INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO DEL SERGAS

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1 INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO DEL SERGAS EJERCICIO 2015

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3 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN I.1. ÁMBITO Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN I.2. DESARROLLO II. ANÁLISIS GENERAL II.1.CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO II.2. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. DESARROLLO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN II.2.1. Ámbito y distribución de la contratación II.2.2. Definición del objeto contractual y alcance del servicio II.2.3. Cálculo del presupuesto de licitación II.2.4. Tramitación del expediente II.2.5. Criterios de adjudicación y reglas de valoración II.2.6. Informe técnico II.2.7. Adjudicación II.2.8. Análisis de la oferta del adjudicatario II.3. DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO II.3.1. Ejecución y control II.3.2. Sistema de penalizaciones II.4. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PRESTACIÓN II.5. OTROS DATOS RELEVANTES III. ANÁLISIS SINGULARIZADO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO III.1. EXPEDIENTE AB-EIC (EOXI DE A CORUÑA) III.2. EXPEDIENTE AB-ASFI (EOXI DE FERROL) III.3. EXPEDIENTE AB-CHS (EOXI DE SANTIAGO) III.4. EXPEDIENTE AB-HLA (EOXI DE LUGO) III.5. EXPEDIENTE AB-CHP (EOXI DE PONTEVEDRA) IV. CONCLUSIONES V. RECOMENDACIONES ANEXOS ALEGACIONES TRÁMITE DE ALEGACIONES

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5 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ÍNDICE DE CADROS Cuadro 1: Centros en el ámbito del Sergas en los se desarrolla la prestación del servicio de limpieza Cuadro 2: Centros de salud cuya limpieza es gestionada por entidades locales Cuadro 3: Convenios Colectivos del personal de limpieza en los centros examinados Cuadro 4: Personal subrogado por centros Cuadro 5: Contratos de limpieza vigentes en Cuadro 6: Importe anual de los contratos adjudicados mediante publicidad y concurrencia (euros) Cuadro 7: Importe de las adjudicaciones respecto al presupuesto de licitación, IVA incluído (euros) Cuadro 8: Atribución por contratistas de los importes anuales adjudicados (IVA incluido). Periodo 2015 (euros) Cuadro 9: Porcentaje del presupuesto de licitación por áreas de riesgo Cuadro 10: Precio por m 2 según áreas de riesgo (euros) Cuadro 11: Ponderación por áreas de riesgo del coste/m Cuadro 12: Duración del procedimiento de adjudicación Cuadro 13: Proceso selectivo Cuadro 14: Distribución porcentual de las puntuaciones otorgadas Cuadro 15: Inicio de la ejecución del contrato prevista y real Cuadro 16: Estructura funcional y efectivos requeridos Cuadro 17: Distribución del índice de cobertura por tipo de turno Cuadro 18: Desglose proposición económica del adjudicatario. Detalle comparativo (euros) Cuadro 19: Costes de personal sin IVA (euros) Cuadro 20: Costes de material sin IVA según oferta (euros) Cuadro 21: Representatividad del beneficio industrial (euros) Cuadro 22: Nivel de satisfacción Cuadro 23: Infracciones Cuadro 24: Régimen sancionador Cuadro 25: Desarrollo económico de la contratación (euros) Cuadro 26: Distribución de las superficies por áreas de riesgo Cuadro 27: Número de camas en funcionamiento Cuadro 28: Desarrollo del gasto presupuestario de limpieza (epígrafe ). Ejercicio 2015 (euros) Cuadro 29: Indicadores (euros) Cuadro 30: Superficie por centros y áreas de riesgo Cuadro 31: Necesidad básica de cobertura del servicio Cuadro 32: Desglose presupuestario por anualidades (euros) Cuadro 33: Presupuesto por áreas de riesgo (euros) Cuadro 34: Precio m 2 por área de riesgo. Desglose comparativo (euros) Cuadro 35: Desglose de los criterios de valoración Cuadro 36: Variación importes licitación y adjudicación (euros) Cuadro 37: Desglose económico de la oferta por conceptos y centros (euros) Cuadro 38: Estructura funcional y efectivos requeridos Cuadro 39: Coste de personal (euros)

6 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 40: Nivel de satisfacción Cuadro 41: Indicadores (euros) Cuadro 42: Superficie por centros y áreas de riesgo Cuadro 43: Redistribución del presupuesto por anualidades (euros) Cuadro 44: Desglose de los criterios de valoración Cuadro 45: Variación importes licitación y adjudicación (euros) Cuadro 46: Desglose de la oferta económica (euros) Cuadro 47: Distribución funcional por categorías y tipo de jornada Cuadro 48: Cálculo de plantilla para la cobertura del servicio Cuadro 49: Coste de personal anualizado (euros) Cuadro 50: Descuentos por cierre de superficie 2015 (euros) Cuadro 51: Costes por áreas de riesgo (euros) Cuadro 52: Desglose superficies por centros EOXI Cuadro 53: Desglose presupuestario por anualidades Cuadro 54: Presupuesto por áreas de riesgo (euros) Cuadro 55: Desglose de los criterios de valoración Cuadro 56: Proceso selectivo Cuadro 57: Variación importes licitación y adjudicación (euros) Cuadro 58: Desglose de la oferta económica por conceptos (euros) Cuadro 59: Importe de las mejoras y su representación respecto a la oferta (euros) Cuadro 60: Efectivos para la cobertura del servicio Cuadro 61: Relación entre el coste de personal ofertado y el calculado (euros) Cuadro 62: Nivel de satisfacción de la limpieza Cuadro 63: Penalizaciones notificadas al adjudicatario (euros) Cuadro 64: Penalizaciones aplicadas por el centro de enero a marzo (euros) Cuadro 65: Penalizaciones 2015 (euros) Cuadro 66: Indicadores (euros) Cuadro 67: Desglose superficies por centros EOXI Cuadro 68: Distribución anual del presupuesto de licitación (euros) Cuadro 69: Desglose de los criterios de valoración Cuadro 70: Distribución de las puntuaciones otorgadas Cuadro 71: Distribución por conceptos de la oferta económica (euros) Cuadro 72: Cálculo efectivos para la cobertura del servicio Cuadro 73: Detalle de los efectivos por categoría Cuadro 74: Coste de personal anualizado (euros) Cuadro 75: Nivel de satisfacción Cuadro 76: Sistema de penalizaciones establecido Cuadro 77: Desglose superficies por centros EOXI Cuadro 78: Desglose presupuesto licitación (euros) Cuadro 79: Desglose de los criterios de valoración Cuadro 80: Distribución de las puntuaciones otorgadas

7 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 81: Desglose de la oferta económica (euros) Cuadro 82: Efectivos necesarios según la oferta Cuadro 83: Comparativa del personal ofertado y subrogable por categorías Cuadro 84: Importe de las minoraciones por cierres (euros) Cuadro 85: Tipificación de las infracciones según el PCAP

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9 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1. Alcance de los contratos de limpieza. Detalle comparativo Anexo 2. Aspectos incluidos en los criterios de adjudicación Anexo 3. Puntuación máxima de los distintos tipos de criterios

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11 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ABREVIATURAS ADC AP APPCC CCEE CH CHUAC CHUS CHOP CHOU DDD DOUE EOXI H HMQ HUAC HULA PAC PCAP PPT Sergas TRLCSP UAT Archivo de documentación clínica Atención Primaria Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos Centros de Especialidades Complejo Hospitalario Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña Complejo Hospitalario Universitario de Santiago Complejo Hospitalario de Pontevedra Complejo Hospitalario de Ourense Desinfección, desinsectación y desratización Diario Oficial de la Unión Europea Estructura Organizativa de Gestión Integrada Hospital Hospital Médico Quirúrgico Hospital Universitario de A Coruña Hospital Universitario Lucus Augusti Punto de Atención Continuada Pliego de cláusulas administrativas particulares Pliego de prescripciones técnicas Servicio Galego de Saúde Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público Unidad de Atención Temprana 9

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13 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 I. INTRODUCCIÓN El servicio de limpieza representa un importante papel en la calidad asistencial, en la satisfacción de los pacientes y sus familiares así como del personal, contribuyendo de forma notable a la imagen de cada institución. Su correcto funcionamiento es imprescindible para el normal desarrollo de la actividad sanitaria. La fundamentación de la fiscalización se sustenta no sólo en el significativo coste de la contratación de esta prestación de servicios, sino que el análisis específico de esta área funcional se justifica también por la repercusión que su funcionamiento tiene en la calidad asistencial, siendo una condición imprescindible para garantizarla. La limpieza en el entorno hospitalario reviste especial relevancia y debe estar debidamente protocolizada, requiriendo una especial minuciosidad dada su incidencia en el control de infecciones intrahospitalarias y en la prevención de enfermedades. Las actuaciones han consistido en el análisis de la prestación de los servicios de limpieza en los centros sanitarios, reflejando su situación y formulando las correspondientes conclusiones y propuestas de acuerdo a los siguientes objetivos previstos: - Análisis del modelo de prestación del servicio. - Comprobación del sistema de gestión y del control interno en orden a garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. - Revisión de los expedientes de contratación analizando el procedimiento y el cumplimiento de los aspectos considerados más relevantes de los pliegos y de las ofertas de las empresas adjudicatarias. - Análisis del gasto y determinación de los costes del servicio contratado efectuando una comparación entre los centros seleccionados de la red del Sergas. - Verificación del grado de satisfacción en los centros con la calidad de la limpieza percibida. - Reflejo de los indicadores económicos y de actividad más relevantes. I.1. ÁMBITO Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN El ámbito en el que se desarrolla la prestación del servicio de limpieza a nivel periférico del Sergas es el siguiente: 11

14 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 1: Centros en el ámbito del Sergas en los que se desarrolla la prestación del servicio de limpieza EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI Santiago EOXI Lugo EOXI Ourense EOXI Pontevedra EOXI Vigo HUAC H Arq. Marcide-CCEE H Clínico HULA CHUO H Provincial H Xeral (*) H Teresa Herrera H Naval H Gil Casares H Monforte H Valdeorras H Montecelo H Meixoeiro H Abente y Lago H Novoa Santos H Prov. Conxo H da Costa H Verín H do Salnés H Rebullón (*) H Marítimo de Oza Centros de AP H Psiquiátrico CCEE CCEE CCEE H Nicolás Peña H Virxe Xunqueira H Barbanza Centros de AP Centros de AP Centros de AP Policlínico Cíes (*) CCEE CCEE CCEE Centros de AP Centros de AP Centros de AP (*) Cese funcionamiento a mediados de 2015 como consecuencia de la apertura del nuevo hospital de Vigo En negrita los centros contemplados en los expedientes de contratación fiscalizados Los centros reseñados dentro de cada EOXI se encuentran físicamente separados y constituyen ámbitos en los que el servicio de limpieza se desarrolla de forma independiente. No obstante, en algunos casos los expedientes de contratación abarcan varios centros y, en ocasiones, se extienden a dependencias aisladas (sedes de las extintas direcciones provinciales, Archivo de documentación clínica, edificio de lavandería..). El periodo objeto de fiscalización es el ejercicio 2015, sin perjuicio de que en aspectos evolutivos se contemplen como referencia periodos anteriores o necesariamente el momento de las actuaciones en determinadas comprobaciones. Con independencia del análisis general de este tipo de servicio, los trabajos específicos de revisión se han circunscrito a los hospitales de referencia (por tanto, excluidos hospitales comarcales) de cinco de las EOXI: A Coruña (en este caso sólo HUAC), Ferrol, Santiago, Lugo y Pontevedra; los dos restantes, Ourense y Vigo, disponen de contratos integrales. I.2. DESARROLLO Para acometer la presente fiscalización se han llevado a cabo, fundamentalmente, las siguientes actuaciones: - Análisis en cada centro de la documentación relativa a los expedientes de contratación del servicio de limpieza, verificando el desarrollo de los preceptivos trámites. - Examen del cumplimiento de las estipulaciones contractuales, verificando la adecuación de las modificaciones y prórrogas así como su aplicación. - Análisis de la oferta económica y su desglose, examinando su razonabilidad. - Verificación del control de los recursos empleados y, asimismo, solicitud de información sobre la calidad de la prestación del servicio. 12

15 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Examen del compromiso adquirido por el adjudicatario en orden a la cobertura del servicio, determinando si el volumen de jornadas realizadas se acomoda al resultante de los puestos de trabajo ofertados y si la plantilla asignada es la adecuada. - Análisis del cumplimiento de los pliegos contractuales y de la oferta comprometida en el desarrollo del servicio. - Reflejo de los principales indicadores con objeto de proporcionar cierta perspectiva comparativa del servicio contratado. El informe se estructura en dos partes: - Una general, en la que se pretende ofrecer una perspectiva de la situación de los servicios de limpieza en el ámbito del Sergas, desarrollada a su vez en sus distintos apartados que reflejan los aspectos más relevantes relativos a la contratación. - Otra específica, en la que se efectúa un examen singularizado de aquellos expedientes de contratación que han sido objeto de revisión. El informe contiene un análisis de la problemática común detectada y un estudio económico de los costes de contratación y de las condiciones en que se viene prestando el servicio, realizándose consideraciones acerca del actual estado de los contratos y de su evolución. Cabe agradecer a los órganos de gestión de las distintas instituciones la colaboración prestada en el desarrollo del presente informe. II. ANÁLISIS GENERAL II.1.CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO 01. Características del servicio Sin efectuar un pronunciamiento acerca de la forma de gestión idónea en orden a la más eficaz prestación del servicio de limpieza en los centros hospitalarios y con independencia de los motivos de conveniencia y oportunidad que pudieran concurrir, cabe efectuar una serie de consideraciones con objeto de aportar elementos de juicio suficientes sobre las condiciones en que actualmente se desarrolla el servicio: - La prestación del servicio de limpieza se efectuó en su día con personal propio con la categoría estatutaria de limpiador/a, hasta que, tras su externalización, se optó por la amortización generalizada de dichas plazas. 13

16 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio La contratación con empresas del sector ha llevado consigo que los nuevos adjudicatarios tengan que subrogarse en el personal que venía prestando el servicio, el cual mantiene de hecho cierta vinculación al centro, pues continúa trabajando en el mismo con independencia de la sucesión de contratistas. - Aunque la externalización del servicio de limpieza podría justificarse por una mejor eficiencia basada en una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos y menores restricciones para adecuar los factores de la prestación, lo cierto es que, en la práctica, no pueden obviarse determinados inconvenientes como la escasa movilidad funcional y la rigidez de las plantillas. Así, la subrogación tiene un efecto condicionante, ya que el personal subrogado está vinculado al centro sin que difieran los problemas de los que se derivarían de la gestión propia. - En general, existe una equiparación retributiva y de jornada con el personal estatutario de categorías similares del Sergas, por lo que este coste que se deriva de la prestación del servicio podría ser comparable al que se desprendería de ser personal propio. Además, deben añadirse como costes el beneficio industrial y el IVA que el adjudicatario traslada, y el que se deriva de los mecanismos de control (personal asignado) que las propias instituciones deben llevar a cabo. - La sucesión de contratistas tiene, en realidad, unos efectos limitados en orden a la mejora de las condiciones en que se desarrolla la prestación del servicio, puesto que el nuevo contratista debe asumir el personal existente en las mismas condiciones. 02. Ámbito de los servicios de limpieza La situación de los servicios de limpieza en el ámbito del Sergas es variada, debiendo destacarse los siguientes extremos: - No existe en cada EOXI un contrato de limpieza unificado; el de mayor concentración de centros es el que afecta al área de Ferrol. - Mientras que en algunos casos el ámbito del contrato abarca los diversos centros integrados en un complejo hospitalario (CH de Ferrol, HULA, CHOU, CHOP, CHUVI), en otros se circunscribe exclusivamente a cada uno de los centros del mismo complejo (CHUS, CHUAC), siendo esta singularización la tendencia observada con objeto de un mejor control. - Generalmente, los contratos están referidos específicamente al área de limpieza aunque en algún caso adquieren cierto carácter integral, incluyendo, además, otro tipo de prestaciones dispares como vigilancia y seguridad y suministro energético (CHOU). - El servicio de limpieza en AP ha pasado de formalizarse a través de contratos menores a ser adjudicado mediante procedimiento abierto. En muchos casos la limpieza de los centros de salud 14

17 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 aún es gestionada por las entidades locales en las que se ubican, siendo su detalle el siguiente para las EOXI fiscalizadas: Cuadro 2: Centros de salud cuya limpieza es gestionada por entidades locales EOXI Núm. de centros A Coruña 36 Ferrol 9 Santiago 46 Lugo 52 Pontevedra (*) 24 (*) Uno gestionado por la Cofradía de Pescadores de Vilaxoán 03. Condiciones laborales. Subrogación Por lo que respecta al personal subrogado cabe distinguir dos situaciones diferenciadas: - Personal laboral que se acoge a un convenio de centro (generalmente el adscrito a centros hospitalarios) y suele estar equiparado al personal estatutario del Sergas, tanto en el aspecto retributivo como en las condiciones laborales (jornada de trabajo, carrera profesional), con ciertas ventajas adicionales (posibilidad de jubilación parcial o no aplicación de descuentos por incapacidad temporal). En algún centro no se aplica dicha equiparación cuando supone reducción de derechos. - Personal que se rige por el respectivo convenio provincial (caso de los contratos del ámbito de AP); en este caso las condiciones son más desfavorables que las del anterior, pues no se contempla la indicada equiparación. Cuadro 3: Convenios Colectivos del personal de limpieza en los centros examinados Centro Fecha aprobación Empresa actual HUAC, Centro El Ventorrillo y Lavandería A Grela INGESAN, SAU H Arq. Marcide-CCEE, H Novoa Santos, H Naval, ADC (*) FERROSER, SA CHUS, ADC y UAT CLECE, SA HULA CLECE, SA CHOP LIMPISA, SA (*) Acuerdo en lugar de convenio Los aspectos laborales que caracterizan la prestación del servicio son los siguientes: - El personal de limpieza se equipara en los distintos convenios, con carácter general, a la categoría de pinche de cocina. - En los convenios suscritos entre empresas de limpieza y trabajadores se establece la vinculación de éstos al centro en que prestan servicios, produciéndose su adscripción a la nueva empresa adjudicataria, que queda subrogada en todos los derechos y obligaciones subsistentes con respecto 15

18 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 a los trabajadores. De esta forma, el adjudicatario se convierte en un mero gestor de estos recursos humanos. - Cualquier sobredimensionamiento de la plantilla o la incorporación de trabajadores por el anterior contratista condicionan al nuevo, que debe asumir dicha situación. - Cualquier reconocimiento por parte de la empresa de reivindicaciones laborales y económicas en favor de los trabajadores acaba trasladándose al centro de referencia vía contractual. El personal subrogado en las cinco instituciones fiscalizadas es el siguiente: Cuadro 4: Personal subrogado por centros Centro Total Computados jornada completa Personal subrogado por m 2 HUAC ,09 CH Ferrol ,83 CHUS ,57 HULA ,05 CHOP ,69 Total ,56 La mayor proporción de personal subrogado en función de la superficie corresponde al HUAC que prácticamente duplica la del HULA. 04. Personal propio Generalmente, las distintas instituciones carecen de personal propio dado que las plazas del personal de limpieza existentes con anterioridad a la externalización del servicio se han ido amortizando a lo largo del tiempo. No obstante, aún persiste cierto personal propio que compatibiliza sus tareas con las del adjudicatario (mediante una distinta adscripción de áreas de actuación) o que ha sido reasignado a funciones de otra categoría estatutaria. Dicha situación se ha detectado en los centros CH de Ferrol (15 limpiadoras, 11 de ellas en el H Naval y otras 4 en AP) y HUAC (5 limpiadoras, 3 de ellas en cometidos de lavandería). 05. Justificación de la externalización En los expedientes analizados no se ha constatado estudios que avalen la conveniencia de recurrir al modelo de gestión adoptado de externalización del servicio. 16

19 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 II.2. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. DESARROLLO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN II.2.1. ÁMBITO Y DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 06. Relación de contratos derivados de expedientes de contratación sujetos a publicidad y concurrencia Desde el punto de vista contractual, la situación del servicio de limpieza en la red sanitaria del Sergas a la fecha tomada como referencia, según los antecedentes obtenidos, es la siguiente: Cuadro 5: Contratos de limpieza vigentes en 2015 EOXI Ref. expediente Ámbito del contrato Fecha contrato A Coruña Ferrol Santiago Lugo Ourense Duración inicial Duración hasta AB-EIC HUAC, Lavandería A Grela y Centro El Ventorrillo meses 23 meses AB-EIC H Virxe Xunqueira meses 16 meses AB-EIC centros AP del área de A Coruña meses 29 meses AB-EIC H Teresa Herrera, H Abente y Lago y H Marítimo de Oza meses 26 meses AB-ASF H Arq. Marcide-CCEE, H Novoa Santos, H Naval, ADC meses 35 meses AB-ASF centros AP del área de Ferrol meses 34 meses AB-CHS (4 lotes) (*) AB-EIS (4 lotes) (*) AB-ESI (5 lotes) AB-HBA (*) CHUS, ADC, UAT H Gil Casares HMQ Conxo H Psiquiátrico Conxo CHUS, ADC, UAT H Gil Casares HMQ Conxo H Psiquiátrico Conxo 5 centros AP de Santiago ciudad 4 centros periféricos de AP 6 centros periféricos de AP 5 centros periféricos de AP 7 centros periféricos de AP meses 48 meses (extinguido el ) meses 1 mes meses 24 meses H da Barbanza meses 57 meses (extinguido el ) AB-ESI (*) H da Barbanza meses 7 meses AB-EIL centros de AP meses 13 meses AB-EIL H da Costa (Burela) meses 18 meses AB-HCM H de Monforte meses 44 meses AB-HLA HULA, H Calde y Consultas Salud Mental en H Xeral meses 20 meses AB-EIO centros de AP de Ourense ciudad meses 32,5 meses AB-EIO (2 lotes) (*) 15 centros periféricos de AP 8 centros periféricos de AP (1) 36 meses 10,5 meses AB-HVE H de Verín meses 71 meses 17

20 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 EOXI Ref. expediente Ámbito del contrato Fecha contrato Pontevedra Vigo Duración inicial Duración hasta AB-CHP CHOP meses 44 meses AB-EIP H do Salnés meses 29 meses AB-EIP CCEE, 23 centros de AP meses 27 meses AB-CHV AB-EIVI (17 lotes) AB-EIVI (13 lotes) H Meixoeiro, H Nicolás Peña, Unidad Cáncer Mama de la Casa del Mar 4 centros AP. 4 lotes 2 centros AP. 2 lotes 6 centros AP. 6 lotes 4 centros AP. 4 lotes 1 centro AP. 1 lote 1 centro AP. 1 lote 6 centros AP. 6 lotes 1 centro AP. 1 lote 1 centro AP. 1 lote 1 centro AP. 1 lote 1 centro AP. 1 lote 2 centros AP 2 lotes meses 56 meses meses 17 meses meses 17 meses AB-EIV centro AP. 1 lote meses 17 meses AB-EIV H Xeral-Cíes, H Rebullón, ADC y Almacén meses 13 meses (*) Vigencia parcial en 2015 (1) No se incluyen los contratos anteriores El número de contratos vigentes a , promovidos a través de 24 expedientes, ascendía a 42, correspondiendo a la EOXI de Vigo un tercio de los mismos. Más de la mitad corresponden al ámbito de AP y están referidos a 188 centros. Con respecto a la información anteriormente expuesta cabe precisar lo siguiente: - No incluye los contratos menores aún vigentes en el ámbito de AP o relativos a determinadas dependencias administrativas integradas en la EOXI. - Por sus especiales características se excluye la contratación del servicio de limpieza relativo al nuevo Hospital de Vigo y el contrato derivado del expediente AB-EIV referido a la gestión integral de espacios en el Complejo Hospitalario de Ourense. - Tampoco se incluye, por no derivarse de un expediente de contratación sujeto a publicidad y concurrencia, la formalización del servicio de limpieza del H Valdeorras, adjudicado directamente a FERROSER, SA, con base a su propuesta de prestación del servicio por un importe inferior al ofrecido por el anterior adjudicatario. 07. Duración y sucesión de los contratos Con relación a la antigüedad de los contratos derivados de los anteriores expedientes se observa lo siguiente: 18

21 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio La duración inicial en el 88% de los contratos es de 24 meses; dos la superan (48 y 36 meses, respectivamente) y en otro es inferior (12 meses). - A trece de ellos superan el periodo de ejecución inicial previsto, encontrándose en fase de prórroga o extinguidos. Por lo que se refiere a la continuidad o no de un mismo adjudicatario, examinados los antecedentes y tomando como referencia los diez últimos años, se observa como casos extremos desde la sucesión de 5 adjudicatarios distintos en una de las instituciones (HULA) a la continuidad de forma ininterrumpida de la misma empresa durante todo el periodo a través de sucesivas contrataciones (CHUS). 08. Importe anual de las adjudicaciones El importe (IVA incluido) de la contratación en vigor en 2015 tiene el siguiente desglose: Cuadro 6: Importe anual de los contratos adjudicados mediante publicidad y concurrencia (euros) EOXI Ámbito contractual Importe anual adjudicado (*) EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI Santiago EOXI Lugo EOXI Ourense EOXI Pontevedra EOXI Vigo HUAC; Centro Especialidades el Ventorrillo; Lavandería de A Grela H Virxe da Xunqueira H Teresa Herrera, H Abente y Lago y H Marítimo de Oza Centros de AP, extinta DP y Unidad de RREE H Arq. Marcide; H Novoa Santos; ADC; H Naval; y Centro Especialidades Centros de AP H Clínico; ADC; UAT H Gil Casares HMQ de Conxo H Psiquiátrico de Conxo H Barbanza Centros de AP (5 contratos) (1 expediente) Centros de AP H da Costa H de Monforte H Lucus Augusti, H Calde y Consultas Salud Mental en H Xeral H de Verín Centros de salud de AP, Centro de especialidades, USM y servicios administrativos calle Juan XXIII (3 contratos) (2 expedientes) H Montecelo y H Provincial H do Salnés Centros de AP y de Especialidades H Meixoeiro, H Nicolás Peña y Unidad Cáncer de Mama de la Casa del Mar Centros de AP (13 contratos) ( 3 expedientes) H Xeral-Cíes; H Rebullón; CCEE Coia y A Doblada; ADC y Almacén General (*) Importe anual adjudicado en contrato. No se tienen en cuenta las actualizaciones de precios o modificados de contratos producidas durante su vigencia 19

22 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Respecto a los centros del CHUS, los contratos cuyo importe se refleja quedaron extinguidos y reemplazados en diciembre de En los hospitales de referencia, el mayor volumen de contratación corresponde al H Clínico de Santiago y el menor al CH de Ferrol. De los hospitales comarcales el H da Costa (Burela) es el que, de forma significativa, absorbe un mayor volumen. En AP el importe más elevado adjudicado corresponde a la EOXI de Vigo, siendo, no obstante, la segunda en cuanto al número de centros, mientras que la menor relevancia en ambos términos se produce en la de Ferrol. 09. Adjudicaciones respecto a los presupuestos de licitación A continuación se muestra en qué medida el importe de la adjudicación se desvía del presupuesto de licitación: Cuadro 7: Importe de las adjudicaciones respecto al presupuesto de licitación, IVA incluído (euros) A Coruña Ferrol Santiago Lugo EOXI Expediente Lote Importe licitación Importe adjudicación % desviación AB-EIC ,2% AB-EIC ,3% AB-EIC ,1% AB-EIC ,2% AB-ASF ,3% AB-ASF ,4% AB-CHS AB-EIS AB-ESI ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% ,9% ,5% ,1% ,9% ,8% ,8% ,7% ,9% AB-ESI ,2% AB-HBA ,0% AB-HLA ,5% AB-EIL ,0% AB-HCM ,7% AB-EIL ,5% 20

23 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 EOXI Expediente Lote Importe licitación Importe adjudicación % desviación Ourense Pontevedra Vigo AB-EIO ,0% AB-EIO ,4% ,2% AB-HVE ,5% AB-CHP ,1% AB-EIP ,1% AB-EIP ,4% ,1% ,0% ,5% ,9% ,9% ,8% ,7% ,1% AB-EIV ,5% ,7% ,6% ,8% ,1% ,9% ,2% ,3% ,9% ,0% ,7% ,2% ,5% ,1% ,1% AB-EIV ,1% ,5% ,1% ,6% ,9% ,8% ,8% AB-EIV ,4% AB-CHV ,6% AB-EIV ,0% 21

24 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 En dos de los contratos celebrados el importe de adjudicación coincide exactamente con el precio máximo de licitación. En los restantes las bajas oscilan hasta un máximo de un 27%, siendo en ocho de los lotes el importe adjudicado inferior en más de un 15% al de licitación. Considerando los cambios contractuales producidos en 2015 que afectan al CHUS, se observa que en el nuevo expediente el presupuesto de licitación apenas ha variado y que las adjudicaciones lo han sido por un importe inferior al anterior, dándose la circunstancia de que incluso el mismo adjudicatario presta el servicio por un precio más bajo. 10. Distribución de los adjudicatarios Considerando los contratos derivados de procedimientos sujetos a publicidad y concurrencia, la prestación del servicio de limpieza en el ámbito asistencial de la red del Sergas se distribuye entre 19 empresas diferentes, de las cuales una acumula ocho contratos, otra seis, dos cuatro y otras cuatro acumulan tres contratos, estando las restantes por debajo. Su distribución geográfica es la siguiente: Proveedores del servicio de limpieza 2015 Los principales contratistas son CLECE, SA (56,7 millones de euros), LIMPISA (16,1 millones de euros) e INGESAN, SAU (13 millones de euros), absorbiendo el 66% del importe adjudicado. Sin embargo, desde el punto de vista de los importes adjudicados anualizados, la empresa CLECE, SA absorbe el 30,6% del volumen. El detalle de los adjudicatarios y del ámbito en que despliegan su actividad es el siguiente: 22

