CONTENIDO INTRODUCCIÓN MARCO LEGAL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PAE 2017 PARTICIPANTES EN EL PAE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017

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2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN MARCO LEGAL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PAE 2017 PARTICIPANTES EN EL PAE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PAE 2017 SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y OBSERVACIONES TRANSPARENCIA GLOSARIO DE TÉRMINOS 2

3 INTRODUCCIÓN La evaluación se encarga de analizar la intervención pública para determinar y valorar su eficacia y eficiencia, pero sobre todo los resultados obtenidos, los impactos y efectos generados en beneficio de la sociedad. La evaluación consiste en un análisis sistemático y objetivo de un Programa Presupuestario (Pp) o de un Proyecto (Py) en curso o concluido, que se realiza con el propósito de determinar el logro de los objetivos, la eficiencia, eficacia, calidad, resultados e impactos, que permitirán aportar información fidedigna y útil sobre los resultados obtenidos, que contribuya a la toma de decisiones. Es importante mencionar que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), aporta información objetiva para el seguimiento y la evaluación de la gestión pública bajo la óptica de los resultados. Estos resultados apoyan la toma de decisiones sobre los procesos y programas en marcha, por medio de su reforzamiento o modificación, asignación o reasignación de los recursos presupuestarios. Por tanto la SED es una herramienta que apoya y fortalece el trabajo de la administración pública, que se constituye en un mecanismo para la rendición de cuentas entre las dependencias que integran el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, permite el seguimiento y proporciona elementos para la toma de decisiones al nivel directivo. 3

4 Por lo anterior, se integra el presente Programa Anual de Evaluación (PAE), para el ejercicio fiscal 2017, a través del cual se establecen las bases para el seguimiento, control y la evaluación, para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en los Programas Presupuestarios (Pp) y los proyectos (Py) de las áreas que integran el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, de manera detallada y precisa a partir de la definición de estrategias e instrumentos de evaluación que fundamentarán y evidenciarán el cabal cumplimiento de las metas programadas. 4

5 MARCO LEGAL Ámbito Documento Artículo (s) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 26 inciso c), y 134 Federal Ley General de Contabilidad Gubernamental 48; 54; 61 numeral II, inciso c); 62; 71; 79; 80; 81; y 82 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2; 27; 85; 110 Estatal Ley de Planeación 9 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 129; 139, fracción I México Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 7; 20, fracciones I, II, V y VI; 36 y 38 5

6 Estatal Municipal Ley Orgánica Municipal del Estado de México 2; 3; 31, fracciones XXI, XXXV, y XLVI; 69, fracción I, inciso b); 74, fracción II; 83; 95, fracciones XV y XVII; 101, fracción I; 103; 114 y 122 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México 18, fracción VI; y 20, y Municipios fracciones V y VI Código Financiero del Estado de México y Municipios 285; 287; 294; 327; 237-A y 327-D Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal Metodología para la Construcción del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) 2017 Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales Reglamento Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli Disposiciones Séptima; Sétima; Décimo Tercera; Décimo Cuarta; Décimo Quinta; Vigésimo Tercera; y Vigésimo Cuarta 51 6

7 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PAE 2017 Objetivo General Determinar los tipos de evaluación que en términos de lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, en su Numeral Décimo Sexta, se aplicarán a los programas presupuestarios como parte de un proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones del proceso aplicables durante el ejercicio fiscal Objetivos Específicos Determinar las áreas involucradas, sus programas y proyectos en la ejecución del Programa Anual de Evaluación Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal Establecer los mecanismos de seguimiento a los hallazgos producto de las evaluaciones de los programas presupuestarios. Publicar los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), en la página web del SMDIF de Cuautitlán Izcalli. 7

