Programa Operativo Anual Presupuestal 2011(Ajustado) Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental

Transcripción

1 Programa Operativo Anual Presupuestal 2011(Ajustado) Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental Responsable de la integración A p r o b a c i ó n C.P. Elizabeth García Osorio Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Ing. Rey David Olguín Rosas Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental Febrero, 2011 El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (

2 C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros... 3 ll. Misión y Visión... 4 lll. Diagnóstico del sector... 5 IV. Consulta ciudadana V. Proyectos por unidad responsable: Oficina del Secretario de Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 14 Dirección General de Gestión del Capital Humano.. 16 Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio. 22 Dirección General de Servicios..25 Dirección General de Gestión del Pago de Servicios.. 27 Dirección General de Desarrollo Organizacional..29 Servicios a terceros 32 Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles..36 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.39 Jardín de Niños María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez...41 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 43 2

3 I. Resumen de recursos financieros Concepto anual (miles de pesos) Total 107, Gasto corriente 106, Estatal 106, Servicios personales 76, Materiales y suministros Servicios generales 6, Bienes Muebles e 20, Inmuebles Federal 0.00 Servicios personales 0.00 Materiales y suministros 0.00 Servicios generales 0.00 Recursos propios 0.00 Servicios personales 0.00 Materiales y suministros 0.00 Servicios generales 0.00 Gasto de capital Inversión federal 0.00 Ramo Fondo 8 (FAFEF) Fondo 7 (FASP) 0.00 Fondo 5 (FAM) 0.00 Fondo 3 (FAISE) 0.00 Otros programas federales 0.00 Fondo o Programa: 0.00 Inversión estatal (PIPE) Recursos propios 0.00 Transferencias 0.00 A organismos 0.00 Estatal 0.00 Ramo Programas federales 0.00 Institucionales 0.00 Programa para el Combate a la 0.00 Pobreza y la Desigualdad 3

4 II. Misión y visión M i s i ó n Hacer posible una Administración Pública Estatal de calidad, con altos niveles de eficiencia, eficacia y trato humano, a través de acciones de innovación sistemática y permanente, con el fin de satisfacer plenamente las demandas de la ciudadanía morelense. V i s i ó n La Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental tiene la actitud y ha desarrollado una cultura de calidad en el Poder Ejecutivo con respeto al medio ambiente, contando con una estructura organizacional conformada equitativamente por mujeres y hombres a todos los niveles, cumple con el servicio profesional de carrera, las y los servidores públicos están orgullosos de pertenecer a esta Dependencia, para modernizar y simplificar la atención a las y los ciudadanos, utiliza la tecnología con servicios digitalizados que se pueden operar desde sus domicilios particulares y en lugares públicos, en un marco de competitividad, innovación y mejora continua, es líder a nivel nacional. Con la integración y la participación de la ciudadanía en las acciones de gobierno, hace que se respete la normatividad e integra un equipo de trabajo esbelto y eficaz que maneja los recursos de forma honesta y transparente, con un control preciso y sistematizado del patrimonio del Poder Ejecutivo Estatal. 4

5 III. Diagnóstico del sector La Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, tiene el encargo prioritario de reconfigurar los patrones tradicionales de organización, funcionamiento y comportamiento del aparato gubernamental, y dar lugar, de esta manera a una Nueva Gestión Pública que, a través de su eficiencia, eficacia y transparencia, oferte servicios de calidad que satisfagan las demandas y expectativas de los usuarios y ciudadanía en general, posibilitando de ésta manera ampliar su nivel de respuesta. Para llevar a cabo esta tarea es necesario diseñar y construir una nueva alternativa de Administración Pública: sensible, ágil, eficaz, eficiente y sobre todo con profundo sentido de la ética, responsabilidad social y trato amable. Este es el reto que el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, asume y proyecta actualmente. La tarea no es sencilla, se trata de modificar las estructuras y procesos administrativos anquilosados, la cultura laboral tradicional, así como los saberes, conocimientos y competencias en general de los servidores públicos del aparato gubernamental morelense. Ello demandará márgenes importantes de tiempo, presupuesto y esfuerzos extraordinarios. Para diseñar y construir una Administración Pública Estatal a la altura de las aspiraciones de los morelenses, que coadyuve a la cristalización de un Morelos más justo, humano y democrático. La Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental cuenta con un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica patrimonio y Órgano de Gobierno propio que es la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) la cual tiene como atribución principal promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo de la Mejora Regulatoria en el Estado, vigilando el cumplimiento de las obligaciones que esta norma les impone a las dependencias y entidades públicas, a través de la: Revisión permanente de la regulación estatal y municipal (convenios). Revisión de los Programas de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades, así como su publicación en los Portales de Internet tanto de la Comisión, como de la Dependencia o Entidad correspondiente. Dictaminación de los Anteproyectos de Regulación y los Manifiestos de Impacto Regulatorio. Integración, actualización y administración del Registro Estatal de Trámites y Servicios. Siendo la mejora regulatoria el proceso continuo y sistemático de análisis, revisión, modificación, creación y/o eliminación parcial o total de disposiciones jurídicas y administrativas de carácter general, con el propósito de mejorar el marco normativo y subsanar los vacíos jurídicos originados por los cambios económicos, sociales y tecnológicos, a fin de hacer más eficientes, agilizar y economizar los procedimientos y trámites que realizan los ciudadanos ante la autoridad, teniendo como objetivos primordiales, fomentar el desarrollo económico y la competitividad del Municipio, Estado o País, la CEMER atiende todos los ámbitos de la Administración Pública Estatal, no sólo el relacionado con el rubro del desarrollo económico. 5