25 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 8: Atribución por contratistas de los importes anuales adjudicados (IVA incluido). Periodo 2015 (euros) Empresa adjudicataria ACCIONA FACILITY SERVICES, SA Ámbito de la actividad H Xeral, H Cíes, H Rebullón, centros de especialidades Coia y A Doblada, ACDC y Almacén general. EOXI de Vigo Importe anual adjudicado CLARO SOL, SA 30 centros AP, Direc. Prov. y Unidad RREE. EOXI A Coruña CLECE, SA EULEN, SA CHUS, ACDC y UAT. EOXI Santiago (4 contratos) HULA, H Calde y H Xeral. EOXI Lugo H de Verín. EOXI de Ourense centros de AP. EOXI de Vigo centros de AP. EOXI de Vigo FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA Centros hospitalarios de la EOXI y archivo de documentación clínica. EOXI Ferrol GARIBALDI, SA 5 centros de AP. EOXI de Santiago INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, SAU Centros de salud y PAC dependientes de la EOXI de Ferrol HUAC, Centro AP y AE "Ventorrillo" y Lavandería "La Grela". EOXI A Coruña ITMA, SL H do Salnés. EOXI Pontevedra LIMPIEZAS CIES, SL LIMPIEZAS DEL NOROESTE, SAU LIMPIEZAS FARO, SL LIMPIEZAS PISUERGA GRUPO NORTE, SA (LIMPISA) 4 centros de AP. EOXI de Vigo centro de AP. EOXI de Vigo Centro salud San Paio de Navia. EOXI de Vigo centros de AP. EOXI de Ourense (2 contratos) Centro Especialidades Mollabao y Centros de AP. EOXI Pontevedra centro AP. EOXI de Vigo centro de AP. EOXI de Vigo HC de Monforte. EOXI Lugo H Montecelo y H Provincial. EOXI Pontevedra H Meixoeiro, H Nicolás Peña y Unidad de Cáncer de Mama de la Casa del Mar. EOXI de Vigo LIMPIEZAS SAN FROILAN, SLU Centros de salud dependientes de la EOXI de Lugo LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS Y SERVICIOS SERALIA, SA H Virxe da Xunqueira. EOXI A Coruña centros AP. EOXI de Vigo centro de AP. EOXI de Vigo centros de AP. EOXI de Santiago (2 contratos) H da Barbanza. EOXI Santiago MULTISERVICIOS A GUARDA, SL Centro salud Tui. EOXI de Vigo SERLYM GALICIA, SL SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SL (SAMYL, SL) VALORIZA FACILITIES, SAU 1 centro de AP. EOXI de Vigo centros de AP. EOXI de Vigo centros de AP. EOXI de Santiago H da Costa. EOXI Lugo Centros de salud y otras dependencias de la EOXI de Ourense centros de AP. EOXI de Vigo H Teresa Herrera, H Abente y Lago y H Marítimo de Oza. EOXI A Coruña centros de AP. EOXI de Santiago No se incluyen los contratos formalizados en diciembre de 2015 para el CHUS derivados del expediente AB-EIS

26 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 CLECE, SA 32,0% 30,6% LIMPIEZAS PISUERGA GRUPO NORTE, SA (LIMPISA) 9,3% 12,6% 15,5% INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, SAU ACCIONA FACILITY SERVICES, SA Resto empresas La EOXI con mayor número de empresas adjudicatarias es la de Vigo, 10 (56%). II.2.2. DEFINICIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ALCANCE DEL SERVICIO 11. Objeto del contrato y alcance de la prestación Del examen del objeto de los distintos contratos se desprende, en cuanto al alcance de la prestación, una significativa falta de homogeneidad incluso en contratos de una misma EOXI: - El objeto de la contratación está referido generalmente a la limpieza y desinfección de la superficie interna del edificio y de las dependencias anexas, así como de todo el mobiliario y enseres y la limpieza de cristales, e incluye también, en determinados supuestos, la limpieza exterior del recinto, desde lo que constituye el circundo hasta aparcamientos, viales o jardines, según los casos. En algunos pliegos se excluye la superficie de cafeterías, cocina, guardería... - Con independencia del alcance ordinario de la limpieza, cuya extensión viene definida en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario (de obligado cumplimiento), en los pliegos de determinados expedientes se detallan de forma diferenciada diversos aspectos y ciertas tareas que cabe considerar ya implícitos en la propia prestación básica del servicio. - Al margen de lo que constituye la limpieza habitual, algunos pliegos hacen referencia expresa a la asunción por parte del adjudicatario de determinados extremos adicionales, dentro del precio del contrato, tales como limpiezas extraordinarias o por fin de obra y apertura de zonas, mientras en otros casos es objeto de facturación independiente. - Algunos contratos incluyen limpiezas específicas de carácter singular: integral de fachadas, cubiertas, de tapicerías o colchones, de material de laboratorio, piscina o estanques, depuradora, 24

27 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 maquinaria de lavandería y campanas extractoras, separadores de grasas e hidrocarburos o desatascado de saneamiento y alcantarillado. - Un aspecto de especial relevancia es el relativo a la recogida selectiva, gestión y retirada de residuos, cometido que requiere cierta especialización para dar el tratamiento adecuado a cada tipo de material. Existen diferentes modelos de contratación: un contrato único en el que el adjudicatario del servicio de limpieza debe realizar también todas las tareas de gestión de residuos; dos contratos con tareas desglosadas, uno de limpieza y otro de recogida de residuos; o disponer de un contrato de limpieza y varios o múltiples contratos de residuos específicos según cada tipo de material. En los expedientes examinados se observa una tendencia a encomendar a los servicios de limpieza la recogida y retirada de residuos hasta los depósitos generales, siendo objeto de contratación independiente el transporte selectivo fuera de la institución a su lugar de destino. - En diversos centros la prestación del servicio se extiende aleatoriamente a otros aspectos, en algunos casos con escasa relación con la propia tipificación del contrato y con la naturaleza de su objeto esencial: retirada de material de desecho; trabajos de jardinería o mantenimiento de zonas ajardinadas y reposición de plantas y jardineras; recogida de ropa sucia y distribución una vez limpia; lavado de hervidores de leche, de vajilla y distribución de comidas, lavado de zuecos; realización de camas del personal de guardia; colocación y retirada de cortinas. - Un contrato de limpieza incluye el servicio de tanatorio (traslado de exitus, recogida de documentación y entrega a la familia). - En algún caso se indica genéricamente lo que la dirección del centro encomiende. - Un expediente incluye como prestación la DDD, aspecto que, generalmente, es objeto de contratación específica. - Otra diferenciación en el objeto del contrato se refiere al suministro y reposición de determinado material que mientras en algunos contratos corre a cargo del adjudicatario en otros queda expresamente excluido. - En la prestación del servicio de limpieza se diferencian los siguientes tipos de material: Útiles de limpieza y desinfección, máquinas (aspiradoras, pulidoras, fregadoras automáticas, etc.) y equipos de trabajo que van a cargo de la empresa prestadora del servicio; Productos de limpieza (detergentes multiusos o específicos, desengrasantes, ambientadores, etc.), cuyo coste se incluye dentro del precio del contrato; 25

28 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Material de aseo (papel higiénico, papel secamanos y jabón) que mientras en algunos centros se adquiere para su posterior entrega a la empresa, en otros corre a cargo de ésta; incluso se da la circunstancia de que en una misma EOXI coexisten ambas opciones. Otros consumibles, como bolsas de basura de diversos tamaños y colores si así se establece para la recogida selectiva. Contenedores y recipientes cuando el contrato abarca la recogida de residuos. - También se considera en alguno de los pliegos el suministro con cargo al adjudicatario de dispensadores, unidades higiénicas de aseo, alfombras o enfundadoras de paraguas. Todo lo expuesto conforma una variada casuística y disparidad de criterios en lo que a las características y contenido del servicio de limpieza se refiere, evidenciándose cierta discrecionalidad en la determinación del alcance contractual. A este respecto procede cuestionar la falta de fundamentación y congruencia en los criterios adoptados, ya que mientras determinados cometidos (distribución de ropa limpia, desatascado de alcantarillado) son desarrollados por personal propio en algunas instituciones, en otras esas mismas funciones son desplazadas a la empresa contratista. A lo expuesto cabe añadir otros aspectos comprometidos por los adjudicatarios en sus respectivas ofertas y que amplían el objeto del contrato. En el Anexo I se recoge el detalle del objeto y alcance de los distintos expedientes. II.2.3. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 12. Determinación del precio En general, no se fundamenta adecuadamente el cálculo del valor estimado de la contratación y del presupuesto de licitación. Las memorias económicas no desglosan con la necesaria extensión los componentes del gasto. Tan sólo uno de los expedientes examinados (CHOP) analiza los costes de personal; para ello se parte de los efectivos existentes en la fecha de elaboración de la memoria económica, equiparándolos en sus retribuciones a los del Sergas, estimándose también el absentismo y el coste de las sustituciones. En el resto del desglose económico la estimación efectuada no es realista y en alguno de los conceptos (0,2% de beneficio industrial) no parece razonable. En los restantes expedientes el valor estimado de contratación se fija tomando como referencia el precio de la anterior licitación o del último contrato, modificándose en virtud de variaciones de superficie o nuevas prestaciones que se incluyan en la nueva licitación. Sin embargo, no se analiza 26

29 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 cómo influye en el presupuesto un coste fijo como el de personal, el cual es esencial en orden a garantizar la viabilidad de las prestaciones contratadas. No existen criterios normalizados para la determinación de presupuestos de licitación objetivos en función de las características de cada centro. No se evidencia una adecuación del precio al efectivo cumplimiento del contrato, no constando elementos objetivos para apreciar si su estimación responde a valores contrastados de acuerdo con los requerimientos del artículo 87.1 del TRLCSP. 13. Distribución por áreas de riesgo. Precio/m 2 La distribución del precio en los expedientes específicamente fiscalizados es la siguiente: Cuadro 9: Porcentaje del presupuesto de licitación por áreas de riesgo Expediente Centro Presupuesto por áreas de riesgo (%) Alto riesgo Medio riesgo Bajo riesgo AB-EIC HUAC 20,4% 68,2% 11,4% AB-ASF CH Ferrol (*) 13,8% 65,7% 20,5% AB-CHS CHUS 15,8% 43,0% 41,2% AB-HLA HULA (*) 14,1% 58,5% 27,4% AB-CHP CHOP 28,6% 57,4% 13,9% (*) Calculado según a la información no desglosada que se desprende del expediente Mientras en tres de los expedientes (HUAC, CHUS y CHOP) el presupuesto de licitación aparece estructurado por áreas de riesgo, en los expedientes tramitados por las otras dos instituciones no se recoge específicamente esta distribución. No obstante, dicha clasificación sólo tiene un carácter relativo dado que, incluso dentro de las áreas de riesgo tipificadas, coexisten zonas con diferentes requerimientos de limpieza por sus particulares características. El precio por m 2 que se deduce de los expedientes tomados como referencia es el siguiente: 27

30 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 10: Precio por m 2 según áreas de riesgo (euros) Expediente Centro Según pliegos (*) Según oferta Según pliegos (*) Alto riesgo Medio riesgo Bajo riesgo Según oferta Según pliegos (*) Según oferta Según pliegos (*) Según oferta AB-EIC HUAC 79,77 71,71 149,23 169,01 111,75 65,38 22,49 53,02 AB-ASF CH Ferrol 69,92 61,88 158,90 79,45 39,72 AB-CHS H Clínico 50,54 50,53 91,71 91,68 50,66 50,65 40,53 40,52 H Gil Casares 55,49 53,75 107,68 104,30 59,48 57,62 47,58 46,10 HMQ Conxo 68,47 68,47 124,89 124,89 68,99 68,99 55,19 55,19 H Psiquiátrico Conxo 82,51 82,51 82,51 82,51 82,51 82,51 AB-HLA HULA 38,42 37,06 103,04 99,42 79,28 76,49 15,86 15,28 AB-CHP CHOP 62,31 57,92 244,33 242,91 84,74 75,08 17,19 16,78 (*) Datos del HULA y CH Ferrol calculados según la información que se desprende del expediente no estando específicamente desglosada en los pliegos De la anterior información, excluido el H Psiquiátrico dada su singularidad, se desprende lo siguiente: - El precio/m 2 que se deduce de los pliegos presenta ostensibles diferencias en los distintos expedientes, oscilando entre los 38,4 euros/m 2 del HULA y los 79,8 del HUAC. - Dentro de una misma EOXI hay diferencias importantes en cuanto al precio/m 2 presupuestado para desarrollar la contratación. - Por áreas de riesgo, el coste de referencia que se desprende del presupuesto de licitación presenta unas desproporcionadas diferencias entre las distintas instituciones. El coste del m 2 en áreas de alto riesgo del CHOP, el más elevado, supera en un 166% al del H Clínico; asimismo, dentro del Complejo Hospitalario de Santiago difieren notablemente los valores considerados para el H Clínico y el H de Conxo. En medio riesgo el coste estimado más elevado se establece para el HUAC y el más bajo para el H Clínico. - Considerando el precio/m 2 fijado en las respectivas ofertas de los adjudicatarios, el mayor valor corresponde al HUAC, superando los límites establecidos en los pliegos respecto a las áreas de alto y bajo riesgo (en esta última es un 136% superior). La ponderación por áreas de riesgo considerando como valor 1 la de bajo riesgo es la siguiente: 28

31 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 11: Ponderación por áreas de riesgo del coste/m 2 Centros Medio riesgo Alto riesgo HUAC 4,97 6,64 CH Ferrol 2,00 4,00 CHUS 1,13 1,98 HULA 5,00 6,50 CHOP 4,93 14,21 Los datos anteriores evidencian la disparidad existente en el precio/m 2, lo que carece de congruencia. II.2.4. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Los expedientes se han tramitado al amparo de lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), salvo en algún caso en que resultaba aplicable la normativa anterior. 14. Duración del procedimiento Tomando en consideración el periodo que transcurre entre la orden de inicio del expediente y la adjudicación, los procedimientos han tenido la siguiente duración: 29

32 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 12: Duración del procedimiento de adjudicación EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI Santiago (1) EOXI Lugo EOXI Ourense EOXI Pontevedra EOXI Vigo Institución Ref. expediente Duración del procedimiento AB-EIC AB-EIC ,5 meses 8 meses AB-EIC meses (*) AB-EIC meses (*) AB-ASF AB-ASF AB-CHS AB-ESI AB-ESI AB-EIL AB-EIL AB-CHM AB-HLA AB-EIV AB-EIV AB-HVE AB-CHP AB-EIP AB-EIP AB-EIV AB-EIV meses 9 meses 9 meses 11,5 meses 9 meses 8 meses 13 meses 11 meses 12,6 meses 9,6 meses 14,6 meses 8 meses 11,1 meses 5,4 meses 6,4 meses 8,2 meses 8,6 meses AB-EIV ,3 meses (*) AB-CHV meses (*) AB-EIV ,5 meses (*) No se han obtenido antecedentes documentales de la orden de inicio, por lo que se ha tomado como fecha de inicio del procedimiento las memorias justificativas o la autorización por parte de la Dirección Xeral de Recursos Económicos (1) No se incluye el expediente adjudicado en diciembre ni el relativo al H da Barbanza cuyo contrato se extinguió en mayo de

33 EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI EOXI Ourense EOXI Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Duración del procedimiento (meses) Pontevedra EOXI Vigo Santiago EOXI Lugo AB-EIV AB-CHV AB-EIV AB-EIV AB-EIV AB-EIP AB-EIP AB-CHP AB-HVE AB-EIO AB-EIO AB-HLA AB-CHM AB-EIL AB-EIL AB-ESI AB-ESI AB-CHS AB-ASF AB-ASF AB-EIC AB-EIC AB-EIC AB-EIC La tramitación de los expedientes ha oscilado entre los cinco y quince meses, existiendo diferencias significativas y una importante dilatación del procedimiento en determinados casos. En seis de ellos supera el año y en otros cuatro los diez meses, debiendo considerarse dicho periodo de tramitación excesivo. La dilatación en el tiempo de la tramitación o la postergación del inicio del procedimiento ha tenido como consecuencia la necesidad de instar prórrogas por interés público con cierta frecuencia y a veces con una amplia duración. 15. Aspectos formales Aunque en general el procedimiento se adecua a lo establecido reglamentariamente, del análisis de los antecedentes obrantes en los expedientes de contratación fiscalizados, se desprenden algunas incidencias formales de la siguiente índole: discrepancia o incongruencia en las fechas de ciertos trámites o en la información vertida (diferencia en los criterios de ponderación de la memoria de 31

34 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 necesidades y del pliego, falta de coincidencia en el alcance de la prestación según el PPT y el PCAP o en la determinación de penalizaciones y errores materiales en determinados datos). En algún caso se omite en el anuncio de licitación el detalle de los criterios de adjudicación que van a ser utilizados acompañados de su ponderación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP. II.2.5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y REGLAS DE VALORACIÓN 16. Criterios de adjudicación Analizado el contenido de los pliegos de los distintos expedientes tramitados cuyos contratos han tenido vigencia en 2015 se ha observado una importante diversidad de criterios que se han tipificado y agrupado en el Anexo 2. Cabe destacar que, bajo la tipificación de un mismo criterio, su contenido y los aspectos considerados varían significativamente en los distintos pliegos. Se han observado las siguientes incidencias en la definición y aplicación de los criterios de adjudicación: - Falta de motivación en la memoria económica sobre la elección de los criterios de adjudicación. - Determinación de criterios genéricos e imprecisos de los que no se desprenden debidamente las condiciones exigibles a los licitadores. - Asignación de una puntuación global al total de aspectos heterogéneos que integran cada criterio técnico sin establecer un sistema de puntos para cada uno de ellos, lo que impide conocer con la antelación debida su incidencia respectiva. - Falta de vinculación entre el objeto del contrato y alguno de los subcriterios de valoración; por el contrario, no se incluyen determinados factores relacionados con la prestación del servicio tales como: tiempo de respuesta ante la solicitud de servicios urgentes o en orden a la subsanación de deficiencias detectadas; mayor frecuencia en la realización en las limpiezas extraordinarias; mayor alcance en las de rutina; frecuencia en la reposición de productos de aseo; o medidas propuestas para que la ejecución del contrato quede garantizada en todo momento. - Valoración de aspectos que realmente son exigencias mínimas de los pliegos o que constituyen requisitos de solvencia exigibles a los licitadores y no aspectos diferenciales en cuanto a la calidad técnica; se reproduce como criterio de adjudicación lo ya exigido en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario y en el Manual de limpieza del centro, no diferenciándose entre los medios necesarios y aquellos otros que efectivamente pueden mejorar u optimizar el servicio objeto del contrato. 32

35 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Mejoras establecidas de forma genérica e indeterminada, sin detallar los requisitos mínimos para su objetivación y valoración. - Instrumentalización como mejora de la aportación de equipamiento que pasa a ser propiedad del centro. Dicha forma de adquisición de material inventariable excede la prestación del servicio. - Solapamiento de aspectos que son recogidos en criterios distintos y objeto de valoración independiente. - Incongruencia del contenido de los criterios con su denominación. 17. Reglas de valoración A pesar de la común naturaleza del servicio de limpieza en todos los centros, el sistema de ponderación de los criterios de adjudicación es heterogéneo y no está estandarizado. En el Anexo 3 se reflejan las reglas de valoración establecidas en los expedientes tramitados. De los datos expuestos se deduce lo siguiente: - En ocho expedientes (33%) la valoración de la oferta técnica supera a la económica, siendo coincidente en seis e inferior en el resto (42%). - El peso específico otorgado a la oferta económica oscila entre el 80% y el 40%. - En un 38% de los expedientes los criterios evaluables según juicios de valor representan la mitad de la valoración. Del sistema de evaluación, por lo que respecta al análisis de los expedientes muestreados, se desprenden peculiaridades de la siguiente índole: - En el sistema de atribución de la puntuación no se detalla el mecanismo ni los parámetros que determinan la progresividad de las puntuaciones ni la fundamentación de las directrices a seguir. La forma de valoración se caracteriza por su generalización y falta de concreción. - Según los pliegos, para los criterios no evaluables de forma automática, las ofertas se puntúan en términos comparativos siendo el rango de puntuación asignado a su calificación ( buena, muy buena o aceptable ) excesivamente amplio. - La puntuación a otorgar en determinadas mejoras (equipamiento, jardinería o informatización del servicio) se establece en función exclusivamente de su importe, ignorando otros aspectos como el volumen y características del equipamiento o el número de actuaciones del servicio de jardinería, lo que no presupone que sean las más ventajosas. 33

36 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 II.2.6. INFORME TÉCNICO El principio de igualdad de trato, fijado con carácter sustancial en las Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, implica que todos los potenciales licitadores deben conocer las cláusulas y condiciones por las que se rige la contratación y que éstas deben aplicarse a todos de la misma manera, evitando la posible arbitrariedad del órgano de contratación. En los expedientes analizados se ha observado que, con carácter general, la forma de puntuar los aspectos recogidos en los criterios de adjudicación no viene establecida en los pliegos o en el anuncio de licitación, sino que se determina en el informe técnico, posterior a la apertura de las propuestas, lo que impide a los licitadores conocer las condiciones a las que se atribuirá una mayor puntuación, apreciándose falta de transparencia. II.2.7. ADJUDICACIÓN 18. Concurrencia y desarrollo de la adjudicación El desarrollo del procedimiento de adjudicación en los expedientes fiscalizados tuvo el siguiente resultado: Cuadro 13: Proceso selectivo Expediente Centro Núm. de empresas participantes Núm. empresas que optan a la adjudicación AB-EIC HUAC Segundo AB-ASF CH Ferrol 9 4 Primero Orden de prelación del adjudicatario por precio AB-CHS (Lote 1) H Clínico 3 1 Candidato único AB-CHS (Lote 2) H Gil Casares 6 2 Primero AB-CHS (Lote 3) HMQ Conxo 4 1 Candidato único AB-CHS (Lote 4) H Psiquiátrico Conxo 3 1 Candidato único AB-HLA HULA 12 6 Quinto AB-CHP CHOP 5 5 Primero La información que antecede permite formular las siguientes observaciones: - El número de licitadores en los 8 procedimientos examinados oscila entre 12 y 3. - Sólo en dos expedientes todas las empresas licitantes concurren a la fase de adjudicación; en otros dos se excluye a la mitad de los participantes y en los cuatro restantes la concurrencia real se limita a un tercio, quedando un único ofertante y excluida la competencia en tres de los procedimientos. - En tres de los cinco procedimientos en que hay concurrencia, la adjudicación se realiza en favor de la oferta económicamente más ventajosa, mientras que en otros dos recae en la segunda y quinta más económica. 34

37 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Repercusión efectiva de los diversos tipos de criterios La puntuación otorgada a los criterios no automáticos tiende a aproximarse a la máxima establecida, ocasionando que el criterio precio represente un peso específico inferior y que su ponderación real en la puntuación final quede desvirtuada. La distribución porcentual de las puntuaciones otorgadas en los expedientes examinados es la siguiente: Cuadro 14: Distribución porcentual de las puntuaciones otorgadas Expediente Centro % criterios no automáticos % criterios automáticos % del precio AB-EIC HUAC 49,4% 50,6% 40,4% AB-ASF CH Ferrol 43,3% 56,7% 41,5% AB-CHS (Lote 1) H Clínico (*) AB-CHS (Lote 2) H Gil Casares 36,2% 63,8% 22,3% AB-CHS (Lote 3) HMQ Conxo (*) AB-CHS (Lote 4) H Psiquiátrico Conxo (*) AB-HLA HULA 78,4% 21,6% 11,9% AB-CHP CHOP 52,5% 47,5% 37,0% (*) Se especifica en las respectivas resoluciones que no se efectúa valoración de los criterios automáticos por ser única la oferta Con independencia de las tres adjudicaciones en que no ha habido valoración de los criterios automáticos por ser la oferta única, en dos expedientes la puntuación otorgada a los criterios dependientes de juicios de valor supera a la que se produce de forma automática. En cuanto a la repercusión del precio, ésta tan sólo alcanza el 12% en una de las adjudicaciones y en otra el precio únicamente representa el 35% de la valoración automática, lo cual difiere de su representatividad en los pliegos. 20. Desistimiento del adjudicatario a continuar la relación contractual con anterioridad a su vencimiento En varios de los expedientes formalizados (fundamentalmente en el ámbito de la EOXI de A Coruña) se pone de manifiesto el desinterés de los adjudicatarios a optar por su prórroga una vez vencido el plazo de ejecución, manifestando con bastante antelación su deseo de desistir. Tal circunstancia cabe atribuirla a la fijación de presupuestos de licitación demasiado ajustados, a lo que se suma el inferior importe de adjudicación como consecuencia de ofertas difícilmente viables y con un coste difícilmente asumible. Todo ello, unido a la dilatación de los procedimientos, ha ocasionado que se produzcan diversas prórrogas por interés público, a pesar de su carácter excepcional. 35

38 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Inicio del plazo de ejecución previsto y formalización efectiva del contrato Entre la fecha prevista de inicio de la ejecución del contrato y la de su entrada en vigor se produce un desfase en todos los expedientes analizados, oscilando entre los 2 y los 7 meses, que evidencia la ralentización en la tramitación, siendo su detalle el siguiente: Cuadro 15: Inicio de la ejecución del contrato prevista y real Expediente Centro Fecha de inicio prevista en los pliegos Fecha del contrato AB-EIC HUAC meses AB-ASF CH Ferrol meses AB-CHS (Lote 1) H Clínico meses AB-CHS (Lote 2) H Gil Casares meses AB-CHS (Lote 3) HMQ Conxo meses AB-CHS (Lote 4) H Psiquiátrico Conxo meses AB-HLA HULA meses Diferencia AB-CHP CHOP ,5 meses 22. Revisión de precios Del análisis de los antecedentes documentales se desprende que la perspectiva económica difiere de unos contratos a otros derivándose distintas situaciones: - Contratos que no admiten la posibilidad de revisión de precios durante su vigencia (los relativos al HUAC y CH de Ferrol); en estos casos cabe presumir que en el precio presupuestado se incluye la estimación de la evolución de futuros incrementos del IPC. - Aquellos otros que prevén la actualización de precios con determinadas premisas que varían según los casos: transcurso de un año desde el inicio de la prestación (CHOP), o dos años (HULA), o sólo en caso de prórroga (CHUS). En estos casos el índice de actualización se limita al 85% de la variación del IPC gallego. Por lo que respecta a estos supuestos en dos de ellos no se ha constatado que se haya practicado la aplicación de la revisión de precios a pesar de estar prevista. II.2.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO 23. Recursos humanos ofertados Cálculo de efectivos Los puestos de trabajo de presencia física ofertados por los respectivos adjudicatarios en cada uno de los centros analizados son los siguientes: 36

39 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 16: Estructura funcional y efectivos requeridos Centro Turno Lunes a viernes Horas ofertadas/año Sábados Domingos y festivos Total Total efectivos necesarios (*) Personal subrogado Diferencia HUAC Centro El Ventorrillo Lavandería A Grela Mañana ,8 Tarde ,2 Noche ,2 Subtotal ,2 Mañana ,0 Tarde ,1 Noche ,6 Subtotal ,7 Mañana ,5 Tarde ,7 Noche ,2 Subtotal ,4 Total HUAC ,3 173,1 12,2 H Arq Marcide Novoa Santos y ADC H Naval Mañana ,8 Tarde ,7 Noche ,3 Subtotal ,8 Mañana ,3 Tarde ,3 Noche ,3 Subtotal ,9 Total CH Ferrol , ,6 H Clínico Mañana ,2 Tarde ,2 Noche ,2 Total H Clínico ,7 192,18 2,49 H Gil Casares Mañana ,8 Tarde ,7 Noche ,3 Total H Gil Casares ,8 14,75 2 HMQ Conxo Mañana ,8 Tarde Noche ,3 Total HMQ Conxo ,1 50,96-1,89 H Psiquiátrico Mañana ,8 Tarde ,8 Noche ,3 Total H Psiquiátrico ,9 32,9-1,98 HULA Mañana ,0 Tarde ,9 Noche ,5 Total HULA ,4 149,0 25,43 H Provincial Mañana ,2 Tarde ,3 Noche ,3 Subtotal ,8 37

40 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Centro Turno Lunes a viernes Horas ofertadas/año Sábados Domingos y festivos Total Total efectivos necesarios (*) Personal subrogado Diferencia Mañana ,3 Tarde ,2 H Montecelo Noche ,6 Subtotal ,1 Total CHOP ,9 119,4 1,5 (*) Calculado con base en las ofertas adjudicadas El personal subrogado (computado a tiempo completo) cubre las necesidades estructurales del servicio ofertado por los adjudicatarios en dos centros; en el resto se precisan efectivos fijos adicionales que oscilan hasta un 17%. Distribución por tipo de jornada Analizada comparativamente la proporcionalidad de los efectivos asignados, según la oferta, en los distintos tipos de jornada y excluidos los datos referidos al H Psiquiátrico de Conxo así como a la Lavandería A Grela dada su singularidad, se observan las siguientes disparidades: - Los puestos cubiertos en sábado suelen ser sensiblemente inferiores a los ofertados de lunes a viernes, oscilando entre el 46% en el HULA y el 78% en el H Arquitecto Marcide. - En cuanto a domingos y festivos, la disminución de presencias es más acusada, llegando casi al 30% en el HULA. Las sensibles diferencias existentes, aún con las propias peculiaridades de los centros, evidencian que esa disminución es dispar. Se observa una importante reducción de los efectivos en fines de semana, pudiendo ser desproporcionada con la actividad desarrollada, ya que aunque se rebajan las necesidades en bloques quirúrgicos no ocurre lo mismo en las áreas de hospitalización. Distribución por tipo de turno Para el examen desde esta perspectiva se han considerado las jornadas ofertadas semanalmente. La distribución del índice de cobertura del servicio según los distintos turnos es la siguiente: 38

41 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 17: Distribución del índice de cobertura por tipo de turno Centro % mañana % tarde % noche HUAC 59% 37% 4% CH Ferrol 57% 40% 3% H Clínico 50% 46% 4% H Gil Casares 53% 34% 12% HMQ Conxo 53% 43% 4% H Psiquiátrico Conxo 65% 29% 7% HULA 45% 51% 3% CHOP 56% 40% 4% Promedio 55% 40% 5% De la información que antecede se desprende que: - Los puestos de trabajo en turno de noche representan entre el 3% y el 12% del total, si bien cabe precisar que dicha proporción en jornada de lunes a viernes es menor, oscilando entre el 2,5% y el 8,3%. - En cuanto al turno de tarde, mientras en uno de los centros los puestos estructurales suponen el 51% del total, superando a los del turno de mañana, en los restantes el porcentaje oscila hasta el 29%. - El turno de mañana absorbe entre el 45% y el 65% de los puestos habilitados. La dispar distribución de efectivos en cada centro según el tipo de jornada y turno obedece más a un criterio discrecional que a motivos operativos debidamente fundados. 24. Desglose económico Los principales componentes del coste son personal, beneficio industrial, material y equipamiento, otros gastos estructurales e IVA. 39

42 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 18: Desglose proposición económica del adjudicatario. Detalle comparativo (euros) EOXI Contratación centro Adjudicatario Proposición económica Costes personal Costes material Gastos Beneficio Amortización generales industrial IVA A Coruña Ferrol Santiago (2) HUAC, Centro El Ventorrillo y ADC CH Arq. Marcide-Novoa Santos, H Naval y ADC INGESAN, SAU Ferroser Servicios Auxiliares, SA (1) H Clínico CLECE, SA H Gil Casares CLECE, SA (3) HMQ de Conxo CLECE, SA H Psiquiátrico CLECE, SA Lugo HULA, H Calde y consultas salud mental en H Xeral CLECE, SA Pontevedra CHOP Limpiezas Pisuerga Grupo Norte, SA (Limpisa) (1) En la oferta se presenta como gastos de maquinaria, utillaje y equipamiento (2) Se observan ligeras discrepancias en el importe de las amortizaciones y la oferta presenta errores de suma (3) No se desglosa el beneficio industrial que se engloba en el concepto de gastos generales Distribución por conceptos de la proposición económica consolidada 16,3% 3,9% 4,5% 75,3% Costes personal Costes material Otros IVA El grado de representatividad que se atribuye a las distintas partidas de gasto en que se desglosan las ofertas es variable y no responde a estimaciones debidamente fundadas y objetivas tal como se desprende de los siguientes análisis: 40

