PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FICHA TECNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL ANEXO 3 OBJETIVO GENERAL

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1 OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional. 1. PRESUPUESTO AUTORIZAO: $455, 198, PRESUPUESTO A VIGILAR: $182, 079, COBERTURA: El Programa opera a nivel nacional en: a) Las Zonas de Atención Prioritaria Rurales; b) Los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo a los criterios establecidos por el CONAPO; c) Las localidades de alta y muy alta marginación con una población hasta de 14,999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja 4. COBERTURA E CONTRALORÍA SOCIAL: a) El Programa opera la Contraloría en las 31 elegaciones es de la SEESOL. b) La meta de comités de Contraloría a integrar para el presente ejercicio fiscal, se estableció en función del número de proyectos apoyados a nivel Estatal; sin embargo, resultado de la operación del Programa pudieran existir variaciones derivadas de la demanda de apoyos por parte de la población objetivo. No. de Proyectos Programados Meta de Comités a conformar No. de Proyectos Programados Comités programados para 2011 No. de Meta de Proyectos Comités a Programados conformar Meta de Comités a conformar No. de Proyectos Programados Meta de Comités a conformar 1 a a a 100 más de 101 Aguascalientes 7 Baja California 14 Campeche 29 Chiapas 40 Baja California Sur 7 Colima 14 Chihuahua 29 Guerrero 40 Coahuila 7 urango 14 Guanajuato 29 Jalisco 40 Nuevo León 7 Morelos 14 Hidalgo 29 México 40 Quintana Roo 7 Nayarit 14 Querétaro 29 Michoacán 40 Sonora 7 Tabasco 14 San Luis Potosí 29 Oaxaca 40 Tlaxcala 14 Sinaloa 29 Puebla 40 Tamaulipas 14 Yucatán 29 Veracruz 40 Zacatecas 29 Total: Meta 2011: EFINIR ESPACIALMENTE LA FORMA E CONCENTRAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN E CONTRALORÍA SOCIAL

2 SUBSECRETARÍA E ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS Procedimiento: Contraloría 2011 Áreas Competentes: irección General de Opciones Productivas, irección de Contraloría y Seguimiento, elegaciones es de la Sedesol y Beneficiarios del Programa Fase 1: Planeación Hoja 1 de 6 IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS/ IRECCIÓN E CONTRALORÍA SOCIAL Y SEGUIMIENTO ELEGACIÓN FEERAL/ RESPONSABLE EL ESQUEMA E CONTRALORÍA SOCIAL BENEFICIARIOS EL POP Inicio 1 esigna al Enlace de Contraloría ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) Integra y actualiza el Esquema de Contraloría (ECS), Guía Operativa (GO) y Programa Anual de Trabajo (PAT) del Programa Opciones Productivas 2 SFP 3 Elabora el Plan de ifusión del Programa Captura los datos del Programa Opciones Productivas en el Sistema (SICS) 4 5 Captura en el SICS el ECS, GO y PAT para validación de la SFP Establece coordinación con los Órganos Estatales de Control (OEC) en actividades de Promoción de Contraloría 6 7 SFP Comunica por correo electrónico a las elegaciones es sobre la coordinación con los Órganos Estatales de Control 8 Incorpora al SICS el Plan de ifusión para conocimiento y uso de las elegaciones es A

3 SECRETARÍA E ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS Procedimiento: Contraloría 2011 Áreas Competentes: irección General de Opciones Productivas, irección de Contraloría y Seguimiento, elegaciones es de la Sedesol y Beneficiarios del Programa Fase 1: Planeación Hoja 2 de 6 IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS/ IRECCIÓN E CONTRALORÍA SOCIAL Y SEGUIMIENTO ELEGACIÓN FEERAL/ RESPONSABLE EL ESQUEMA E CONTRALORÍA SOCIAL BENEFICIARIOS EL POP A 9 Captura plantilla de Cédula de Vigilancia e Informe Anual en el SICS 10 Establece coordinación con el Órgano Interno Control (OIC) para el seguimiento de las actividades de Contraloría OIC de la SEESOL esigna al Responsable de las actividades de Contraloría Recibe el oficio de designación, lo archiva y elabora Carta responsiva 13 Carta Responsiva 14 Envía a la irección General de Opciones Productivas (GOP) la Carta Responsiva firmada por el encargado del ECS Recibe la Carta Responsiva de la elegación, la archiva y registra al usuario en el SICS Carta Responsiva Carta Responsiva 15 Comunica mediante oficio y distribuye por correo electrónico la Guía Operativa, Programa Anual de Trabajo de Contraloría y Anexos a las elegaciones es 16 Recibe oficio y lo archiva 17 Elabora el Programa Estatal de Trabajo (PET) 18 Envía por correo electrónico el PET de Contraloría para validación de la irección General de Opciones Productivas (GOP) B