8 PARTICIPANTES EN EL PAE I. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) Área responsable de realizar la evaluación en los periodos establecidos y haciendo uso de los instrumentos de evaluación determinados; además procesará la información proporcionada por las dependencias participantes para integrar las evaluaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Cuautitlán Izcalli. II. Dependencias Evaluadas (Sujetos Evaluados) Serán evaluadas las dependencias responsables de programas presupuestarios y proyectos establecidos en el Presupuesto basado en Resultados Municipal y el Programa Operativo Anual (autorizado por el DIF Estado de México). Serán responsables de la ejecución de proyectos, quienes reportarán los avances de las metas establecidas, para ejecutar las evaluaciones. Además implementarán medidas para atender los hallazgos producto de las evaluaciones. III. Tesorería (Dirección de Administración y Finanzas) Conviene con las Dependencias participantes y la UIPPE, las acciones a instrumentar para atender los hallazgos derivados de las evaluaciones. Encargada de proporcionar la información presupuestal para llevar a cabo las evaluaciones. 8

9 IV. Órgano de Control Interno Dará seguimiento al cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones que se efectúen a las dependencias participantes, incluso solicitar a las áreas que incumplan las estrategias a seguir para el puntual cumplimiento de las metas establecidas. V. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) Órgano encargado de vigilar la integración y publicación del PAE, así como la publicación de los resultados producto de las evaluaciones. 9

10 RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL TITULAR Teodoro Orihuela Serrano Paulina Santamaría Rosas María Eugenia del Valle Cabrera DEPENDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Tesorera (Directora de Administración y Finanzas) Órgano de Control Interno 10

11 PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2017 DEPENDENCIAS EVALUADAS EVALUADOS) (SUJETOS Clínica Materno Infantil. Prevención de las Adicciones. Clínicas y Centros Periféricos. PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y PROYECTO (Py) TIPO DE CLAVE DENOMINACIÓN EVALUACIÓN Pp Prevención Médica para la Comunidad Py Promoción de la Salud. Específica Py Prevención de las Adicciones. Desempeño Py Entornos y Comunidades Saludables. Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM) Pp Py Protección a la Población Infantil. Detección y Prevención de Niños en Situación de Calle. Específica Desempeño Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS). Centro de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad Intelectual ARANTZA Pp Py Py Atención a Personas con Discapacidad. Atención Terapéutica a Personas con Discapacidad. Capacitación a Personas con Discapacidad. Específica Desempeño 11

12 Centro de Prevención y Atención al Maltrato y a la Familia (CEPAMYF). Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. Atención Psicológica y Psiquiátrica (AP) Pp Py Py Py Desarrollo Integral de la Familia. Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso. Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia. Orientación y Atención Psicológica y Psiquiátrica. Específica Desempeño Presidencia, Dirección General, Trabajo Social, Dirección de Servicios de Asistencia Social, Jefatura de Prevención, Jefatura de Jornadas Comunitarias, Jefatura de Centros de Desarrollo Comunitario y el Programa de Integración Familiar (INFAM) Py Fomento a la Integración de la Familia. 12

13 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PAE 2017 PROGRAMA PRESUPUESTARIO CALENDARIO DE EJECUCIÓN CLAVE DENOMINACIÓN FECHA DE ENTREGA DE REPOSTES AL 3er TRIMESTRE FECHA DE EVALUACIONES TRIMESTRAL Prevención Médica para la Comunidad. 6 noviembre 29 noviembre Protección a la Población Infantil. 6 noviembre 29 noviembre Atención a Personas con Discapacidad. 6 noviembre 29 noviembre Desarrollo Integral de la Familia. 6 noviembre 29 noviembre 13

14 SEGUIMIENTO A HALLAZGOS Y OBSERVACIONES Los hallazgos y resultados de la evaluación se articularán necesariamente a la planeación y al proceso presupuestario mediante la celebración de un Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales, lo firmarán de manera conjunta entre la UIPPE, la Tesorería, el Órgano de Control Interno y los sujetos evaluados (deberán atender los hallazgos de las evaluaciones practicadas). Dicho convenio será una herramienta para dar seguimiento a los hallazgos y observaciones, producto de la evaluaciones que serán objeto, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas. 14