43 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Costes de personal Respecto a las contrataciones objeto de fiscalización se desprende lo siguiente: Cuadro 19: Costes de personal sin IVA (euros) Centro Según oferta % s/oferta Según estimación Diferencia calculado/ofertado Absoluta Porcentual HUAC ,7% ,9% H Arquitecto Marcide ,3% ,6% H Clínico ,5% ,0% H Gil Casares ,7% ,5% HMQ Conxo ,4% ,9% H Psiquiátrico Conxo ,3% ,8% HULA ,5% ,0% CHOP ,0% ,8% Total ,0% ,9% El coste de personal fijado por los adjudicatarios oscila entre el 85% y el 93%, IVA excluido, según el centro de que se trate. En varias de las contrataciones los costes de personal ofertados son inferiores a los que se derivarían de una efectiva cobertura del servicio en porcentajes que oscilan hasta un 8,6%. Medios materiales En cuanto a otro de los componentes económicos de la oferta, el relativo al coste del material empleado para la prestación del servicio, se desprende lo siguiente: Cuadro 20: Costes de material sin IVA según oferta (euros) Centros Importe % s/oferta económica HUAC ,0% CH Ferrol ,0% H Clínico ,5% H Gil Casares ,1% HMQ Conxo ,6% H Psiquiátrico Conxo ,7% HULA ,4% CHOP ,7% Total ,9% El porcentaje que representa este concepto con respecto al total de la oferta presenta diferencias significativas entre los contratos de los distintos centros, llegando a duplicarse. Cabe significar que en dos de los centros (HULA y HUAC) el suministro de determinado material de reposición corre a cargo del propio centro, registrando este último, a pesar de ello, un elevado porcentaje de gasto. 41

44 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Beneficio industrial En cuanto al beneficio industrial asignado en la oferta económica por los adjudicatarios éste alcanza porcentajes que cabe presumir que sean difícilmente asumibles como rentables para los adjudicatarios. Tras haberse procedido a estimar los costes de personal, partida fundamental de la oferta, en función de los recursos realmente necesarios para la efectiva cobertura de los puestos comprometidos, en algunos supuestos se deduce indirectamente un déficit para el adjudicatario. Cuadro 21: Representatividad del beneficio industrial (euros) Centro Beneficio industrial s/oferta Beneficio industrial estimado Importe % s/total oferta Importe % s/total oferta HUAC ,1% ,4% H Arquitecto Marcide ,0% ,3% H Clínico (*) ,3% ,1% H. Gil Casares (*) ,2% ,7% H de Conxo (*) ,4% ,4% H Psiquiátrico de Conxo (*) ,3% ,8% HULA ,7% ,7% CHOP ,0% ,7% (*) Beneficio industrial y gastos generales El beneficio industrial cuantificado en las correspondientes ofertas de los adjudicatarios oscila entre el 0,7% y el 4%. No obstante, considerando que las ofertas se presentan por debajo de los teóricos costes de personal previsibles, de cumplirse todos los compromisos contractuales, dicho beneficio, en determinados supuestos, llegaría a ser negativo. II.3. DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO II.3.1. EJECUCIÓN Y CONTROL 25. Aspectos procedimentales El control desarrollado varía según los centros, desde aquellos que efectúan un relativo seguimiento de la cobertura del servicio (el de mayor efectividad es el CHUS), hasta uno de ellos (el HUAC) en que no se realizan actuaciones de control; no obstante, es precisamente este último el único donde se lleva a cabo una verificación protocolizada del estado de la limpieza. Asimismo, en los distintos centros analizados difiere el criterio en cuanto al tratamiento de los incumplimientos. 42

45 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Incumplimientos de los compromisos contractuales De carácter formal Los pliegos recogen formalidades específicas que debe observar el adjudicatario, habiéndose detectado incidencias referidas a alguno de los siguientes extremos: - Falta de aportación de la documentación prevista en los pliegos (fichas nominativas de personal, autorizaciones de variaciones laborales, definición del estocaje de productos de limpieza y de los plazos para su reposición, presentación de TC-2 ) o incumplimiento de los plazos para su presentación. - Ausencia de un sistema protocolizado y fiable de notificación formal de incidencias. De carácter material En este aspecto las incidencias reseñables cabe referirlas, en general, a la ausencia de comprobaciones periódicas de los siguientes extremos: - Medios auxiliares de limpieza y de los productos y materiales utilizados por el adjudicatario y de su adecuación a lo ofertado. - Dotación del equipamiento adicional contemplado como mejora. - Mantenimiento de los efectivos de retén. Derivados de la cobertura del servicio Las incidencias detectadas en cuanto al control de efectivos son las siguientes: - El control documental efectuado no garantiza un adecuado cumplimiento de la obligación por parte del adjudicatario dado que los partes de control son facilitados por la empresa, por lo que se atribuye al contratista la constatación de que la cobertura del servicio se cumple. El sistema de control se desarrolla informáticamente, salvo en uno de los centros en que se efectúa de forma manual; a menudo, no se cumplimentan los partes o únicamente se formaliza la entrada o la salida. - En algunos centros se oferta el acceso informático al control de presencias en tiempo real, lo que posibilitaría su control efectivo, pero éste no se materializa. Únicamente el conocimiento inmediato por parte del centro de las incidencias relativas a la presencia y permanencia en el puesto de trabajo y la posibilidad de efectuar recuentos nominativos permitiría un eficaz control de los efectivos comprometidos en la prestación del servicio. - Sólo constan notificaciones a la empresa adjudicataria por incumplimientos de la cobertura del servicio en el CHUS, habiéndose derivado penalización económica, y por deficiencias en el estado de 43

46 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 la limpieza en el HUAC, sin ninguna respuesta, en este caso, de la empresa ni consecuencia sancionadora. Con objeto de analizar este aspecto se ha calculado la diferencia entre los recursos comprometidos para la cobertura del servicio y los efectivos realmente asignados, si bien estos últimos datos provienen de los propios adjudicatarios, lo que supone una limitación en cuanto a su fiabilidad. Asimismo, se ha cuantificado la incidencia de las sustituciones por absentismo y se han determinado las necesidades de cobertura del servicio como consecuencia de dichas contingencias, si bien no se ha llegado a obtener información de algunos adjudicatarios. De los datos obtenidos se deduce un incumplimiento del 3,3% con respecto a lo teóricamente acordado, lo cual puede deberse a una menor asignación de puestos de trabajo o a la realización de jornadas de inferior duración o a tiempo parcial. 27. Calidad del servicio Control Las normas sobre limpieza y desinfección se encuentran debidamente detalladas en los pliegos de prescripciones técnicas, en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario y en las normas internas y protocolos elaborados por algunos centros. De la información obtenida se desprende que, con alguna excepción (HUAC), el control de calidad no se efectúa de forma sistemática sino que se acomete de forma ocasional; su ámbito suele ser parcial y su extensión sólo abarca determinados aspectos. Además de lo recogido en los pliegos de prescripciones técnicas, algún centro ha elaborado protocolos específicos de limpieza con un mayor desarrollo de las pautas a las que se debe acomodar el servicio. Aunque tales documentos contienen una detallada regulación de las condiciones en las que se prestara el servicio, tal planteamiento teórico (referido a las superficies y elementos a limpiar, a la periodicidad de la limpieza, a los materiales empleados y al procedimiento que debe desarrollarse) dista mucho de la realidad, ya que muchos de los aspectos establecidos no se verifican con la periodicidad prevista e incluso son desconocidos por quien le corresponde la supervisión. No se halla implantada en los centros analizados una Comisión de limpieza o un órgano de coordinación integrado por los responsables de las distintas unidades con responsabilidades en la materia (Servicio de Hostelería, Servicio de Medicina Preventiva, Dirección de Enfermería) en orden a: efectuar un seguimiento de la prestación del servicio, abordar la problemática que se viene derivando, documentar las incidencias detectadas y ejercer un control formal del servicio. 44

47 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 En cuanto al control del estado de la limpieza que compete al Servicio de Medicina Preventiva cabe destacar lo siguiente: - No se ha constatado un procedimiento de registro de incidencias, salvo en un centro en que se ha implantado recientemente. - Sólo algunos centros han desarrollado protocolos específicos para la limpieza de determinadas áreas, aunque no se ha constatado su nivel de ejecución y seguimiento. - En general, el análisis del estado de desinfección sólo es acometido preventivamente en dos de las instituciones analizadas, en un caso a través de exámenes microbiológicos de áreas críticas (sin que sistemáticamente pueda deducirse una relación directa con el estado de la limpieza) y en otro a través de la técnica de bioluminiscencia en las zonas más susceptibles de contaminación; en el resto, los controles bacteriológicos son a posteriori, en respuesta a procesos infecciosos. - En cuanto a los informes semestrales de evaluación del servicio previstos, sólo se ha obtenido constancia en una de las instituciones (CHUS) calificándose la limpieza de deficiente o muy deficiente en la revisión de las altas (en porcentajes del 28% y 50% en sendos informes). Respecto a las actuaciones del Servicio de Hostelería únicamente destaca un centro, HUAC, en que el control es ejercido de forma sistematizada y automatizada. En los restantes, la falta de información no permite concluir acerca de la situación que se deriva del desarrollo de la prestación. Nivel de satisfacción Con objeto de poder apreciar y evaluar el desarrollo de la prestación del servicio de limpieza por parte de los diversos adjudicatarios se procedió a recabar la opinión de las supervisoras de las unidades asistenciales y quirúrgicas, dada su responsabilidad funcional en sus respectivos ámbitos. De las respuestas emitidas se deduce que el programa de limpieza, en general, no siempre se cumplimenta en su totalidad, no acometiéndose todas las tareas previstas para las distintas zonas hospitalarias o produciéndose deficiencias en la forma en que se lleva a cabo. La impresión global es correcta en cuatro centros (calificación muy buena, buena o aceptable) e incorrecta en el resto (regular o deficiente). A nivel global el 30% del personal consultado considera que el servicio no se presta satisfactoriamente. Aunque el grado de satisfacción difiere en las diversas instituciones, los resultados obtenidos se han consolidado tomando como referencia el ámbito fiscalizado, desprendiéndose los siguientes extremos: 45

48 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 22: Nivel de satisfacción Valoración específica Muy bueno Bueno Aceptable Regular Deficiente Muy deficiente Estado y calidad de la limpieza Materiales y productos empleados Metodología empleada Periodicidad de la limpieza Tiempo de respuesta a los requerimientos Total Con un mayor nivel de concreción, las deficiencias están referidas a los siguientes extremos: - Limpieza más reducida de la exigida no extendiéndose a algunos elementos o a determinadas zonas; se desprende un mayor desarrollo de las tareas de limpieza en suelos, sensiblemente menor en mobiliario y escasamente en paredes y cristales. - Utilización inadecuada del material. Las deficiencias puestas de relieve varían en los distintos centros; a nivel global la opinión desfavorable alcanza el 19%, siendo, no obstante, el aspecto mejor valorado. - Empleo inadecuado del procedimiento de limpieza o inobservancia de las pautas de desinfección; el 26% de los encuestados manifiesta que el resultado es insatisfactorio. - Un 42% de los encuestados manifestó su opinión negativa sobre la periodicidad de la limpieza, siendo este ítem el peor valorado. - Por último, el tiempo de respuesta a los requerimientos del servicio es cuestionado por el 29% de los encuestados. II.3.2. SISTEMA DE PENALIZACIONES La regulación del régimen sancionador por incumplimientos varía en los distintos pliegos examinados. Tipificación de las infracciones Los criterios para la determinación de las infracciones y la tipificación de las incidencias son heterogéneos; mientras que en unos pliegos no se definen de forma expresa los incumplimientos susceptibles de infracción en otros se produce cierto grado de concreción. Los expedientes examinados contemplan los siguientes supuestos: 46

49 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 23: Infracciones Supuestos objeto de penalización previstos en los pliegos HUAC CH Ferrol CHUS HULA CHOP Deficiencias en la prestación del servicio (Pliegos/Guía limpieza/oferta) X X X X Incumplimiento de las presencias ofertadas X X X Incumplimiento en la reposición de materiales Incumplimiento de útiles y maquinaria ofertada Mal estado del material Comportamientos contrarios a la ética profesional/social Cualquier incidencia en la ejecución del servicio Incumplimientos de plazos, horarios, o especificaciones de los pliegos X X Reclamaciones usuarios Incumplimiento de las normas de salud laboral y protección de datos De los datos anteriores se deduce lo siguiente: - En la mayor parte de los casos se alude de forma genérica al cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, de sus compromisos o de las condiciones especiales de su ejecución ( alguna anomalía, deficiencia o incidencia producida en la prestación del servicio ), existiendo cierta imprecisión y ambigüedad en cuanto a los supuestos sancionables y a su calificación. - Se hace referencia a determinados extremos (mal estado del material, comportamientos contrarios a la ética profesional o social y actuaciones que impliquen riesgos o daños) carentes de la debida concreción y que dificultan su interpretación. - En alguno de los pliegos se aprecia cierta imprecisión en la redacción de las infracciones, lo que dificulta la aplicación del régimen sancionador, o falta de racionalidad con dudoso efecto práctico ( tres actas de incidencia en un mes y en una misma área ). - En uno de los supuestos, además de no definirse y tipificarse suficientemente las incidencias penalizables, los incumplimientos en la cobertura del servicio no son considerados como incidencias. Las imprecisiones en cuanto a la interpretación y aplicación de las penalizaciones han ocasionado, en parte, su no imposición. Procedimiento y penalizaciones establecidas El procedimiento para la aplicación del régimen sancionador está reglado con mayor o menor precisión, salvo en uno de los pliegos. Respecto a las penalizaciones se aprecia lo siguiente: - Se observa una diversidad de criterios en lo que se refiere al establecimiento de un régimen de penalizaciones y, comparativamente, cierta desproporción en su determinación. X X X X X X X 47

50 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Mientras que en algunos casos tienen un carácter meramente compensatorio, en otros su naturaleza es sancionadora. - En uno de los pliegos se produce indeterminación de la sanción aplicable, estipulándose en función de la gravedad del incumplimiento con cierta discrecionalidad dentro de unos límites (hasta un 5% o 10% de la factura mensual según los casos) pero no de forma taxativa. De acuerdo con lo establecido en los respectivos PCAP se desprende lo siguiente: Cuadro 24: Régimen sancionador Centro Faltas leves Faltas graves Faltas muy graves HUAC Amonestación Hasta 5% factura mensual Hasta 10% factura mensual CHUS CH de Ferrol La sanción se establece en función de la infracción cometida Del 2% al 4% del importe anual CHOP 0,1% del importe anual 0,5% del importe anual 1% del importe anual HULA Del 5% al 10% del importe anual facturación Las penalizaciones del CHUS tienen una triple vertiente: las relativas a deficiencias en la prestación del servicio se calculan aplicando el coste/m 2 a la superficie afectada; las correspondientes al incumplimiento de la cobertura del servicio se determinan aplicando el coste/trabajador al número de presencias no cubiertas; y en cuanto a las derivadas del incumplimiento en la reposición de materiales se establecen en el 1% sobre el presupuesto total del lote (aplicable en el caso de segunda infracción). Aplicación de penalizaciones No se han aplicado penalizaciones en las instituciones fiscalizadas, salvo en el CHUS, en que se han practicado descuentos en factura. II.4. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PRESTACIÓN 28. Análisis económico de la contratación Tomando como referencia los datos económicos de la contratación se determinan a continuación los costes implícitos a la prestación del servicio. Para ello, el coste efectivo de personal, que constituye la partida principal, se ha calculado sobre la base de la plantilla necesaria para la cobertura de los puestos de trabajo ofertados, computando los conceptos retributivos fijos y los derivados de cada puesto de trabajo (específicos por tipo de jornada y turno) y estimando un importe mínimo de los complementos variables de carácter personal (antigüedad y carrera profesional), así como los seguros sociales y la repercusión del absentismo. En cuanto al resto de partidas de gasto, se han trasladado directamente los costes declarados por los adjudicatarios en sus ofertas. Al resultado 48

51 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 obtenido, inferior al manejado en los análisis efectuados por algunos centros, cabe atribuirle un carácter mínimo. Con objeto de obtener una información comparable y no distorsionar el análisis, en aquellos supuestos en que se aplicó un tipo de IVA del 18% se ha actualizado al 21%. Cuadro 25: Desarrollo económico de la contratación (euros) Centro Presupuesto anual de licitación sin IVA (A) Importe adjudicación (B) Coste personal Oferta (C) Calculado (D) Resto gasto s/oferta (E) Importe global calculado 2015 sin IVA (F) Importe global calculado 2015 con IVA 21% (G) Obligaciones reconocidas 2015 (H) % importe calculado/ presupto licitación (F/A) % importe calculado /oferta (F/B) % coste personal calculado/ ofertado (D/C) HUAC ,0% 103,5% 103,9% CH Ferrol ,0% 107,3% 108,6% H Clínico ,2% 97,2% 97,0% H Gil Casares ,4% 99,5% 99,5% HMQ Conxo ,0% 89,0% 88,1% H Psiq. Conxo ,5% 95,5% 95,2% HULA ,7% 106,5% 107,0% CHOP ,0% 103,3% 103,8% Las obligaciones del CHUS son una extrapolación a 12 meses del gasto correspondiente a los 11 meses de vigencia del contrato en 2015; por otra parte, no se consideran las penalizaciones contabilizadas como ingresos (52.628,59 euros) La información expuesta merece las siguientes consideraciones: - El presupuesto de licitación no siempre es realista ni objetivamente ponderado para hacer frente a una idónea cobertura del servicio, dificultando ofertas viables económicamente (incluso en una de las contrataciones el coste global estimado de la prestación del servicio es superior al presupuesto de licitación). - En cuatro de las contrataciones el importe adjudicado es inferior al coste estimado que representa el servicio contratado, (en porcentajes que en dos casos exceden del 5%). - El coste estimado del personal, salvo en las contrataciones correspondientes al CH de Santiago, es superior al reflejado en las distintas ofertas. Por tanto, de los datos resultantes se deduce cierta insuficiencia de la contraprestación económica para atender a todas las contingencias que se derivan de la cobertura y desarrollo del servicio en los términos estipulados, lo que hace presumir inevitables incumplimientos. 29. Facturación Se observan dos sistemas diferentes de facturación: - En el HULA y en el CHOP la facturación se efectúa con base en la superficie efectivamente limpiada cada día, por lo que tiene carácter variable. 49

52 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio En los restantes centros suele tener un carácter fijo, prorrateándose mensualmente el importe de adjudicación, salvo en aquellos meses en los que se aplican deducciones por cierres temporales de alguna zona o en los que se imputan penalizaciones (CHUS, en donde se ha venido considerando presupuestariamente no como un menor gasto sino como un ingreso). Como consecuencia del retraso en el pago de facturas al adjudicatario, uno de los centros (CHUS) soporta de forma reiterada intereses de demora. II.5. OTROS DATOS RELEVANTES Para efectuar un correcto análisis comparativo hay que partir de que el objeto y alcance de la prestación del servicio de limpieza es distinto en cada contrato, como también difieren los criterios de inclusión y cómputo de superficie y la definición de las áreas de riesgo; además, la estructura, distribución y funcionamiento de las diferentes zonas hospitalarias es diferente en cada centro. Esta variedad de circunstancias condiciona las conclusiones que se pueden extraer de los datos e indicadores que se exponen a continuación. 30. Superficie por áreas de riesgo De la información correspondiente a los centros fiscalizados se desprende lo siguiente: Cuadro 26: Distribución de las superficies por áreas de riesgo Centros Superficie (m 2 ) Porcentaje por áreas de riesgo Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo HUAC ,4% 48,7% 10,9% HUAC ,3% 49,4% 12,3% Centro El Ventorrillo ,0% 60,0% Lavandería A Grela ,0% CH de Ferrol ,1% 57,8% 6,1% H Arquiteco Marcide ,6% 49,9% 7,5% H Novoa Santos ,0% 60,0% 0,0% H Naval ,6% 80,3% 3,1% CHUS ,2% 43,7% 9,2% H Clínico ,2% 44,0% 10,9% H Gil Casares ,1% 64,5% 0,4% HMQ de Conxo ,9% 52,6% 8,7% H Psiquiátrico de Conxo ,0% 5,0% 0,0% HULA ,4% 28,3% 5,3% HULA ,9% 28,5% 5,6% H Calde ,0% 23,0% 0,0% Consultas Salud Mental ,5% 36,5% 0,0% CHOP ,5% 42,2% 7,3% H Montecelo ,4% 36,4% 6,3% H Provincial ,1% 54,4% 9,5% 50

53 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 No existen unos criterios uniformes en cuanto a la determinación de la superficie; así, mientras que en la mayoría se computa la superficie construida, en algún centro (CHOP) se incluyen las zonas ajardinadas. Por otra parte, en determinadas dependencias confluyen zonas de diferente riesgo que no son objeto de diferenciación. Hay que considerar que los requerimientos de limpieza en las distintas zonas de riesgo varían sustancialmente como consecuencia de la heterogénea complejidad. A pesar de que la información que antecede es meramente indicativa se desprenden diferencias significativas en cuanto a los criterios de asignación del nivel de riesgo a las diferentes zonas, constituyendo factores determinantes las características asistenciales o arquitectónicas (en bajo riesgo destaca el HULA cuya extensión en zonas comunes, dado su diseño, es muy significativa). 31. Número de camas en funcionamiento Este dato constituye una referencia del volumen de actividad asistencial en los centros fiscalizados. Cuadro 27: Número de camas en funcionamiento Centro Número de camas % s/total HUAC ,8% CH Ferrol ,4% CHUS ,6% HULA ,6% CHOP ,6% Total ,0% 32. Peso específico del gasto presupuestario del servicio contratado El gasto derivado de la contratación del servicio de limpieza se imputa presupuestariamente al epígrafe a nivel global en cada EOXI, lo que impide conocer el coste que por este concepto debe atribuirse a cada uno de los centros (distintos hospitales de un mismo complejo y hospitales comarcales). El registro de terceros permite identificar el importe facturado por los proveedores, pero esta cuantía no siempre proviene íntegramente de la contratación del servicio de limpieza. Además, la contabilización del suministro de productos que corre a cargo de los centros se efectúa también a nivel de EOXI, añadiendo una mayor dificultad al conocimiento exacto del gasto derivado de la prestación de este servicio. Estas circunstancias suponen una limitación en orden al adecuado análisis económico del servicio prestado por parte de los diferentes adjudicatarios. No obstante, de la información obtenida se ha podido determinar la distribución del gasto en el ejercicio 2015 de la totalidad de los contratos de limpieza, reflejándose en el siguiente cuadro: 51

54 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 28: Desarrollo del gasto presupuestario de limpieza (epígrafe ). Ejercicio 2015 (euros) Centro Obligaciones reconocidas epígrafe Expediente Adjudicatario Ámbito del contrato Obligaciones reconocidas derivadas del contrato %s/total EOXI EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI Santiago EOXI Lugo EOXI Ourense EOXI Vigo EOXI Pontevedra AB-EIC INGESAN HUAC, Ventorrillo y lavandería A Grela ,1% AB-EIC VALORIZA H Teresa Herrera, H Abente y Lago, H de Oza ,8% AB-EIC SERALIA H Virxe da Xunqueira ,2% AB-EIC CLARO SOL Centros AP ,0% Subtotal ,1% AB-ASF FERROSER H Arq. Marcide-Novoa Santos, H Naval y ADC ,6% AB-ASF INGESAN Centros AP ,2% Subtotal ,8% AB-CHS AB-EIS CLECE CHUS (Cínico, HMQ Conxo, Gil Casares y Psiquiátrico Conxo) CLECE H Clínico CLECE H Psiquiátrico Conxo LIMPIEZAS FARO H Gil Casares , ILUNIÓN HMQ Conxo ,9% Total expediente ,7% AB-HBA SERALIA H da Barbanza ,5% AB-EIS SERALIA H da Barbanza ,3% AB-EIS Varios Centros AP ,1% Subtotal ,5% AB-HLA CLECE HULA ,7% AB-EIL SAMYL H Burela ,7% AB-HCM LIMPIEZAS FARO H Monforte ,5% AB-EIL LIMPIEZAS SAN FROILÁN Centros AP ,8% Subtotal ,6% AB-EOI SAMYL Centros AP ciudad ,8% AB-EOI LINORSA (2 lotes) Centros AP periferia ,8% -- FERROSER H Valdeorras ,9% -- CLECE H Verín ,1% Subtotal ,6% AB-CHV AB-EIV AB-EIV LIMPISA Varios adjudicatarios (17 lotes) Varios adjudicatarios (13 lotes) H Meixoeiro, H Nicolás Peña y UCM Casa del Mar ,7% Centros AP ,4% Centros AP ,7% AB-EIV LIMPIEZAS CÍES Centro Salud San Paio de Navia ,3% AB-EIV ACCIONA FACILITY SERVICES H Xeral-Cíes; H Rebullón; ADC; Centros especialidades Coia y A Doblada ,6% Subtotal ,6% AB-CHP LIMPISA CHOP ,4% AB-EIP ITMA H do Salnés ,6% AB-EIP LINORSA Centros AP ,9% Subtotal ,9% Total ,7% Sólo EOXI fiscalizadas Sólo expedientes fiscalizados ,7% 52

55 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 El contrato integral del CHUO se imputa al epígrafe La contratación del servicio de limpieza en el ámbito de los centros de AP de la EOXI de A Coruña no se imputa presupuestariamente a su programa específico sino al de atención especializada. No se han apreciado apenas diferencias entre la imputación presupuestaria del gasto y el gasto real. 33. Indicadores Los indicadores obtenidos, excluido el H Psiquiátrico de Conxo dada su singularidad, se reflejan en el siguiente cuadro: Cuadro 29: Indicadores (euros) Centro Coste limpieza/cama Coste/m 2 útil Económicos (*) Coste/puesto ofertado Coste/jornada ofertada Coste hora ofertada m 2 útil/cama De actividad Horas anuales/m 2 Relación m 2 útil/ puesto ofertado HUAC 6.769,7 71, ,6 146,2 19,9 94,4 3,6 446,9 CH Ferrol 8.317,2 61, ,7 141,5 20,1 134,4 3,1 523,4 H Clínico 8.891,2 50, ,8 152,1 21,5 175,9 2,3 687,9 H Gil Casares 6.036,0 53, ,2 159,1 22,1 112,3 2,4 657,0 HMQ Conxo 6.341,4 68, ,4 162,3 23,0 92,4 3,0 540,6 HULA 6.939,9 57, ,0 126,5 21,0 119,8 2,8 583,8 CHOP 7.066,1 37, ,9 131,7 18,7 190,7 2,0 816,6 Media 7.194,5 57, ,6 145,6 20,9 131,4 2,7 608,0 (*) Cálculos efectuados según adjudicación y con IVA actualizado al 21% Coste limpieza/cama Se aprecian diferencias significativas entre los diversos centros en cuanto al coste/cama teórico. El coste más económico, euros, corresponde al H Gil Casares mientras que el más elevado, euros, es el resultante del centro H Clínico, un 47% superior. El coste medio es de euros. H Clínico CH Ferrol Media CHOP HULA HUAC HMQ Conxo H Gil Casares Coste por cama

56 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Coste/m 2 Este indicador representa el importe de la contraprestación contractual por la limpieza de cada m 2 útil de acuerdo con la información facilitada por los propios centros. De los datos obtenidos se desprende que el coste del servicio por m 2 presenta significativas diferencias en los distintos centros. En este caso, el más económico es el del CHOP con un coste de 37,1 euros/m 2 (influyendo, en parte, la inclusión de zonas ajardinadas), mientras que el más caro corresponde al HUAC en el que se eleva a los 71,7 euros/m 2 (un 93% más), si bien es el centro con mayor porcentaje de superficie de alto riesgo. El coste medio es de 57,4 euros/m 2. HUAC HMQ Conxo CH Ferrol HULA Media H Gil Casares H Clínico CHOP Coste m Coste puesto ofertado Este indicador es representativo de las condiciones económicas de los distintos contratos formalizados, apreciándose comparativamente cuales han sido las adjudicaciones más favorables. El contrato más favorable en función de los recursos ofertados resulta ser el del CHOP con un coste por cada puesto cubierto de euros, mientras que el más gravoso es el del HMQ de Conxo con un coste de , un 23% más. El coste medio por cada puesto ofertado es de euros. 54

57 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 HMQ Conxo H Gil Casares H Clínico HULA Media CH Ferrol HUAC CHOP Coste por puesto ofertado Coste jornada ofertada Este indicador está estrechamente ligado al anterior y viene a representar lo que supone económicamente cada jornada contratada para la prestación del servicio. El coste más económico es de 127 euros por jornada ofertada (HULA), mientras que el más elevado asciende a 162 euros (HMQ de Conxo), un 28% más, siendo el coste medio de 146 euros. HMQ Conxo H Gil Casares H Clínico HUAC Media CH Ferrol CHOP HULA Coste por jornada ofertada Coste hora ofertada El coste más económico es de 19 euros por hora ofertada (CHOP) mientras que el más elevado (HMQ Conxo) asciende a 23 euros, un 21% más, siendo el coste medio de 21 euros. 55

58 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 HMQ Conxo H Gil Casares H Clínico HULA Media CH Ferrol HUAC CHOP Coste hora ofertada Relación m 2 /puesto ofertado (puesto de presencia física) El referido indicador oscila entre los 446,9 m 2 por puesto ofertado del HUAC y los 816,6 m 2 del CHOP, siendo la media de 608 m 2, lo que en principio evidencia una diferente carga de trabajo con independencia de las propias características de cada centro. Mientras que el contratista del HUAC es el que presenta una mejor estructura funcional para la cobertura del servicio, el del CHOP, por el contrario, aparentemente soporta una mayor sobrecarga por puesto de trabajo. CHOP H Clínico H Gil Casares Media HULA HMQ Conxo CH Ferrol HUAC m 2 por puesto ofertado Horas anuales/m 2 Este indicador oscila ostensiblemente de unos centros a otros entre 2 (CHOP) y 3,6 (HUAC), estando en tres centros por encima de la media. Relación m 2 /cama El centro que dispone de menos camas en función de su superficie es el CHOP, mientras que el HMQ de Conxo y el HUAC registran una mayor proporción en este tipo de indicador. 56

59 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 III. ANÁLISIS SINGULARIZADO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO Se analizan en este apartado los aspectos más sustanciales de los cinco expedientes de contratación examinados, exponiendo en cada caso las consideraciones oportunas al respecto: III.1. EXPEDIENTE AB-EIC (EOXI DE A CORUÑA) 34. Características del ámbito hospitalario analizado Este expediente comprende la contratación del servicio de limpieza de todas las dependencias interiores y exteriores del HUAC, del centro de atención primaria y especializada El Ventorrillo y de la lavandería A Grela, así como otras prestaciones complementarias que se detallan en el PPT. De acuerdo con el PCAP la superficie objeto de limpieza es la total (construida y no construida) cualesquiera que sean los m 2 que existan, e incluye las dependencias del Centro de Transfusión de Galicia, aunque este coste no ha sido objeto de repercusión. Superficie útil por centros Según la información facilitada y los datos extraídos del PCAP y del PPT, la superficie objeto del contrato y su distribución por áreas de riesgo es la siguiente: Cuadro 30: Superficie por centros y áreas de riesgo Centro Bajo riesgo Superficie m 2 Medio riesgo Alto riesgo Total HUAC 38,3% 49,4% 12,3% Centro El Ventorrillo 40,0% 60,0% 0,0% Lavandería A Grela 100,0% 0,0% 0,0% Total 40,4% 48,7% 10,9% Distribución de superficies 11% 40% 49% Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo Los datos anteriores se refieren a la superficie construida y no incluye, por tanto, las zonas ajardinadas ni los exteriores, que sí están incluidos en el ámbito del contrato. Prácticamente la mitad de la superficie (49%) corresponde a áreas de medio riesgo. Durante la vigencia del contrato no se han formalizado modificaciones definitivas en relación con la superficie. Las reformas derivadas del Plan Director supusieron variaciones en los m 2 construidos que no fueron repercutidas en los costes del contrato. Número de camas en funcionamiento El número de camas del HUAC en 2015 es de 877 (62% de la EOXI). 57