6 Para llevar a cabo la mejora regulatoria en el Estado, se cuenta con los siguientes instrumentos: Manifiesto de Impacto Regulatorio (MIR). Para mejorar metodológicamente el proceso de elaboración y la calidad de los anteproyectos Regulatorios. Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS). Documento público donde están inscritos todos los trámites y servicios de las dependencias estatales y municipales. Sistemas de Apertura Rápida y Regularización de Empresas. Para gestionar, asesorar, orientar e informar, en un solo lugar a los inversionistas presentes y futuros. Registro de Personas Acreditadas. Documenta la información sobre la constitución y funcionamiento de las personas morales y la correspondiente a las personas físicas que así lo deseen, para realizar trámites y servicios ante las Dependencias y Entidades a través de una clave de identificación personalizada. Qué aporta la Mejora Regulatoria? Esfera normativa: - Acciones que modifican, a través de cambios en la reglamentación, los espacios de control y supervisión del gobierno sobre las actividades de los particulares ya sean empresas o individuos. - Objetivo: Reducir los costos y tiempos en que incurren los particulares para poder cumplir con la normatividad, sin incrementar con ello los costos sociales. Eliminar disposiciones obsoletas. Proponer reformas o adiciones a las disposiciones vigentes. Proponer nuevas disposiciones. Eliminar trámites y/o requisitos no fundamentados en normas o reglamentos u otras disposiciones Esfera administrativa: - Acciones que modifican los procedimientos de atención y seguimiento de los asuntos regulados (trámites). - Objetivo: La modernización y agilización del procedimiento administrativo de solicitud y resolución de trámites. Reingeniería de procesos. Desarrollo de sistemas de calidad. Elaboración de inventarios y registros de trámites y servicios. 6

7 Revisión de formatos. SARE. Gobierno electrónico. Esfera institucional: - Acciones tendientes a crear instancias y reglas dentro de la administración pública para operar los programas de Mejora Regulatoria. - Objetivo: Garantizar la continuidad del proceso de mejora regulatoria, así como generar certidumbre a los regulados y, en general, buscar que los procedimientos de regulación sean transparentes. Creación de las Unidades de Mejora Regulatoria. Creación de Consejos de Mejora Regulatoria. Aprobación de Leyes de procedimiento Administrativo o Mejora Regulatoria. Presentación de Acuerdos desregulatorios. Elaboración de manuales de organización. Elaboración de manuales de procedimientos. 1.- Fortalezas 18 procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2000. Administración orientada al cumplimiento de objetivos. Directivos con un perfil profesional adecuado. Líderes en proceso de mejora continua e innovación. Capacidad negociadora. Control adecuado y transparente de los recursos financieros. Actitud positiva en el logro de los objetivos. Buen ambiente laboral. Hábitos de orden y limpieza como líderes de la campaña ATD. Certificaciones: ISO 9001 por el Centro Autorizado Nissan, Certificado de Cumplimiento Ambiental de PROFEPA, Cero observaciones de las dos últimas auditorias de la Contraloría Estatal en la Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles Existencia del programa denominado Sistema Integral de Gestión Administrativa, la cual nos permite el alta de los bienes muebles en forma segura y rápida. Experiencia en el personal administrativo. Trabajo en equipo. Compromiso. Responsabilidad. 7

