PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 2018
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- Encarnación Naranjo Acosta
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1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 2018 (DOCUMENTO APROBADO EN LO GENERAL EN SESIÓN DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 05 DE ABRIL DEL 2018) 1 CONTRALORÍA
2 CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO Número de Auditoría JUN 18 AGO 18 SEPT 18 OCT 18 NOV 18 Ejecutor CI03/2018 CI07/2018 CI04/2018(2), CI05/2018, CI06/2018 CI02/2018, CI04/2018 CI01/2018, CI04/ CONTRALORÍA
3 Descripción de Auditoría: CI01/2018 Periodo: Abril - Noviembre 2018 Objetivo: Verificar el diseño y la implementación de las TIC S administrativas. en los procedimientos de las áreas jurisdiccionales y Identificar la elaboración de plataformas digitales. Verificar el funcionamiento de las plataformas o programas digitales. Identificar acciones correctivas, de mantenimiento y mejoras a los programas. Cumplimiento del Programa de Trabajo del Área de Informática y el Plan Estratégico Institucional Plataformas digitales desarrolladas por el Área de Informática. Responsable de la Auditoría y Apoyo: MFSZ /JMC / RGP 3 CONTRALORÍA
4 Descripción de Auditoría: CI02/2018 Periodo: Marzo / Septiembre 2018 Objetivo: Verificar y comprobar el desarrollo y la realización del Plan Anual de Adquisiciones 2018 y de los procedimientos de adjudicaciones. Comprobar la realización del Plan Anual de Adquisiciones Verificar que los procedimientos sean ejecutados con base en la normatividad aplicable. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 2018 y de los procedimientos de adjudicaciones conforme a la Ley aplicable apegada al Plan Anual de Adquisiciones y compras. Plan Anual de Adquisiciones Responsable de la Auditoría y Apoyo: RQM/ JMC/ RGP 4 CONTRALORÍA
5 Descripción de Auditoría: CI03/2018 Periodo: Marzo / Junio 2018 Objetivo: Verificar la implementación de proyectos y programas en Áreas Administrativas. Verificar que se lleven a cabo los planes o programas de las Áreas Administrativas. Comprobación de planes o programas enfocados a la realización de trabajos, estudios y diagnósticos especiales de las Áreas Administrativas. Revisar la elaboración y avances de los planes o programas. Responsable de la Auditoría y Apoyo: JMC/ RGP / MFSZ 5 CONTRALORÍA
6 Descripción de Auditoría: CI04/2018 Periodo: Marzo / Junio 2018 Objetivo: Constatar con base en las estadísticas el incremento sustancial en la generación y radicación de asuntos por situaciones del contexto económico, político y social de la entidad. Verificación de la estadística judicial presentada. Revisión de los mecanismos de control de expedientes. Comprobación y comparación del manejo y debido control de los expedientes, procesos o causas judiciales. Estadística judicial y el control de los expedientes. Responsable de la Auditoría y Apoyo: MFSZ / JMC/ RGP 6 CONTRALORÍA
7 Descripción de Auditoría: CI05/2018 Periodo: Marzo / Septiembre 2018 Objetivo: Consolidar la estructura, la difusión y la promoción de la Justicia Alternativa. Revisar el Informe de Actividades Personales de servidores adscritos al Centro Estatal de Justicia Alternativa. Verificar el Informe de los avances del Programa Operativo Anual de las actividades del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Vigilancia respecto a la eficiente realización de campañas de difusión de los mecanismos alternativos y el cumplimiento de los objetivos y acciones propuestas de justicia alternativa. Verificar que se esté llevando a cabo la promoción y difusión de los Mecanismos Alternativos y Solución de Controversias. Responsable de la Auditoría y Apoyo: RGP/JMC/MFSZ 7 CONTRALORÍA
8 Descripción de Auditoría: CI06/2018 Periodo: Marzo / Septiembre 2018 Objetivo: Verificar que se lleve a cabo la gestión de recursos para la implementación de las Reformas al Sistema Judicial. Verificar la gestión y aplicación en la implementación de las Reformas. Vigilancia respecto a la acciones de la gestión para la eficiente implementación de las Reformas. Rubros Específico: Gestión realizada. Responsable de la Auditoría y Apoyo: MFSZ / RGP/JMC 8 CONTRALORÍA
9 Descripción de Auditoría: CI07/2018 Periodo: Marzo / Septiembre 2018 Objetivo: Implementar un procedimiento de evaluación y actualización en el Instituto de Especialización Judicial. Establecer programas específicos de capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos del Poder Judicial. Verificar, examinar y evaluar las capacitaciones por parte de los servidores públicos. Revisión de cumplimiento al Programa de Trabajo del Instituto de Especialización Judicial. Verificación de cumplimiento en la realización del Programa de Trabajo del Instituto de Especialización Judicial y de la implementación de los procedimientos de evaluación. Responsable de la Auditoría y Apoyo: RGP/JMC/MFSZ 9 CONTRALORÍA
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