15 TRANSPARENCIA La transparencia no sólo promueve la rendición de cuentas sino que provee información a la ciudadanía sobre lo que su gobierno realiza a través de sus instituciones; es por ello que, se deberán dar a conocer los documentos y los resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas presupuestarios que se ejecutan, a través de la página de internet del municipio, en un lugar visible y de fácil acceso. Para lo anterior están obligados los sujetos evaluados en coordinación con UIPPE (Disposición Vigésima Quinta). Es importante la difusión de la información de manera oportuna en formatos accesibles y fáciles de usar, para facilitar a la ciudadanía su consulta. Además, los resultados de las evaluaciones o los informes de evaluación deben difundirse en la página de internet de las dependencias encargadas de la operación de los programas evaluados. 15

16 INFORMACIÓN A PUBLICAR EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO! a) Programa Anual de Evaluación (PAE) La UIPPE en coordinación con la Tesorería establecerá el PAE en el que se identificarán los programas presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de evaluación que se llevarán a cabo, así como el calendario de ejecución correspondiente. El PAE, se publicará a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio fiscal (Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, Disposición Décima Quinta). b) Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. Disposición Vigésima Quinta, inciso e), de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales. c) Resumen Ejecutivo y los Anexos correspondientes de las evaluaciones realizadas. Disposición Vigésima Quinta, inciso b), de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales. 16

17 GLOSARIO DE TÉRMINOS MML: Metodología del Marco Lógico (MML), constituye una herramienta para elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que se basa en la estructuración y solución de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de programa y sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol de problemas y de objetivos, del que se obtienen el Fin, Propósito, Componentes y Actividades, además de los indicadores por cada nivel, con sus metas, medios de verificación y los supuestos. MIR: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), constituye una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y armónica establece con claridad los objetivos del programa y su alineación con aquellos de la planeación nacional, sectorial, estatal y municipal; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos. En resumen la MIR se ha consolidado como una herramienta central para el diseño, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios. Proceso Presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación, programación, integración del presupuesto, ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas, de los programas presupuestarios. 17

18 PAE: Al Programa Anual de Evaluación. SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño. Mismo que se define como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos (Artículo 2, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). Programa Presupuestario (Pp): Son el conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como a sus beneficiarios. Los programas presupuestarios se individualizarán con base a la estructura programática presupuestal vigente, pueden realizarlo una o más Dependencias Generales y Auxiliares; sirve de base para programar y examinar el grado de cumplimiento de los objetivos trazados. Comprende uno o varios proyectos establecidos en el Catálogo Programático vigente. 18

19 Convenio: Al Convenio para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales, que suscriben la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), el Órgano de Control Interno y los sujetos evaluados, en donde se establecen las obligaciones y responsabilidades de mejorar el desempeño y los resultados gubernamentales; indicando las actividades, fechas y responsables, redactado en forma de Programa de Trabajo. Dependencias Administrativas: Las referidas en el Artículo 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas, de conformidad con lo señalado en el Artículo 10 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. (Disposición Tercera, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales). La evaluación de las políticas públicas se encarga de analizar la intervención pública para determinar y valorar su eficacia y eficiencia pero sobre todo los resultados obtenidos y el efecto generado en beneficio de la sociedad. 19

20 Sujetos Evaluados: A las dependencias administrativas, la Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten programas presupuestarios. Términos de Referencia (TdR): Los TdR son el instrumento técnico que específica las metodologías, características y los alcances de la evaluación a desarrollar; son una guía de referencia, cuyos términos son propiamente el índice para el desarrollo de la evaluación. Éstos contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de cómo ejecutar una determinada evaluación. De esta forma, los TdR conforman una especie de mapa y determinan el camino adecuado para el desarrollo de la evaluación, especificando qué necesita ser alcanzado, por quién y cuándo. Por tanto describen los objetivos general y específicos de la evaluación por realizar; contienen las especificaciones técnicas y metodológicas para que el evaluador externo desarrolle la evaluación; así como los productos entregables que deben elaborarse y fechas de entrega. SMDIF: al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli. Tesorería: A la dirección de Administración y Finanzas. Contraloría: Al Órgano de Control Interno del SMDIF de Cuautitlán Izcalli. UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 20