8 El Estado de Morelos cuenta a partir del 1 de Enero del 2008, con la Ley de Mejora Regulatoria más avanzada y reciente del país. Se conforma la CEMER (Comisión Estatal de Mejora Regulatoria) como organismo descentralizado responsable de la implementación, supervisión y verificación de la Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos el día 14 de Mayo del Compromiso del Ejecutivo Federal y Gobierno del Estado con la Mejora Regulatoria. Visión del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos de un Estado Competitivo para tener desarrollo Económico y Social. 2.- Oportunidades: Digitalización gubernamental. Alianzas estratégicas con otros organismos administrativos o educativos (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y/o dependencias afines de otros Estados) Necesidad de simplificación administrativa de las Dependencias. Cultura de calidad en desarrollo. Capacidad de influencia en el resto del Poder Ejecutivo La alineación que se tiene del Plan Estatal de Desarrollo con el Plan Federal, lo que nos permite identificarnos con instancias federales ocasionando la suma de esfuerzo económicos como de experiencias en beneficio de la ciudadanía. El liderazgo que tiene el Señor Gobernador con su equipo de trabajo, lo que provoca la apertura de vías de comunicación para facilitar el cumplimiento de proyectos. Desarrollo del personal para la orientación y capacitación en materia de adquisiciones para dependencias y organismos descentralizados. Mejora continua de los procesos de calidad, transición de la norma internacional ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008. Por su situación geográfica el Estado de Morelos es un eje nodal para el crecimiento no sólo local del centro del país sino del país mismo. Alto número de centros de Investigación y Desarrollo en el Estado tanto gubernamentales como privados, capaces de derivar en un marco de inversión y desarrollo en nuevas empresas y fuentes de empleo para el Estado de Morelos, si cuentan con un marco normativo de inversión orientado a la competitividad. Disposición del titular del Ejecutivo a la implementación de la Mejora Regulatoria en el Estado. 3.- Debilidades: Capacitación y desarrollo del personal para mejorar su desempeño. Infraestructura informática insuficiente en algunas áreas. Desmotivación salarial de un sector del personal. Falta de servicio profesional de carrera. Instalaciones no adecuadas en algunas áreas. Presupuesto insuficiente para algunos proyectos. Insuficiente modernización tecnológica Carencia de equipo y herramienta en áreas operativas. Trámites administrativos lentos para la adquisición de las herramientas de trabajo. Falta de reconocimiento al esfuerzo en los proyectos que se han participado. 8

9 Proceso para la adquisición de refacciones muy complejo. Fortalecer seguridad, higiene y condiciones ergonómicas en el Trabajo. IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) en su informe 2008, nos sitúa en el número 19 a nivel Estados en Competitividad, y en el penúltimo lugar en el tiempo de apertura de empresas (65 días). Posible falta de apoyo / compromiso tanto en las Dependencias como en los Municipios para llevar a cabo la Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos Recursos materiales y financieros, insuficientes para un mejor desarrollo de la Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos. 4.- Amenazas: Percepción inadecuada de la sociedad ante el quehacer gubernamental. Restricción presupuestal. Falta de un plan de pensiones viables. Deserción de personal capacitado y competente. Incremento de las refacciones al ser la mayoría importadas. Baja competitividad en sus dos grandes esferas (Municipios y Estados) e incluso países. Falta de atracción para capitales de inversión, ante un marco regulatorio y normativo deficiente para la apertura de nuevas empresas. Estímulos complementarios nulos o casi inexistentes para los inversionistas locales y foráneos. Escasa difusión y promoción de los avances actuales de la Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos. 9

10 IV. Consulta ciudadana Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) Gestión del Capital Humano Que los servidores públicos que no se ha titulado, puedan hacerlo en base a la experiencia laboral Elaborar convenios con Instituciones Educativas para titulación Profesional Medir y evaluar a los servidores públicos, y capacitarlos para mejorar su desempeño en la prestación del servicio Mejora continua en la profesionalización del servidor público en todos los niveles de gobierno Modelo de Calidad Total Implementar el Modelo Estatal de Competitividad de las organizaciones Participar en la generación y creación de círculos de calidad en todas las áreas de gobierno Participar en el Premio Morelos a la Calidad y Competitividad para medirse en todos los niveles, aquellas que tengan avance significativo en sistemas de calidad. Implantación del servicio profesional de carrera. Promover la Certificación de Nivel de Educación Básica y Media Superior, así como la Titulación en Nivel Superior y de Postgrado. Celebrar convenios con Empresas prestadoras de Servicios e Instituciones Educativas a favor de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Capacitación a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Programas de innovación Gubernamental elaborados en el Marco del Modelo de Calidad Total Programas de innovación Gubernamental elaborados en el Marco del Modelo de Calidad Total Programas de innovación Gubernamental elaborados en el Marco del Modelo de Calidad Total Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado 10

11 Gobierno Digital Acceso a información y Kioscos y/o Módulos de atención servicios Estatales y ciudadana Municipales desde Gobierno Digital Fortalecimiento de cualquier municipio la Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Servicios de comunicación Gobierno Digital Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Reducción de Gasto Corriente del Gobierno. Servicios más profesionales y eficientes Mejora Regulatoria Gobierno Digital Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Gobierno Digital Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Homologar los servicios y trámites que otro estados tienen como caso de éxito Homologar costos de servicios entre ayuntamientos y/o estados, ejemplo: Tenencias, registro civil, verificación etc. Realizar un censo a nivel estatal y municipal de los trámites más absurdos Implementar en los municipios, supervisiones para que se evalúen los tramites y servicios y tomar acciones correctivas Trámites y servicios regulados. Trámites y servicios regulados. Trámites y servicios regulados. Trámites y servicios regulados. Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado 11

