H. Ayuntamiento de Tlayacapan Programa Operativo Anual 2012 Dirección de Catastro Municipal

Transcripción

1 H. Ayuntamiento de Tlayacapan Programa Operativo Anual 2012 Dirección de Catastro Municipal Responsable de la Elaboración Aprobación C. Néstor Javier Enríquez Elizalde Director de Catastro Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez Presidente Municipal El presente programa operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. Tlayacapan, Morelos, Septiembre de 2011 Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 1

2 C O N T E N I D O l. Resumen de recursos financieros ll. Misión y Visión lll. Diagnóstico del sector lv. Resultados esperados al final del Ejercicio Fiscal V. Consulta ciudadana Vl. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 2

3 l. R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos) Unidad Responsable de Ejecución Gasto corriente 1.-Dirección de Catastro $1,264, Recursos Municipales Recursos Estatales Inversión Ramo 33 Fondo 7 (FASP) Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) Ramo 33 Fondo 5 (FAM) Ramo 33 Fondo (3) (FAISE) Otros Programas Federales Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 3

4 II. MISIÓN Y VISIÓN Misión: Visión: Realizar programas de regularización y avalúos de predios con la finalidad de garantizar la posesión de los bienes inmuebles para obtener un ingreso mayor al ayuntamiento y generar mayores beneficios a la población y ampliar el padrón catastral. Contar con un padrón catastral actualizado, moderno confiable que permita la mejor captación de recursos que se traducirán en beneficios para la población. Contar con una cartografía municipal que permita brindar mayores y mejores servicios a la ciudadanía de una manera eficaz y eficiente contribuyendo con el desarrollo urbano de Tlayacapan. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 4

5 III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 1.-Los contribuyentes no acuden a ponerse al corriente de su predio. 2.- Problemas de los contribuyentes con sus predios entre vecinos. 3.- Falta de equipo con tecnología y la capacitación del personal. 4.- No se cuenta con un vehículo para realizar los levantamientos fuera del municipio Fortalezas: Disposición de trabajo Se cuenta con un archivo histórico de los diferentes predios y bienes inmuebles de interés público. Se cuenta con un marco jurídico para el funcionamiento del área. Disposición de trabajo Oportunidades: Recibir capacitación de dependencias estatales federales y municipales en el ámbito de competencia. Nuevo software para la mecanografía. Gestionar el equipamiento del área con diferentes instancias Federales Estatales y Municipales. Digitalización de los padrones catastrales del Municipio. Establecer los convenios con las instancias federales para la obtención de material de trabajo como es aerofotogrametría. Se realizará la base de datos de los predios de la cabecera municipal, así como la cartografía del municipio. Debilidades: Equipo de cómputo insuficiente y con falta de mantenimiento. Equipo especial de medición insuficiente Capacitación al personal en los ámbitos jurídicos y legales de área. Falta de suministros de materiales y útiles de oficina. Amenazas: Agrupaciones sociales que impidan el desarrollo de las actividades propias de la oficina. El no contar con los recursos necesarios para el equipamiento y mejora de la atención en las diferentes áreas El crecimiento desmedido de la mancha urbana. La aparición de nuevos fraccionamientos sin los permisos necesarios y sin cumplimiento de los reglamentos establecidos La disparidad en la tabla de valores catastrales en ámbitos Estatales y Municipales. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 5

6 IV RESULTADOS ESPÉRADOS AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL 1. Incrementar el padrón catastral con respecto a las comunidades que comprende el municipio. 2. Incremento de los ingresos por medio de la aplicación de descuentos en servicios catastrales. 3. Promover y realizar levantamientos catastrales en donde haya conflictos de deslinde y en delimitaciones de comunidades. Así como límites municipales. 4. Adquirir conocimientos administrativos y topográficos para una mejor eficiencia del trabajo que se realiza dentro de esta dependencia de catastro. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 6