4 SECRETARÍA E ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS Procedimiento: Contraloría 2011 Áreas Competentes: irección General de Opciones Productivas, irección de Contraloría y Seguimiento, elegaciones es de la Sedesol y Beneficiarios del Programa Fase 2: Promoción Hoja 3 de 6 IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS/ IRECCIÓN E CONTRALORÍA SOCIAL Y SEGUIMIENTO B ELEGACIÓN FEERAL/ RESPONSABLE EL ESQUEMA E CONTRALORÍA SOCIAL BENEFICIARIOS EL POP 19 Recibe PET y valida 21 Recibe oficio de coordinación y archiva 20 Informa a la irección General de Opciones Productivas (GOP) la coordinación con otras dependencias estatales o municipales en actividades de Contraloría 23 Proporciona capacitación al responsable del Esquema de Contraloría 22 Solicita capacitación en actividades de Contraloría, así como en el uso del SICS en las Oficinas centrales de la SEESOL 24 Remite a las elegaciones es los materiales de difusión del Programa (Reglas de Operación, Guía Rápida, dípticos y trípticos) y los captura en el SICS 26 Gestiona las videoconferencias con la Coordinación de elegaciones urante todo el Ejercicio Fiscal 25 Realiza la distribución de los Materiales de ifusión del Programa y registra el avance en el SICS 27 Unidad de Coordinación de elegaciones Solicita la cooperación de SFP para realizar las videoconferencias 28 SFP Notifica a las elegaciones es sobre la videoconferencia 29 Coordina y participa en videoconferencias y talleres regionales con Servidores Públicos de las elegaciones es C

5 SECRETARÍA E ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS Procedimiento: Contraloría 2011 Áreas Competentes: irección General de Opciones Productivas, irección de Contraloría y Seguimiento, elegaciones es de la Sedesol y Beneficiarios del Programa Hoja 4 de 6 IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS/ IRECCIÓN E CONTRALORÍA SOCIAL Y SEGUIMIENTO ELEGACIÓN FEERAL/ RESPONSABLE EL ESQUEMA E CONTRALORÍA SOCIAL BENEFICIARIOS EL POP C 30 Asiste a las videoconferencias y talleres regionales 32 Participa en talleres de sensibilización a los beneficiarios integrantes de los Comités de Contraloría en las elegaciones es 31 Organiza la constitución de Comités de Contraloría Capacita a los integrantes de los Comités de Contraloría Reciben la Capacitación de la elegación y asumen sus derechos y obligaciones como integrante del Comité Revisa en el SICS los avances en la captura de información registrada por las elegaciones es y elabora reportes Captura permanentemente en el Sistema Informático de Contraloría (SICS) las actividades realizadas en materia de Contraloría Fase 3: Seguimiento Lleva a cabo reuniones con los beneficiarios del Programa para dar seguimiento a las acciones de los Comités y levanta minutas Realizan reuniones de seguimiento Recopila las Cédulas de Vigilancia Realizan el llenado de las Cédulas de Vigilancia y las entregan al responsable del Esquema de Contraloría en la elegación Cédulas Cédulas Recibieron quejas? SI 42 NO 41 Captura las quejas o denuncias en el SICS y el sistema las canaliza a la SFP 1 Capturar en el Sistema (SICS) las Cédulas de Vigilancia 43 Informan trimestralmente a la GOP si se presentaron quejas o denuncias 1

6 SECRETARÍA E ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS Procedimiento: Contraloría 2011 Áreas Competentes: irección General de Opciones Productivas, irección de Contraloría y Seguimiento, elegaciones es de la Sedesol y Beneficiarios del Programa Fase 3: Seguimiento Hoja 5 de 6 IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS/ IRECCIÓN E CONTRALORÍA SOCIAL Y SEGUIMIENTO ELEGACIÓN FEERAL/ RESPONSABLE EL ESQUEMA E CONTRALORÍA SOCIAL BENEFICIARIOS EL POP 44 Realiza cierres trimestrales del Sistema Informático de Contraloría (SICS) y envía oficios de validación de la información capturada por las elegaciones es 45 Recibe oficio de validación y constata la información 46 Recibe oficio validado por la elegación y lo archiva 47 Envía por correo electrónico el oficio escaneado de cierre trimestral de la información capturada en el Sistema (SICS) a la Secretaría de la Función Pública Una vez que está por finalizar el ejercicio fiscal Recopila los informes anuales Realizan el llenado de los informes anuales y los Entregan al responsable del Esquema de Contraloría en la elegación Informes Informes 50 Captura en el Sistema (SICS) los Informes Anuales E