60 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Regulación y situación laboral del personal que presta el servicio El personal subrogado adscrito al HUAC se acoge al Convenio colectivo suscrito con la empresa INGESAN, SAU cuyas condiciones tienen el carácter de mínimas. Los trabajadores afectados están equiparados a la categoría profesional equivalente del personal estatutario de gestión y servicios (pinches), Grupo E, teniendo reconocidos los mismos derechos retributivos y de jornada, con alguna ventaja adicional como es la posibilidad de optar a la jubilación a tiempo parcial. 36. Personal propio de limpieza La institución cuenta con dos limpiadoras que desarrollan tareas propias de esta categoría estatutaria y otras tres reclasificadas en funciones de lavandería. 37. Sucesión de contratos Desde enero de 2006 hasta el periodo fiscalizado han estado vigentes tres contratos de limpieza. Los dos últimos fueron adjudicados a la empresa INGESAN, SAU, la cual ha prestado el servicio ininterrumpidamente durante casi ocho años, desde diciembre del 2008 hasta mediados de Objeto contractual El objeto del contrato está referido a los siguientes extremos: - La limpieza de los inmuebles, tanto sus exteriores como interiores, y de todas sus dependencias, con excepción de las cafeterías y los trabajos de jardinería. - La recogida selectiva y la evacuación de residuos hasta los depósitos centralizados, siendo los elementos de transporte por cuenta del adjudicatario. - Determinadas limpiezas especiales: almacenes de residuos de los centros, contenedores de basura urbana (en supuestos excepcionales). Además, se incluyen en el objeto del contrato las siguientes prestaciones adicionales que no tienen propiamente la consideración de limpieza: - Transporte, recogida y distribución de la ropa sucia. - Traslado y colocación de cortinas. - Limpieza de tapicerías y colchones. - Suministro, mantenimiento y reposición de las unidades higiénicas femeninas en los vestuarios del personal femenino. - Suministro y mantenimiento de sistemas tipo barrera (felpudos, papeleras, enfundadoras de paraguas, etc.) en las entradas exteriores de los centros. 58

61 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Mantenimiento y reposición de jardineras y plantas en todos los centros. No obstante, conviene destacar que el centro cuenta con dos jardineros como personal propio y que determinados trabajos de esta índole se contratan puntualmente. - Limpieza y aseo diario de las habitaciones del personal de guardia y de las de acompañantes del hotel de pacientes en el que pernoctan en torno a 100 personas diarias. El cometido de hacer las camas corresponde al personal de lencería. Las labores de desatascado de saneamiento y alcantarillado son realizadas por personal propio de mantenimiento. Las operaciones de limpieza deben realizarse de acuerdo con lo establecido en el PCAP y en el PPT, así como en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario y en la Normativa de Limpieza Núm. 2/97 ; las prestaciones en materia de residuos se rigen por lo dispuesto en el Plan de Gestión de residuos para los centros pertenecientes a la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña y a la Normativa complementaria ( Gestión de residuos con Riesgo Biológico Gestión de Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos, Almacén de Residuos y Destrucción de documentos con datos de carácter personal ). 39. Requerimiento básico exigible El pliego establece un número de horas anuales estimado para todos los centros en horas/año, distribuyéndolas de la siguiente manera: Cuadro 31: Necesidad básica de cobertura del servicio Centro Horas/año m 2 /centro HUAC (95%) (89%) Centro El Ventorrillo (4%) (8%) Lavandería A Grela (1%) (3%) Total Este volumen de horas estimado es superior al resultante de la teórica prestación del servicio a jornada completa del personal subrogado ( horas/año). También se establecen los horarios a los que se ajustará preferentemente el servicio y se señala que los medios ofertados en sábados y domingos o festivos no podrán ser inferiores al 50% y 35%, respectivamente, de los fijados de lunes a viernes, extremo que en la estructura funcional diseñada se cumple. Asimismo, en el pliego se indica que la programación de la limpieza a fondo de las cocinas debe realizarse fuera de su horario de funcionamiento. 59

62 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Por otra parte, se hace referencia a los materiales, productos de limpieza, maquinaria y equipamiento, detallándose sus características obligatorias. Como particularidad, el suministro del papel secamanos y jabón lavamanos corresponde a la institución, que deberá asumir su coste. 40. Presupuesto Valor estimado y presupuesto de licitación No se motiva adecuadamente el cálculo del presupuesto de licitación. La memoria económica no desglosa sus componentes, determinando su importe partiendo del establecido en el contrato anterior. El valor estimado de la contratación es de euros (referido al periodo contractual más prórrogas e incrementado un 20% por posibles modificaciones por variaciones en las necesidades del servicio) y el presupuesto de licitación es de euros, en ambos casos IVA excluido, estableciéndose en la memoria económica un plazo estimado de ejecución del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de Distribución por ejercicios El desglose presupuestario por anualidades (IVA incluido) teniendo en cuenta las fechas previstas de ejecución del contrato es el siguiente: Cuadro 32: Desglose presupuestario por anualidades (euros) 2013 (7 meses) 2014 (12 meses) 2015 (5 meses) (29%) (50%) (21%) La distribución del presupuesto por anualidades no se corresponde con la vigencia del contrato, debido a un retraso sobre la fecha de inicio prevista. Dicha circunstancia ha motivado el correspondiente reajuste de anualidades. Distribución por áreas de riesgo La distribución del presupuesto en función de las zonas de riesgo es la siguiente: Cuadro 33: Presupuesto por áreas de riesgo (euros) Centro Presupuesto anual zona riesgo Alto Medio Bajo Importe total HUAC Centro El Ventorrillo Lavandería A Grela Total No se han obtenido antecedentes relativos al método de cálculo de esta distribución. 60

63 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 El precio/m 2 difiere según se efectúe el cálculo basándose en los datos recogidos en el pliego o en la oferta de la empresa, según se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 34: Precio m 2 por área de riesgo. Desglose comparativo (euros) Centro Según pliegos Alto riesgo Medio riesgo Bajo riesgo Según oferta Según pliegos Según oferta Según pliegos Según oferta HUAC Centro El Ventorrillo Lavandería A Grela Variación del precio de licitación sobre el anterior Según el anexo que acompaña a la memoria económica, el precio del servicio en el contrato anterior ascendía a euros/año (IVA incluido); sin embargo, el presupuesto de licitación rebaja este importe en un 2,4% ( euros/año y euros durante el periodo de vigencia del contrato). Esta reducción viene motivada por no efectuarse el reparto de la ropa limpia, que pasó a incluirse en otro contrato de gestión de lencería. 41. Tramitación del expediente Duración del procedimiento La orden de inicio del expediente es de 3 de diciembre de 2012 y la formalización del contrato de 17 de enero de 2014, lo que ha supuesto una dilatada tramitación (13,5 meses). Según la memoria económica, el contrato tenía como fecha prevista de inicio el 1 de junio de 2013, pero se formalizó el 17 de enero de 2014, con una duración prevista de 24 meses (desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de enero de 2016). Aspectos formales El anuncio de licitación no refleja los criterios de adjudicación acompañados de su ponderación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP. Entre la aprobación de los pliegos (19 de febrero de 2013) y la autorización del gasto por el Consello de la Xunta (25 de abril de 2013), previo informe favorable de la Intervención General de la CA (24 de abril), existe un lapso temporal de dos meses. Según el art del TRLCSP, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el expediente analizado la apertura de la documentación relativa a los criterios no evaluables de forma automática se produjo el 12 de julio de 2013 y la de 61

64 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 los criterios evaluables de forma automática el 22 de noviembre de 2013, formulándose, entonces, propuesta de adjudicación. De esta forma, el proceso de valoración de las propuestas tuvo una duración de cuatro meses, superior a la establecida en el precepto citado. 42. Criterios de adjudicación. Consideraciones derivadas de su análisis Según lo recogido en los pliegos se observa lo siguiente respecto a los criterios de valoración establecidos y a su ponderación: Cuadro 35: Desglose de los criterios de valoración Criterios de valoración Puntuación máxima Oferta técnica No valorables de forma automática Propuesta de organización del servicio - Plan funcional 20 - Plan de trabajo 10 Materiales, productos de limpieza y maquinaria - Materiales 10 - Productos de limpieza 3 - Maquinaria 7 Valorables de forma Intervenciones sin cargo para limpiezas extraordinarias o actuaciones no previstas 10 Oferta económica automática Precio La información que antecede permite extraer las siguientes consideraciones: Criterios de adjudicación No consta la motivación sobre la elección de los criterios de adjudicación. Respecto al análisis singularizado de los aspectos valorados se observa lo siguiente: a) Propuesta de organización del servicio Bajo este criterio se valoran los medios propuestos para la realización del servicio (evaluándose en términos comparativos), teniendo en cuenta su distribución por centros y la adecuación de la oferta a las necesidades y requerimientos del hospital. Su distribución por subcriterios es la siguiente: - Plan funcional: Incluye cuatro parámetros distintos: Distribución o asignación de medios por centro de trabajo y horario de acuerdo al plan de trabajo propuesto. Desarrollo de la organización y metodología del servicio. Métodos de control para el seguimiento de la ejecución del contrato. Estructura organizativa propuesta con dedicación exclusiva a cada centro. 62

65 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Plan de trabajo. Incluye dos parámetros: Plan de trabajo propuesto para la limpieza de la cocina. Plan de trabajo propuesto para las limpiezas no diarias de las unidades de alta ocupación horaria (habitaciones de enfermos, quirófanos, unidades con actividad continuada, etc.). No se especifica cómo se valora cada parámetro, ni su peso específico dentro de la puntuación asignada a cada subcriterio. b) Materiales, productos de limpieza y maquinaria Se valoran varios aspectos respecto a los mínimos requeridos en los PPT, distinguiendo los siguientes subcriterios: - Materiales. Está referido a lo siguiente: Descripción de los materiales (mopas, bayetas, etc.) a emplear para el fregado con microfibra. Organización propuesta (unidades para puesta en marcha, método a seguir para la higienización de mopas y bayetas, retirada del sucio y reposición del limpio, etc.). En este caso se consideran aspectos heterogéneos sin discriminarse su respectiva puntuación. - Productos de limpieza. Se valora la descripción de los productos de limpieza y desinfección (incluyendo ficha técnica de cada producto). - Maquinaria. Descripción de la maquinaria con dedicación exclusiva al servicio contratado. La especificación de este subcriterio de adjudicación es deficiente, pudiendo dar lugar a confusión entre medios necesarios (solvencia) y aquellos otros que efectivamente podrían mejorar u optimizar el servicio objeto del contrato. En consecuencia, la insuficiente concreción del contenido de algunos de los criterios o su inadecuación como tales menoscaba la transparencia en el procedimiento de evaluación de ofertas. c) Intervenciones sin cargo para limpiezas extraordinarias o actuaciones no previstas La puntuación máxima se otorga a la oferta que presente o más horas para los 24 meses de vigencia del contrato y 0 puntos para las que no presenten ninguna bolsa; al resto se les asigna la puntuación proporcionalmente correspondiente. Este criterio no ha tenido efecto en la práctica, ya que las horas para intervenciones sin cargo no han sido aplicadas. 63

66 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 d) Precio Para valorar la oferta económica se considera el importe total (precio sin IVA). Las que igualen el precio de licitación serán valoradas con 0 puntos y con 40 la más baja no rechazada. Se establece una fórmula para asignar las puntuaciones teniendo en cuenta la existencia de ofertas inferiores a la anormal o desproporcionada y que éstas sean admitidas o no. Se considerará anormal o desproporcionada toda oferta que exceda en más de 5 unidades porcentuales la media aritmética de las presentadas. Se ha verificado la utilización de la fórmula que recogen los pliegos (opción a utilizar en caso de no existir ofertas inferiores a la considerada anormal o desproporcionada) y la puntuación asignada es correcta. Reglas de valoración. Ponderación y distribución porcentual En la memoria justificativa del procedimiento de contratación y de la elección de los criterios utilizados para la adjudicación se expresa que se proponen criterios que permitan determinar la oferta más ventajosa dando preponderancia a aquellos que hacen referencia a las características objeto del contrato que puedan valorarse mediante puntuaciones obtenidas a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. No obstante, en realidad la puntuación se distribuye al 50% entre los criterios valorables automáticamente y los dependientes de juicios de valor, lo que contradice lo señalado en la memoria. Se recoge una cláusula según la cual el licitador que no alcance un mínimo de 20 puntos de los 50 que no son valorables automáticamente o que obtenga 0 puntos en la valoración de alguno de los subcriterios o criterios no automáticos será excluido del procedimiento. Se observa una falta de concreción en el sistema de atribución de la puntuación; no se detallan el mecanismo ni los parámetros que determinan la progresividad de las puntuaciones, lo que puede ocasionar discrecionalidad. 43. Informe técnico Ni el PCAP ni el informe técnico definen suficientemente el contenido de los criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor, ni establecen métodos para su valoración. Para su análisis, el informe técnico compara las distintas ofertas, pero no establece una escala de puntuación en cada apartado, sino que realiza una sucinta descripción de cada una y de las diferencias existentes entre ellas, asignando una puntuación final. Esta forma de valoración priva a las empresas licitadoras de la información que les permite conocer en el momento de elaborar la oferta cuales son las condiciones que recibirán más puntuación. 64

67 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Adjudicación Concurrencia y desarrollo de la adjudicación A la licitación se presentan 10 empresas, siendo todas admitidas. La adjudicación se realizó el 24 de diciembre de 2013 en favor de la empresa INGESAN, SAU por un importe de euros sin IVA. La empresa adjudicataria obtuvo la segunda mayor valoración en el apartado de criterios valorables automáticamente (49,25 sobre 50), correspondiendo a la oferta económica 39,25 puntos. Asimismo recibió la mejor valoración en el apartado de criterios dependientes de juicio de valor (48 sobre 50). La ponderación del precio, como elemento de selección de la mejor oferta, ha alcanzado el 38%. Variación sobre el presupuesto de licitación La adjudicación se efectuó con una baja del 10% sobre el presupuesto máximo de licitación. Cuadro 36: Variación importes licitación y adjudicación (euros) Importe de licitación Importe de adjudicación % variación Sin IVA Con IVA ,1% Duración del contrato El contrato se formalizó el 17 de enero de 2014 y el plazo de ejecución se establece desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de enero de Aunque se recoge la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de las partes, dicho extremo no se produjo por desinterés del adjudicatario. Sin embargo, fue objeto de sucesivas prórrogas por interés público durante un periodo de 3 meses, hasta la formalización del nuevo contrato en julio de Análisis de la oferta adjudicataria Desglose económico por conceptos De acuerdo con lo previsto en el PCAP el desglose del importe ofertado, referido a 12 meses, es el siguiente: Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones 65

68 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 37: Desglose económico de la oferta por conceptos y centros (euros) Concepto HUAC Centro El Ventorrillo Lavandería A Grela Total contrato % Personal ,7% Materiales ,9% Gastos generales ,2% Amortización equipamiento ,1% Beneficio industrial ,1% Total sin IVA ,0% IVA (21%) Total con IVA Los costes de personal representan el 91% del total ofertado sin IVA. Si se considera el IVA como una partida independiente (sin redistribuir entre los distintos conceptos), la suma de este concepto y del beneficio industrial declarado supone el 19% del importe total ofertado. Recursos humanos. Cálculo de efectivos Conforme a las presencias ofertadas se calculan los efectivos necesarios cuyo resultado es el que se expone a continuación: Cuadro 38: Estructura funcional y efectivos requeridos HUAC Centro Centro El Ventorrillo Lavandería A Grela Turno Efectivos ofertados por jornada Lunes a viernes Sábados Domingos y festivos Total horas ofertadas/año Total efectivos necesarios Mañana 81,43 45,86 27, ,8 104,79 Tarde 49,43 19,14 18, ,8 62,19 Noche 4,00 4,00 4, ,0 9,19 Total 134,86 69,00 50, ,6 176,17 Mañana 1, ,1 2,02 Tarde 4, ,1 5,06 Noche 0,41 913,9 0,64 Total 7, ,1 7,73 Mañana 0,43 741,0 0,46 Tarde 0,43 1,00 0, ,0 0,74 Noche 0,11 247,0 0,17 Total 0,97 1,00 0, ,0 1,37 Personal subrogado Total 142,89 70,00 50, ,7 185,26 (*) 173 (*) Según el listado de personal de limpieza del adjudicatario el número de trabajadores es de 190 (uno de ellos en excedencia), de los cuales 24 tienen jornada parcial, cuya equivalencia a tiempo completo es de 8,1 efectivos En orden a la cobertura del servicio el déficit de personal estructural es de 12 trabajadores, a los que hay que añadir los efectivos necesarios para cubrir el absentismo. 66

69 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Costes de personal La diferencia entre lo ofertado por el adjudicatario y el coste que se deriva de la cobertura del servicio es la siguiente: Cuadro 39: Coste de personal (euros) Según oferta Coste calculado Diferencia Absoluta % ,7% Los antecedentes examinados evidencian que, tomando en consideración un coste fijo e invariable como es el relativo a los efectivos requeridos para la cobertura del servicio y una estimación racional del absentismo, el importe ofertado, con una significativa baja respecto al presupuesto de licitación, no permite racionalmente cubrir el coste. Si se tiene en cuenta la equiparación salarial de los trabajadores de la empresa adjudicataria con el personal del Sergas, y dado que al importe por este concepto hay que añadirle el IVA, se concluye que el coste de las retribuciones del personal de limpieza resultante es superior al que representarían las correspondientes remuneraciones de un personal estatutario propio. Materiales Este concepto representa el 4,9% del total e incluye el gasto derivado del material, productos y útiles de limpieza ( euros), salvo el suministro de papel secamanos y jabón lavamanos que corre a cargo de la institución y que, según la información facilitada, alcanzó los euros en 2015, adquiriendo una significativa desproporción y dándose la circunstancia de que el consumo de dicho material no es objeto del debido control. 46. Revisiones de precios El PCAP admite la posibilidad de revisión de precios en caso de prórroga según la variación del IPC nacional de los últimos 12 meses del contrato, con el límite máximo del IPC gallego en dicho periodo y no superando el 85% de la variación experimentada por este índice; no obstante, este extremo no se ha producido. 47. Modificaciones de la situación contractual No se han producido durante la vigencia del contrato. 48. Revisión del cumplimiento contractual El Servicio de Hostelería es el responsable del control, el cual se efectúa por un encargado del área de limpieza y dos personas más que extienden sus funciones tanto al ámbito de este contrato como 67

70 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 al de los restantes centros del complejo hospitalario. Este personal resulta insuficiente en orden a un eficaz seguimiento de la prestación del servicio. Incumplimiento derivado de los pliegos, de la oferta y de carácter general Se han detectado las siguientes incidencias: - Durante la vigencia del contrato no se ha efectuado el control de las presencias establecidas y de la debida cobertura del servicio. En el contrato anterior se llevaba a cabo un seguimiento de las presencias basado en la información que facilitaba el adjudicatario y, respecto al nuevo contrato suscrito a mediados de 2016, existe interconexión al sistema informático de la empresa en cuanto al control de presencias en tiempo real, sin que todavía conste ninguna actuación de seguimiento al respecto. - Periódicamente se verifica el cumplimiento de lo ofertado en cuanto a materiales y equipamiento para la optimización del servicio, reflejándose en actas la insuficiencia de algunos productos (mopas y paños de microfibra) y las renovaciones pendientes de acometer. - Se efectúa cierto control, acreditado documentalmente, del material utilizado por el adjudicatario y del estado de la limpieza. - No se documenta el control de la cobertura de los puestos de trabajo comprometidos por el adjudicatario. - Se efectúan verificaciones de la limpieza diaria y de las limpiezas generales de forma automatizada mediante un seguimiento sistemático protocolizado de incorporación de la información en el cuadro de mandos de la EOXI con un detallado nivel de desglose. El índice de incidencias detectadas en 2015 es del 5,9%; por áreas, el volumen más acusado se origina en las unidades de hospitalización (10,2%). Controles de calidad Respecto al control de calidad del estado de la limpieza que compete al Servicio de Medicina Preventiva cabe significar lo siguiente: - No se desarrolla una actividad de supervisión continua, sino que se acometen controles asociados a brotes infecciosos. - No consta el informe semestral de evaluación previsto. - No se ha constatado la cumplimentación de los formularios de comunicación de anomalías y de evaluación y control del cumplimiento de la prestación previstos en la Guía de procedimientos de 68

71 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 limpieza en el medio hospitalario, ni se ha observado un sistema protocolizado y fiable de notificación de incidencias. - El adjudicatario oferta la realización semanal, mediante muestreo, de un análisis bacteriológico de las zonas de alto riesgo mediante la utilización de un aparato de medición; sin embargo, no se ha obtenido constancia de que ello se haya llevado a efecto y no se ha dado traslado al centro de información al respecto. - No se ha obtenido evidencia de los siguientes aspectos comprometidos por el adjudicatario: auditorias anuales de calidad, registros de limpieza de cristales, registros de cambios de recipientes higiénicos, hojas de trabajo diarias, boletines de incidencias y actuaciones a realizar, registros de stocks de material. - Consta la emisión de dos actas relativas a 2015 en las que se pone de relieve la recepción de reiteradas quejas de responsables de diversas unidades asistenciales acusando un descenso en la calidad del servicio de limpieza. Por otra parte, el sistema de control y seguimiento detecta un incremento del 4% en el promedio de incidencias en la limpieza diaria y un descenso en la ejecución de las limpiezas generales del 22% en el HUAC, aunque en diferente medida estos descensos se reproducen en los demás centros objeto del contrato. Tras haberse requerido a la empresa la comunicación por escrito de las medidas a adoptar, ésta ha omitido la debida respuesta. - De la información obtenida de la Dirección de Procesos Asistenciales de Enfermería se pone de relieve la detección de diversas incidencias trasmitidas mediante quejas de las distintas supervisoras del centro, relativas a: insuficiencia de personal de turno de tarde, fines de semana y en especial en turno de noche; falta de realización de limpiezas generales en diversas unidades de hospitalización, incluidos los servicios de críticos, por falta de personal de limpieza; tiempos de respuesta inadecuados en incidencias no programadas; falta de información del personal de limpieza eventual con respecto a las tareas a realizar; y falta de limpieza de cristales, ventanas y zonas comunes. Asimismo de las encuestas circularizadas por este Consello y cumplimentadas por supervisoras de distintas áreas asistenciales se desprende lo siguiente: Cuadro 40: Nivel de satisfacción Valoración especifica Muy bueno Bueno Aceptable Regular Deficiente Estado y calidad de la limpieza Materiales y productos empleados Metodología empleada Muy deficiente Periodicidad de la limpieza Tiempo de respuesta a requerimientos

72 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Dichas encuestas han sido realizadas en el transcurso de las presentes actuaciones, momento en el que la prestación del servicio corría a cargo de un nuevo adjudicatario. De la información que antecede se desprende que la calificación más común es la de regular (24%); incluso destaca un alto porcentaje en que la valoración es de deficiente. Los aspectos valorados más negativamente por un mayor número de encuestados son los relativos a la periodicidad de la limpieza (81%) y al tiempo de respuesta. De todo lo expuesto puede deducirse que se han producido incumplimientos reiterados de las obligaciones contractuales. 49. Sistema de penalizaciones por incumplimientos El PCAP establece un régimen de penalizaciones en el caso de incumplimiento defectuoso de la prestación, de sus compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, para lo que se establece una relación de incumplimientos leves, graves y muy graves. En los dos últimos la penalización será de hasta un 5% y un 10%, respectivamente, de una factura mensual del contrato. Respecto a dicho régimen sancionador cabe señalar lo siguiente: - Alguno de los aspectos tipificados carece de la debida concreción. - No se detalla en los pliegos el procedimiento para la aplicación de dicho régimen sancionador. El PCAP establece que el Servicio de Hostelería realizará mensualmente un control del plan funcional ofertado por el adjudicatario para cada centro y emitirá el correspondiente informe, de forma que el incumplimiento de lo ofertado daría lugar a una deducción en la facturación. No consta la aplicación de penalizaciones. 50. Indicadores informativos El detalle en cada uno de los centros especificados es el siguiente: Cuadro 41: Indicadores (euros) Centros Coste/hora Coste/m 2 Horas/m 2 HUAC 19,9 76,9 3,9 Centro El Ventorrillo 17,8 33,8 1,9 Lavandería A Grela 23,8 19,8 0,8 Total 19,9 71,7 3,6 En el indicador coste/hora destaca el mayor valor de la lavandería A Grela, que no guarda relación con la prestación que se desarrolla en este centro. 70

73 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Los datos de los otros dos indicadores están en consonancia con las características de los referidos centros, correspondiendo los mayores valores al centro hospitalario. III.2. EXPEDIENTE AB-ASFI (EOXI DE FERROL) 51. Características del ámbito hospitalario analizado El expediente comprende la contratación del servicio de limpieza de los locales y dependencias del H Arquitecto Marcide (incluyendo el Centro de Especialidades y el Archivo central de historias clínicas), del H Naval y del H Profesor Novoa Santos. No se consideran incluidas las zonas de aparcamiento, jardines y aledaños, pero sí azoteas y terrazas cubiertas. Superficie útil por centros Según información facilitada por el centro y los datos extraídos del PPT, la superficie objeto del contrato y su distribución por áreas de riesgo es la siguiente: Cuadro 42: Superficie por centros y áreas de riesgo Centro Bajo riesgo Distribución de superficies Medio riesgo Alto riesgo Total Distribución de superficies 6% H Arquitecto Marcide 42,6% 49,9% 7,5% H Naval 16,6% 80,3% 3,1% % 36% Bajo riesgo Medio riesgo H Novoa Santos 40,0% 60,0% 0,0% Alto riesgo Total 36,1% 57,8% 6,1% Se incluyen las dependencias del CTG Los datos anteriores no incluyen la superficie de la cocina del H Arquitecto Marcide (788 m 2 ) si bien corresponde al adjudicatario la limpieza de paredes, techos y campanas extractoras. El 58% de la superficie total corresponde a áreas de medio riesgo, el 36% de bajo riesgo y el 6% restante de alto riesgo. La delimitación de la superficie objeto de limpieza se recoge en el Anexo I del PPT. La correspondiente al H Naval podrá ser objeto de ampliación motivada por el traslado de especialidades del H Novoa Santos, procediéndose en éste último a realizar una limpieza de mantenimiento de bajas frecuencias en zonas de accesos a las áreas cerradas o parcialmente cerradas. Número de camas en funcionamiento El número de camas del CH de Ferrol es de 419 (349 en el H Arquitecto Marcide y 70 en el H Naval). 71

74 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Regulación y situación laboral del personal que presta el servicio El personal subrogado adscrito al complejo hospitalario se acoge a un Acuerdo de suscrito con la empresa que entonces prestaba el servicio, no constando Convenio formalizado con el actual adjudicatario. Dicho Acuerdo, que se ha ido manteniendo en las mismas condiciones por los sucesivos contratistas, reconoce los mismos derechos retributivos y de jornada que el personal estatutario de categorías equivalentes del Sergas, con alguna ventaja adicional como es la posibilidad de optar a la jubilación a tiempo parcial. 53. Personal propio de limpieza En el H Naval hay 11 limpiadoras que desarrollan tareas propias de la categoría en zonas específicamente asignadas. 54. Sucesión de contratos Según la información facilitada, los tres últimos contratos han sido adjudicados a la actual empresa, FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA (anteriormente denominada EUROLIMP, SA), que ha permanecido prestando el servicio durante más de 10 años consecutivos. Según la documentación aportada por la Gerencia, finalizada la primera prórroga del contrato previo al que se está analizando, la empresa comunicó su negativa a continuar con una segunda prórroga. Esto supuso que se dictase una resolución de prórroga por interés público que obligaba al contratista a la continuación del servicio hasta la formalización del nuevo contrato. El actual contrato se formaliza con efectos del 1 de febrero de 2013 en favor del mismo adjudicatario que previamente había desistido. 55. Objeto contractual El objeto del contrato comprende los siguientes extremos: - Limpieza y/o desinfección de todas las dependencias interiores y exteriores, así como del mobiliario, enseres y equipamiento, debiendo aportar el adjudicatario los materiales y útiles de limpieza necesarios. - Recogida selectiva de residuos hasta los depósitos generales de la institución y retirada y compactación de cartones. El transporte final y gestión de residuos es objeto de contratación independiente. Además, se consideran incluidas en el objeto del contrato las siguientes prestaciones adicionales que no tienen propiamente la consideración de limpieza: - La retirada de los sacos de ropa sucia hasta la lavandería. 72

75 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio La retirada de estores y cortinas de separación para su lavado. - Suministro y reposición de productos de aseo, de unidades higiénicas femeninas en aseos y de enfundadoras de paraguas. - La limpieza y aseo diario de las habitaciones del personal de guardia, incluyendo hacer las camas. - Aportación de dos compactadoras de cartón. No se motivan las circunstancias que han justificado la inclusión en el ámbito contractual de alguno de estos extremos. Las operaciones de limpieza deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones de la "Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario" vigente del Sergas y del Manual de Limpieza del centro incluidos en el expediente como Anexos II y III del PPT, respectivamente. La recogida de residuos se efectuará según el Manual de gestión intracentro de residuos sanitarios (pendiente de revisión), recogido en el Anexo IV. 56. Presupuesto Valor estimado y presupuesto de licitación El valor estimado de la contratación se fija en euros y el presupuesto de licitación en euros, en ambos casos IVA excluido, siendo el plazo de ejecución previsto desde 1 de agosto de 2012 a 31 de julio de La memoria económica expone una serie de consideraciones que sirven de base para la valoración del importe de licitación. Tomando como punto de partida el precio anual de adjudicación del contrato anteriormente vigente ( euros), se fija para éste en euros. Esta reducción del importe es debida a una minoración de la superficie total de los tres hospitales, que pasa de m 2 a m 2. Distribución por ejercicios La distribución del presupuesto por anualidades no se corresponde con la vigencia del contrato, debido a un retraso de seis meses sobre la fecha de inicio prevista, habiendo sido objeto del correspondiente reajuste: Cuadro 43: Redistribución del presupuesto por anualidades (euros) Previsiones iniciales de gasto Reajuste crédito