12 V. Proyectos por unidad responsable Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Oficina del Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Nombre: Gestión de los recursos e innovación de los procesos gubernamentales del Poder Ejecutivo Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Hacer posible una gestión pública eficaz, eficiente y con trato humano, producto de la aplicación de políticas de gestión, calidad e innovación, capaz de ofrecer de manera expedita los servicios demandados por usuarios y ciudadanía en general. Estrategia: Proponer e instrumentar las políticas de gestión generadoras de procesos administrativos agiles. Establecer políticas de innovación gubernamental, que hagan posible un aparato público eficiente y eficaz. Hacer más eficiente la administración pública estatal a través de la modernización y consolidación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones. Contribuir en el desarrollo del factor humano, para hacer más eficiente el quehacer gubernamental. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Administración Pública Objetivo: Optimizar los procesos de atención ciudadana Características del proyecto Objetivo(s): Hacer más eficiente la respuesta de trámites y servicios solicitados en la Oficina del Secretario por las diversas dependencias del Poder Ejecutivo Estatal Estrategia(s): Respuesta inmediata de los trámites solicitados. Calidad y calidez en la atención del personal de la Secretaría. Atención oportuna de asesorías jurídicas solicitadas. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno: Acciones de concertación con la sociedad: Actualización del Marco Jurídico de la Secretaría No aplica No aplica C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8. Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l 12

13 Perspectiva de equidad de género Hombres: 4,762 Mujeres: 3,696 Total: 8,458 Información financiera Concepto anual (miles de pesos) Total de gasto corriente 4, Estatal 4, Servicios personales 4, Materiales y suministros Servicios generales Porcentaje de solicitudes atendidas con respecto de las recibidas por las dependencias y ciudadanía en general Mide la relación que existe entre las solicitudes de las Dependencias y/o Ciudadanía en General atendidas con respecto al total de solicitudes presentadas. X Solicitud atendida 100% (Número de solicitudes atendidas / Mensual Total de solicitudes recibidas) *100 Eficacia % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje de asesorías atendidas respecto de las solicitadas Mide el grado de cumplimiento en la atención de las No acumulable asesorías proporcionadas con relación al total de Sentido de la asesorías solicitadas. X Asesorías proporcionadas 100% (Número de asesorías atendidas/total Mensual de asesorías solicitadas)*100 Eficacia % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje de actualizaciones realizadas al marco jurídico Mide el grado de avance de actualización del Marco Jurídico de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental (Número de actualizaciones al marco jurídico realizadas / Total de actualizaciones al marco jurídico solicitadas)*100 X Actualización del marco jurídico 100% Mensual Eficacia % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13

14 V. Proyectos por unidad responsable Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Hacer posible una gestión pública eficaz, eficiente y con trato humano, producto de la aplicación de políticas de gestión, calidad e innovación, capaz de ofrecer de manera expedita los servicios demandados por usuarios y ciudadanía en general. Estrategia: Proponer e instrumentar las políticas de gestión generadoras de procesos administrativos ágiles. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Administración Pública Objetivo: Optimizar los procesos de atención ciudadana Características del proyecto Objetivo(s): Atender en tiempo y forma los requerimientos de servicios financieros, materiales y humanos de las unidades administrativas de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental Estrategia(s): Recibir requisiciones de solicitudes de cheque para verificar suficiencia presupuestal e informar del folio comprometido asignado. Recibir requisiciones de material así como de contratos de servicios por cada una de las unidades administrativas. Recibir solicitudes de movimientos de personal como son altas, bajas, permutas, permisos, vacaciones, incidencias, etc. para su validación y tramitación en la Dirección General de Gestión del Capital Humano. Acciones de No aplica coordinación con otros órdenes de gobierno: Acciones de No aplica concertación con la sociedad: C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l 14

15 Perspectiva de equidad de género Hombres: 4,762 Mujeres: 3,696 Total: 8,458 Información financiera Concepto anual (miles de pesos) Total de gasto corriente 3, Estatal 3, Servicios personales 2, Materiales y suministros Servicios generales Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y financieros atendidos oportunamente Mide el número de trámites de recursos humanos, materiales y financieros atendidos oportunamente en medición período no mayor a 4 días hábiles Promedio Terminal X Trámite 100% (Número de tramites atendidos en Mensual período no mayor a 4 días hábiles/total de trámites solicitados)*100 Eficacia 23,900 24,500 25,000 26,456 27, % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15

16 Dirección General de Gestión del Capital Humano V. Proyectos por unidad responsable Unidad responsable Información financiera de la unidad responsable de ejecución (Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) Concepto anual (miles de pesos) Total 12, Gasto corriente 11, Estatal 11, Servicios personales 10, Materiales y suministros Servicios generales Gasto de capital Inversión estatal (PIPE) P r o y e c t o Prioridad: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Nombre: Desarrollo y gestión del Capital Humano del Poder Ejecutivo Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Desarrollar un equipo de Servidores Públicos competente y comprometido con la Visión de Gobierno. Estrategia: Profesionalizar el reclutamiento, selección, desarrollo y promoción del personal. Fomentar la participación activa y comprometida del personal, involucrándolo en los proyectos y acciones de gobierno. Desarrollar las competencias de los funcionarios públicos para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos. Establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos. Desarrollar una cultura organizacional ligada a los Principios, Valores y Visión del Gobierno. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Estatal de Administración Pública. Objetivo: Desarrollar el factor humano en el Poder Ejecutivo. Implementar el Sistema de Profesionalización de Carrera en el Poder Ejecutivo. Características del proyecto Objetivo(s): Promover el desarrollo de los Servidores Públicos, con formación profesional, humana, social y perspectiva de género, así como, administrar el Capital Humano para satisfacer las necesidades de las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo, mediante la implementación de programas que mejoren la calidad de vida de los Servidores Públicos. Estrategia(s): Elaborar el Proyecto de Reglamento Interior del Sistema de Profesionalización de Carrera, para su aprobación y publicación correspondiente. Verificar que las Secretarías o Dependencias del Poder Ejecutivo Central, se encuentren dando seguimiento al Programa de Áreas Dignas de Trabajo (ATD). Celebrar convenios con la iniciativa privada para brindar mejores opciones de 16

