CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS BASES

Transcripción

1 CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS BASES 01 Técnico en Farmacia I.- II.- ORGANO CONVOCANTE Hospital Nacional Hipólito Unánue DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Cesar Vallejo El Agustino III.- ORGANO O UNIDAD ORGANICA USUARIA Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito Unánue. IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Contratar los servicios de Un (01) Técnico en Farmacia V.- DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR 1. Al ingresar a su turno debe chequear todos los medicamentos, insumos médico quirúrgicos, sets anestesia, donaciones, etc., verificando con las tarjetas de control visible la conformidad del turno anterior. 2. Mantener el stock adecuado y permanente, haciendo el pedido de reposición de los medicamentos y productos afines, sets de anestesia, etc., teniendo en cuenta el nivel crítico y la rotación diaria de todos los productos mediante Pedidos al Almacén SISMED de Farmacia, el que es visado y firmado por el Q.F. de Turno 3. Recepciona y verifica la receta que contenga toda la información requerida: - Nombre del usuario paciente, - Procedencia de las recetas (Emergencia, Consultorio externo Hospitalización, etc.) - En el caso del SIS los requisitos ya establecidos. - Diagnóstico. - Nombre Genérico de los medicamentos (DCI), Concentración del principio activo y cantidad. - Forma Farmacéutica. - Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento. 4. La dispensación de todos los medicamentos e insumos médicos se hará verificando previamente la copia del usuario y/o receta la misma que será entregada al paciente con el sello de atendido. 5. Hacer la digitación de las recetas de P. Pago, SIS, SOAT, etc., con responsabilidad y verificando la numeración correlativa, que nos e altere, incluyendo las boletas no cancelada por el paciente, de igual forma su procedencia con las boletas de Pendientes de Pago y SIS. 6. Recepciona y Transporta los productos procedentes del Almacén SISMED al Servicio 7. Hacer el ingreso de todos los productos a las tarjetas de control visible verificando las cantidades que se ingresa, fecha de vencimiento, no existe caja sellada para el control 8. En cuanto a la atención de las recetas Pendientes de Pago, SIS, SOAT, identificar los productos solicitados en la ficha terapéutica que contiene la H.C., - Vía de Administración. - Nombre, Firma y Sello del Profesional que la expida nombre del establecimiento de Salud, cuando se trata de recetas oficiales. - Identificar los productos solicitados y verificar la existencia y precio. 9. Cuando se trate de recetas de hospitalizados (Pabellones), serán facturados por cada turno por la posibilidad que el paciente salga de alta. 10. Las recetas deben ser digitados empleando un solo nombre del medicamento e insumo médico, lo que evitaremos saldos negativos, siendo el saldo de las tarjetas visibles el stock físico real. AV. CESAR VALLEJO 1390 EL AGUSTINO TELF

2 11. Al término del turno sacar el reporte del consumo diario y hacer el descargo en las tarjetas de control visible, todos los medicamentos e insumos médicos, sets de anestesia, donaciones, etc., según el reporte del consumo diario, teniendo en cuenta el stock físico, las sumas o restas (evitando errores). 12. Las recetas pendientes de pago deben constar en el Libro Copiador de recetas, con todos los requisitos y/o normas del Pendiente de Pago 13. Todo los productos e insumos remanentes o sobrantes serán ingresados (Reing.) en las tarjetas de control visible por la posibilidad que haya equivocación (Cambio del producto, error de entrega, sumas y restas, en los descargos, etc.) 14. Todos los productos, deben permanecer con su respectiva tarjeta de control visible, el mismo que debe estar sin enmendaduras (rayados, corregidas) la desaparición y/o perdida es responsabilidad del turno. 15. Los productos faltantes que se registren en cada turno, deben ser regularizados con boletas de venta, por lo que se les reitera a Ud. que deben ser regularizados inmediatamente, para evitar su incremento y/o nombres de otros compañeros que no han laborado en el turno. 16. Todas las boletas de venta que corresponden a los sets de anestesia, deben estar engrapadas con su respectiva receta de narcóticos y psicotrópicos (Petidina, Fentanilo, Midazolan, Diazepan, etc.) para ser entregadas a la Farmacia Quirúrgica. 17. Se verificara el nivel crítico de los medicamentos antes de su facturación porque no habrá cambio ni devoluciones, salvo casos especiales para evitar problemas con la unidad de contabilidad (caja.) 18. En la facturación debe tenerse en cuenta los precios actualizados cualquier variación de ellos debe ser inmediatamente reportado a la oficina de información para su corrección o actualización. 19. Las devoluciones especiales (boletas de venta y/o pendientes de pago, SIS), deben constar en las tarjetas de control visible como (DEV) lo que será diferenciado de los reingresos (reing), además deben constar en el respectivo cuaderno de devoluciones (día, nombre del paciente, n de boleta de venta,n de PP, SIS, firma de la persona que recibe y de la persona que entrega). 20. Los accidentes de trabajo deben ser avisados inmediatamente constar con la prueba física del producto, caso contrario será considerado como faltante con nombre de la persona que tiene la falla y/o accidente. 21. No existe ninguna directiva para que el personal haga uso de créditos (vales) de medicamentos y otros, en caso de emergencia debe ser autorizado por el encargado del servicio y/o jefe del departamento los mismos que deberán ser regularizados pasada la emergencia, para evitar el incremento de faltantes en caso contrario se hará responsable el personal que se tomo la facultad de dar el crédito. 22. Todas las incidencias del día serán reportasen el cuaderno respectivo bajo responsabilidad del turno, que ocurra alguna incidencia que no este registrada. 23. El personal no puede hacer abandono del servicio (ventanilla) sin previo aviso al jefe inmediato y/o jefatura, lo que se considerará falta al horario de trabajo. Siendo este de 6 a 12 Horas, según los turnos establecidos y Rol mensual respectivos. 24. Se debe velar por el orden y la limpieza, el servicio debe permanecer ordenado y limpio incluyendo los anaqueles de medicamentos e insumos médicos, los que deberán permanecer en sus respectivas cajas ( buena conservación y tarjetas visibles. 25. Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación de la infraestructura y los materiales del servicio. 26. Cumplir con el horario de trabajo y turnos establecidos (6 y 12 horas.) 27. Intervenir en la realización de los inventarios físicos. 28. Velar y mantener el prestigio del Departamento y de la Institución, en base a la autodisciplina y desempeño laborar. 29. Otras funciones que le asigne la jefatura.. AV. CESAR VALLEJO 1390 EL AGUSTINO TELF

3 VI.- REQUISITOS MINIMOS Y COMPETENCIA Titulo de Técnico en Farmacia a Nombre de la Nación. Constancia de prácticas en Hospitales.(mínimo 6 meses) Conocimiento en computación (acreditar con constancia, diploma, certificado de haber llevado cursos en computación). Copia de DNI. Trato amable al público. Menor de 30 años. VII.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ETAPAS DEL PROCESO FECHAS Publicación de la Convocatoria DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2009 en el Portal institucional y lugar visible de la Institución En la Oficina de Procesos del HNHU Inscripcion 08:30 a 13:00 horas Presentación de currículo 23 DE ENERO DEL 2009 Evaluación Curricular 26 DE ENERO DEL 2009 Publicación de Pre-Seleccionados 26 DE ENERO DEL 2009 para entrevista Entrevista Personal 27 DE ENERO DEL 2009 En la Sala Situacional del HNHU 10:00 horas Publicación de resultados 28 DE ENERO DEL 2009 Suscripción y registro de contrato 04 DE FEBRERO DEL 2009 Inicio de Actividades 05 DE FEBRERO DEL La inscripción de los postulantes será personal previa identificación con DNI y únicamente procederá a través de la Oficina de Procesos de Selección de la Oficina de Logística (1er. Piso de la Zona Administrativa del Hospital Nacional Hipólito Unánue). Costo de Bases: S/ nuevos soles (Pagar en Caja de Liquidaciones del Hospital) Entrega de Bases: En la Oficina de Procesos de Selección de Logística Horario: 08:30 horas a 13:00 horas VIII.- PERIODO DE CONTRATACION Cinco (05) meses. AV. CESAR VALLEJO 1390 EL AGUSTINO TELF

4 IX.- MODALIDAD Contrato Administrativo de Servicios - CAS X.- PRESENTACIÓN DE CURRICULUM. Dia : 23 enero 2009 Hora : 08:30 a 13:00 horas Lugar : En mesa de partes de la Institución. Forma: En sobre manila conteniendo los requisitos minimos (toda documentacion debera estar en un folder manila A4 con su respectivo fastener, y debidamente fedateado) XI.- SUSCRIPCION DE CONTRATO La suscripción de contrato será en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se debe declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contados a partir de la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la entidad convocante puede declarar seleccionada al postulante que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso. El seleccionado deberá presentar los siguientes documentos: Currículo Vitae Fedateado Documentado. Declaración Jurada de Domicilio. Antecedente Judicial. Antecedentes Penales. Copia del DNI. Numero de RUC. XII.- MONTO A PAGAR. S/. 4, Nuevos Soles (por el periodo de 5 meses) S/ Nuevos Soles Mensuales. AV. CESAR VALLEJO 1390 EL AGUSTINO TELF

5 PUNTAJE Y CALIFICACION Calificación de Grados y Títulos. Para la calificación de Títulos y/o grados a nivel universitario, se calificara un máximo de 60 puntos de acuerdo a la siguiente distribución; Titulo de Técnico... (60 puntos). Capacitación. Tendrán validez los eventos en los que ha participado en los últimos cinco años, realizados en entidades publicas o privadas, cursos auspiciados por Dependencias del Ministerio de Salud, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con valor de 1 crédito académico.; no se consideran los cursos regulares del Programa Académico de Técnico en Farmacia. (cada 16 horas equivale a 1 crédito académico) Se calificará un máximo de 20 puntos en la forma siguiente: a) Participación en Congresos y capacitaciones (Máximo 20 puntos) o Asistente: punto. o Ponente: punto. Méritos y Experiencia. Los méritos (reconocimientos, felicitaciones y ponencias) y la experiencia acreditadas por constancia de trabajo, tendrán una calificación en forma acumulativa de 10 puntos de acuerdo a la siguiente distribución: a) Por cada documento - mérito: un punto, máximo 05 puntos. b) Por cada año de trabajo: dos puntos. Docencia La calificación se computará sobre un máximo de 5 puntos acumulables por docencia en Instituto. Producción Científica: La calificación máxima por este concepto será de 5 puntos acumulables de acuerdo a la siguiente distribución: a) Trabajos publicados en libros: 2 puntos por cada trabajo b) Trabajos publicados en revistas científicas de la especialidad acreditadas con un ejemplar original o copia xerografica certificada:... 1 puntos (máximo 05 puntos) CALIFICACION FINAL La calificación Final de la sumatoria, que se obtiene de multiplicar el coeficiente de ponderación por la nota de cada factor de selección, de: a) Entrevista Personal (0.40) b) Currículo Vitae (0.60) RESULTADOS, RECLAMOS Y OBSERVACIONES * Los resultados serán publicados en la Oficina de Procesos de Selección de Logística, y en la página WEB del Hospital () ENTREVISTA PERSONAL (sobre 100 puntos) La entrevista personal es un complemento a las pruebas anterior, explorándose en el postulante su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. AV. CESAR VALLEJO 1390 EL AGUSTINO TELF

6 ANEXO Nº 01 DECLARACION JURADA DE ELABORACION DE CUENTA EN BANCO DE LA NACION Señores Presente.- De nuestra consideración: Que, de ser ganadora del Concurso me comprometo a contar con una Cuenta Corriente del Banco de la Nación, en un plazo de 48 horas. Lima,.... Nombre y Firma del Participante AV. CESAR VALLEJO 1390 EL AGUSTINO TELF

7 ANEXO Nº 02 DECLARACION JURADA El ciudadano..., identificado con DNI Nº..., domiciliado en, postulante a un Contrato Administrativo de Servicios con el Hospital Nacional Hipólito Unanue declaro bajo juramento, que: 1. No estar inhabilitado administrativa ni judicialmente para contratar con el Estado. 2. No estar incurso en ninguno de lo impedimentos para ser postor o contratista con el Estado. 3. No percibo otros ingresos del estado que me impidan percibir ingresos por Contrato Administrativo de Servicios. Con conocimiento que de resultar falsas las declaraciones arriba consignadas incurriré en el delito de Falsedad Ideológica, tipificado en el artículo 428º del Código Penal, con todas las consecuencias administrativas, civiles y penales que ello acarrea, firmo y estampo mi huella digital. Lima,.... del 2009 Huella digital... Nombre y Firma del Participante AV. CESAR VALLEJO 1390 EL AGUSTINO TELF