76 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Variación del precio de licitación sobre el anterior Con respecto al último importe adjudicado anual de la anterior contratación la actual ha supuesto un decremento inicial del 14,7%. 57. Tramitación del expediente Duración del procedimiento La orden de inicio del expediente es de 29 de febrero de 2012 y la formalización del contrato de 1 de febrero de 2013, lo que ha supuesto una dilatada tramitación (11 meses). Según la cláusula del PCAP, el contrato tenía como fecha prevista de inicio el 1 de agosto de 2012, pero se formalizó el 1 de febrero de 2013, produciéndose un desfase de seis meses. Aspectos formales En el anuncio del DOUE de la adjudicación del contrato existe un error en el apartado relativo a la descripción del contrato al constar Mantenimiento de aparatos elevadores instalados en diversos centros pertenecientes al Área Sanitaria de Ferrol. El informe justificativo de los gastos plurianuales expresa la conveniencia de la cobertura por un periodo de tres anualidades; sin embargo, el presupuesto base de licitación está referido a dos anualidades y la memoria económica a doce meses. Existe un lapso temporal de tres meses y medio entre la autorización del gasto y la aprobación del expediente y apertura del procedimiento por la Gerencia. Según el art del TRLCSP, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el PCAP. En el expediente analizado la apertura de la documentación relativa a los criterios no evaluables de forma automática se produjo el 31 de agosto de 2012 y la de los criterios evaluables de forma automática el 15 de noviembre de 2012, formulándose propuesta de adjudicación el 27 de diciembre de De esta forma, el proceso de valoración de las propuestas tuvo una duración de casi cuatro meses, superior a la establecida en el precepto indicado. 58. Criterios de adjudicación. Consideraciones derivadas de su análisis Según lo recogido en los pliegos se observa lo siguiente respecto a los criterios de valoración establecidos y a su ponderación: 74

77 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 44: Desglose de los criterios de valoración Tipo de oferta Tipo de Criterios de valoración Puntuación máxima Oferta técnica No valorables de forma automática Plan de trabajo 25 Materiales de aseo y demás medios materiales adecuados para el servicio 10 Recursos organizativos 10 Productos de limpieza, fichas de seguridad técnicas y de los productos 5 Metodología y protocolos de actuación 10 Metodología de limpieza 4 Protocolos de actuación con frecuencias 6 Estructura organizativa 5 Estructura organizativa 2,5 Capacidad de resolución 2,5 Sistemas de control de calidad y plan de seguimiento del servicio 10 Sistemas de control de calidad del servicio 5 Plan de seguimiento del servicio 5 Mejoras 10 Valorables de Intervenciones sin cargo para limpiezas extraordinarias o actuaciones no previstas 9 forma Aportación de unidades higiénicas a mayores automática 1 Oferta económica Precio anual 40 La información que antecede permite extraer las siguientes consideraciones: Criterios de adjudicación En la memoria económica no consta la motivación sobre la elección de los criterios de adjudicación. Respecto al análisis singularizado de los aspectos valorados se observa lo siguiente: a) Plan de trabajo Según el PCAP bajo este apartado se valoran todos los medios propuestos para la realización del servicio, evaluándose en términos comparativos, teniendo en cuenta su distribución por centros y lo adecuado de la oferta con las necesidades y requerimientos del hospital. También se valora proporcionalmente su grado de desarrollo, compromiso y ejecución, así como el alcance de su prestación cuando proceda (suministro de dispositivos, mantenimiento e instalación de los mismos, en su caso, etc.). Su distribución por subcriterios es la siguiente: - Materiales de aseo y demás medios materiales adecuados para el servicio. - Recursos organizativos. - Productos de limpieza, fichas de seguridad técnica y de los productos. En el primero de ellos se observa cierta indefinición de lo que se considera como medios materiales, teniéndose en cuenta además aspectos heterogéneos; tampoco se definen qué medios exceden los básicos y ordinarios inherentes a la prestación del servicio en características o tipología. Y en cuanto

78 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 al segundo carece de la debida precisión sobre su alcance e interpretación y no se matiza si se contempla la distribución de la estructura funcional. b) Metodología y protocolos de actuación Según el PCAP se analiza si la propuesta del licitador es completa, coherente y desarrolla todos los aspectos y requisitos contenidos en el pliego de prescripciones técnicas y sus anexos, así como su grado de desarrollo, compromiso y ejecución en función de las necesidades y requerimientos del centro. Se subdivide en dos subcriterios: - Metodología de limpieza. - Protocolos de actuación con frecuencias. Su definición genérica carece de la debida precisión para su adecuada interpretación y alcance, no especificando las condiciones exigibles a las que los licitadores pueden acomodar sus ofertas. Asimismo, los aspectos contemplados hacen referencia a extremos y requisitos establecidos con carácter básico en el PPT, como son la necesaria adaptación al sistema de limpieza protocolizado en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario y en el Manual de limpieza del propio centro. Tampoco se determinan las necesidades y requerimientos del centro. c) Estructura organizativa Se valora la disponibilidad, horarios de atención, capacidad y plazos de respuesta, así como los sistemas de coordinación de equipos. Se establecen como subcriterios: - La estructura organizativa. - La capacidad de resolución. El primero de los aspectos puede solaparse con lo exigido en el subcriterio ya reflejado dentro del anterior apartado a). Respecto al segundo resulta aconsejable una mayor delimitación en orden a su adecuada valoración. d) Sistemas de control de calidad y plan de seguimiento del servicio En este apartado se consideran, comparativamente, el contenido, la periodicidad de los informes propuestos por el licitador para el seguimiento de la prestación, así como su idoneidad para el seguimiento de la calidad del servicio, subdividiéndose su valoración desde una doble perspectiva: - Los sistemas de control de calidad del servicio. - El plan de seguimiento del servicio. 76

79 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 De la redacción de los criterios de adjudicación se desprende una excesiva generalización, lo que se aprecia en expresiones como lo adecuado de la oferta a las necesidades y requerimientos del hospital, grado de desarrollo, compromiso y ejecución ; se analizará si la propuesta del licitador es completa, coherente y desarrolla todos los aspectos contenidos en el PPT en función de las necesidades y requerimientos del hospital/centro. e) Aportación de mejoras adicionales A este respecto se recogen las siguientes: - Intervenciones sin cargo para limpiezas extraordinarias o actuaciones no previstas, estableciéndose un mínimo (5.000 m 2 ) y un máximo ( m 2 ) y una fórmula para su valoración. - Aportación de unidades higiénicas a mayores (con un mínimo de 20 y un máximo de 40 unidades al año). f) Oferta económica Para valorar la oferta económica se utilizó el importe total (precio sin IVA). Las que igualen el precio de licitación serán valoradas con 0 puntos. Se establece una serie de fórmulas para asignar las puntuaciones teniendo en cuenta la existencia de ofertas inferiores a la anormal o desproporcionada y que estas fuesen admitidas o no. En principio, se consideraría anormal o desproporcionada toda oferta que excediese en más de 10 unidades porcentuales la media aritmética de las presentadas. Aquellas que no justificasen, de acuerdo con el artículo del TRLCSP, los motivos de dicha oferta anormal o desproporcionada o cuya justificación sea considerada insuficiente se excluirían de la clasificación. Se ha verificado la utilización de la fórmula que recogen los pliegos (opción a utilizar en caso de no existir ofertas inferiores a la considerada oferta anormal o desproporcionada) y la puntuación asignada es correcta. Reglas de valoración. Ponderación y distribución porcentual El PCAP distribuye al 50% el peso de los criterios valorables de forma automática (oferta económica y mejoras) y el de los dependientes de juicios de valor. El precio representa, como máximo, el 40% de la puntuación total y la aportación de mejoras adicionales un 10%; y por otra parte a la oferta técnica se le atribuye el 50% restante, estando integrada por 4 criterios. Los criterios relativos a la oferta técnica se distribuyen de la siguiente forma: 27% relativos a medios materiales, 17% a medios personales y 56% a aspectos funcionales. 77

80 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Dentro de la oferta técnica en los aspectos Recursos organizativos y Estructura organizativa, no queda claro qué extremos se valoran en cada uno. 59. Informe técnico. Aplicación de los criterios de adjudicación Los pliegos de cláusulas administrativas particulares no definen suficientemente el contenido ni establecen métodos o fórmulas para valorar los criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor referidos a los aspectos técnicos. La forma de valorarlos se concretó en el informe técnico que solicita la Mesa de contratación, estableciendo una escala que distingue entre básico, adecuado y muy adecuado así como los aspectos concretos que se puntúan. Esta forma de valoración priva a las empresas licitadoras de la información que les permite conocer en el momento de elaborar la oferta cuales son las condiciones que recibirán más puntuación. 60. Adjudicación Concurrencia y desarrollo de la adjudicación A la licitación se presentan 9 empresas de las cuales se excluyen cinco, una por incluir en el sobre B documentación relativa a criterios evaluables automáticamente y otras cuatro por no cumplir lo establecido en los pliegos. La empresa adjudicataria obtuvo las mayores valoraciones tanto en el apartado de criterios no valorables automáticamente (28,5 sobre 50) como en el de criterios valorables automáticamente (37,3 sobre 50), correspondiendo a la valoración de la oferta económica 27,3 puntos. El 27 de diciembre de 2012 la Mesa efectúa la propuesta de adjudicación a EUROLIMP, SA; no obstante, mediante resolución de 11 de enero de 2013 se adjudica el contrato a la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA, por cambio de denominación previamente notificado por la propia empresa. Variación sobre el presupuesto de licitación La adjudicación se efectuó con una baja del 9% sobre el presupuesto máximo de licitación. Este porcentaje se encuentra desvirtuado por el efecto de la variación del IVA del 18% al 21% entre la fecha de licitación y de adjudicación. 78

81 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 45: Variación importes licitación y adjudicación (euros) Presupuesto de licitación Importe de adjudicación % variación Sin IVA ,5% Con IVA ,2% Duración del contrato El contrato se formalizó el 1 de febrero del 2013 por un periodo de 24 meses, siendo objeto de tres prórrogas por mutuo acuerdo de las partes hasta el 30 de septiembre de Análisis de la oferta adjudicataria Desglose económico por conceptos El PCAP requiere únicamente un desglose por conceptos del coste bianual con y sin IVA, sin exigir desglose por m 2 ni por zonas de riesgo. En su cómputo anual el detalle consignado es el siguiente: Cuadro 46: Desglose de la oferta económica (euros) Concepto Importe sin IVA IVA 18% Importe con IVA % sobre total contrato Gastos de personal ,3% Gastos de material de consumo y reposición ,0% Gastos de maquinaria utillaje y equipamiento ,7% Beneficio industrial ,0% Otros gastos ,0% Total ,0% Recursos humanos. Cálculo de efectivos La distribución de los puestos de trabajo ofertados es la siguiente: Cuadro 47: Distribución funcional por categorías y tipo de jornada Categoría profesional Gestor técnico 1 Encargado general 1 Lunes a viernes Sábados Domingos y festivos (*) Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde Responsables equipo Noches Limpiador/a Especialistas Horas diarias Total horas día (*) Se observan discrepancias de un efectivo entre el resumen presentado y el correspondiente desglose por centros 79

82 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Conforme a las presencias ofertadas se calculan los efectivos necesarios cuyo resultado es el que se expone a continuación: Cuadro 48: Cálculo de plantilla para la cobertura del servicio Centro H Arquit. Marcide - Novoa Santos y ADC H Naval Turno Efectivos ofertados por jornada Lunes a viernes Sábados Domingos y festivos (*) Total horas ofertadas/año Total efectivos necesarios Mañana ,8 Tarde ,7 Noche ,3 Total ,8 Mañana ,3 Tarde ,3 Noche ,3 Total ,9 Personal subrogado Total ,6 103 (*) No se considera el responsable de equipo dado que su presencia se establece únicamente para resolver incidencias A efectos de dicho cómputo se considera el personal estructural y por tanto se excluye el sustituto (absentismo) y el circunstancial (limpiezas extraordinarias) lo que incrementaría el requerimiento de los efectivos reflejados. De los cálculos efectuados se desprende que el personal subrogado no permite la cobertura total de la estructura funcional comprometida por el adjudicatario sin considerar el absentismo. La distribución de los puestos ofertados es del 78,8% para el H Arquitecto Marcide-Novoa Santos (incluido el Archivo de Documentación Clínica) y el 21,2% para el H Naval. Coste de personal La diferencia entre lo ofertado por el adjudicatario y el coste que se deriva de la cobertura del servicio es la siguiente: Cuadro 49: Coste de personal anualizado (euros) Según oferta Coste calculado Diferencia Absoluta % ,6% Los antecedentes examinados evidencian que, tomando en consideración un coste fijo e invariable como es el relativo a los efectivos requeridos para la cobertura del servicio y una estimación racional del absentismo, el importe ofertado, con una significativa baja respecto al presupuesto de licitación, no permite racionalmente cubrir el coste. 80

83 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Si se tiene en cuenta la equiparación salarial de los trabajadores de la empresa adjudicataria con el personal del Sergas, y dado que al importe por este concepto hay que añadirle el IVA, se concluye que el coste de las retribuciones del personal de limpieza resultante es superior al que representarían las correspondientes remuneraciones de un personal estatutario propio. Materiales Según el PPT este material incluye: - Una compactadora de cartón en el H Arquitecto Marcide y otra en el H Naval; mantenimiento y reposición de consumibles. - Suministro de enfundadoras de paraguas (tres en el H Arquitecto Marcide, tres en el H Naval y una en el H Novoa Santos) y el material consumible correspondiente. - Suministro y reposición de material de aseo (papel higiénico, papel secamanos, gel y jabones con sus dispensadores de todos los baños y locales de aseo). Mejoras Las mejoras ofertadas están acomodadas al máximo susceptible de valoración según la cláusula B).2. del PCAP. Se ofertan m 2 /año de intervenciones sin cargo para limpiezas extraordinarias o actuaciones no previstas y 40 unidades higiénicas. 62. Revisión de precios Se establece en la cláusula 3.2. del PCAP que el precio resultante de la adjudicación no será revisable durante el plazo de vigencia del contrato. Se motiva esta resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 89.1 del TRLCSP, en el hecho de que el presupuesto base de licitación establecido se ha calculado incluyendo los posibles incrementos que eventualmente podían derivarse de la evolución del IPC interanual gallego, utilizándose para el cálculo su porcentaje medio de evolución experimentado en los 24 meses precedentes. 63. Modificaciones de la situación contractual. Variaciones de superficie durante la vigencia de los contratos Definitivas No se ha tramitado ninguna modificación contractual por variaciones de superficie. Temporales Aunque se produce una minoración temporal de superficies a limpiar por descenso de la actividad con la consiguiente reducción de precio no se ha constatado una disminución de los puestos de trabajo, manteniéndose la misma estructura funcional. 81

84 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Los cierres de superficies en 2015 son los siguientes: Cuadro 50: Descuentos por cierre de superficie 2015 (euros) Período m² descontados/día Descuentos Enero Julio Agosto Total Revisión del cumplimiento contractual De la revisión practicada se deduce lo siguiente: - No existe un control efectivo sobre el cumplimiento de la cobertura del servicio de acuerdo con las presencias ofertadas. Por parte de la Unidad de Servicios Generales se efectúa cierto seguimiento en cuanto a la realización de las presencias ofertadas aunque carece de las debidas garantías, dado que se basa en partes de firma que periódicamente son facilitados por el propio adjudicatario sin haber sido objeto de verificación. - El control de presencias no está informatizado siendo de carácter manual; no refleja las horas de entrada y salida del personal, suscitando dudas en cuanto a su carácter acreditativo. De la revisión de dicha documentación, sobre la base de la muestra analizada correspondiente a un mes, se desprende que el modelo establecido no propicia un eficaz seguimiento dada la falta de claridad en su cumplimentación; sistemáticamente no consta la firma de determinados trabajadores, siendo diligenciados cada uno de los partes por la responsable de la empresa certificando haberse realizado las presencias programadas. - No se ha obtenido constancia documental de comprobaciones acerca de los medios auxiliares de limpieza y de los productos y materiales utilizados por el adjudicatario y de su adecuación a lo ofertado. - No se desarrolla actividad de vigilancia del contrato por parte del Servicio de Medicina Preventiva respecto al control de calidad del estado de la limpieza ni se emite el informe semestral de evaluación previsto. - No se ha constatado la cumplimentación de los formularios de comunicación de anomalías y de evaluación y control del cumplimiento de la prestación previstos en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario, ni se ha observado, en el periodo examinado, un sistema protocolizado y fiable de notificación formal de incidencias. 82

85 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Sistema de penalizaciones por incumplimientos El PCAP en su apartado 8.9 establece un régimen de penalizaciones en el marco de los artículos 212 y 213 del TRLCSP que, en relación con los indicadores definidos en el PPT, se prevé que pueden ser objeto de evaluación con carácter único o trimestral según proceda. Para su aplicación se considera una unidad base de penalización con un importe igual a una centésima parte (1/100) del importe mensual de la factura del centro donde se produzca la incidencia, siendo penalizables las asociadas con cada indicador especificado en el apartado 5 del PPT con un importe mensual obtenido de multiplicar la unidad base por su peso en unidades correspondientes. Tales indicadores son los siguientes: - < 95% de servicios/entregas dentro de plazo: 4 unidades de penalización. - Alguna anomalía o incidencia producida trimestralmente en la prestación del servicio: 2 unidades de penalización. - Dos o más reclamaciones de los usuarios en cómputo trimestral: 2 unidades de penalización. Los pliegos contemplan un procedimiento que parte de un acta de incidencias que la Gerencia redactará en caso de que en algún mes no se alcancen los niveles del servicio, así como si se detecta algún otro incumplimiento y que deberá ser recibida y firmada por la empresa. Sin embargo, conviene destacar que, dada la ambigüedad en la tipificación de las infracciones, resulta difícil interpretar la aplicación del régimen sancionador. Durante el ejercicio fiscalizado no se han aplicado penalizaciones ni se han producido actas de incidencias ni constan informes de control. 66. Indicadores informativos Según la información obtenida referida al año 2015 y relativa al contrato formalizado, se desprende lo siguiente: Coste/hora ofertada: 20,1 euros. Coste anual/m 2 : 61,9 euros. Coste ponderado por áreas de riesgo: Efectuada una recategorización del riesgo de las superficies, la distribución del coste en función de la ponderación asignada a cada una de ellas es la siguiente: 83

86 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 51: Costes por áreas de riesgo (euros) Tipo de área Coste atribuido Coste/m 2 Alto riesgo ,8 Medio riesgo ,9 Bajo riesgo ,9 Horas anuales/m 2 : 3,1 No se ha podido disponer de información del coste por centros. III.3. EXPEDIENTE AB-CHS (EOXI DE SANTIAGO) 67. Características del ámbito hospitalario analizado En este expediente se desarrolla la contratación del servicio de limpieza de los locales y dependencias que ocupan los centros hospitalarios integrantes del CHUS, es decir H Clínico, H Gil Casares, HMQ de Conxo y H Psiquiátrico de Conxo, así como las dependencias del Archivo de Documentación Clínica y la Unidad de Atención Temprana. Superficie útil por centros Según los pliegos, la delimitación de las superficies a limpiar resultante de la medición en los planos de edificación es la siguiente: Cuadro 52: Desglose superficies por centros EOXI Centro Desglose superficie (*) (s/ anexo III.1 PCAP) Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo Total m 2 H Psiquiátrico 95,0% 5,0% 0,0% HMQ de Conxo 38,9% 52,6% 8,7% H Gil Casares 35,1% 64,5% 0,4% H Clínico 45,2% 44,0% 10,9% Total CHUS 47,2% 43,7% 9,2% (*) excluidas cafeterías, excepto la de personal Distribución de superficies 44% 9% Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo 47% Más de la mitad de la superficie corresponde a áreas de medio riesgo y alto riesgo (44% y 9%, respectivamente). Número de camas en funcionamiento En 2015 el número de camas en funcionamiento del CHUS es de con el siguiente desglose por centros objeto de contrato de limpieza independiente: H Clínico 761; H Gil Casares 98; HMQ de Conxo 287; y H Psiquiátrico

87 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Regulación y situación laboral del personal que presta el servicio El personal subrogado adscrito al CHUS se acoge al Convenio colectivo de CLECE, SA, cuyas condiciones tienen el carácter de mínimas. Los trabajadores afectados están equiparados a la categoría profesional equivalente del personal estatutario de gestión y servicios del Sergas grupo AP (agrupación profesional) o grupo que lo sustituya en el CHUS, teniendo reconocidos los mismos derechos retributivos y de jornada, con alguna ventaja adicional como es la posibilidad de optar a la jubilación a tiempo parcial. A pesar de la vinculación de hecho de los trabajadores al centro, éste carece de competencias sobre dicho personal, estando gestionado por cada adjudicatario durante la vigencia de su contrato. 69. Sucesión de contratos Desde el año 2006 presta el servicio invariablemente la misma empresa, CLECE, SA, que a partir de diciembre de 2015 ha pasado a ser sustituida por otras dos en el H Gil Casares y en el HMQ de Conxo, permaneciendo en los restantes. 70. Objeto contractual La mencionada contratación está referida a la limpieza y/o desinfección de todas las dependencias interiores y exteriores, así como de todo el mobiliario y enseres o equipamiento conforme a la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario y a las normas elaboradas por el Servicio de Medicina Preventiva, debiendo suministrar para ello el adjudicatario todos los materiales y útiles de limpieza necesarios y, además, el papel higiénico y secamanos, jabón líquido y sus soportes y dispensadores. Asimismo, se incluye la separación, recogida y transporte de residuos a los depósitos de la institución. Su transporte y evacuación fuera del centro es objeto de otros tres contratos independientes (de residuos peligrosos, ordinarios y de papel y cartonaje). Además, se incluyen en el objeto del contrato las siguientes prestaciones adicionales que no tienen propiamente la consideración de limpieza: - Recogida de cualquier tipo de material de desecho. - Recogida, carga, transporte y descarga diaria, desde las habitaciones, quirófanos, aseos, vestuarios a cualquier zona, de ropa sucia y de aquellos objetos susceptibles de lavado y desinfección. - Colaboración en la preparación de los carros de ropa limpia correspondientes a las unidades de enfermería así como su reparto o distribución. 85

88 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Exclusivamente en el H Psiquiátrico, limpieza y desinfección de los hervidores de leche de los comedores, lavado de la vajilla y otro material del servicio de comidas así como su recogida y transporte. - Desatascado de la red de saneamiento y alcantarillado, canaletas y sistemas de extracción. - Colocación y retirada de cortinas. El alcance de alguno de estos extremos no aparece claramente definido y no se motivan, en ocasiones, las circunstancias que han justificado su inclusión en el ámbito contractual del servicio de limpieza. 71. Presupuesto Valor estimado y presupuesto de licitación No consta en el expediente la fundamentación que avale el cálculo del valor estimado de la contratación y del presupuesto de licitación. La licitación se estructura en cuatro lotes referidos a cada uno de los centros mencionados (el ADC y la UAT se incluyen en el primero de ellos). El valor estimado de la contratación es de euros y el presupuesto de licitación es de euros (excluido IVA). Distribución por ejercicios El desglose presupuestario por anualidades (IVA incluido) teniendo en cuenta las fechas previstas de ejecución es el siguiente: Cuadro 53: Desglose presupuestario por anualidades 2011 (8 meses) 2012 (12 meses) 2013 (4 meses) (33%) (50%) (17%) La distribución del presupuesto por anualidades no se corresponde con la vigencia del contrato, debido al retraso sobre la fecha de inicio prevista; dicha circunstancia ha motivado el correspondiente reajuste de anualidades. Distribución por áreas de riesgo La distribución del precio por zona de riesgo es la siguiente: 86

89 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 54: Presupuesto por áreas de riesgo (euros) Lote Presupuesto por grado de riesgo Alto Medio Bajo Total presupuesto sin IVA IVA Total anual 1. H Clínico , H Gil Casares HMQ Conxo H Psiquiátrico Conxo Total Tramitación del expediente Duración del procedimiento La duración del procedimiento desde la orden de inicio a la adjudicación fue de 9 meses. Aspectos formales El anuncio de licitación incumple la obligación de reflejar los criterios de adjudicación y su ponderación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP. En la cronología de la tramitación se observa lo siguiente: según la memoria explicativa de la Dirección de Recursos Económicos, se prevé como fecha de formalización del contrato el 1 de febrero de 2011, anterior a la propia orden de inicio del expediente, de fecha 3 de marzo. Asimismo, de la documentación de gestión presupuestaria se desprende como fecha de efectos la de 1 de mayo; sin embargo, la formalización efectiva del contrato no se produjo hasta el 1 de diciembre de En una de las actas se hace referencia a la idoneidad de las ofertas; sin embargo, de forma contradictoria, en actas posteriores se excluye a dos licitadores por defectos formales en sus ofertas. 73. Criterios de adjudicación. Consideraciones derivadas de su análisis Según lo recogido en los pliegos se observa lo siguiente respecto a los criterios establecidos y a su ponderación: 87

90 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 55: Desglose de los criterios de valoración Tipo de oferta Tipo de criterios Criterios de valoración Oferta técnica No valorables de forma automática Valorables de forma automática Equipamiento por categorías profesionales 5 Medios personales: distribución de presencias 15 Control y seguimiento del servicio 8 - controles ajenos 4 - controles propios 4 Formación del personal 7 Mejoras 25 - aportación de equipamiento 8 - en medios personales: núm. trabajadores para incidencias 8 - informatización del servicio 2 - en el servicio de jardinería 3 - otros (control de personal, destrucción de papel y cartón) 4 Oferta económica Precio anual 40 La información que antecede permite extraer las siguientes consideraciones: Criterios de adjudicación De su análisis singularizado se desprende lo siguiente: - No consta la motivación sobre la elección de los criterios de adjudicación. Puntuación máxima - Los criterios deben estar referidos a aspectos relacionados con el objeto del contrato, cuestión que no parece que se cumpla en el caso de la destrucción y enfardado de papel y del servicio de jardinería, establecidos como mejora. - Se valora como mejora la aportación, para atender necesidades del centro, de determinado equipamiento relacionado en el PPT y que pasa a ser de propiedad del mismo. Ello supone una instrumentalización de la adjudicación del servicio de limpieza para conseguir indirectamente material inventariable para la institución. - Se agrupan y ponderan bajo un único criterio de adjudicación aspectos dispares (control de entradas y salidas del personal y destrucción y enfardado de papel y cartón) lo que afecta a su debida objetivación. - Se contempla como mejora el retén de trabajadores para incidencias, solapándose con el requerimiento de cobertura de los puestos de trabajo exigible en las ofertas. Reglas de valoración La ponderación de los criterios de adjudicación fue variada en el PCAP respecto a los inicialmente fijados en la memoria justificativa

91 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 El precio representa, como máximo, el 40% de la puntuación total y la oferta técnica el 60% restante. Esta última está conformada por 10 criterios, de los cuales 5 son mejoras que representan un significativo porcentaje de la puntuación máxima. Los criterios relativos a la oferta técnica se distribuyen de la siguiente forma: 23% relativos a medios materiales, (17% corresponden a mejoras); 15% a medios personales (8% de mejoras) y 23% a aspectos funcionales. Según el pliego, los criterios valorables automáticamente representan el 72% de la puntuación máxima y los dependientes de juicio de valor el 28% restante. Respecto al sistema de evaluación cabe destacar lo siguiente: - Según el PCAP, para los criterios no evaluables de forma automática las ofertas se puntúan en términos comparativos limitándose a tres calificaciones muy bueno (máxima puntuación), bueno (50% de la puntuación máxima) y aceptable ; sin embargo, a esta última se le asignan 0 puntos. - La puntuación a otorgar en determinadas mejoras (equipamiento, jardinería o informatización del servicio) se establece en función exclusivamente de su importe, ignorando otros aspectos como el volumen y características del equipamiento, o el número de actuaciones del servicio de jardinería, pudiendo no llegar a ser las más ventajosas. 74. Informe técnico El PCAP establece para los criterios no valorables de forma automática una evaluación en términos comparativos y no define el contenido de los subcriterios ni su forma de ponderación; es en el informe técnico en donde se establecen las pautas de valoración en los siguientes criterios: - Medios personales: distribución de presencias, estableciéndose la puntuación a asignar en función del incremento/reducción de plantilla respecto a la situación previa a la adjudicación. - Control y seguimiento del servicio : si bien el PCAP establece los controles que se tendrán en cuenta, es en el informe técnico en donde se asigna puntuación a cada uno de ellos. Esta forma de valoración no permite a las potenciales empresas licitadoras conocer en el momento de elaborar las ofertas las condiciones a las que se atribuirá mayor puntuación, denotando falta de transparencia. 89

92 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Adjudicación Concurrencia y desarrollo de la adjudicación A la licitación se presentan un total de 9 empresas distintas, excluyéndose dos por defectos formales sin constar en el expediente los lotes a los que optaban. De las siete restantes, en los lotes 1, 3 y 4 fueron excluidas todas las empresas excepto la adjudicataria, resolviéndose prácticamente por el importe máximo de licitación, quedando sin efecto la competencia. En el lote 2 quedó restringida dicha concurrencia a dos de los seis licitadores. Se refleja a continuación el correspondiente detalle: Cuadro 56: Proceso selectivo Lote Núm. de licitadores Licitadores excluidos Núm. licitadores que optan a la adjudicación Importe adjudicación con IVA (euros) % de variación respecto al importe de licitación 1 H Clínico ,0% 2 H Gil Casares ,1% 3 HMQ Conxo ,0% 4 H Psiquiátrico ,0% La resolución de adjudicación no está suficientemente motivada. La adjudicación de los cuatro lotes para un periodo de 24 meses se realizó en favor de la misma empresa (CLECE, SA) por un importe de euros, representando el 99,8% del presupuesto de licitación. Los contratos se formalizaron el Variación sobre el presupuesto de licitación La adjudicación se efectuó a la baja en dos lotes (0,03% y 3,1%) y sin ninguna variación en los otros dos. Cuadro 57: Variación importes licitación y adjudicación (euros) Lote Importe de licitación Importe adjudicación % variación 1. H Clínico ,03% 2. H Gil Casares ,13% 3. HMQ de Conxo ,00% 4 H Psiq. de Conxo ,00% Total CHUS ,21% Duración del contrato Los contratos se formalizaron el 1 de diciembre de 2011 por un período de 24 meses, siendo prorrogados por mutuo acuerdo hasta el 30 de noviembre de

93 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Análisis de la oferta adjudicataria Desglose económico por conceptos De acuerdo con lo previsto en el PCAP el detalle del importe ofertado, referido a 12 meses, es el siguiente: Cuadro 58: Desglose de la oferta económica por conceptos (euros) Concepto Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Personal Materiales Amortización Gastos generales y beneficio industrial IVA (18%) Total con IVA En los cuatro lotes se aprecia una ligera diferencia en la suma de los conceptos desglosados con el total expresado En cuanto a la cuantificación de las mejoras, ya incluidas en los distintos apartados de la oferta, su detalle es el siguiente: Cuadro 59: Importe de las mejoras y su representación respecto a la oferta (euros) Importe % s/oferta Lote 1: H Clínico ,3% Lote 2: H Gil Casares ,9% Lote 3: HMQ Conxo ,6% Lote 4: H Psiquiátrico Conxo ,9% Recursos humanos. Cálculo de efectivos La distribución de la plantilla ofertada para la cobertura efectiva del servicio es la siguiente: 91

