitacora el mantenimiento y uso de la unidad movil Almacen Mantener un record de cada una Banco de de las dependencias datos Implemantar mecanismos de registro y seguimiento de las solicitudes de apoyos y servicios Dar seguimiento y supervisar las públicos, en cuanto a quejas y Auditoria acciones de trabajo denuncias ciudadanas que involucre a todas las dependencias del gobierno municipal. Graficar los avances y Banco de soluciones a las denuncias de la datos ciudadania. 12 Elaborar oficios especificos con los casos de denuncias de las faltas administrativas por los servidores públicos municipales. Dependencia Vincular esfuerzos con las dependencias del ayuntamiento Municipal para la denuncia de casos de corrupción o incumplimiento de Convocar a reuniones para dar seguimientos y/o solución a las Audiencia 4 responsabilidades administrativas de denuncias recibidas. los servidores públicos municipales. Reportar mediante escrito el seguimiento de las denuncias. Reporte

7 Examinar diariamente los buzones de quejas y denuncias, Demanda instalados en las diversas oficinas del Gobierno Municipal Establecer buzones de quejas y denuncias en las oficinas del Gobierno Municipal para su registro y seguimiento por las instancias correspondientes. Analizar las quejas y denuncias recibidas por la ciudadanía en las dependencias del Gobierno Municipal Informe Canalizar con las instancias y autoridades correspondientes para la solución de las quejas y denuncias recibidas. Delegación Elaborar un archivo digital con el padrón de las organizaciones Acta sociales del municipio Elaborar y actualizar un padrón de organizaciones sociales debidamente requisitadas en el municipio. Actualización constante del padrón de las organizaciones sociales del municipio Almacen revisiar y/o actualizar padrón Biblioteca Programar y establecer auditorias en los procesos administrativos, operativos y de ejercicios completos Auditoria Establecer un programa de auditorias en lo administrativo, operativo y de ejercicios completos. Observar e informar de las auditorías realizadas a los procesos administrativos, operativos y de ejercicios compeltos Acta Emitir conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos en las auditorias realizadas. Acta Verificar los proyectos basados en el control interno de las oficinas del ayuntamiento municipal Campaña Elaborar un Proyecto de

8 Elaborar un Proyecto de 16 simplificación administrativa partiendo de un análisis del control interno de todas la dependencias del ayuntamiento municipal. Evaluar el control interno realizado en las oficinas del ayuntamiento municipal Departamento Realizar sugerencias mejorar las debilidades detectadas en el Consultorio control interno en las oficinas Iniciar el proceso de averiguación en las faltas cometidas por los servidores publicos Acta Fincar responsabilidades a los servidores públicos que incurran en mal uso de vehículos. Procesar las sanciones correspondientes a los servidores publicos infractores Seguimiento Finiquitar y verificar el cumplimiento de los procesos de Seguimiento sanciones a los infractores