PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2015

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1 PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2015 Calendarización de 1400 Nombre Enero Febrero Marzo SEMESTRAL ANUAL Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AL AÑO Fin PROMOVER UN GOBIERNO, MODERNO, EFICIENTE, CON CALIDEZ HUMANA, PRODUCTIVA Y TRANSPARENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION 50% 50% Proposito LA POBLACION DE VILLA DE TEZONTEPEC TIENE UNA BUENA PERCEPCION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 90% 90% Componente Padrón actualizado 10% 10% 20% Captura de información del contribuyente en la base de datos 7.50% 7.50% 15% Detección predios ocultos 7.50% 7.50% 15% Alta de nuevos contribuyentes 40% 40% 80% Componente Cartografia adecuada 10% 10% 20% Actualizacion de Predios Divididos en la cartografia 7.50% 7.50% 15% Cambio de Nuevos Propietarios 50% 50% 100% Componente Campañas implementadas para la recaudacion del impuesto predial 40% 40% Difucion de descuentos a los adultos mayores 10% 10% Difucion de descuentos por recargos y rezagos 10% 10% Componente Actualizacion de tablas de valor 100% 100% Investigacion de Campo para realizar las tablas de valores 4.2 Presentan al H. ayuntamiento tablas de valores para su aprobacion 4.3 Seguimiento en el Congreso Estatal para autorizacion de las tablas de valores 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2015 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Proyecto * 1400 Nivel Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos Fin PROMOVER UN GOBIERNO, MODERNO, EFICIENTE, CON CALIDEZ HUMANA, PRODUCTIVA Y TRANSPARENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Lograr que el 50% mas 1 de la poblacion tenga buen percepcion del municipio Numero de encuestas afirmativas por numero de encuestas realizadas % 0% de la poblacion encuestada Tiene una buena percepcion del municipio Rojo 30% Amarillo 40% Verde 50% Nulo 70% ENCUESTAS SE CUENTA CON LA PARTICIPACION POSITIVA DE AUTORIDADES Y POBLACION Mejorar en un 10% los indices de rezago social atraves de mejores practicas de gobierno, con un 90% de aceptacion de la poblacion Proposito 1 2 LA POBLACION DE VILLA DE TEZONTEPEC TIENE UNA BUENA PERCEPCION DEL GOBIERNO MUNICIPAL Indice actual de indicadores de rezago social / indice de ejercicio anterior de indicadores de rezago social Promedio de los indicadores de practicas de buen gobierno/promedio d elos indicadores de practica de gobierno anterior % 0% de la poblacion mejoro su calizad de vida atraves de mejores practicas de gobierno Mejorar en un 10% los indices de rezago social atraves de mejores practicas de gobierno, con un 90% de aceptacion de la poblacion Tiene una buena percepcion del municipio Rojo 0 % a 5 % Amarillo 6 % a 8 % Verde 9 % a 12% Nulo mayor de 13% Rojo 0 % a 60 % Amarillo 61 % a 75 % Verde 76 % a 96% Nulo mayor de 97% SEDESOL, INEGI COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Eje 4 Nivel Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos CATASTRO Actualizar el padrón de contribuyentes y cartografia un 20% mas de recaudación

3 Componente 1.- Padrón actualizado 1.1 Captura de información del contribuyente en la base de datos 1.2 Detección predios ocultos 1.3 Alta de nuevos contribuyentes = Total de contribuyentes 2014*20%/100 Aumentar 20% la recaudación Rojo 0 a 6 % Amarillo 7 a 13 % Verde 14 a 20% Nulo mayor a 20 % Aumento del 15% del padrón de nuevos propietarios y generar el alta de predios ocultos = Total de predios 2014*15%/100 Aumento del padrón en un 15% Rojo 0 a 4% Amarillo 5 % a 9% Verde 10 % a 15 % Nulo mayor a 15 % Aumento del 15% el alta de predios ocultos = Total de predios ocultos /15%*100 0 predios ocultos Aumento del padrón de predios ocultos en un 15% Rojo 0 a 4% Amarillo 5 % a 9% Verde 10 % a 15 % Nulo mayor a 15 % Satisfacción en un 80 % del servicio de catastro a los contribuyentes = # de encuestados satisfechos 2015/ # de encuestas * 100 0% Satisfacción en un 80 % Rojo 35 % a 50% Amarillo 51 % a 65% Verde 66 % a 80 % Nulo mayor a 80 % actualizar la cartografia en un 20% de contribuyentes cumplidos Padrón de Contribuyentes y registro de ingresos Padrón de Contribuyentes y registro de ingresos Padron de Contribuyentes y registro de ingresos Encuestas, gráficas La informacion se actualiza en tiempo y forma El contribuyente entrega la información necesaria el contribuyente presenta la informacion solicitada Los nuevos contribuyentes se muestran satisfechos = Total de contribuyentes 2014*20%/100