94 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 60: Efectivos para la cobertura del servicio H Clínico Centro H Gil Casares HMQ Conxo H Psiq. Conxo Turno Lunes a viernes Tipo de jornada Sábados Domingos y festivos Total horas ofertadas/año Total efectivos necesarios Mañana 70, , ,3 97,2 Tarde 71 27, ,0 88,2 Noche ,0 9,2 Personal subrogado Total 145,3 81,3 66, ,3 194,7 192,2 Mañana 6,5 4,3 3, ,0 8,8 Tarde 4,5 2,3 1, ,0 5,7 Noche ,0 2,3 Total 12 7,5 5, ,0 16,8 14,8 Mañana 19 14,3 8, ,5 25,8 Tarde 17 7,3 4, ,0 21,0 Noche ,0 2,3 Total 37 22,5 13, ,5 49,1 51,0 Mañana 14 10,8 8, ,5 19,8 Tarde 6,3 4,3 4, ,8 8,8 Noche ,0 2,3 Total 21, ,3 30,9 32,9 Total CHUS 215,5 127,3 99, ,0 291,4 290,8 El número de efectivos ofertados es de 291 para el conjunto de los centros del complejo de los que el 66,7% corresponden al H Clínico, el 5,8% al H Gil Casares, el 16,8% al HMQ de Conxo y el 10,7% al H Psiquiátrico, previéndose con dicho colectivo la cobertura de las jornadas fijadas. El personal estructural subrogado asciende a 291 efectivos normalizados a jornada completa (incluyendo 6 en excedencia y 49 a tiempo parcial); desde el punto de vista de su adscripción el 66% corresponden al H Clínico. Costes de personal Los costes de personal representan entre el 75% y el 79% (excluido IVA entre el 89% y el 93%). Cuadro 61: Relación entre el coste de personal ofertado y el calculado (euros) Centro Según oferta Calculado Absoluta Diferencia Porcentual Lote 1: H Clínico ,0% Lote 2: H Gil Casares ,5% Lote 3: HMQ Conxo ,9% Lote 4: H Psiquiátrico Conxo ,8% Total ,7% 92

95 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 De la información que antecede se desprende que el coste ofertado es superior en un 5% al estimado. 77. Modificaciones de la situación contractual Definitivas No ha habido variaciones de superficie salvo en el H Psiquiátrico en que se han producido dos minoraciones definitivas de superficie con modificación contractual. La primera, a partir del 1 de agosto de 2012 por cierre de dos unidades y la segunda, a partir de 16 de diciembre de 2013 por cierre de una unidad. En ambos casos se ha reducido el precio del contrato, así como las presencias ofertadas. Temporales Se produce una reducción de superficie y, por tanto, de puestos de trabajo durante la época de verano por descenso de la actividad, extremo no contemplado en los pliegos. 78. Facturación Por la empresa adjudicataria del servicio se reclaman intereses de demora que son objeto de tres procedimientos judiciales. En el primero, la sentencia recaída condena al centro a un total de ,94 euros y en el segundo con ,47 euros, estando pendiente una tercera por ,39 euros. 79. Revisión del cumplimiento contractual El responsable del control del servicio contratado es el Servicio de Hostelería y Servicios Generales. Aunque el PCAP prevé un supervisor por cada centro, únicamente figura uno para los cuatro centros hospitalarios del CHUS, lo cual afecta a la efectividad y amplitud del control. Incumplimiento derivado de los pliegos, de la oferta y de carácter general Las incidencias detectadas al respecto como consecuencia de la revisión efectuada son las siguientes: - La forma en que se desarrolla el seguimiento de la cobertura de los puestos de trabajo no garantiza un adecuado control sobre la obligación del adjudicatario, limitándose éste a remitir, con periodicidad semanal, un listado de fichajes diarios. Tomando en cuenta esta información, el Servicio de Hostelería efectúa un resumen mensual de la cobertura efectiva del servicio sobre la base del cual se determinan las correspondientes penalizaciones. El control de entradas/salidas del personal no se realiza conforme a lo ofertado. 93

96 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Por parte de la representación sindical se denuncian importantes incumplimientos en cuanto a la cobertura del servicio ofertada. - El PPT preveía la presentación, en el plazo de tres meses, de una relación de personal y su correspondiente ficha individual, extremo del que no se ha obtenido evidencia. - Las autorizaciones de situaciones laborales del personal no se vienen realizando. - No se ha podido constatar el cumplimiento de lo ofertado en lo referido al mantenimiento de los efectivos de retén. - No se ha obtenido constancia documental de comprobaciones acerca de los medios auxiliares de limpieza y de los productos y materiales utilizados por el adjudicatario y de su adecuación a lo ofertado, de su autorización por el Servicio de Medicina Preventiva y de la rotación sistemática de los desinfectantes germicidas. - Tampoco se ha observado la plasmación documental, en el plazo prescrito, de la definición del estocaje de productos de limpieza y aseo y de los plazos para su reposición. - No se ha obtenido constancia de la correspondiente acta de recepción de la dotación de equipamiento adicional en el plazo establecido en los pliegos; consta un documento de comprobación de material aportado, formalizado quince meses después, del que se deduce un menor número de elementos de los ofertados. - El servicio de jardinería se encuentra subcontratado y el desarrollo de esta prestación se documenta mediante partes de actividad que registra el contratista quien se limita a facilitar un informe resumen mensual al centro. - Respecto a la informatización del servicio, no hay conexión permanente y trasvase de datos a la institución a pesar de haber sido una premisa evaluable y considerada en la oferta. Equipamiento No queda constatado el cumplimiento del plazo establecido para la aportación del equipamiento por parte del adjudicatario, aunque figura confeccionado un documento, de fecha muy posterior, en el que el Servicio de Hostelería certifica la existencia del equipamiento detallado en la oferta, no siendo coincidente, en parte, el número de unidades. En cuanto al soporte documental del equipamiento ofertado, se observa que algunas facturas no se corresponden con el equipamiento exigido. Cabe hacer mención a la mejora referida a la enfardadora, que no se aporta, poniendo, a cambio, a disposición diversos equipos que no guardan relación con el servicio de limpieza. 94

97 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Controles de calidad a) Respecto al control de calidad del estado de la limpieza que compete al Servicio de Medicina Preventiva cabe significar lo siguiente: - No se ha constatado la cumplimentación de los formularios de comunicación de anomalías y de evaluación y control del cumplimiento de la prestación previstos en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario ni un procedimiento de registro de incidencias. - El limitado control únicamente se desarrolla en dos de los cuatro centros del complejo hospitalario (H Clínico y H Gil Casares). De los antecedentes documentales examinados se desprende que en el periodo contemplado se emitieron los dos informes semestrales requeridos; uno referido exclusivamente al primero de los centros mencionados y el otro a ambos; de los mismos se deduce lo siguiente: Aunque se define como alcance de la actuación la verificación de la adecuación de los productos, utensilios y material de limpieza y la comprobación del suelo y superficies horizontales, sólo se constata la revisión del segundo de los extremos. La metodología empleada consiste en una inspección visual de las áreas predeterminadas (quirófanos y zonas de medio y alto riesgo). El resultado del control pone de manifiesto la existencia de polvo en distintas superficies; asimismo, en la revisión de las altas por parte del Servicio de Medicina Preventiva se detecta que en el 28% la limpieza se califica de deficiente o muy deficiente en el primero de los informes y en el 50% en el segundo de ellos. - También se efectúa un control microbiológico mensual en unidades criticas (REA y UCI) de cuyo resultado, dadas las posibles múltiples causas, no puede deducirse una relación directa con la limpieza. - Aunque se han elaborado por el Servicio de Medicina Preventiva diversos protocolos específicos (salas de radiología, televisores, zonas de aislamiento, ), no se ha constatado su nivel de ejecución y seguimiento. b) En el periodo examinado no se ha observado un sistema estandarizado y fiable de notificación de incidencias; sin embargo, recientemente, se ha protocolizado dicho extremo efectuándose un registro sistematizado y una mejor gestión de la información. Asimismo, está en fase de desarrollo la implantación por el Servicio de Hostelería de un sistema de APPCC. c) De las encuestas circularizadas por este Consello a las supervisoras de diversas unidades clínicas como responsables del control de sus respectivas áreas, se desprende que, con carácter global, el 95

98 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio % considera que la limpieza no llega a ser aceptable, siendo el desglose de la valoración el siguiente: Cuadro 62: Nivel de satisfacción de la limpieza Valoración especifica Muy bueno Bueno Aceptable Regular Deficiente Muy deficiente Estado y calidad de la limpieza Materiales y productos empleados Metodología empleada Periodicidad de la limpieza Tiempo de respuesta a los requerimientos Como aspectos más significativos se deducen los siguientes: - Las valoraciones son dispares aunque la más generalizada es la de aceptable. - El aspecto peor valorado es el relativo al estado y calidad de la limpieza. Asimismo, se reitera la escasez de personal. - A continuación es objeto de un menor nivel de satisfacción la periodicidad de la limpieza; en cuanto a la idoneidad del tiempo de respuesta para atender incidencias no programadas hay un mayor nivel de satisfacción. 80. Sistema de penalizaciones por incumplimientos El sistema de penalizaciones por incumplimientos viene descrito en el punto 8.9 tanto del Pliego de Cláusulas Administrativas como en el de Prescripciones Técnicas. No obstante, en el primero no se hace referencia a la penalización por incumplimiento de las jornadas ofertadas, extremo que ha sido esgrimido en su favor por la empresa adjudicataria aunque no ha sido aceptado por la institución. Analizados los distintos supuestos de infracción se desprende lo siguiente: 1. Deficiencias en la prestación del servicio: en este caso se prevé la concesión de un plazo de subsanación dependiendo del grado de riesgo de la zona, acarreando una minoración en la factura mensual equivalente al coste correspondiente a los metros cuadrados de superficie de la zona evaluada y, de persistir, se contempla la posibilidad de levantar acta de incidencias. A pesar de haberse producido deficiencias a este respecto, no se han impuesto penalizaciones debido a la imprecisión en cuanto a la forma de aplicación. 2. Incumplimientos en cuanto a los medios personales ofertados: se establece la correspondiente penalización y la determinación del coste de las ausencias y, en caso de reiteración, procede la notificación de un acta de incidencias. 96

99 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 En este caso la Cláusula del Pliego de Prescripciones Técnicas dispone explícitamente: Con carácter mensual por el servicio de hostelería se realizará el recuento de presencias y se controlará el cumplimiento de las presencias ofertadas por el licitador para cada centro y emitirá informe. El incumplimiento de las presencias producirá una deducción en la facturación del mes, en el tanto por ciento correspondiente al importe de la masa salarial del centro ofertada por el adjudicatario en la licitación. Para el recuento mensual se tendrán en cuenta los recuentos semanales y no serán computables los excesos en presencias realizados en un día para la compensación de las presencias totales ofertadas. Sin embargo, en este supuesto se aplican penalizaciones compensando las jornadas realizadas en exceso en determinados días con las realizadas por defecto en otros, en cómputo mensual. Cabe destacar que en lo relativo al incumplimiento de la cobertura pactada más que un régimen sancionador se contempla un sistema compensatorio. El sistema de compensación que se viene practicando carece de fundamento y lo único que evidencia es una deficiente planificación y organización de los recursos por el contratista ya que debería haberlos adecuado a la estructura funcional establecida pues nada justifica que se produzcan aleatoriamente excesos o déficits de cobertura, lo que genera ineficiencias. El procedimiento es el siguiente: - La empresa adjudicataria suministra mensualmente la información relativa a las presencias diarias al Servicio de Hostelería, que se limita a confrontarlas con las ofertadas. - Se comunican los incumplimientos a la empresa adjudicataria, estableciéndose un plazo de alegaciones. - Se notifica, en su caso, la penalización y se descuenta el importe que proceda. La cuantificación de estos incumplimientos notificados al adjudicatario, a nivel de centro, entre los meses de enero a septiembre de 2015 es la siguiente: Cuadro 63: Penalizaciones notificadas al adjudicatario (euros) Centro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total H Clínico H Gil Casares HMQ Conxo H Psiq. Conxo Total Con respecto a la anterior información conviene efectuar las siguientes precisiones: - No se han emitido actas de incidencias a pesar de la reiteración de los incumplimientos. 97

100 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio En los periodos en los que no se notifica penalización se debe a que el adjudicatario informa de excesos de presencias respecto a las jornadas ofertadas en cómputo mensual. - En tres de los cuatro centros se produce variación en el coste de jornada tomado como referencia, sin la debida justificación. Con respecto a la aplicación de las penalizaciones concurre la siguiente casuística: a) Las penalizaciones correspondientes a los meses de enero a marzo 2015 se liquidan, por lotes, según el siguiente detalle: Cuadro 64: Penalizaciones aplicadas por el centro de enero a marzo (euros) Lote 1 H Clínico Lote 2 H Gil Casares Lote 3 HMQ Conxo Lote 4 H Psiq. Conxo Total CHUS Enero Febrero Marzo Total Todas ellas están recurridas en vía judicial junto a las correspondientes al periodo noviembrediciembre del año 2014 (no computadas en el cuadro anterior); no se obtuvo constancia de que hubiera recaído sentencia. b) Las penalizaciones relativas al periodo de abril a septiembre de 2015 ( euros), tras ser objeto de alegación por el adjudicatario, mediante resolución de la Gerencia emitida en fecha 15 de diciembre de 2015, se rectifican, variando el sistema de cálculo que se había venido adoptando, de forma anticipada al conocimiento del criterio que pudiera recaer en vía judicial en el anterior procedimiento pendiente de resolver. En virtud de ello, en la revisión de la liquidación se compensan durante dicho periodo, e incluso entre distintos contratos, aquellos meses que arrojan un resultado positivo de las jornadas realizadas frente a las ofertadas, rebajándole al adjudicatario la penalización inicialmente comunicada en euros, lo que supone el reconocimiento de un criterio (más desfavorable a los intereses de la institución) diferente al plasmado contractualmente, adquiriendo, por tanto, un carácter vinculante, lo que puede condicionar negativamente el resultado judicial. La liquidación conjunta realizada para este periodo se reduce a euros, siendo, no obstante, objeto de demanda contencioso-administrativa, con fecha 16 de febrero de 2016, por parte de la empresa, aún pendiente de fallo. c) No se aplican las penalizaciones correspondientes a los meses de octubre y noviembre por atribuir el adjudicatario un exceso de jornadas en cómputo mensual. 98

101 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Como síntesis de lo expuesto, según lo establecido en los pliegos y con base en los informes mensuales de presencias diarias que el adjudicatario remite al Servicio de Hostelería, el resultado de las penalizaciones que correspondería aplicar en el período de enero a noviembre de 2015 (fecha de finalización del contrato) es el que se expone a continuación: Cuadro 65: Penalizaciones 2015 (euros) Centro Penalizaciones Notificadas Aplicadas Diferencia H Clínico H Gil Casares HMQ Conxo H Psiquiátrico Conxo Total A diferencia de otros centros, conviene señalar que, a pesar de la escasez de personal en tareas de supervisión, se desarrolla un control de la prestación del servicio bastante eficaz pero condicionado a la información del adjudicatario. 3. Otro supuesto de penalización es el relativo al incumplimiento en la reposición de materiales: la segunda infracción por esta causa implica levantamiento de acta de incidencias y penalización del 1% del presupuesto total del contrato relativo al lote. En este caso no se ha obtenido constancia de actuaciones al respecto. 81. Indicadores informativos El detalle de los indicadores en cada uno de los contratos formalizados correspondientes a los centros especificados es el siguiente: Cuadro 66: Indicadores (euros) Centro Coste/hora ofertada Coste/m 2 Horas/m 2 H Clínico 21,5 50,5 2,3 H Gil Casares 22,1 53,8 2,4 HMQ Conxo 23,0 68,6 3,0 H Psiquiátrico Conxo 21,9 82,5 3,8 Total CHUS 21,8 55,6 2,5 Respecto al coste/hora ofertada se desprende una falta de correspondencia entre los costes de referencia de cada uno de los centros con los tipos de superficies a limpiar (especialmente las de medio y alto riesgo), resultando significativo un menor valor de este indicador en el H Clínico a pesar de sus características y requerimientos de limpieza. Destacan las significativas diferencias del coste/m 2 en los distintos centros, siendo el menor el relativo al H Clínico. 99

102 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Respecto al tiempo invertido en limpieza en función de la superficie de cada centro el dato menor corresponde al H Clínico, un 39% inferior respecto al más elevado (H Psiquiátrico). III.4. EXPEDIENTE AB-HLA (EOXI DE LUGO) 82. Características del ámbito hospitalario analizado Bajo su referencia se regula la contratación del servicio de limpieza de los locales y dependencias que ocupan los centros hospitalarios integrantes del CH (HULA y H Calde) y la Unidad de Salud Mental situada en el antiguo H Xeral. Superficie útil por centros La delimitación de las superficies a limpiar reflejada en el PPT, es la siguiente: Cuadro 67: Desglose superficies por centros EOXI Desglose superficie Centro Bajo Medio Alto riesgo riesgo riesgo Total HULA 65,9% 28,5% 5,6% H Calde 77,0% 23,0% 0,0% Salud Mental 63,5% 36,5% 0,0% Total CH 66,4% 28,3% 5,3% Distribución de superficies 5% 28% Bajo riesgo 66% Medio riesgo Alto riesgo Según el PCAP quedan excluidos aparcamientos subterráneos y en superficie, viales y áreas intraparcela exteriores al edificio, locales de la cafetería, guardería, tanatorio, locales comerciales y almacenes de suministros. No se han producido variaciones de superficie durante la vigencia del actual contrato. Prácticamente las dos terceras partes de la superficie corresponden a áreas de bajo riesgo. Esta contratación se caracteriza por incluir la superficie de toda la institución en el ámbito de la prestación, recogiendo por tanto zonas que hasta el momento no han sido objeto de apertura (plantas 1A2, 2C, Radioterapia y Medicina Nuclear con una superficie global estimada de m 2 ), adecuándose el importe facturado a la efectiva extensión del servicio; en consecuencia, el gasto real viene siendo inferior al importe adjudicado. Número de camas en funcionamiento En 2015 el número de camas en funcionamiento del CH es de 747, de las cuales 657 corresponden al HULA y 90 al H Calde. 100

103 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Regulación y situación laboral del personal que presta el servicio El personal subrogado correspondiente al HULA se acoge al Convenio colectivo de centro suscrito el 3 de abril de 2013; las retribuciones del personal de limpieza afectado por este Convenio son las mismas que perciba el personal estatutario del Sergas, encuadrado en el grupo E, en la categoría de pinche de cocina. Los encargados del centro o edificio se equiparan retributivamente a la categoría de celador encargado de lavandería. Las retribuciones se devengan por los mismos conceptos y en las mismas cantidades que el personal del Sergas. Se aplican de forma automática las retribuciones que se establezcan para dicho personal y desde la misma fecha de su concesión o efectos. Las condiciones establecidas en este Convenio tienen el carácter de mínimas y obligatorias, por lo que subsistirán, en su caso, las condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando los/as trabajadores/as como consecuencia de pacto individual o colectivo. A pesar de la vinculación de hecho de los trabajadores al centro, éste carece de competencias sobre dicho personal, estando gestionado por cada adjudicatario durante la vigencia de su contrato. 84. Objeto contractual La mencionada contratación está referida a la limpieza y/o desinfección de todas las dependencias interiores y exteriores, así como de todo el mobiliario y enseres o equipamiento conforme a la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario y a las normas internas del centro. El suministro para la reposición de papel higiénico, escobillas de WC, papel secamanos, jabón y otros consumibles asociados a la higiene y limpieza corre a cargo de la institución, según la cláusula del PCAP. Este gasto se imputa al epígrafe , sin que figure discriminado. Asimismo, se incluye la separación, recogida y transporte de residuos a los depósitos de la institución. Su transporte y evacuación fuera del centro es objeto de otros tres contratos independientes (de residuos peligrosos, ordinarios y de papel y cartonaje). Se contemplan, con frecuencia semestral y de forma puntual, en caso necesario, determinadas limpiezas especiales: de instalaciones, canalones, tolvas, sistemas de extracción de cocinas, rejillas de aire, heli-superficies, patios, azoteas, terrazas, cubiertas, zonas ajardinadas, etc.; de la depuradora del H Calde y tratamiento de los lodos generados; de los separadores de grasas e hidrocarburos y tratamiento de los residuos que se generen; y limpieza y desatascado de la red horizontal de saneamiento mediante agua a presión con camiones cisterna. Según los informes de la empresa la frecuencia en algunos supuestos es trimestral. Igualmente, se incluyen en el objeto del contrato las siguientes prestaciones adicionales que no tienen propiamente la consideración de limpieza: 101

104 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Recogida y traslado para su posterior procesamiento de la ropa sucia. Por lo que respecta a la reposición de ropa limpia, este cometido es efectuado por personal de lavandería. - Retirada y posterior colocación de las cortinas y estores o similares. - Preparación de las camas del personal de guardia con recogida en el servicio de lencería de la dotación necesaria. Corre a cargo del adjudicatario el suministro, reposición y colocación de bolsas plásticas para la recogida de ropa y para la gestión de residuos en los contenedores y lugares establecidos para ello. Además, la oferta añade: - Retirada de cualquier cartel anunciador, pegatina, propaganda o similar tanto en el interior del complejo como en sus fachadas. - Limpieza de cristales y trabajos de mejora de los pavimentos. - Limpieza general a la finalización de alguna obra, reforma o apertura de zona. - Limpieza de zonas programadas por el Servicio de Medicina Preventiva. - Recogida, embolsado y traslado de los zuecos sucios en las zonas quirúrgicas, y de todos los artículos que puedan ser objeto de lavado y desinfección, así como su lavado, clasificación y colocación. 85. Presupuesto Valor estimado y presupuesto de licitación El cálculo del valor estimado de contratación se realiza tomando como base la licitación del año 2010 y añadiendo la ampliación de superficie y las nuevas prestaciones que se incluyen en esta licitación; no obstante, no hay constancia del cálculo previo de los costes de personal, el cual es esencial para la determinación del presupuesto de licitación basado en costes previsibles acordes con la estructura del servicio, con el fin de garantizar que en la contratación exista un equilibrio entre las partes y la viabilidad de las correspondientes prestaciones. El valor estimado de la contratación es de euros y el presupuesto de licitación (IVA excluido) es de euros. Distribución por ejercicios El desglose presupuestario por anualidades establecido inicialmente es el siguiente: 102

105 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 68: Distribución anual del presupuesto de licitación (euros) Ejercicio Núm. meses Mensual sin IVA Importe Sin IVA IVA (21%) Con IVA Total Posteriormente, se efectúo un reajuste de anualidades debido al retraso en la formalización del contrato que se produjo el 30 de abril de Distribución por áreas de riesgo La determinación del precio en atención a las superficies objeto de limpieza se asigna estimativamente de la siguiente forma: el 14% para zonas de alto riesgo, el 59% a medio riesgo y el restante 27% a bajo riesgo. 86. Tramitación del expediente Duración del procedimiento La duración del procedimiento desde la orden de inicio a la adjudicación fue de 13 meses. A pesar de que la fecha prevista de finalización del anterior contrato era el , el inicio del nuevo expediente no se produjo hasta el Aspectos formales El anuncio de licitación incumple la obligación de reflejar los criterios de adjudicación y su ponderación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP. La fecha de la memoria justificativa de la necesidad de la contratación es dos meses posterior a la de expiración del contrato anterior. El informe de la asesoría jurídica relativo a la aprobación del pliego indica que el expediente carece de la preceptiva autorización del gasto del órgano competente, extremo que es cumplimentado con posterioridad. Asimismo, dicho órgano jurídico hace referencia a la inclusión en el PPT de especificaciones reservadas al PCAP. En la resolución de adjudicación se incurre en una errónea especificación de la referencia del expediente. 103

106 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Criterios de adjudicación. Consideraciones derivadas de su análisis Según lo recogido en los pliegos se observa lo siguiente, respecto a los criterios de valoración establecidos y a su ponderación: Cuadro 69: Desglose de los criterios de valoración Tipo de oferta Tipo de criterios Criterios de valoración Oferta técnica Oferta económica No valorables de forma automática Valorables de forma automática Plan de prestación y organización del servicio, en lo relativo a las labores estrictamente de limpieza Medios materiales ofertados para el servicio 10 Organización de las labores de gestión de residuos y recogida de ropa sucia Mejoras 7 Precio ofertado para el servicio 45 Precio ofertado para prestaciones adicionales o complementarias 5 La información que antecede permite extraer las siguientes consideraciones: Criterios de adjudicación Respecto al análisis singularizado de los aspectos valorados se observa lo siguiente: a) Plan de prestación y organización del servicio Puntuación máxima Dentro de este criterio relativo a las labores estrictamente de limpieza (excluyendo las prestaciones relacionadas con la gestión de residuos y de ropa sucia) se valora la calidad del servicio propuesto por el licitador, atendiendo a cuestiones tales como: a) distribución y organización de recursos humanos (turnos, presencias, organigrama); b) organización del retén para la resolución inmediata de incidencias extraordinarias; c) mejora de periodicidades; d) organización y condiciones de limpiezas generales y de cristales. Se agrupan y ponderan bajo un único criterio de adjudicación aspectos heterogéneos a valorar sin que sea objeto de determinación el peso específico de los distintos apartados. b) Medios materiales ofertados Se valora la calidad de la oferta del licitador, atendiendo a los siguientes aspectos: a) medios materiales adscritos estrictamente a las labores de limpieza (productos de limpieza, maquinaria, equipamiento para limpieza de suelos, cristales y otras superficies, vehículos y carros para la gestión de residuos ); b) sistema de gestión informática que, en su caso, se vaya a utilizar; c) descripción y documentación de determinados procesos internos (control y seguimiento del plan de trabajo y elaboración de planillas de turnos y control de asistencia, gestión de incidencias del personal absentismo, registro horario en limpiezas de aseos públicos, programa y registro de limpiezas generales y de cristales)

107 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Parte del contenido de los criterios es incongruente con su enunciado al incluir aspectos relacionados con el plan de organización, gestión del servicio y recursos humanos. c) Organización de las labores de gestión de residuos y recogida de ropa sucia En este criterio se considera la organización de las labores de gestión de residuos y recogida ropa sucia, valorando la calidad de la propuesta del licitador, atendiendo a cuestiones tales como la gestión de la documentación a destruir (y su clasificación en atención a su confidencialidad), organización de la limpieza de los medios utilizados para la gestión de residuos (clasificación de áreas, control de limpieza ). d) Mejoras Bajo este criterio se valoran aquellos recursos o prestaciones relacionadas con el objeto del contrato que se comprometan a aportar las empresas licitadoras siempre que supongan un valor añadido para aquel (desde el punto de vista de las necesidades administrativas) y que no hayan sido valoradas conforme al resto de criterios, tales como bolsas de horas de trabajo sin cargo para el centro y medios materiales y técnicos no exigidos en los pliegos. Se contempla como mejora la aportación de recursos o prestaciones que supongan un valor añadido referido a necesidades administrativas ; sin embargo, se valoran aspectos ajenos a dicha definición e incluso con un importante grado de indeterminación ( medios materiales y técnicos no exigidos en los pliegos ) y que no permiten su oportuna objetivación. Al no establecerse previamente las mejoras a considerar y las pautas para su valoración, estas cláusulas colisionan con los principios rectores de la contratación pública exigidos por la normativa comunitaria y contemplados en el vigente TRLCSP, dando lugar a la introducción de elementos subjetivos y discrecionales. Reglas de valoración. Ponderación y distribución porcentual El precio representa, como máximo, el 45% de la puntuación total y la oferta técnica el 50%. Esta última está conformada por cuatro criterios, de los cuales uno corresponde a mejoras, representando un significativo porcentaje de la puntuación. Los criterios relativos a la oferta técnica se distribuyen de la siguiente forma: 20% relativos a medios materiales, 20% a cuestiones funcionales adicionales, 46% a aspectos organizativos y medios personales y 14% a mejoras. Según el pliego, los criterios valorables automáticamente y los dependientes de juicio de valor se distribuyen al 50%. 105

108 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Según el PCAP, respecto al sistema de evaluación de los criterios no evaluables de forma automática, las ofertas se puntúan en términos comparativos, limitándose a tres calificaciones: excelente, buena y aceptable. Las puntuaciones establecidas oscilan en uno de los criterios entre los 23 puntos máximos de la primera y 1 punto mínimo de la última. 88. Informe técnico El informe técnico no especifica cómo se realizó la ponderación de la puntuación. Se señala expresamente que en los apartados correspondientes a la descripción de las ofertas se recogen, de forma no exhaustiva, las características más relevantes de cada una de las ofertas presentadas por los licitadores y que se considera que aportan valor para la prestación del servicio. 89. Adjudicación Concurrencia y desarrollo de la adjudicación Se presentan doce empresas excluyéndose seis en la fase de valoración de los criterios automáticos, recayendo la adjudicación en la 5ª oferta más económica de las valoradas. La adjudicación se realizó en favor de CLECE, SA por un importe de euros (IVA incluido) representando el 96,5% del presupuesto de licitación. La distribución porcentual de las puntuaciones otorgadas es la siguiente: Cuadro 70: Distribución de las puntuaciones otorgadas Empresa % criterios no automáticos % criterios automáticos % del precio Dokesim 80,9% 19,1% 18,6% San Froilán 71,8% 28,2% 27,3% UTE 45,2% 54,8% 44,2% Ferroser 80,4% 19.6% 18,9% Clece 78,4% 21,6% 11,9% Lacera 85,0% 15,0% 6,1% Aunque la ponderación del precio dentro de los criterios establecidos representa el 45% del total, en la adjudicación este factor económico como elemento de selección de la mejor oferta ha sido poco determinante al alcanzar tan sólo el 12%, mientras que el peso específico de la valoración de los criterios que se rigen por juicios de valor ha sido del 78%. Por otra parte, adquiere una desproporcionada relevancia la puntuación otorgada al criterio del precio ofertado para prestaciones complementarias (5 puntos frente a los 6,17 del precio). 90. Análisis de la oferta adjudicataria Desglose económico por conceptos La oferta, en cómputo anual, presenta el siguiente desglose por conceptos: 106

109 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 71: Distribución por conceptos de la oferta económica (euros) Concepto Importe ofertado %sobre el total Coste personal ,5% Coste materiales ,4% Coste amortización inversión ,4% Gastos generales ,7% Beneficio industrial ,6% Total contrato sin IVA ,6% IVA (21%) ,4% Importe total IVA Incluido ,0% El importe ofertado es un 3,5% inferior al precio de licitación. Los costes de personal representan el 92,5% del total del contrato sin IVA. Recursos humanos. Cálculo de efectivos El cálculo de los efectivos precisos para cubrir los puestos ofertados es el siguiente: Cuadro 72: Cálculo efectivos para la cobertura del servicio Centro Turno Lunes a viernes Tipo de jornada Sábados Domingos y festivos Total horas ofertadas/año Total efectivos necesarios Personal subrogado HULA (*) Efectivos a tiempo completo Mañana ,00 Tarde ,92 Noche ,51 Total ,43 (*) 149 La oferta supera en 25,5 efectivos al personal estructural subrogado. No obstante, conviene tener en cuenta que, debido a que determinada superficie todavía no ha sido objeto de apertura, en la práctica los puestos de trabajo se minoran en 3 en turno de mañana de lunes a sábado y 1 los festivos y en otros 3 en turno de tarde de lunes a viernes. El desglose de categorías que conlleva la oferta es el siguiente: Cuadro 73: Detalle de los efectivos por categoría Categoría Total ofertado Personal subrogado Encargados 3,7 4 Especialistas 19,1 Limpiadoras 151,6 145 Total 174,4 149 Coste de personal Desde esta perspectiva se deduce lo siguiente: 107