17 adquisición de bienes y servicios a los trabajadores del Poder Ejecutivo. Promover la Certificación de Nivel de Educación Básica y Media Superior, así como la Titulación en Nivel Superior y Postgrado. Desarrollar un Programa de Capacitación para los servidores públicos del Poder Ejecutivo, de acuerdo a las necesidades planteadas por cada Coordinación Administrativa. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno: No aplica Acciones de concertación con la sociedad: No aplica C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 4,762 Mujeres: 3,696 Total: 8,458 Información financiera del proyecto Concepto anual (miles de pesos) Total 11, Gasto corriente 11, Estatal Servicios personales 10, Materiales y suministros Servicios generales Proyecto de Reglamento Interior del Sistema de Profesionalización de Carrera Mide el avance del Reglamento Interior del Sistema de No acumulable Profesionalización de Carrera, así como su aprobación. Promedio Terminal X (Proyecto de Reglamento Interior del Reglamento Sistema de Profesionalización de Carrera Interior del Sistema de realizado/reglamento Interior del Sistema Profesionalización de Carrera 100% de Profesionalización de Carrera aprobado) aprobado * 100 Mensual Sentido de la medición Eficacia % 50% La Dirección General de Gestión del Capital Humano realizará el Proyecto de Reglamento, el cual será turnado a las áreas correspondientes para su aprobación y publicación. 17

18 Porcentaje de desarrollo del Sistema de Profesionalización de Carrera en el Poder Ejecutivo. Mide el avance de implementación del Sistema de No acumulable Profesionalización de Carrera en el Poder Ejecutivo. Promedio Terminal X (Avance en la implementación del Sistema Sistema de profesionalización de de Profesionalización de Carrera / Avance Carrera programado del Sistema de Mensual Profesionalización de Carrera) *100 Sentido de la medición Calidad % 20% La Dirección General de Gestión del Capital Humano realizará el Proyecto de Reglamento, el cual será turnado a las áreas correspondientes para su aprobación y publicación, por lo que la implementación del Sistema se tiene programado iniciar en el mes de noviembre, toda vez que no depende de esta Dirección General la aprobación y publicación del mismo. Índice de siniestralidad por riesgo de trabajo. Mide el número de días perdidos por incapacidades por riesgo de trabajo. X Descendente (Acumulado de días perdidos por Área con Seguridad e Higiene 1.5% incapacidad/total de trabajadores) *días del Mensual mes/100. Eficacia % 3%.125%.125%.125%.125%.125%.125%.125%.125%.125%.125%.125%.125% Para el ejercicio 2011 solo se medirá el índice de siniestralidad por riesgo de trabajo, sin incluir incapacidades por enfermedad general. Porcentaje de implementación una cultura de calidad en el trabajo. Mide la forma de implementar y dar seguimiento a la cultura de calidad en el trabajo dentro del Poder Ejecutivo, a través del Programa de Áreas de Trabajo Dignas (ATD). X (Número de Secretarias o Dependencias Área Digna 17 del Poder Ejecutivo con ATD /Numero de Mensual Secretarias o Dependencias del Poder Ejecutivo)*100 Eficacia En el ejercicio 2010 se programo la implementación del Programa ATD en 07 Secretarias y Dependencias del Poder Ejecutivo, sin embargo, se implemento en 09 Secretarias y Dependencias, por lo que a partir de este ejercicio sólo se dará seguimiento a dichas áreas para verificar que las Secretarias y Dependencias sigan cumpliendo con el objetivo. Porcentaje de Servidores Públicos del Poder Ejecutivo certificados en nivel de educación básica y media superior, así como la titulación en nivel superior y postgrado. Mide el número de servidores públicos certificados en nivel de educación básica y media superior, así como la titulación en nivel superior y postgrado, en relación a los servidores públicos que solicitan apoyo para certificarse o titularse. x (Número servidores públicos certificados 100% del Poder Ejecutivo certificados y/o Servidor público (100) titulados/total de servidores públicos del Mensual Poder Ejecutivo apoyados para certificarse y/o titularse)*100 Eficacia % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% El 100% representa el número de solicitudes realizadas y que deben ser atendidas. 40% 18