7 SECRETARÍA E ESARROLLO SOCIAL Y HUMANO IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS Procedimiento: Contraloría 2011 Áreas Competentes: irección General de Opciones Productivas, irección de Contraloría y Seguimiento, elegaciones es de la Sedesol y Beneficiarios del Programa Fase 3: Seguimiento Hoja 6 de 6 IRECCIÓN GENERAL E OPCIONES PROUCTIVAS/ IRECCIÓN E CONTRALORÍA SOCIAL Y SEGUIMIENTO ELEGACIÓN FEERAL/ RESPONSABLE EL ESQUEMA E CONTRALORÍA SOCIAL BENEFICIARIOS EL POP E Comunica a la irección General de Opciones Productivas si se presentaron quejas o denuncias durante el ejercicio fiscal Recibe oficio de quejas Recibieron quejas? SI 53 NO Canaliza las quejas y denuncias a la irección de Vinculación Institucional y Normatividad de la GOP 54 Archiva oficio de quejas, analiza los resultados de Contraloría y genera informe Informe Fin

8 6. POBLACIÓN OBJETIVO: Son las personas en condiciones de pobreza, en lo individual o integradas en familias, grupos sociales y organizaciones de productores que habitan en la zona de cobertura. 7. BENEFICIARIOS E CONTRALORÍA SOCIAL: Todas aquellas personas que cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en las Reglas de Operación y que reciben del Programa Opciones Productivas apoyo. 8. COMITÉS: Un Comité de Contraloría es la figura encargada de promover la participación ciudadana a fin de generar cultura de transparencia y legalidad dentro del Programa, mediante acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan los beneficiarios de manera organizada, para verificar el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos públicos del Programa. ÁREA OPERATIVA O E INFLUENCIA EL COMITÉ: Proyectos Productivos por localidad. SU VIGENCIA OPERATIVA: urante todo un ejercicio fiscal. ACTIVIAES QUE ESARROLLA EL COMITÉ E CONTRALORÍA SOCIAL: Solicitar información concerniente a la operación del Programa Vigilar: El ejercicio de los recursos públicos, que los apoyos sean transparentes y con apego a lo establecido en las Reglas de Operación. Que se difunda el padrón de beneficiarios. Que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de los apoyos. Que el Programa no sea utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto. Que se promueva la igualdad entre mujeres y hombres. Registrar en las cédulas de vigilancia e informe anual, los resultados de las actividades de Contraloría realizadas así como dar seguimiento a los mismos.

9 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del Programa, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar y hacerlas del conocimiento de las autoridades competentes para su atención. Responsabilidades de los integrantes del Comité de Contraloría Presidente Coordinar el Comité, vigilar sus acciones y responsabilizarse del llenado de las Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales. Secretario Vigilar las acciones del Comité y convocar a los integrantes a las reuniones de seguimiento. Tesorero Vigilar y verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados por el Programa. Vocales Incentivar la participación de los integrantes del Comité en las actividades de Contraloría y sensibilizar a los beneficiarios sobre la correcta aplicación de los recursos públicos. NOMBRE EL COMITÉ: Lo establecen los beneficiarios integrantes del Comité por consenso. Al registrar el Comité en el SICS, el Responsable del Esquema de Contraloría debe capturar el Número de obra del SIIPSO de cada uno de los proyectos que integran el Comité. 9. CARACTERISTICAS E LOS BIENES O SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL PROGRAMA a) Fondo de Cofinanciamiento: Son apoyos económicos capitalizables para proyectos productivos. b) Agencias de esarrollo Local: Son apoyos económicos no recuperables para formación de capital social, la generación de proyectos productivos, su escalamiento e integración al desarrollo económico local y regional, a través de Organizaciones de la Sociedad Civil. c) Proyectos Integradores: Son apoyos económicos capitalizables para el desarrollo de actividades de organizaciones de productores que participan o se proponen participar en más de un eslabón de la cadena productiva de su actividad preponderante. También se podrá apoyar para la constitución de garantías líquidas en los casos en que los proyectos, con las mismas características, sean autorizados como créditos de Financiera Rural o cualquier otra institución de banca de desarrollo, fideicomisos públicos de fomento y organismos de fomento regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo con las leyes aplicables en la materia. d) Asistencia Técnica y Acompañamiento: Son apoyos económicos no capitalizables, para proporcionar servicios de Asistencia Técnica y Acompañamiento a los beneficiarios

10 de la Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento a través de técnicos, profesionistas o instituciones de educación media superior tecnológica, superior y universidades. 10. EFINIR LA MOALIA O VERTIENTE E OPERACIÓN EL PROGRAMA, ONE OPERARA LA CONTRALORÍA SOCIAL VERTIENTE 1 VERTIENTE 2 VERTIENTE 3 Modalidad AGENCIA E ESARROLLO LOCAL (AL) FONO E COFINANCIAMIENTO(FC) PROYECTOS INTEGRAORES (PI) Tipo APOYO ECONÓMICO APOYO ECONÓMICO APOYO ECONÓMICO 11. EFINIR METOOLOGIA E ESTIMACION E LOS MONTOS A VIGILAR POR PARTE EL COMITÉ Se estima que para el presente Ejercicio Fiscal se vigilará un 35% del Presupuesto Autorizado para el Programa; sin embargo si existen modificaciones derivadas de ampliaciones presupuestales dicho porcentaje podría variar. 12. ESTRUCTURA OPERATIVA EL PROGRAMA Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría 1. PLANEACIÓN 1.- Ratificar responsable de contraloría social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría (UORCS) Responsable la actividad Unidad de Medida de nombramiento Meta Calendarización de las Actividades 1 Enero Incorporar al Sistema de (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS) Capturar plantilla de cédula de vigilancia e informe anual en el Sistema de (SICS) ocumentos 1 Febrero Captura 1 Febrero

11 4.- Elaborar y diseñar material o contenido del plan de difusión e incorporar al Sistema de Informático de Contraloría (SICS) para conocimiento y uso de las representaciones federales ocumento 1 Febrero - Abril 5.- Establecer las actividades de coordinación con el Órgano Estatal de Control para promoción de la Contraloría Comunicado a Representaciones es 1 Febrero 6.- Establecer actividades de coordinación con el Órgano Interno de Control para el seguimiento de las actividades de contraloría social 1 Marzo Elaborar la metodología de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutores e integrantes de los comités de contraloría social esignar al Responsable de las actividades de Contraloría en las elegaciones es Enviar a la GOP el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Capturar en el Sistema de (SICS) el Programa Anual Estatal de Trabajo ocumento 1 Marzo 31 Febrero ocumento 31 Marzo Captura 31 Marzo 11.- Informar a la GOP la coordinación con otras dependencias estatales o municipales en actividades de Contraloría 31 Marzo 2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN Realizar ó coordinar las acciones contenidas en el plan de difusión Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría social de las representaciones federales Materiales producidos y distribuidos Videoconferencias y Talleres regionales 2200 Abril - iciembre 4 Marzo - iciembre 3.- Asistir a la capacitación brindada por la irección General de Opciones Productivas (GOP) Videoconferencias y Talleres regionales 4 Marzo - iciembre

12 Constituir comités de Contraloría y capturarlos en el Sistema de Informático de Contraloría (SICS) Capacitar a integrantes del Comité de Contraloría Comités 735 Abril - iciembre Comités 735 Abril - iciembre 6.- Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría para proporcionar asesoría por parte de las representaciones federales y/o ejecutores y registrar minutas en el SICS Minutas / Actas 1470 Abril - iciembre 3. SEGUIMIENTO Revisar en el SICS los avances de los programas estatales de trabajo y de la captura de información registrada por representaciones federales y/o ejecutores Recopilar las cédulas de vigilancia Revisión Trimestral Cédula de Vigilancia 4 Marzo - iciembre 1470 Julio - iciembre Recopilar los informes anuales Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia que emitan los comités Informe Anual 735 Noviembre - iciembre Captura Trimestral 3 Julio - iciembre Capturar en el SICS los informes anuales que emitan los comités Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora Captura Anual 1 iciembre Captura Trimestral 4 Abril - iciembre Informe 1 iciembre