110 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 74: Coste de personal anualizado (euros) Según oferta Coste calculado Diferencia Absoluta % ,0% Según el cálculo efectuado se desprenden unos costes de personal superiores a los declarados en el desglose económico del adjudicatario. Considerando la equiparación salarial de los trabajadores de la empresa adjudicataria con el personal del Sergas, y dado que al importe por este concepto repercutido por el contratista hay que añadir el IVA, el coste de las retribuciones del personal de limpieza soportado por la institución hospitalaria es superior al que representarían las correspondientes remuneraciones de un personal estatutario propio. Medios materiales Con independencia del gasto inherente al utillaje y productos de limpieza que asume el adjudicatario, le corresponde a la institución el suministro del material de consumo y reposición de carácter higiénico. Su importe no ha podido ser determinado pues no aparece diferenciado presupuestariamente a nivel de Complejo Hospitalario. 91. Revisión de precios Aunque según la cláusula del PCAP la revisión de precios podrá tener lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, en el momento de las actuaciones no se ha obtenido constancia de haberse practicado revisión alguna. 92. Modificaciones de la situación contractual. Variaciones de superficie durante la vigencia de los contratos Definitivas No ha habido variaciones de superficie durante el desarrollo de la contratación. Temporales Se produce una reducción de superficie y, por tanto, de puestos de trabajo durante la época de verano por descenso de la actividad. 93. Facturación La adjudicación incluye la superficie aún cerrada de la institución, correspondiente a tres áreas de hospitalización, radioterapia y medicina nuclear, sin perjuicio de que la facturación se efectúa por los m 2 efectivamente limpiados y por días, teniendo por tanto un carácter variable. 108

111 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Revisión del cumplimiento contractual El control y seguimiento de la prestación del servicio es desarrollado por un responsable específico designado al efecto. Incumplimiento derivado de los pliegos, de la oferta y de carácter general Como consecuencia de la revisión efectuada se aprecia lo siguiente: - Aunque no existe un control efectivo sobre el cumplimiento de la cobertura del servicio de acuerdo con las presencias ofertadas, se efectúa un seguimiento documental de su cumplimiento con base en la información suministrada por el adjudicatario sin una verificación material. - El PCAP preveía la presentación de una relación de personal y ficha individual del mismo, extremo del que no se ha obtenido evidencia. - No son remitidos mensualmente los TC-2 tal como se prescribe en el PCAP (cláusula ). - En cuanto a medios materiales, el material higiénico suministrado por la institución se encuentra almacenado en un depósito del que se surte el personal de la contrata que es repuesto a la vista de las existencias, sin que exista un mecanismo directo de control que permita garantizar que el consumo está justificado. Controles de calidad Respecto al control de calidad del estado de la limpieza que compete al Servicio de Medicina Preventiva cabe significar lo siguiente: - No se ha constatado la cumplimentación de los formularios de comunicación de anomalías y de evaluación y control del cumplimiento de la prestación previstos en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario, ni un sistema estandarizado y fiable de notificación de incidencias. - No se efectúa ningún tipo de análisis microbiológico ni de otra índole. - Aunque se han elaborado por el Servicio diversos protocolos específicos, no se ha constatado su nivel de ejecución y seguimiento. - No constan los informes semestrales de evaluación por parte del Servicio de Medicina Preventiva, establecidos en la regulación. Sin embargo, se prevé el desarrollo de una auditoria anual sobre los procedimientos de limpieza en las áreas de alto y medio riesgo constando una realizada en 2016, pero no en el año anterior. En el ámbito de control de calidad por parte de la empresa constan documentadas las siguientes actuaciones, facilitadas a la institución, de las que no se desprenden incidencias significativas: 109

112 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Informes semestrales sobre el servicio de limpieza - Una auditoria interna tomando como referencia la norma ISO Una auditoria externa. Por el responsable del control del servicio se documentan determinadas revisiones en cuanto al estado de la limpieza de cristales y áreas comunes, aunque no de zonas asistenciales. Asimismo, de las encuestas circularizadas por este Consello y cumplimentadas por supervisoras de diversas unidades clínicas como responsables del control de sus respectivas áreas, se desprende lo siguiente: Cuadro 75: Nivel de satisfacción Valoración especifica Muy bueno Bueno Aceptable Regular Deficiente Muy deficiente Estado y calidad de la limpieza Materiales y productos empleados Metodología empleada Periodicidad de la limpieza Tiempo de respuesta a los requerimientos Como aspectos más significativos se deduce una buena percepción sobre la prestación del servicio. Equipamiento En cuanto al soporte documental del equipamiento ofertado, se observa lo siguiente: - No se acredita que todo sea de nueva adquisición. - No existe una previa determinación de necesidades. - Determinado equipamiento no se ha aportado. - Algún elemento es ajeno a las necesidades del servicio. 95. Sistema de penalizaciones por incumplimientos El sistema de penalizaciones por incumplimientos viene descrito en el Pliego de Cláusulas Administrativas. El procedimiento exige la formalización de un acta de incidencia que, tras ser notificada al contratista con un plazo de subsanación, de no corregirse daría lugar a la aplicación de una penalización de hasta un 10% del importe anual, según la siguiente graduación: 110

113 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 76: Sistema de penalizaciones establecido Infracción Penalización 3 actas de incidencias en un área y un mes Cuantía precio mensual correspondiente a la superficie afectada 5 penalizaciones/año 5% importe anual 7 penalizaciones/año 7% importe anual 10 penalizaciones/año 10% importe anual La regulación desarrollada se caracteriza por cierta ambigüedad, siendo susceptible de las siguientes consideraciones: - No se definen ni tipifican las incidencias penalizables. Según la información recibida, los incumplimientos en la cobertura del servicio no son contemplados como incidencias. - Se establece un plazo de subsanación de incidencias aleatorio y no prefijado previamente, sin perjuicio, además, de que generalmente no son susceptibles de subsanación. - El sistema no es racional y su redacción es ambigua; plantea dudas en cuanto a la debida interpretación de las infracciones y en lo que se refiere a la aplicación de las penalizaciones por su falta de congruencia y solapamiento. Durante el ejercicio fiscalizado no se han aplicado penalizaciones. 96. Indicadores informativos Con respecto al contrato formalizado y tomando como referencia el año 2015, de la información obtenida se desprende lo siguiente: Coste/hora ofertada: 21,0 euros. Coste anual/m 2 : 57,9 euros. Horas anuales/ m 2 : 2,8. No se ha podido disponer de información del coste por centros. III.5. EXPEDIENTE AB-CHP (EOXI DE PONTEVEDRA) 97. Características del ámbito hospitalario analizado Superficie útil por centros La determinación de las superficies a limpiar reflejada en el PPT y en la memoria explicativa, es la siguiente: 111

114 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 77: Desglose superficies por centros EOXI Centro Bajo riesgo Desglose superficie Medio riesgo Alto riesgo Total H Montecelo 57,4% 36,4% 6,3% H Provincial 36,1% 54,4% 9,5% Total CHOP 50,5% 42,2% 7,3% Distribución de superficies 7% 42% Bajo riesgo Medio riesgo Alto riesgo 51% En el H Provincial no se incluyen las superficies de la Escuela de enfermería, cocina y cafetería. Y en el H Montecelo se incluyen los espacios no contemplados en el anterior contrato: edificio de mantenimiento y Unidad de Corta Estancia y se excluye la superficie de cocina. Se computa como superficie de bajo riesgo las zonas ajardinadas, de características bien heterogéneas y no equiparables a las del recinto interior hospitalario en cuanto al desarrollo de la prestación, lo que desvirtúa la representatividad de la información. Prácticamente la mitad de la superficie corresponde a áreas de medio riesgo y alto riesgo (42% y 7%, respectivamente). Número de camas en funcionamiento En 2015 el número de camas del CHOP es de 589 (84% de la EOXI) con el siguiente desglose por centros objeto de contrato de limpieza independiente: H Montecelo 321 y H Provincial Regulación y situación laboral del personal que presta el servicio El personal subrogado adscrito al CHOP se acoge al Convenio colectivo de LIMPISA, SA. Los trabajadores afectados por este convenio se equiparan a las categorías equivalentes del personal no sanitario, grupo E y D, del Sergas, o grupos que los sustituyan en el Complejo Hospitalario de Pontevedra; toda mejora que repercuta en este personal será de inmediata aplicación a los trabajadores que se rigen por este convenio, teniendo reconocidos los mismos derechos retributivos y de jornada que el personal estatutario de categorías equivalentes del Sergas, con alguna ventaja adicional como es la posibilidad de optar a la jubilación a tiempo parcial. Todas las condiciones de cualquier índole contenidas en el convenio tienen carácter de mínimas, por lo que subsistirán los pactos, cláusulas o situaciones implantadas por anteriores adjudicatarios que impliquen condiciones más beneficiosas para los trabajadores con respecto al presente convenio. 99. Objeto contractual La mencionada contratación está referida a la limpieza y/o desinfección de todas las dependencias interiores y exteriores, así como de todo el mobiliario y enseres o equipamiento, debiendo 112

115 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 suministrar el adjudicatario todos los materiales y útiles de limpieza necesarios y, además, el papel higiénico y secamanos, jabón líquido y sus soportes y dispensadores. Asimismo, se incluye la separación, recogida y transporte de residuos a los depósitos de la institución. Su transporte y evacuación fuera del centro es objeto de contratación independiente. Además, se incluyen en el objeto del contrato las siguientes prestaciones adicionales que no tienen propiamente la consideración de limpieza: - Recogida de cualquier tipo de material de desecho. - Limpiezas de obra. - Recogida, transporte y descarga de ropa sucia desde cualquier zona del hospital. - Traslado y distribución de los carros de ropa limpia. - Colocación y retirada de cortinas para su higienización. - Limpieza integral de fachadas al menos una vez al año. - Limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas. Respecto a algunos de estos extremos no se motivan las circunstancias que han justificado su inclusión en el ámbito contractual del servicio de limpieza Presupuesto Valor estimado y presupuesto de licitación El valor estimado de la contratación es de euros y el presupuesto de licitación es de euros, en ambos casos IVA excluido, cuya distribución por ejercicios fue 0,1% en 2011, 50% 2012 y 49,9% El presupuesto de licitación se distribuye en función del área objeto de limpieza, atribuyéndole al precio por m 2 las siguientes ponderaciones finales: bajo riesgo 1; medio riesgo 1,4 y alto riesgo 2,4. Asimismo, se considera el número de limpiezas diarias y el número de días que se limpia según el área. Como resultado, el porcentaje que absorbe cada una de las áreas es del 29% para alto riesgo, el 57% para el de riesgo medio y el restante 14% para bajo riesgo. Se establece que el mencionado precio podrá ser objeto de actualización pasados 12 meses de ejecución del contrato e incluso en los supuestos de prórroga. El cálculo del presupuesto de licitación anual está recogido en la Memoria económica, en la que se desglosa tal como se expone a continuación: 113

116 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Cuadro 78: Desglose presupuesto licitación (euros) Importe total anual Personal Sustituciones y absentismo Total personal Costes de materia prima Gastos generales Beneficio industrial Subtotal IVA Total Para el cálculo del coste de personal se ha tenido en cuenta su homologación en sus condiciones laborales al personal del Sergas, conforme al personal existente en la fecha de elaboración de la memoria económica ( ) y estimando el absentismo y sustituciones en un 2%. Destacan como conceptos más reveladores el relativo a personal (95%) y un beneficio industrial de tan sólo un 0,2%, que suscita dudas de viabilidad Tramitación del expediente Duración del procedimiento La duración del procedimiento desde la orden de inicio a la adjudicación fue de 11 meses, lo que representa una dilatada tramitación. Aspectos formales En lo que se refiere a la puntuación de la oferta técnica del adjudicatario se observa una discrepancia entre lo reflejado en el informe técnico (28,5 puntos) y en la propuesta de adjudicación (30 puntos según acta 5/2012); similar incidencia se aprecia respecto a otro licitador. Recursos En el desarrollo del procedimiento uno de los licitadores formaliza un recurso solicitando la exclusión de otros dos por entender que ambos incumplen el PCAP al incluir información en sobre distinto al correspondiente. Tras no considerarse por el órgano de contratación que la motivación esgrimida sea suficiente para tal exclusión se interpone recurso especial en materia de contratación contra el acto administrativo de adjudicación, solicitándose, como medida cautelar, la suspensión automática de la tramitación del expediente; por la Gerencia de la EOXI se levanta dicha suspensión y se desestima el recurso. Posteriormente se interpone recurso contencioso del que más adelante se desiste. 114

117 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Criterios de adjudicación. Consideraciones derivadas de su análisis Según lo recogido en los pliegos se observa lo siguiente respecto a los criterios de valoración establecidos y a su ponderación: Cuadro 79: Desglose de los criterios de valoración Tipo de oferta Tipo de criterios Criterios de valoración Oferta técnica No valorables de forma automática Valorables de forma automática Calidad técnica del servicio: programas de trabajo y oferta técnica Calidad del programa propuesto, memoria explicativa y organización del proceso Descripción del personal asignado y su distribución, turnos y horarios Personal dedicado y tiempos estimados para limpiezas terminales Personal de limpieza de habitaciones de alta de pacientes entre 14:00 y 15:00 h Personal asignado y tiempo de limpieza entre intervenciones 3 Innovaciones y mejoras propuestas que redunden en mayor calidad del servicio 8 Elementos y maquinaria que permitan la optimización de los RRHH 7 Recursos humanos: Programa de formación propuesto (Núm. horas de formación) 3 Certificados de calidad 3 ISO ISO Otros 1 Oferta económica Precio 60 La información que antecede permite extraer las siguientes consideraciones: Criterios de adjudicación No consta la motivación sobre la elección de los criterios de adjudicación. Respecto a los aspectos valorados se observan deficiencias de la siguiente índole: Puntuación máxima - Calidad del programa propuesto, memoria explicativa y organización del proceso. Este criterio carece de la debida precisión al no especificar las condiciones exigibles a las que los licitadores pueden acomodar sus ofertas. - Innovaciones y mejoras propuestas que redunden en mayor calidad del servicio. Se establece específicamente como elemento de valoración el sistema de fregado con mopa plana y microfibra cuyas características deben estar preestablecidas para una correcta limpieza en el ámbito hospitalario. - Elementos y maquinaria que permitan la optimización de los recursos humanos. La referencia a este criterio de adjudicación es deficiente, no indicando el alcance del objetivo perseguido, pudiendo

118 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 dar lugar a confusión entre medios necesarios (solvencia) con aquellos otros que efectivamente podrían mejorar u optimizar el servicio objeto del contrato. - Certificados de calidad. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público este criterio no debe constituir un elemento de valoración sino que debe considerarse un requisito de solvencia exigible a todos los licitadores. En consecuencia, la insuficiente concreción del contenido de algunos de los criterios o su inadecuación como tales menoscaba la transparencia en el procedimiento de evaluación de ofertas. Reglas de valoración. Ponderación y distribución porcentual El criterio económico se pondera con el 60% de la puntuación total y la oferta técnica con el 40% restante. Esta última está conformada por diez aspectos diferenciados, de los cuales seis corresponden a juicios de valor con un peso específico máximo del 85% de la oferta técnica, frente a los evaluables automáticamente que tan sólo representan el 15%, lo que confiere un amplio margen de discrecionalidad. Los criterios relativos a la oferta técnica se distribuyen de la siguiente forma: 17,5% relativos a medios materiales, 22,5% a medios personales y 60% a aspectos funcionales y de calidad. Respecto al sistema de evaluación de los criterios no valorables de forma automática cabe destacar lo siguiente: - Se observa una falta de transparencia en el sistema de atribución de la puntuación; no se detallan el mecanismo ni los parámetros que determinan la progresividad de las puntuaciones, provocando cierto grado de discrecionalidad. - El rango de puntuación en función de la calificación de las ofertas como buena o muy buena es excesivamente amplio, representando dicha graduación hasta el 27% de la valoración máxima del conjunto de criterios y el 68% de los correspondientes a la oferta técnica Informe técnico El pliego de cláusulas administrativas particulares no define suficientemente el contenido ni establece métodos para valorar los criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor referidos a los aspectos técnicos, de manera que la forma de valorarlos se concretó en el informe técnico en términos comparativos entre las ofertas valoradas. A este respecto conviene señalar que la determinación de la forma de valoración una vez abiertas las propuestas priva a las empresas 116

119 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 licitadoras de la información que les permita conocer en el momento de elaborar la propuesta cuales son las condiciones que recibirán más puntuación.. Por otra parte, la reiteración en la celebración de contratos de servicio de limpieza permite al órgano de contratación conocer las características y peculiaridades de la prestación, por lo que carecen de justificación las indeterminaciones y la falta de concreción de los criterios de adjudicación y asimismo la ausencia de métodos o fórmulas para su valoración Adjudicación La adjudicación se realizó el 28 de febrero de 2012 en favor de la empresa Limpiezas Pisuerga Grupo Norte, SA (LIMPISA, SA) por importe de euros ( euros sin IVA), representando el 93% del presupuesto máximo de licitación. El contrato se formalizó el Concurrencia y desarrollo de la adjudicación Se presentan cinco empresas que son objeto de la siguiente valoración: Cuadro 80: Distribución de las puntuaciones otorgadas Empresa % criterios no automáticos % criterios automáticos % del precio ALDESA 59,5% 40,5% 29,6% CLECE 68,9% 31,1% 21,0% SERALIA 67,8% 32,2% 15,9% LINORSA 66,4% 33,6% 24,7% LIMPISA 51,2% 48,8% 38,0% En la valoración de la adjudicación se aprecia un mayor peso específico de los criterios basados en juicios de valor respecto a los de evaluación automática. Aunque la ponderación del precio en el pliego dentro de los criterios establecidos representa el 60% del total, en la adjudicación este factor económico como elemento de selección de la mejor oferta ha sido mucho menos determinante, alcanzando únicamente el 38%. En lo que se refiere a la valoración de los criterios no automáticos se deduce un posible error al observarse una discrepancia entre el informe técnico (28,5 puntos) y el acta de la Mesa resultante (30 puntos). En cuanto a las valoraciones relativas a las certificaciones de calidad tan sólo se ha tenido constancia en el expediente de la acreditación por parte de una de las empresas, y en cuanto al plan de formación de sólo dos de ellas. En ninguno de los dos casos tal acreditación corresponde a la empresa finalmente adjudicataria. Duración del contrato Párrafo modificado como consecuencia de las alegaciones 117

120 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 El contrato, suscrito para un periodo inicial de 24 meses, fue objeto de dos prórrogas y, una vez agotadas, se ha mantenido la continuidad del contratista por interés público, por estar en curso un nuevo procedimiento de adjudicación, hasta la formalización del nuevo contrato que está en fase de licitación en el momento de esta fiscalización Análisis de la oferta adjudicataria Desglose económico por conceptos En su cómputo anual el detalle consignado es el siguiente: Cuadro 81: Desglose de la oferta económica (euros) Concepto Importe ofertado % sobre el total anual contrato Coste personal ,0% Coste materiales ,5% Coste amortización de equipos ,0% Gastos generales ,5% Total coste sin IVA ,0% Beneficio industrial ,0% Total contrato ,0% IVA (18%) ,0% Importe total IVA Incluido El importe ofertado es un 7% inferior al precio de licitación. Únicamente se minora el concepto de costes de personal que representa el 74% del precio total IVA incluido. Recursos humanos. Cálculo de efectivos Conforme a las presencias ofertadas el cálculo de los efectivos necesarios para su cobertura es el siguiente: Cuadro 82: Efectivos necesarios según la oferta Centro H Provincial H Montecelo Turno Lunes a viernes Efectivos ofertados Sábado Domingo y festivos Total horas ofertadas/año Total efectivos necesarios Mañana 22 17, ,2 Tarde 16,4 8,4 6, ,3 Noche ,3 Total 39,43 26,9 17, ,8 Mañana 26,5 18, ,3 Tarde 21,3 7,6 6, ,2 Noche ,6 Total 49,8 27,7 22, ,1 Personal subrogado Total CHOP 89,2 54,6 40, ,9 119,4 118

121 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 La distribución de los efectivos ofertados es del 44,5% para el H Provincial y del 55,5% para el H Montecelo. Por categorías y para el global del complejo hospitalario, el 85,2% son limpiadoras, el 10,5% especialistas y el 4,3% encargados. La diferencia entre el personal ofertado y el subrogado desglosada por categorías es la siguiente: Cuadro 83: Comparativa del personal ofertado y subrogable por categorías Categoría Personal ofertado Personal subrogado Encargados 5,3 3,1 Especialistas 12,7 11,0 Limpiadoras 102,9 105,3 Total 120,9 119,4 Coste de personal Establecido su cálculo en la Memoria económica, la diferencia entre lo consignado en ésta, euros, y lo ofertado por el adjudicatario, euros, es de euros (14,9%). Asimismo, la partida de coste de personal según la oferta está infravalorada respecto al coste estimado (-3,3%). La oferta presentada por el adjudicatario es inferior a los gastos de personal estimados en la memoria económica elaborada por el CHOP. Dicha discrepancia no parece justificada dado que el coste real es fácilmente calculable al tratarse de personal subrogado. Considerando la equiparación salarial de los trabajadores de la empresa adjudicataria con el personal del Sergas, y dado que al importe por este concepto repercutido por el contratista hay que añadir el IVA, el coste de las retribuciones del personal de limpieza soportado por la institución hospitalaria es superior al que representarían las correspondientes remuneraciones de un personal estatutario propio Modificaciones de la situación contractual. Variaciones de superficie durante la vigencia de los contratos Definitivas No ha habido variaciones de superficie. Temporales Se produce una reducción de superficie y su consiguiente número de presencias durante la época de verano por descenso de la actividad. 119

122 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Los cierres de superficies en 2015 son los siguientes: 318,75 m 2 en junio y octubre, 1.734,75 m 2 en julio, 2.456,75 m 2 en agosto y 1.012,75 m 2 en septiembre. Los importes a minorar en factura se vienen reduciendo mediante compensación de los costes derivados de la limpieza del Centro de Transfusión de Galicia y de la Unidad Móvil de Galaria (ajenos al ámbito del contrato). El importe mensual correspondiente a la contratación del servicio de limpieza durante el periodo fiscalizado asciende a ,49 euros (IVA incluido), habiéndose practicado las deducciones por importe de euros, según el siguiente detalle: Cuadro 84: Importe de las minoraciones por cierres (euros) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Minoraciones por cierre m Limpieza Unidad Móvil Galaria 154 Limpieza CTG Minoración aplicada Neto abonado Revisión del cumplimiento contractual El responsable del control del servicio contratado es el Servicio de Hostelería y Servicios Generales. El control de la ejecución del contrato es desarrollado por dos personas, cometido que compatibilizan con otras tareas. Dicho personal resulta insuficiente en orden a un eficaz seguimiento de la prestación del servicio. Incumplimiento derivado de los pliegos, de la oferta y de carácter general Los aspectos más significativos observados son los siguientes: - No se ha obtenido constancia del plan de formación desarrollado. - El programa de control de presencias presenta deficiencias en cuanto a la integridad de la información que registra. - En cuanto a los elementos y equipamiento para la optimización del servicio, no consta documentalmente la verificación periódica del cumplimiento de lo ofertado. - Respecto a las innovaciones y mejoras en la calidad del servicio no se ha constatado el correspondiente seguimiento documental. - De algunos aspectos relativos al programa de calidad propuesto no se ha constatado su desarrollo. - Atendiendo a la aplicación de la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario se deduce lo siguiente: 120

123 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Se emite por el Servicio de Medicina Preventiva un informe semestral de evaluación resaltando las deficiencias detectadas. El último de los emitidos está referido a los aseos de distintas zonas de ambos hospitales, soportado por una inspección visual. En él se concluye que el resultado de la limpieza, aun habiendo mejorado, no es satisfactorio, recomendándose el aumento de las frecuencias en alguno de los casos y la adaptación de los horarios en determinadas áreas. Por otra parte, conviene destacar que por parte del Servicio de Medicina Preventiva se ha empezado a desarrollar un control mediante bioluminiscencia de las zonas más susceptibles de contaminación en determinadas áreas críticas, con objeto de detectar deficiencias en la desinfección. No constan actuaciones documentadas sobre el cumplimiento de las cláusulas técnicas, recursos humanos y materiales empleados, así como de los procedimientos de limpieza utilizados por el adjudicatario y de su adecuación a lo ofertado. - No consta la aplicación de un protocolo de registro y notificación de incidencias relativas al estado de la limpieza. - La forma en que se desarrolla el control de la cobertura de los puestos de trabajo no garantiza una adecuada verificación del cumplimiento del compromiso contractual del adjudicatario. Tomando en cuenta la información suministrada por este, el Servicio de Hostelería viene efectuando una comprobación mensual de la cobertura del servicio, sin que se deriven actuaciones al respecto. - Sobre el retén ofertado con referencia a un número de personas disponibles y a un tiempo de respuesta máximo ante cualquier eventualidad o solicitud de servicio extraordinario no existe ningún documento que verifique su cumplimiento. - Hay discrepancias entre la maquinaria ofertada y valorada para la prestación del servicio y la relacionada en el documento de comprobación. Controles de calidad Respecto al control de calidad del estado de la limpieza que compete al Servicio de Medicina Preventiva cabe significar lo siguiente: - No se ha constatado la cumplimentación de los formularios de comunicación de anomalías y de evaluación y control del cumplimiento de la prestación previstos en la Guía de procedimientos de limpieza en el medio hospitalario, ni se ha observado, en el periodo examinado, un sistema protocolizado y fiable de notificación de incidencias; las detectadas con base en encuestas de satisfacción periódicas realizadas a las supervisoras de cuyo resultado se desprende algún informe puntual, se solventan telefónicamente sin ninguna comunicación formal. Tales encuestas adolecen 121

124 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 de deficiencias al no constar la fecha, ni la zona a la que hacen referencia careciendo de la utilidad debida. - Las inspecciones del servicio son unas veces de carácter general (de éstas sólo constan realizadas 2 en cada centro) y otras específicas de aseos; como consecuencia de las mismas se da traslado al encargado de la empresa de las observaciones susceptibles de mejora, pero sin mayor concreción Sistema de penalizaciones por incumplimientos El PCAP (cláusula 8.9) las recoge con carácter potestativo determinando que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. Se prevé la siguiente tipificación: Cuadro 85: Tipificación de las infracciones según el PCAP Incumplimientos en un turno del núm. de presencias Incumplimiento de plazos, horarios o especificaciones del PPT o de la Guía de limpieza del centro Otras incidencias Infracción leve Infracción grave Infracción muy grave 2 incumplimientos en 2 días Subsanable Mal estado estético del material 2 faltas leves en menos de un mes No subsanable Comportamientos contrarios a la ética profesional o social 2 faltas graves Actuación del contratista que implique riesgos o daños Régimen sancionador 0,1% (3.378 euros) 0,5% ( euros) 1% ( euros) La tipificación de las infracciones leves relativas a los incumplimientos de presencias resulta confusa y ambigua. Durante el ejercicio fiscalizado no se han aplicado penalizaciones Indicadores informativos Coste/hora ofertada: 18,7 euros. Coste/m 2 (sin IVA): 37,1 euros. El cómputo de la superficie ajardinada altera la representatividad de la información. Horas anuales/m 2 : 2,0. IV. CONCLUSIONES De lo anteriormente expuesto, se deducen las siguientes conclusiones: 1. La prestación del servicio de limpieza se efectuó en su día con personal propio de la categoría estatutaria de limpiador/a hasta que, a media que se fue externalizando el servicio, se fueron 122

125 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 amortizando estas plazas. Residualmente en algún centro persiste personal propio de limpieza en funciones inherentes a ésta o reconvertido a otras funciones. 2. El proceso de externalización llevó consigo que los nuevos adjudicatarios tengan que subrogarse en el personal que venían prestando el servicio. 3. Como consecuencia de la equiparación retributiva y de jornada laboral del colectivo subrogado al personal del Sergas su coste es comparable al que se derivaría de ser personal propio, al que cabe añadir, además, como coste adicional repercutido por el adjudicatario el beneficio industrial y el IVA. 4. El número de contratos vigentes a , promovidos a través de 24 expedientes, ascendía a 42 correspondiendo más de la mitad al ámbito de AP. Mientras en algunos casos ha habido una sucesión de diversos contratistas, en otros ha continuado el mismo adjudicatario de forma ininterrumpida a través de varios contratos. La limpieza en el ámbito del Sergas está asignada a 19 empresas diferentes, ocho de las cuales con tres o más contratos suscritos, correspondiendo el mayor nivel de concentración a una que acumula ocho de ellos, con un 31% del importe total anualizado contratado. 5. En determinadas contrataciones no se justifica la adecuación del presupuesto de licitación, ni consta la debida estimación de la repercusión de los costes de personal que necesariamente deben ser asumidos por el adjudicatario. El criterio de asignar el presupuesto en función del coste/m 2 carece de idoneidad, observándose diferencias poco razonables en dicho parámetro. Con respecto al presupuesto de licitación las bajas son superiores al 15% en ocho de los lotes, alcanzando en un caso el 27%. La fijación de presupuestos de licitación demasiado ajustados y poco objetivos, a lo que se suma el inferior importe de adjudicación y con un coste difícilmente asumible, induce a desistimientos o a incumplimientos. 6. De la definición del objeto del contrato se desprende una significativa falta de homogeneidad, una variada casuística y disparidad de criterios en cuanto a la determinación del alcance de la prestación que, en algunos casos, se extiende a aspectos ajenos a su naturaleza (trabajos de jardinería, distribución de ropa limpia, realización de camas, tareas de tanatorio, ). 7. En general, se dilata en exceso la tramitación del procedimiento, superando el año el 25% de los expedientes. Dicha circunstancia, junto con la postergación de su inicio, ha originado la necesidad de instar prórrogas por interés público, en ocasiones por un periodo demasiado prolongado. 8. A pesar de ser idéntica la naturaleza del servicio, los criterios de adjudicación y su ponderación en los distintos expedientes de contratación son heterogéneos, no constando la oportuna motivación en cuanto a su elección. Determinados criterios prestablecidos adolecen de ciertas 123