4 Componente 2.- Cartografia adecuada Cartografia actualizada Aumento del padrón de contribuyentes y cartografía en un 20% Rojo 0 a 6% Amarillo 7 % a 14% Verde 15 % a 20 % Nulo mayor a 20 % Los contribuyentes acuden a realizar sus pagos de predio 2.1 Actualizacion de Predios Divididos en la cartografia 2.2 Cambio de Nuevos Propietarios Actualizar en un 15 % los predios divididos de los contribuyentes en la cartografia = Predios divididos 2015 / Predios divididos 2014 * 100 % * predios divididos Actualizar en un 15 % los predios divididos de los contribuyentes Rojo 0 a 4% Amarillo 5 % a 9% Verde 10 % a 15 % Nulo mayor a 15 % Actualizar al 100% los cambios de los nuevos propietarios de los contribuyentes en el Siam = cambios de nuevos propietarios 2015 / cambios de propietarios en el SIAM* contribuyentes Actualizar al 100% los cambios de los nuevos propietarios de los contribuyentes en el Siam Rojo 0 a 33% Amarillo 35 % a 68% Verde 69 % a 100 % cartografia actualizada con los predios divididos registro de traslados de dominio los contribuyentes con sus escrituras ubican el predio los contribuyentes realizan el cambio de propietario mostrando los requisitos adecuados Incrementar la Recaudación de impuesto predial en un 40% en la campaña de descuentos 2015 Componente 3.- Campañas implementadas para la recaudacion del impuesto predial = Total de contribuyentes 2014*40%/100 ncrementar la Recaudación de impuesto predial en un 40% Rojo 0 a 13% Amarillo 14 a 27% Verde 28 a 40% Nulo 40% en adelante padron de contribuyentes cumplidos primer trimestre los contribuyentes cumplen con su pago durante la campaña

5 Componente 3.1 Difucion de descuentos a los adultos mayores 3.2 Difucion de descuentos por recargos y rezagos 4.- Actualizacion de tablas de valor Aumento del 10% de recaudación de impuesto predial de adultos mayores (INAPAM) Eficacia = Total de contribuyentes adultos mayores 2014*10%/100 Contribuyentes adultos mayores 2014 Aumento del 10% de recaudación de impuesto predial de adultos mayores Rojo 0 a 3% Amarillo 3.1 a 6% Verde 6.1 a 10% Nulo 10.1% en adelante disminucion del 10% de cartera vencida del padron de contribuyentes Eficacia = Total de contribuyentes con cartera vencida 2014*10%/100 Descendente Contribuyentes con cartera vencida 2014 disminucion del 10% de cartera vencida del padron de contribuyentes Rojo 0 a 3% Amarillo 3.1 a 6% Verde 6.1 a 10% Nulo 10.1% en adelante Tener al 100% la información actualizada de tablas de valores Eficacia = Total de predios / # de contribuyentes * 100 Numero total de predios Tener al 100% la información actualizada de tablas de valores Padron de Contribuyentes de adultos mayores Padron de Contribuyentes y con cartera vencida y grafica comparativa Padron de Contribuyentes, registro de ingresos y fotografias Los adultos mayores acuden con su credencial de INAPAM a realizar su pago los ciudadanos acuden a pagar su predio y ponerse al corriente verificar los predios fisicamente 4.1 Investigacion de Campo para realizar las tablas de valores Investigacion de campo al 100% de los predios del municipio para la actualizacion de tablas de valores = Número de predios actualizados/ número total predios * % de predios actualizados Hojas de trabajo de predios actualizados Se actualiza la información de los predios

6 4.2 Presentan al H. ayuntamiento tablas de valores para su aprobacion Presentar tablas de valores a el H. Ayuntamiento para su aprobación al 100 % = Número tablas entregadas / número de tablas aprobadas * 100 Tablas presentadas al H. Ayuntamiento, fotografías, acta de Cabildo de aprobación Aprobación al 100 % de las tablas de valores El H. ayuntamiento aprueba la actualizacion 4.3 Seguimiento en el Congreso Estatal para autorizacion de las tablas de valores Presentar tablas de valores en el Congreso Estatal para su aprobación al 100 % = Número tablas entregadas / número de tablas aprobadas * 100 Acta de cabildo donde se apueban las tablas de valores por el H. Ayuntamiento al Congreso Estatal, Ley de Ingresos autorizada. Aprobación al 100 % de las tablas de valores El Congreso Estatal autoriza las tablas de valor

7 PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL Plantilla Programa Operativo POA 2015 Proyecto de Presupuesto 1400 Ejercicio: 2015 Clasificación Administrativa Dependnecia 1 VILLA DE TEZONTEPEC Unidad Responsable 1400 DIRECCION DE CATASTRO Clasificación Funcional Programatica Finalidad: 1 GOBIERNO Función: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES Subfunción: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Programas TG: E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Eje: 4 MODERNIDAD Y EFICIENCIA, GOBIERNO CON CALIDEZ HUMANA Y TRANSPARENCIA Clasificación Geografica Municipio: VILLA DE TEZONTEPEC Proyecto de Inversión Clave Proyecto Inversión 0 N/A Validación POA Elaboró Revisó Autorizó L. C. HARRY ANTONIO ENCISO POSADA DIRECTOR DE CATASTRO L. A. ANGELICA GARCÍA OROZCO CONTRALORA MUNICIPAL L. A. ANALY ENCISO RAMÍREZ ASESOR TÉCNICO PROFRA. AMALIA VALENCIA LUCIO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL