COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)

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1 COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX) El Comité Permanente de Exposiciones (Coperex), es una entidad con carácter estatal descentralizada, con patrimonio propio, personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Dentro de las funciones de Coperex están: la planificación, organización y desarrollo de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de productos industriales, artesanales, agropecuarios y/o de cualquier otra gama de productos que estimule el desarrollo de la producción y comercialización de los diversos productos. Además procura por el intercambio técnico promocional en el campo industrial y comercial con otros países, en beneficio de la economía nacional. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 14,838,940 15,580,887 16,359,928 17,177,894 18,036,774 18,938,591 4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 14,838,940 15,580,887 16,359,928 17,177,894 18,036,774 18,938, Otros arrendamientos 14,838,940 15,580,887 16,359,928 17,177,894 18,036,774 18,938, Salones y áreas para ferias y eventos diversos 14,838,940 15,580,887 16,359,928 17,177,894 18,036,774 18,938, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7,067,313 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595,000 2 Venta de Servicios 7,067,313 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595, Otros servicios 7,067,313 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595, Parqueo 4,650,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100, Taquilla 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000, Gafetes 100, , , , , , Diversos 1,193, , , , , , Tabicación 124, , , , , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 3,150,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 1 Intereses 3,150,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710, Por depósitos 3,150,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710, Por depósitos internos 3,150,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710, Intereses generados por depósitos monetarios 3,150,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710, DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 49,369,747 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 1 Disminución de disponibilidades 49,369,747 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149, Disminución de caja y bancos 49,369,747 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149, Saldos de caja y bancos 49,369,747 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS 1.1 Ingresos Corrientes 25,056,253 26,885,887 27,664,928 28,482,894 29,341,774 30,243, Ingresos no Tributarios 14,838,940 15,580,887 16,359,928 17,177,894 18,036,774 18,938, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 7,067,313 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595,000 7,595, Rentas de la Propiedad 3,150,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710, Fuentes Financieras 49,369,747 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149, Disminución de la Inversión Financiera 49,369,747 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 1

2 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Comité Permanente de Exposiciones CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 80,034, Promoción Industrial y Comercial 80,034, Sin Subprograma 00 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 28,684,027 3 Dirección y coordinación 28,684, Documento Promoción y Exposición de Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales 51,350,893 4 Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país 51,350, Evento 1 Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país 7,742, Evento 2 Promoción de eventos particulares a nivel nacional 43,608, Evento Nota: El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. CUADRO 4 RECURSO HUMANO TOTAL (A+B+C+D): NÚMERO DE PUESTOS A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL TEMPORAL Profesional Técnico Administrativo Operativo C. PERSONAL SUPERNUMERARIO D. PERSONAL POR JORNAL Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 2

3 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL (A+B): 74,426,000 80,034,920 80,813,961 81,631,927 82,490,807 83,392, Ingresos propios 25,056,253 26,885,887 27,664,928 28,482,894 29,341,774 30,243, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 49,369,747 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 53,149,033 A. FUNCIONAMIENTO 70,436,500 70,096,420 71,450,861 72,168,827 74,278,507 75,755, Ingresos propios 25,056,253 26,885,887 27,664,928 28,482,894 29,341,774 30,243, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 45,380,247 43,210,533 43,785,933 43,685,933 44,936,733 45,512,133 B. INVERSIÓN 3,989,500 9,938,500 9,363,100 9,463,100 8,212,300 7,636, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 3,989,500 9,938,500 9,363,100 9,463,100 8,212,300 7,636,900 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO 2.1 Gastos Corrientes 70,436,500 70,096,420 71,450,861 72,168,827 74,278,507 75,755, Gastos de Consumo 69,938,435 69,584,332 70,859,826 71,575,747 73,683,280 75,158, Remuneraciones 17,406,480 16,859,846 17,026,286 17,081,286 17,461,480 17,605, Bienes y Servicios 52,281,955 52,543,864 53,594,272 54,254,493 55,913,154 57,175, Impuestos Indirectos 250, , , , , , Rentas de la Propiedad 282, , , , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 282, , , , , , Transferencias Corrientes 216, , , , , , Al Sector Privado 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 40, Al Sector Público 186, , , , , , Gastos de Capital 3,989,500 9,938,500 9,363,100 9,463,100 8,212,300 7,636, Inversión Real Directa 3,989,500 9,938,500 9,363,100 9,463,100 8,212,300 7,636, Formación Bruta de Capital Fijo 3,989,500 4,938,500 4,363,100 4,463,100 3,212,300 2,636, Tierras y Terrenos 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA 11 Promoción Industrial y Comercial 74,426,000 80,034,920 80,813,961 81,631,927 82,490,807 83,392,624 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 3