19 Porcentaje de convenios de colaboración suscritos con empresas prestadoras de servicios e instituciones educativas a favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Mide el avance en la suscripción de convenios de colaboración con empresas prestadoras de servicios e instituciones educativas a favor de los servidores públicos del Poder Ejecutivo. x Convenios 10 (Número de convenios suscritos/número de Mensual convenios programados) *100 Eficacia (Número de servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos del Poder Ejecutivo)*100. Porcentaje de servidores públicos capacitados del Poder Ejecutivo Mide el número de servidores públicos del Poder Ejecutivo No acumulable capacitados en relación al total del Poder ejecutivo. Promedio Terminal x Servidor público capacitado Sentido de la medición 55% (4,675) Mensual Eficacia 2,342 4,486 2,738 25% 25% 4,352 (2,302) - 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% - Se tomo como base un aproximado de 8,500 empleados. Porcentaje de notificaciones de movimientos de personal oportunas. Mide la relación de las notificaciones de movimientos de personal de proceso respecto del total de notificaciones de movimientos de personal. x Total de notificaciones de movimientos de Movimiento de personal notificado 90% ingresos en el trimestre de proceso/total de Mensual movimientos realizados de ingresos del trimestre * % 97.37% 90% Eficiencia - - (1,400) (1,514) (1,037)) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% La línea base anual del 2010 al mes de diciembre es de 1,037. P r o y e c t o Prioridad: 1 Tipo: ( ) institucional (X ) de inversión Nombre: Equipamiento del Centro de Capacitación. Municipio(s): Todo el Estado. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Desarrollar un equipo de Servidores Públicos competente y comprometido con la Visión de Gobierno. Estrategia: Desarrollar las competencias de los funcionarios públicos para mejorar su desempeño y coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos. 19

20 Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Estatal de Administración Pública. Objetivo: Desarrollar el Factor Humano en el Poder Ejecutivo. Características del proyecto Objetivo(s): Equipar el Centro de Capacitación para desarrollar Servidores Públicos, con formación profesional, humana, social y con perspectiva de género. Estrategia(s): Realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, para que ésta se encargue de la solicitud del mobiliario y equipo necesario para el Centro de Capacitación. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno: Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: No aplica No aplica No aplica C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 4,762 Mujeres: 3,696 Total: 8,458 Concepto Información financiera del proyecto anual (miles de pesos) Concepto Información financiera del proyecto anual (miles de pesos) Total de gasto de capital Inversión estatal (PIPE) Resumen narrativo Fin Denominación del indicador Matriz de Marco Lógico (MML) Meta Fuentes de información Medios de verificación Supuestos Propósito Contar con instalaciones adecuadas para impartir capacitación a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Componentes Porcentaje de satisfacción de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que reciben capacitación en las instalaciones equipadas. 97% Encuestas satisfacción. de Registro de las encuestas realizadas en la instalación equipada. 20

21 Mobiliario y equipo adquirido para el desarrollo de las capacitaciones. Actividades Elaboración y entrega de la requisición de mobiliario y equipo para el Centro de Capacitación a la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaria de Gestión e Innovación Gubernamental. Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido. Elaboración de requisición de mobiliario y equipo. 100% 100% Centro Capacitación de Registro en la Dirección General. Centro de Capacitación Registro en la Dirección General. El equipo y mobiliario cumple con las características necesarias para el desarrollo de la capacitación. Se cuenta con suficiencia presupuestal para el equipamiento del Centro de Capacitación. Porcentaje de satisfacción de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que reciben capacitación en las instalaciones equipadas. Contar con Servidores Públicos satisfechos en las instalaciones equipadas. x Porcentaje de Servidores Públicos del Porcentaje 100% Poder Ejecutivo capacitados satisfechos/ Mensual Porcentaje de Servidores Públicos del Poder Ejecutivo capacitados. Eficacia 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido. Contar con espacios funcionales para dar Capacitación a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. x Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido/ Porcentaje 100% Porcentaje de mobiliario y equipo por Mensual adquirir. Eficacia 50% 50% Acción del proyecto de inversión Prioridad: 1 Población beneficiada: 8,458 Hombres: 4,762 Mujeres: 3,696 Nombre: Equipamiento del Centro de Capacitación. Objetivo: Contar con instalaciones adecuadas para capacitar a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Municipio(s) y localidad(es): Todo el Estado Estructura financiera Componente Costos por Origen de recursos (miles de pesos) Fecha de Fecha de componente Recursos inicio término Federal Estatal Municipal (miles de pesos) Propios Equipamiento del Centro de Capacitación Marzo Abril Total Programación mensual de avance físico (%) 50% 50% : 21

22 V. Proyectos por unidad responsable Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio P r o y e c t o Prioridad: Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Nombre: Regularización del patrimonio inmobiliario, adquisición de bienes y servicios, así como el control y regulación de los bienes muebles propiedad del Gobierno de Estado. Municipio(s): Todos los municipios Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Estrategia: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la Planeación y Programación Estratégica. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Administración Pública Objetivo: Desarrollo y Modernización Administrativa Características del proyecto Objetivo(s): Administrar de manera óptima los bienes muebles e inmuebles así como la adquisición de bienes y servicios del Gobierno del Estado de Morelos. Estrategia(s): Gestionar, Información y/o documentación a diversas Dependencias del Poder Ejecutivo. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno: Acciones de concertación con la sociedad: Obtener el documento fehaciente que acredite al Gobierno del Estado como propietario del inmueble, ante el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en aquellos con los que no se cuente tal. No aplica C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1.Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 4,762 Mujeres: 3,696 Total: 8,458 22

