Las y los integrantes del Comité de Contraloría Social son beneficiarios directos de las obras y acciones?

Transcripción

1 Cédula de verificación Información general Estado: Fecha de supervisión: Municipio: Núm. de polígono: Núm. de obra: Denominación de la obra: Dirección de la obra o acción: Importe federal: Importe total: Núm. de Comité: Comité de Contraloría Social Las y los integrantes del Comité de Contraloría Social son beneficiarios directos de las obras y acciones? Considera que recibió la información necesaria para desempeñar sus funciones de Contraloría Social? En caso de no haber recibido aún la información de la obra o acción, el Comité ya la solicitó a la instancia ejecutora? ta: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación. 1 de 6 32

2 Información en el letrero En la obra o acción, existe un letrero informativo? Letrero durante la obra o acción: (Marque con una X la información que se encuentra en el letrero) Costo total de la obra Aportación del Gobierno Federal Aportación del Gobierno Estatal Aportación del Gobierno Municipal Aportación de los beneficiarios Características generales de la obra o acción Cantidad de metas aprobadas Cantidad de personas y hogares beneficiados Forma de ejecución Instancia ejecutora Fecha de inicio y conclusión Leyenda Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. En caso de robo, destrucción total o parcial, el letrero fue restituido Si la obra ya concluyó, cuenta con una placa? (Marque con una X la información que se encuentra en el letrero) Reconocimiento del apoyo del proyecto La placa contiene la leyenda Esta obra es para beneficio de la comunidad y fue realizada con recursos del Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Gobierno del estado de [en su caso] [,] [y] del H. Ayuntamiento de y de la [colonia][barrio] [mes y año]. ta: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación. 2 de 6 33

3 Ejecución de la obra La obra se encuentra: iniciada En proceso Suspendida Desde cuándo está suspendida? Por qué se encuentra suspendida? Terminada La ubicación o dirección de la obra es la misma que se establece en el resumen del expediente Los trabajos realizados cumplen con las características establecidas en el resumen del expediente La cantidad de material o insumos recibidos concuerda con la especificada en el resumen del expediente ta: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación. 3 de 6 34

4 La obra o acción beneficia a la cantidad de personas y hogares establecida en el resumen del expediente Se alcanzaron las metas establecidas en el resumen del expediente Se alcanzaron las metas en los tiempos establecidos? La obra funciona bien? ta: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación. 4 de 6 35

5 Quejas, denuncias e irregularidades La obra se utiliza o utilizó para otros fines distintos al desarrollo social? Describa la irregularidad: Para qué fin se utiliza o utilizó la obra? Político Electoral Lucro Particular Otro (especifique): Recibió quejas o denuncias por parte de las y los vecinos o integrantes del Comité? Detectó irregularidades en la obra o acción? Describa la irregularidad: Marque con una X el tipo de irregularidad: Retraso en la ejecución de la obra Ubicación de la obra distinta a la programada Mala calidad de los trabajos o materiales Ausencia de letrero Falta de información en el letrero La obra se utilizó con fines distintos al desarrollo social Robo de los materiales de la obra Desvío de los materiales destinados para la obra Otro (especifique): Mencione si se reportó la irregularidad a la autoridad correspondiente. En caso contrario, escriba la causa por la cual no se reportó: Cuántas irregularidades? Mencione si el Comité turnó previamente quejas y denuncias a la autoridad competente que pudieran dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales: 5 de 6 36

6 En dónde se presentaron las quejas y denuncias? Delegación de la Sedesol Órgano Estatal de Control Órgano Municipal de Control Otro (especifique): Tiene pruebas, como documentos, testimonios o fotografías que respalden su queja o denuncia? Resultados adicionales: Comité de Contraloría Social Beneficiario(a) que supervisa Dependencia Recibe Firma: mbre: Firma: mbre: Cargo: Entidad: Hojas: (Incluye anexos de resultados y observaciones) 6 de 6 37