4 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A + B): 74,426,000 80,034,920 A. FUNCIONAMIENTO 70,436,500 70,096,420 ADMINISTRACIÓN 68,195,826 67,841,723 0 SERVICIOS PERSONALES 15,381,871 14,835, Personal permanente 2,441,363 2,441, Complemento por antigüedad al personal permanente 8,520 8, Complemento por calidad profesional al personal permanente 40,500 40, Complementos específicos al personal permanente 564, , Personal supernumerario 398, , Personal por contrato 1,291,344 1,291, Complementos específicos al personal temporal 273, , Otras remuneraciones de personal temporal 4,870,980 4,870, Jornales 684, , Complemento por antigüedad al personal por jornal 5,640 5, Complementos específicos al personal por jornal 227, , Retribuciones a destajo 2,208,000 1,724, Servicios extraordinarios de personal permanente 156, , Servicios extraordinarios de personal temporal 200, , Servicios extraordinarios de personal por jornal 200, , Dietas 936, , Gastos de representación en el interior 78,000 78, Aguinaldo 386, , Bonificación anual (Bono 14) 386, , Bono vacacional 23,800 23,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 39,690,481 41,404, Energía eléctrica 2,000,000 2,500, Telefonía 400, , Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 150, , Divulgación e información 2,000,000 3,000, Impresión, encuadernación y reproducción 350, , Viáticos en el exterior 500, , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 360, , Derechos de bienes intangibles 282, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 50, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 115, , Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 779, , Mantenimiento y reparación de edificios 19,394,907 14,500, Mantenimiento y reparación de instalaciones 2,319,555 1,006, Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 1,154,348 1,981, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 300, , Servicios médico-sanitarios 144, ,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 4

5 183 Servicios jurídicos 768, , Servicios de capacitación 400, , Servicios de informática y sistemas computarizados 500, , Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 2,500,000 2,000, Otros estudios y/o servicios 220,000 6,543, Primas y gastos de seguros y fianzas 467, , Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 300, , Impuestos, derechos y tasas 250, , Servicios de atención y protocolo 300, , Servicios de vigilancia 2,500,000 2,500, Otros servicios no personales 700, ,800 Resumen de otros renglones del grupo 485, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,321,814 8,364, Alimentos para personas 248, , Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 605, , Piedra, arcilla y arena 249, , Pómez, cal y yeso 36,000 80, Hilados y telas 50,000 65, Acabados textiles 115, , Prendas de vestir 205, , Papel de escritorio 62,500 90, Productos de papel o cartón 301, , Productos de artes gráficas 8,790 65, Artículos de caucho 8,000 80, Elementos y compuestos químicos 222, , Combustibles y lubricantes 151, , Abonos y fertilizantes 49,000 80, Insecticidas, fumigantes y similares 28,250 75, Tintes, pinturas y colorantes 500, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 300, , Otros productos químicos y conexos 70, , Cemento 104, , Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 24, , Productos siderúrgicos 70, , Productos metalúrgicos no férricos 92,000 92, Productos de metal 80, , Estructuras metálicas acabadas 150, , Herramientas menores 45, , Otros productos metálicos 36,500 80, Útiles de oficina 53, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 90, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 605,445 1,200, Accesorios y repuestos en general 219, , Otros materiales y suministros 200, ,000 Resumen de otros renglones del grupo 340, ,356 9 ASIGNACIONES GLOBALES 7,801,660 3,237, Sentencias judiciales 75,000 75, Créditos de reserva 7,726,660 3,162,582 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 5

6 DESARROLLO HUMANO 519, ,609 0 SERVICIOS PERSONALES 519, , Aporte patronal al IGSS 519, ,609 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,721,065 1,735,088 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,721,065 1,735, Ayuda para funerales 30,000 30, Indemnizaciones al personal 1,320,000 1,320, Vacaciones pagadas por retiro 185, , Servicios Gubernamentales de Fiscalización 186, ,088 B. INVERSIÓN 3,989,500 9,938,500 INVERSIÓN FÍSICA 3,989,500 9,938,500 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,989,500 9,938, Tierras y terrenos 5,000, Equipo de oficina 210, , Equipo educacional, cultural y recreativo 126, , Equipo de transporte 615, , Equipo para comunicaciones 604, , Equipo de cómputo 434, , Otras maquinarias y equipos 2,000,000 2,000,000 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 186, ,088 4 Transferencias Corrientes 186, , Servicios Gubernamentales de Fiscalización 186, ,088 Contraloría General de Cuentas 186, ,088 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual Página 6