23 Información financiera del proyecto Concepto anual (miles de pesos) Total de gasto corriente 11, Estatal 11, Servicios personales 10, Materiales y suministros Servicios generales 1, Porcentaje de requisiciones atendidas Mide el avance de las requisiciones atendidas con respecto al total de las registradas en el Sistema X Requisiciones 93% (Requisiciones Liberadas / Mensual Requisiciones Registradas) * 100 Eficacia % 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 98% 90% 90% La atención de las requisiciones por atender varia de acuerdo al número de requisiciones registradas en el Sistema de Adquisiciones Porcentaje de Contratos de Prestación de Servicios Realizados Mide el número de Contratos de Prestación de Servicios Realizados, respecto del total del número de Solicitudes interpuestas por parte de las Diversas Dependencias del Poder Ejecutivo Central del Estado de Morelos. x (Número de Contratos de Prestación de Servicios Realizados/Solicitudes para la Contratación de Servicios Recibidas) * 100 No acumulable Promedio Terminal Sentido de la medición Contratos de Prestación de Servicios 100% Realizados Mensual Eficacia % 0.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% La realización de los Contratos de Prestación de Servicios varía de conformidad al número de solicitudes interpuestas por las diversas dependencias del Poder Ejecutivo Central del Estado de Morelos y los montos de actuación aprobados para el ejercicio fiscal vigente. Incrementar el patrimonio inmobiliario estatal Mide los bienes inmuebles regularizados propiedad del Gobierno del Estado respecto de los programados a regularizar Número de inmuebles regularizados como propiedad del Gobierno del Estado/Total de inmuebles programados para regularizar*100. o X Descendente. (ver observaciones) Inmueble regularizado 20 Mensual Eficacia La denominación es incrementar el patrimonio de Gobierno del Estado, sin embargo se puede dar el caso que dichos inmuebles sean donados o vendidos, lo cual provocaría una disminución. 23

24 Validación de inventarios de bienes muebles de las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Mide la validación de los inventarios de bienes muebles con respecto al total de las dependencias del Poder Ejecutivo. x (Número de inventarios de bienes Inventario 163 muebles validados/total de Mensual inventarios de bienes muebles por validar) * Eficacia 72,863 Muebles 82,788 muebles 386 dependen cias 164 Centros de costo Una Secretaría o Dependencia se integra de uno o varios Centros de Costo. Validación del parque vehicular propiedad del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado Mide el número de vehículos validados con respecto al total de vehículos propiedad del Gobierno del Estado o Descendente. x (ver observaciones) (Número de vehículos validados/total Vehículos 1,484 de vehículos propiedad del Gobierno Mensual del Estado)*100 Eficacia 1,284 1,184 1,367 1,496 1, El sentido de la medición puede ser ascendente o descendente, toda vez que pueden ser adquiridos vehículos o en su caso ser dados de baja definitiva. Porcentaje de Licitaciones Públicas Nacionales solventadas Mide la relación de las licitaciones públicas que concluyen su procedimiento respecto de las programadas a ejecutar (Número de licitaciones públicas nacionales solventadas/ Total de licitaciones públicas nacionales programadas) * 100 X Licitación Pública Nacional 10 Mensual Eficacia Se considera solventada aquella licitación que concluyó su procedimiento. 24

25 V. Proyectos por unidad responsable Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Dirección General de Servicios P r o y e c t o Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional ( ) de inversión Nombre: Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos del Poder Ejecutivo Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos Estrategia: Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades del Gobierno Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Estatal de Administración Pública Objetivo: Obtener la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario y mantener los activos fijos en condiciones apropiadas para las funciones encomendadas del Poder Ejecutivo. Características del proyecto Objetivo(s): Mantener los activos fijos en condiciones óptimas para las funciones encomendadas así como instrumentar y ejecutar los actos cívicos y eventos especiales de la Administración Pública Estatal Estrategia(s): Integración del programa anual de los servicios generales de la Administración Pública Central. Acondicionamiento y mantenimiento de las oficinas de atención ciudadana. Establecer políticas claras así como su difusión para atender de manera eficiente los requerimientos de equipamiento de eventos. Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo para cuando sea Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno: Acciones de concertación con la sociedad: requerido. No aplica No aplica C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1. Gobierno Función: 1.8 Otros servicios generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 4,762 Mujeres: 3,696 Total: 8,458 Información financiera del proyecto 25