7 V C O N S U L T A C I U D A D A N A D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda Localidad Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 7

8 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de Catastro Proyecto Institucional: CATASTRO MUNICIPAL Vl. P R O Y E C T O S Objetivo(s): Incrementar la recaudación de ingresos municipales Observaciones: MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Gabinete Objetivo Estrategia (s) Incrementar la recaudación de ingresos municipales mediante la ampliación del padrón catastral 1. Bases de Datos Confiables de los padrones de Contribuyentes en General 2. Regularización del Valor Catastral 3. Mejorar la Cartografía Municipal Programa municipal y objetivo de vinculación. Adecuada Planificación, Programación y Presupuestación en la Alineación de Recursos Clasificación funcional 5. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE Función: GOBIERNO Subfunción: 5.5. Proporcionar servicios registrales Información financiera Cantidad Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto $1,264, $316, $316, $316, $316, Gasto corriente Observaciones Perspectiva de equidad de género. Población beneficia: Todo el Municipio. Hombres: 8,102 y Mujeres: 8,441. Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 8

9 Vl. P R O Y E C T O S 1.- Aumentar el padrón catastral 2.- Aumentar la recaudación del municipio 3.- Promover y realizar levantamientos catastrales en donde haya conflictos de deslinde y en delimitaciones de comunidades. Así como límites municipales. 4.- Adquirir conocimientos administrativos y topográficos para una mejor eficiencia del trabajo que se realiza dentro de esta dependencia de catastro. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 9

10 Vl. P R O Y E C T O S Indicadores ligados a los resultados Estrategias Efectuar avalúos mediante la regularizaci ón del Valor catastral, mejorando costos y estrategias. Contar con una base de datos confiable al igual cartografía catastral. que Llevar acabo el deslinde de predios en forma ágil, expedita y con mejor servicio. Factor crítico de éxito Que el contribuye nte cuente con buenos avalúos de sus propiedad es Actualizaci ón de la base de Datos Confiables de los padrones de Contribuye ntes del catastro Simplificaci ón y Agilización de Trámites en el área catastral Denominación del indicador Avalúos Catastrales Alta de predios Municipales Deslinde de Predios Tipo de indicador Dimensión del indicador Fórmula de cálculo Estratégico Calidad Avalúos fiscales otorgados/aval úos fiscales solicitados Estratégico Eficiencia Predios dados de alta/predios programados Estratégico Calidad Predios Deslindados/Pr edios Programados Unidad de medida Meta 2012 Primero Programación trimestral Segund o Tercero Cuarto Observaciones Avalúo 100% 100% 100% 100% 100% Meta porcentual por el desconocimien to exacto de la cantidad que va a realizarse Predio 100% 100% 100% 100% 100% Meta porcentual por el desconocimien to exacto de la cantidad que va a realizarse Deslinde 100% 100% 100% 100% 100% Meta porcentual por el desconocimien to exacto de la cantidad que va a realizarse. Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 10

11 Unidad Responsable Ejecución: Dirección de Catastro Vl. P R O Y E C T O S Proyecto de inversión: Objetivo(s): Observaciones: Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje Rector Objetivo Estrategia (s) Programa Municipal y Objetivo de vinculación. Clasificación funcional Función: Subfunción: Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto Información financiera Cantidad Concepto (Miles de pesos) Total de Gasto de Inversión RAMO 33, Fondo X Otros Programas Federales Recursos Estatales Recursos Municipales Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Programación trimestral (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 11

12 Vl. P R O Y E C T O S Indicadores ligados a los resultados Estrategias Factor crítico de éxito Denominación del indicador Tipo de indicador Dimensión del indicador Fórmula de cálculo Unidad de medida Meta 2010 Programación trimestral Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 12

13 Vl. P R O Y E C T O S Componentes de Inversión Componente de inversión: Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio (s) Cantidad (Miles de pesos) Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección de Catastro. 13