26 Concepto anual (miles de pesos) Total de gasto corriente 27,558 Estatal 27,558 Servicios personales 26, Materiales y suministros Servicios generales Porcentaje de mantenimientos realizados de bienes muebles e inmuebles del Poder Ejecutivo Mide la cantidad de mantenimientos de bienes muebles e inmuebles realizados, comparado con las solicitudes recibidas, no tomando en cuenta las solicitudes canceladas. X (Número de mantenimientos de Mantenimiento 100% bienes muebles e inmuebles Diaria realizados / Total de mantenimientos solicitados)* 100 Eficacia 3,659 3,915 3,960 4,107 4, % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De las solicitudes recibidas, algunas se cancelan por qué no proporcionan los materiales a tiempo y/o por que se requiere la contratación de terceros por la mano de obra calificada; La línea base anual correspondiente al año 2010 los saldos presentados son con corte al mes de julio; la atención de manera eficaz depende al cumplimiento a las políticas publicadas en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Servicios por parte de los solicitantes. Porcentaje de eventos cívicos equipados del Poder Ejecutivo Mide la cantidad de equipamiento de eventos realizados comparado con las solicitudes recibidas, no tomando en medición cuenta las solicitudes canceladas. Promedio Terminal X (Número de eventos cívicos Evento 100% equipados / Total de eventos cívicos Diaria realizados)* 100 Eficacia ,025 1, % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De las solicitudes recibidas, algunas son canceladas por el solicitante, rechazadas por que no cumplen las políticas establecidas y/o no se cuenta con equipo y mobiliario disponible; La línea base anual correspondiente al año 2010 los saldos presentados son con corte al mes de julio; La atención de manera eficaz depende al cumplimiento a las políticas publicadas en el Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Servicios por parte de los solicitantes. 26

27 V. Proyectos por Unidad Responsable Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre: Dirección General de Gestión del Pago de Servicios P r o y e c t o Prioridad: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Nombre: Control y Gestión del Pago de Servicios Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y modernización Administrativa Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Estrategia: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la planeación y programación estratégica. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de la Administración Pública Objetivo: Optimizar los procesos de atención ciudadana Características del proyecto Objetivo(s): Controlar y gestionar los recursos destinados para el pago de servicios y arrendamientos, a fin de optimizar el uso de los mismos de la administración pública estatal. Estrategia(s): Dar a conocer a las Unidades Administrativas los requisitos que deben cumplir las solicitudes a fin de tramitarlas a más tardar el siguiente día hábil de su recepción en la Dirección General. Solicitar a las unidades involucradas en el proceso de pago, agilizar las solicitudes de servicios con el fin de realizar en un plazo no mayor a 10 días hábiles el trámite de pago de servicios. Cumplir con la entrega del cierre mensual de servicios dentro de los primeros cinco días de cada mes, con el fin de realizar la entrega de informes mensuales a Dependencias en los 10 primeros días del mes inmediato posterior. Acciones de No aplica coordinación con otros órdenes de gobierno: Acciones de No aplica concertación con la sociedad: C l a s i f i c a c i ó n Finalidad: 1 Gobierno Función: 1.8 Otros Servicios Generales Subfunción: Otros f u n c i o n a l Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 4762 Mujeres: 3696 Total:

28 Información financiera del proyecto Concepto anual (miles de pesos) Total de gasto corriente 2, Estatal 2, Servicios personales 2, Materiales y suministros Servicios generales Porcentaje de solicitudes para el pago de servicios tramitados oportunamente Nos permite conocer el número de solicitudes para el pago de servicios tramitadas ante la Dirección General de Presupuesto y No acumulable Sentido de la Gasto Público, en un plazo máximo de 01 día hábil contados a partir de su recepción en esta Dirección General X Solicitud 100% (Número de solicitudes tramitadas en Mensual tiempo/total de solicitudes recibidas) * 100 Eficacia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% La meta se plantea en porcentaje toda vez que no se conoce el número de solicitudes que van a ser atendidas Porcentaje de contratos de servicios pagados oportunamente Nos permite conocer el número de servicios pagados No acumulable dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de Sentido de la medición las solicitudes Promedio Terminal x (Número de contratos de servicios Contrato 100% pagados oportunamente/ Total de Mensual contratos de servicios pagados) * % 100% 100% 100% 100% Eficacia % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% La meta lograda en el año 2006, corresponde al 100% de solicitudes tramitadas en 19 días La meta lograda en el año 2007, corresponde al 100% de solicitudes tramitadas en 14 días La meta lograda en el año 2008, corresponde al 100% de solicitudes tramitadas en 11 días La meta lograda en el año 2009, corresponde al 100% de solicitudes tramitadas en 10 días Porcentaje de informes entregados oportunamente Nos permite conocer el número de informes entregados en las fechas establecidas: - Detalle de llamadas (Del 25 al 30/31 del mes correspondiente al mes de facturación). - Servicios tramitados (El día 10 del mes posterior al cierre) (Número de informes entregados en tiempo/total de informes entregados) Mensual * 100 x No acumulable Promedio Terminal Sentido de la medición Informe 480 Eficacia Los informes que se entregan son: de detalle de llamadas y de servicios tramitados. En la línea base anual se refleja incremento, derivado de la creación de nuevas Dependencias del Ejecutivo Estatal 28