126 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 deficiencias en orden a su adecuación y debida consistencia (excesiva imprecisión y generalización, no vinculación al objeto del contrato, valoración de aspectos que constituyen requisitos de solvencia o condiciones de los pliegos, establecimiento de mejoras indeterminadas, solapamiento de aspectos objeto de valoración independiente o sistema de atribución de la puntuación ampliamente discrecional). 9. El método y forma de puntuar los aspectos recogidos en los criterios de adjudicación no valorables automáticamente se determina en los informes técnicos, lo que afecta a la transparencia y objetividad. 10. En la adjudicación, el peso específico de las puntuaciones otorgadas a criterios dependientes de juicios de valor supera al que se deriva de forma automática, llegando incluso a representar el precio en uno de los lotes tan sólo el 12%, lo cual difiere de su representatividad en los pliegos. No obstante, salvo en uno de los expedientes examinados resuelto en favor del licitador cuyo precio ofertado es el quinto más favorable, en el resto recae en el que resulta más ventajoso económicamente. 11. En algunos de los contratos el personal subrogado no cubre las necesidades estructurales del servicio, siendo especialmente deficitario en uno de ellos. 12. El beneficio industrial que se deduce del desglose económico de la oferta alcanza porcentajes que cabe presumir sean difícilmente asumibles como rentables para los adjudicatarios. 13. El control desarrollado en cuanto a la ejecución de la prestación varía según el centro de que se trate. Se han detectado incumplimientos de diversa índole referidos a aspectos formales o de carácter material, a la cobertura del servicio estipulada o al estado de la limpieza, lo que supone una alteración en el compromiso adquirido por los adjudicatarios. 14. El método de control de presencias, en lo que se refiere a la verificación y conciliación de la actividad efectivamente realizada con la prevista en la oferta, no garantiza el adecuado cumplimiento de la obligación del adjudicatario. 15. El control del estado de la limpieza por parte del Servicio de Hostelería, con la excepción de un centro, no se realiza de forma sistemática sino ocasional y parcial. Por parte del Servicio de Medicina Preventiva no siempre se desarrollan las funciones que le competen en orden a la verificación de la prestación. Por otro lado, no suele estar implantado un sistema protocolizado de notificación de incidencias, ni se practican regularmente evaluaciones periódicas sobre la calidad del servicio. De las encuestas realizadas se desprende, generalmente, un escaso nivel de satisfacción con la prestación del servicio. 124

127 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio El régimen de penalizaciones establecido en los distintos centros es heterogéneo, caracterizándose en varios aspectos por su imprecisión y ambigüedad, lo que dificulta su aplicación. A pesar de los incumplimientos detectados, no se han aplicado penalizaciones por parte de los distintos centros, salvo en uno de ellos (CHUS). 17. Del análisis económico efectuado se deduce cierta insuficiencia de la contraprestación económica para atender a todas las contingencias que se derivan de la cobertura y desarrollo del servicio en los términos estipulados, lo que hace presumir inevitables incumplimientos. 18. Se observan notables diferencias por lo que respecta a los indicadores que se derivan de la contratación del servicio por parte de los distintos adjudicatarios. Así, en el coste/cama llegan al 47%; en el coste/m 2 al 93%; en los costes por puesto ofertado y por jornada ofertada al 23% y al 28%, respectivamente; y en la relación m 2 /puesto ofertado la diferencia es de hasta un 83%. Aunque tales datos tienen un carácter relativo por la heterogeneidad de la prestación en las diferentes instituciones, de la interrelación de los distintos indicadores se desprende, de modo indicativo, la desproporción de las condiciones en que se asume la contratación del servicio en los distintos centros hospitalarios. V. RECOMENDACIONES A la vista de las actuaciones practicadas cabe formular las siguientes propuestas: 1. Dado que la naturaleza de la prestación es homogénea debería existir un criterio unificado en lo que se refiere a la definición del ámbito contractual, al objeto del contrato, a los criterios de adjudicación, a las reglas de valoración y al régimen sancionador. El alcance de la contratación no debe extenderse a aspectos ajenos a la tipificación del servicio. 2. Debe quedar suficientemente acreditado en el expediente de contratación la justificación de que la estimación del presupuesto de licitación y el valor estimado del contrato responden a valores de referencia, tal como se exige en el artículo 87.1 del TRLCSP. 3. Los criterios de valoración y sus coeficientes de ponderación deben establecerse con claridad y precisión en los pliegos y en el anuncio de licitación. 4. Dado que la retribución del personal se convierte en el referente económico básico del contrato, el órgano de contratación, conocedor del personal subrogado y de los costes retributivos del personal necesario para la prestación del servicio, debe recoger en el estudio o memoria económica los datos relativos a dicho concepto de gasto, esencial para la determinación adecuada del presupuesto de licitación. 125

128 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio Se recomienda implementar instrumentos de planificación y previsión de tiempos (planes de contratación, cronogramas de vencimientos de contratos e prórrogas, etc.) que permitan desarrollar con la suficiente antelación los nuevos procedimientos de contratación, ajustando los plazos de ejecución a la duración de los contratos prevista y evitando las prórrogas por interés público. 6. Se ha de prestar especial atención al control del cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la aplicación de las correspondientes penalizaciones en los casos previstos. A este respecto, resulta imprescindible la sistemática verificación de que la cobertura de los puestos de trabajo se produce siempre en los términos convenidos, por lo que es imprescindible establecer eficaces mecanismos de control. 7. Se recomienda la adopción de las medidas precisas para garantizar un adecuado control en la prestación del servicio de limpieza, implantando para ello los mecanismos adecuados de verificación sistematizada, de tal forma que los distintos aspectos estipulados en los pliegos sean debidamente observados por el adjudicatario. 8. Procede revisar las condiciones en que se viene desarrollando el servicio de limpieza en los centros sanitarios de la red del Sergas, evaluando la mejor fórmula de gestión en orden a garantizar la mayor eficiencia al menor coste así como una mayor calidad en la prestación del servicio, aplicando, en su caso, las penalizaciones que procedan. 126

129 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ANEXOS 127

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131 AB-EIC AB-EIC AB-EIC AB-EIC AB-ASF AB-ASF AB-EIS AB-CHS AB-EIS AB-EIS AB-HLA AB-EIL AB-HCM AB-EIL AB-EIO AB-EIO AB-CHP AB-EIP AB-EIP AB-EIV AB-CHV AB-EIV AB-EIV AB-EIV Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ANEXO 1. ALCANCE DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA. DETALLE COMPARATIVO EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI Santiago EOXI Lugo EOXI Ourense * EOXI Pontevedra EOXI Vigo Objeto del contrato Limpieza y desinfección generales Limpieza y desinfección dependencias externas e internas X (4) X (4) X (5) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Limpieza extraordinarias X X Limpieza de fin de obra y apertura de zona X X X X X Limpiezas específicas Limpieza integral de las fachadas X (6) X X X X X X X Limpieza de cubiertas X X Limpieza piscina, maquinaria de lavandería y campanas extractoras de cocina X Limpieza de estanques (riego e incendios) X Limpieza de material de laboratorio (en el H Teresa Herrera) X Limpieza de tapicerías X X X Limpieza de colchones X X X Limpieza depuradora del H Calde X Limpieza de los separadores de grasas e hidrocarburos X Desatascado de saneamiento y alcantarillado X X X X X X X Retirada de residuos y material Separación y recogida de residuos X (1) X (1) X (1) X X X X X X X X X (9) X X X X X X X X (9) X (9) X (9) Retirada de arbustos y vegetación X Retirada y compactación de cartones X Distribución de ropa Recogida de ropa sucia y limpieza de los carros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Preparación y distribución de ropa limpia X X X X X X X X X X X X X X X X X Suministros y reposición Suministro de materiales y útiles de limpieza y desinfección X X X X X X X X X X X X Suministro de papel higiénico y secamanos, jabón líquido y dispensadores X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suministro de bolsas de basura y carros y vehículos para el transporte de las basuras X X X X Suministro y distribución de bolsas y contenedores de residuos X X X X Suministro, mantenimiento y reposición de la unidades higiénicas femeninas X X X X X X X X X X X X X X X X X X Suministro de bolsas para la recogida de ropa sucia y limpia X X X Dotación de cambia pañales y sus contenedores en el área de pediatría X X X Suministro de sistemas tipo barrera (papeleras, alfombras, enfundadoras de paraguas ) X X X X (2) X (2) X (3) X (3) X (3) X (3) X X (2) X (2) X (2) Reposición de toallas en los aseos X X X X X Otros Colocación y retirada de cortinas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Colocación de los uniformes de personal en su lugar X X Retirada de material de desecho X X X X X X X (11) X (11) X (11) X (11) X Lavado de vajilla y otro material del servicio de comidas, transporte de sucio y recogida de limpio. Preparación comedores pacientes (en el H Psiquiátrico de Conxo) X X Limpieza y desinfección de hervidores de leche (en el H Psiquiátrico de Conxo) X X 129

132 AB-EIC AB-EIC AB-EIC AB-EIC AB-ASF AB-ASF AB-EIS AB-CHS AB-EIS AB-EIS AB-HLA AB-EIL AB-HCM AB-EIL AB-EIO AB-EIO AB-CHP AB-EIP AB-EIP AB-EIV AB-CHV AB-EIV AB-EIV AB-EIV Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI Santiago EOXI Lugo EOXI Ourense * EOXI Pontevedra EOXI Vigo Objeto del contrato Recogida, lavado y reposición de zuecos sucios en las zonas quirúrgicas Servicio de tanatorio (traslado de exitus, recogida de documentación y entrega a la familia) Limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas (salvo en H Rebullón) X (10) X X (10) X X X X X X X Mantenimiento y reposición de jardineras y plantas X X X X X (8) X (8) Mantenimiento de maquinaria X X Reposición de papel cubrecamillas, sacamanos, e higiénico y jabón a suministrar por el centro Recogida y retirada de objetos susceptibles de lavado y desinfección X X X X X Realización de camas del personal de guardia X X X (7) X X X X X X (7) X (7) Tareas de desinfección, desinsectación y desratización (DDD) Tareas que le sean encomendadas por la Dirección del centro X X X (1) incluye limpieza y mantenimiento del orden de los almacenes de residuos. También limpieza de contenedores de basura urbana, a requerimiento de la Gerencia; (2) sólo enfundadoras de paraguas; (3) solo alfombras; (4) excluye cafeterías y trabajos de jardinería; (5) excluye cocina, cafeterías y trabajos de jardinería; (6) eliminación de grafitis; (7) limpieza de colchones, cambio diario de ropa de cama y de aseo; (8) mantenimiento de plantas y zonas ajardinadas, con aportación del material necesario; (9) se excluyen grandes masas de escombros; (10) incluye abonado y riego; (11) restos de obras y reparaciones eliminados como residuos urbanos, material inservible (colchones, embalajes, maderas, tubos fluorescentes ). * Se excluye el expediente correspondiente al H de Verín por disparidades en la información recibida X X X X 130

133 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ANEXO 2. ASPECTOS INCLUIDOS EN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Núm. de expedientes en que se adopta Criterios adjudicación Total EOXI A Coruña EOXI Ferrol EOXI Santiago EOXI Lugo EOXI Ourense EOXI Pontevedra EOXI Vigo Estructura organizativa, metodología, desarrollo funcional, y distribución de personal o asignación de medios por centro de trabajo y turnos Limpieza de áreas específicas: planes de trabajo propuestos para la limpieza de cocinas, de la Unidades de alta ocupación; cristales, retirada residuos y traslados de ropa sucia y limpia; método para la higienización de material, retirada del sucio y reposición del limpio Dotación de maquinaria y equipamiento asignado a cada centro de trabajo. Útiles y productos de limpieza y desinfección Bolsa de horas o retén para intervenciones extraordinarias o actuaciones no previstas; o número de trabajadores para cubrir incidencias diarias Otros: plan de formación del personal en horas/trabajador/año; servicio permanente en horario actividad asistencial; precio ofertado para prestaciones adicionales o complementarias Ejecución de prestaciones complementarias; organización de las labores de gestión de residuos y recogida de ropa sucia; lencería; mantenimiento de zonas verdes y labores de jardinería; destrucción y enfardado de papel y cartón Sistemas de calidad: certificados de calidad (de Prevención de Riesgos Laborales o Medioambiental); muestreos microbiológicos, auditorias... Aspectos genéricos e imprecisos: innovaciones; mejoras adicionales; ampliación a otros ámbitos de la higiene Sistemas de control: registros de actividad diaria o periódica; informatización del servicio (solo valorable si se oferta conexión permanente y trasvase de datos al hospital); métodos para el seguimiento de la ejecución del contrato; control de entradas y salidas de los trabajadores Cobertura adicional del servicio: garantía de servicio permanente durante el horario de apertura del centro; incrementos de frecuencias para trabajos de periodicidad superior a la semanal (limpiezas a fondo, limpiezas de cristales, abrillantado suelos); servicio permanente localizable de asistencia en horario de actividad; limpiezas especiales: de alfombras antideslizantes; de grafitis Dotación y gestión de material no consumible: contenedores (de distinta índole); enfundador/secador de paraguas; cambia pañales y sus contenedores; unidades higiénicas

134 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 ANEXO 3. PUNTUACIÓN MÁXIMA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CRITERIOS EOXI Ref. expediente Criterios evaluables de forma automática Criterios no evaluables de forma automática Oferta económica Total Sobre medios materiales Oferta técnica Sobre medios personales Sobre aspectos funcionales AB-EIC A Coruña AB-EIC AB-EIC AB-EIC Ferrol AB-ASF AB-ASF AB-CHS Santiago AB-EIS AB-EIS AB-EIS AB-HLA Lugo AB-EIL AB-HCM AB-EIL Ourense (*) AB-EIO AB-EIO AB-CHP Pontevedra AB-EIP AB-EIP AB-EIV AB-EIV Vigo AB-EIV AB-EIV AB-CHV (*) Se excluye el expediente correspondiente al H de Verín por disparidades en la información recibida 132

135 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 AB-CHV AB-EIV AB-EIV AB-EIV AB-EIV AB-EIP AB-EIP AB-CHP AB-EIO AB-EIO AB-EIL AB-HCM AB-EIL AB-HLA AB-EIS AB-EIS AB-EIS AB-CHS AB-ASF AB-ASF AB-EIC AB-EIC AB-EIC AB-EIC oferta económica oferta técnica valorable automáticamente oferta técnica no valorable automáticamente 133

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202 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio

203 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio

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208 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio

209 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio

210 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio

211 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 TRÁMITE DE ALEGACIONES 209

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213 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 TRÁMITE DE ALEGACIONES: ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA AL EFECTO, RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO DEL SERGAS En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 del anteriormente vigente Reglamento del Consello de Contas, con fecha 14 de marzo de 2017 se dio traslado al Sergas del resultado provisional de las actuaciones practicadas al objeto de que pudieran ser formuladas las pertinentes alegaciones al anteproyecto de informe. Con fecha de 6 de abril de 2017, fueron recibidas las alegaciones en el plazo otorgado. Tras procederse a su examen y valoración, es preciso significar que las alegaciones formuladas no desvirtúan, en general, lo expuesto en el anteproyecto de informe, constituyendo varias de ellas meras consideraciones que pretenden aclarar o justificar diferentes aspectos analizados en el informe sin menoscabar su contenido. Las alegaciones se formularon partiendo de los distintos apartados del anteproyecto, por lo que en su valoración se seguirá la misma sistemática. II. ANÁLISIS GENERAL II.1. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO 1ª Réplica El texto objeto de la alegación es meramente descriptivo de la tipología contractual, sin que lo alegado desvirtúe lo expuesto. 211

214 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª 3ª Réplica La frase en cuestión está referida a una consecuencia que se deriva del supuesto contemplado. Cabe destacar que en los expedientes examinados no se ha obtenido constancia de que las modificaciones de la plantilla del adjudicatario hayan sido objeto del trámite de autorización que, pese a haber sido requerida, no ha sido acreditada. Tampoco se aportan antecedentes al respecto en las alegaciones. Asimismo, en varios de los centros no se ha obtenido constancia de que se hubieran acometido estudios sobre el idóneo dimensionamiento de la plantilla del adjudicatario en orden a la efectiva cobertura de la prestación del servicio. Réplica Aunque es evidente que la contratación viene motivada por la falta de medios disponibles, la lógica observación del informe hace referencia a la ausencia de estudios que avalen la conveniencia de la externalización frente a la provisión de recursos propios. En este sentido, tal como se recoge en el informe, no cabe ignorar aspectos de significativa relevancia como son la vinculación de hecho del personal subrogado al centro, los importantes costes añadidos que representa el IVA y el beneficio industrial, y los costes derivados de personal propio dedicado al control del servicio. 212

215 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 II.2. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. DESARROLLO DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN II.2.1. ÁMBITO Y DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN II.2.2. DEFINICIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y ALCANCE DEL SERVICIO II.2.3. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN II.2.4. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 4ª Réplica La dilatación de la tramitación del expediente no implica más transparencia ni una mayor garantía para los licitadores, tal como se afirma en la alegación. La falta de diligencia en la tramitación de algunos expedientes queda en evidencia, con el sólo hecho de que mientras determinados expedientes se tramitaron en cinco meses otros se han dilatado hasta el triple de tiempo, lo cual resulta excesivo bajo cualquier circunstancia, tal como se desprende del cronograma del procedimiento. Asimismo, en ciertos apartados del informe se pone de manifiesto la dilación de determinadas fases del procedimiento. 213

216 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica El artículo del TRLCSP es taxativo en cuanto a los requisitos que debe cumplir el anuncio de licitación. III. ANÁLISIS SINGULARIZADO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADOS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO III.1. EXPEDIENTE AB-EIC (EOXI DE A CORUÑA) 6ª Réplica En el informe se pone de manifiesto una circunstancia acontecida. Respecto a lo precisado en la alegación cabe señalar que no se ha obtenido ni aportado el correspondiente antecedente justificativo de la no modificación contractual y de la supuesta compensación de superficies que se argumenta. 7ª 214

217 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Réplica De los múltiples aspectos adicionales que se vienen recogiendo como objeto del contrato de limpieza, detallados en el informe, en la alegación sólo se hace referencia a dos de los enumerados (limpieza tapicerías y colchones y aseo diario de las habitaciones del personal de guardia) considerándolos como inherentes al concepto de limpieza. Sin embargo, en cuanto al primero de ellos, el propio contrato lo contempla específicamente como un extremo diferenciado de las tareas ordinarias de limpieza, sin que, además, dicha limpieza de tapicerías sea un elemento común tipificado en los demás contratos como una prestación incluida. Y, en cuanto al segundo, en otros centros el cometido de hacer las camas del personal de guardia suele ser realizado por personal de otra categoría de la propia institución, al margen de la prestación del servicio de limpieza. En consecuencia, lo descrito en el informe se considera pertinente. 8ª 9ª Réplica Como ya se ha mencionado, el artículo del TRLCSP es taxativo en cuanto a los requisitos que debe cumplir el anuncio de licitación. 215

218 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica El artículo del TRLCSP, al que se hace referencia en el informe, establece que cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la contratación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiere establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el informe se pone de relieve el dilatado periodo de tiempo que transcurre entre la apertura de ambas proposiciones (la de los criterios no evaluables automáticamente y la de los de carácter automático), que supera los cuatro meses. Asimismo, la importante dilación producida está afectada, a su vez, por el artículo que dispone que la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas Réplica En este caso cabe admitir lo alegado en cuanto a la duración de la prórroga por interés público hasta la resolución del nuevo expediente, que fue de 3 meses en lugar de los 10 consignados en el informe, por lo que, en consecuencia, procede la rectificación del informe en el referido sentido. El texto Sin embargo, fue objeto de sucesivas prórrogas por interés público durante un período de 10 meses, hasta la formalización del nuevo contrato en julio de 2016 se sustituye por el siguiente: Sin embargo, fue objeto de prórroga por interés público durante un período de 3 meses, hasta la formalización del nuevo contrato en julio de

219 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª 12ª Réplica En el informe no se hace referencia alguna a la revisión de precios durante el período ordinario de la duración del contrato, sino en el supuesto de prórroga tal como se detalla en la transcripción del PCAP que se recoge en la propia alegación. Asimismo, se describe que el adjudicatario no ejerció el derecho a la actualización sin que ello suponga incidencia alguna. El contenido del informe no queda desvirtuado por lo expuesto en la alegación III.2. EXPEDIENTE AB-HLA (EOXI DE LUGO) 217

220 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica En el informe se describe la peculiar situación de que el personal subrogado queda adscrito al adjudicatario únicamente durante el período de vigencia del contrato, transcurrido el cual continua vinculado al centro pasando a depender del nuevo contratista mediante una nueva adscripción careciendo el centro de competencia sobre dicho personal. Lo alegado no desvirtúa lo expuesto. 14ª Réplica Lo alegado no contradice el sentido del informe. Réplica Dentro del apartado Plan de prestación y organización del servicio se especifican cuatro aspectos diferenciados sin que se determine el peso específico que les corresponde, lo cual vulnera la debida transparencia al no discriminarse la preponderancia otorgada a cada uno de ellos. 15ª 218

221 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica Se alude en el informe a la indeterminación de las mejoras como criterio de adjudicación, pues no figuran suficientemente detalladas en el PCAP con expresión de los requisitos, límites, modalidades y características que permitan su debida identificación y concreción. Asimismo, en el informe se describe que la oferta técnica representa un significativo porcentaje de la puntuación (50%), otorgándose un excesivo peso a criterios escasamente relevantes para la ejecución del servicio (las mejoras representan un 14%). En el caso del adjudicatario, la puntuación de las mejoras ha representado más de la mitad de la otorgada al precio. Réplica Cuando se toman en consideración varios conceptos o aspectos a valorar debe precisarse la ponderación relativa (porcentaje sobre el total) que se atribuye a cada uno de ellos. El contenido del informe técnico no recoge las pautas de evaluación de los criterios subjetivos que motivarían las puntuaciones individualizadas otorgadas; por tanto, se desconocen los fundamentos de estas valoraciones técnicas y su justificación. Respecto a los extremos a valorar dentro de cada criterio, no se especifica la influencia que cada uno adquiere en la puntuación, ni se explica cómo se va a realizar el sistema de compensación 219

222 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 (muestreo paralelo), ni cómo se obtiene la puntuación que se recoge en el pliego, siendo todo ello desconocido con carácter previo por los licitadores. 17ª 18ª Réplica En el informe se pone de relieve que, aunque la ponderación de la oferta económica en el pliego es del 45%, en la adjudicación este criterio de selección fue poco determinante al representar su puntuación tan sólo el 12% frente a los criterios dependientes de juicio de valor que alcanzaron el 78%, lo cual resulta bastante significativo. El hecho de que ninguna de las proposiciones económicas superara la puntuación de 16,5 puntos de los 45 posibles evidencia su escaso peso específico real respecto al teórico. Réplica La metodología de cálculo de los costes de personal viene debidamente explicado en el informe (en el apartado II.4, punto 28) a cuyo texto cabe efectuar expresa remisión; dicho cálculo está debidamente detallado sin que la presunción efectuada en la alegación lo desvirtúe. 220

223 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª 20ª Réplica El control sobre el cumplimiento de la cobertura del servicio se basa en la información facilitada por el adjudicatario que, al ser parte interesada, adolece de las debidas garantías, no habiéndose constatado que se hayan producido verificaciones en tiempo real que permitan corroborar la fidelidad de la información. 21ª Réplica No se ha obtenido constancia documental del control mensual justificativo de la racionalidad del consumo al que se alude en la alegación, a diferencia de lo que acontece en otros tipos de aprovisionamiento de los que se registran puntualmente las salidas de productos como medio para un necesario control, lo que en este caso resulta mucho más justificado al tratarse de un tercero ajeno al centro. 221

224 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Réplica La notificación de incidencias vía telefónica no está siendo objeto de registro, por lo que carece de la debida efectividad, no desvirtuando la alegación lo plasmado en el informe. 22ª 23ª Réplica En contra de lo que se argumenta en la alegación, cabe señalar que el propio PCAP, en su apartado 2.1 en el que se define el objeto del contrato, contempla no sólo la limpieza, sino también la desinfección de las dependencias, mobiliario, enseres o equipamiento conforme a la Guía de procedimientos de limpieza en el ámbito hospitalario. La alegación pretende justificar la exclusión de técnicas de desinfección en el desarrollo de la limpieza en el ámbito hospitalario sin considerar que ésta es distinta a la que se hace en cualquier otro lugar pues debe pretender garantizar que se rompa la cadena epidemiológica de las infecciones evitando las graves consecuencias que se derivan de su proliferación. Cabe señalar que otros centros desarrollan controles microbiológicos o mediante el sistema de bioluminiscencia para controlar el estado de la limpieza. E incluso algunos licitadores ofertan dicho tipo de verificaciones, lo que avala su necesidad. III.5. EXPEDIENTE AB-CHP (EOXI DE PONTEVEDRA) 222

225 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica El cómputo de zonas de riesgo está referido a las dependencias interiores según el criterio generalmente aceptado por los distintos centros excepto este. Dado que el tipo y metodología de la limpieza de zonas ajardinadas son distintos, debería discriminarse informativamente con el objeto de que los indicadores manejados puedan ser comparables con los de las demás instituciones. Réplica El texto objeto de la alegación describe el alcance del contrato suscrito para el ámbito del CHOP, aludiendo aquellas prestaciones que en el mismo se definen como adicionales a la propia naturaleza del Servicio de Limpieza y de cuya necesidad de inclusión no se obtuvo justificación. Alguna de las actividades especificadas corresponde a una función desarrollada en su día por personal estatutario (es el caso del traslado de ropa efectuado por los celadores); asimismo, otro cometido recogido en el contrato es la distribución de la ropa limpia, que en otros centros se viene efectuando por el personal de lencería; tampoco el mantenimiento de zonas ajardinadas constituye una prestación recogida en los demás contratos; y por lo que se refiere a la retirada de material de desecho (mobiliario, enseres y equipamiento) en ciertos centros esta tarea es acometida por personal de mantenimiento. 223

226 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica El objeto de la memoria económica consiste en estimar justificadamente con el debido detalle el coste que representa la contratación, a fin de que el precio que llegue a fijarse sea adecuado, permitiendo así un idóneo control del gasto, y ello con independencia del posterior importe de adjudicación. Para la efectividad del referido trámite procedimental, el grado de representatividad atribuido a las distintas partidas debe responder a estimaciones debidamente fundamentadas y motivadas. 26ª Réplica Atendiendo al cronograma del procedimiento abierto en contratos SARA (sujetos a regulación armonizada), la duración estimada para su tramitación es de 151 días hábiles. La autorización del Consello da Xunta constituye un trámite ordinario que no justifica la dilatada tramitación reflejada en el informe y por lo que respecta al recurso especial contra la adjudicación conviene precisar que se interpone el 19 de marzo de 2012 siendo desestimado el 4 de abril de 2012, levantándose la suspensión de la adjudicación el 10 de abril, transcurriendo por tanto menos de un mes. En consecuencia lo alegado no menoscaba la observación reflejada en el informe. 224

227 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica La alegación no altera lo puesto de relieve en el informe. 28ª 225

228 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Réplica En el informe se hace referencia a la necesidad de depurar los criterios de adjudicación. Respecto a cada uno de los puntos alegados cabe señalar lo siguiente: En el primer caso se introduce un criterio de adjudicación subjetivo tan sumamente amplio que, ciertamente, impide que el órgano técnico pueda efectuar una evaluación que garantice el principio de igualdad y transparencia de los licitadores. El propio hecho de que la Mesa hubiera llegado a pronunciarse con mayor precisión que en el pliego sobre los conceptos valorables en el seno de este genérico criterio de adjudicación así como a ponderarlos, evidencia que tal concreción pudo llevarse a efecto en el pliego en los términos que el órgano de contratación hubiera considerado pertinente. 226

229 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 En el contexto del criterio en cuestión, cuya adecuación se invoca en la alegación, se valoran dos aspectos cuya ambigüedad es manifiesta y su indefinición absoluta ( la calidad del programa propuesto y su memoria explicativa y la organización del proceso ), no estableciéndose además ningún tipo de ponderación que permita a los licitadores evaluar sus posibilidades. De las ofertas presentadas se desprende una dispar y confusa interpretación del criterio mencionado. La indeterminación del programa al que se alude en el criterio provoca que las propuestas formuladas estén referidas a elementos heterogéneos como la aplicación de control de presencias o el software de control de calidad, generando por tanto incertidumbre. Asimismo, del examen del contenido de las ofertas se desprende que en éstas se formulan propuestas muy diversas, referidas a aspectos no enunciados previamente que son de dudosa inclusión dentro del ámbito del criterio (algunos se ofertan, también, dentro de otros criterios), planteándose además una incertidumbre sobre cómo se ponderaron en su evaluación. El segundo punto controvertido es el relativo a las innovaciones y mejoras propuestas que redunden en una mayor calidad de la prestación del servicio, estableciéndose especialmente como elemento de valoración el sistema de fregado con mopa plana y microfibra. El pliego debería indicar sobre que versan unas y otras y cuales son los supuestos sobre los que deben incidir, de forma que los licitadores les sea posible conocer de antemano que criterios se van a utilizar para valorar la oferta técnica más ventajosa, evitando así que el órgano de contratación disponga de una discrecionalidad a la hora de valorar las ofertas efectuadas por cada licitador, ya que dicha discrecionalidad debería basarse en juicios técnicos previamente explicados en el pliego. Pero, con independencia de ello, el informe hace referencia a que el sistema de fregado constituya, tal como se establece en el pliego, un medio necesario del que debe disponer la empresa para ejecutar el contrato; por tanto dicho sistema de limpieza con microfibra constituye una condición preestablecida. En el informe se alude a la falta de determinación de los elementos que se consideran que efectivamente optimizan la prestación del servicio por encima de los ordinarios básicamente necesarios (en atención a su tipología y cantidad). Las ofertas incluyen equipamiento básico e imprescindible, desconociéndose de que forma fue considerado. Respecto al último punto recogido en la alegación, la argumentación no discrepa de lo expuesto en el informe. 227

230 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica Dentro de los criterios dependientes de juicio valor, el referenciado como núm. 4 representa el 27% de la puntuación máxima y la valoración de los diferentes subcriterios del mismo se efectúa en función de tan sólo dos rangos de calificación de las ofertas como buena y muy buena, tal y como se describe en el apartado 102 del informe. El sistema empleado no permite a los licitadores conocer con claridad y precisión como se va a distribuir la puntuación tal y como se explicó ampliamente en las observaciones a la alegación anterior (28ª) que cabe reproducir, ya que dentro de cada subcriterio se valoran aspectos distintos y heterogéneos no definidos previamente en el pliego sino que se determinan a posteriori en el informe técnico sin que además se aclare en el mismo cómo se efectúa la comparación entre elementos dispares, no apreciándose la justificación de los motivos de la valoración que se esgrime en la alegación, pues únicamente se invoca como fundamento la expresión ya que optimiza los requisitos exigidos en el pliego. 228

231 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica El texto del informe, objeto de esta alegación, está en consonancia con lo expuesto en el apartado anterior, siendo reproducibles las observaciones formuladas a las alegaciones precedentes. No obstante, cabe admitir lo alegado en cuanto a la redacción dada en el informe, ya que el empleo del término fórmulas en sentido estricto induce a una interpretación que no es la pretendida, por lo que se procede a su supresión. No obstante, se debe matizar que el informe se refiere a la conveniencia no sólo de motivar suficientemente en el expediente la elección, la ponderación y el método concreto de valoración de los criterios de adjudicación sino que, además, en aras de una mayor transparencia y objetividad del procedimiento de contratación, se deberían concretar en el pliego, en la medida de lo posible, el contenido y las pautas de valoración del criterio técnico, más teniendo en cuenta que, por su propia naturaleza, reviste una mayor subjetividad; de esta forma se evita un excesivo grado de discrecionalidad en la valoración posterior a realizar por la Mesa de contratación; asimismo, debe quedar constancia 229

232 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª suficiente de la valoración otorgada al criterio técnico de adjudicación como garantía de que la resolución del órgano de contratación es la adecuada. El texto del informe queda modificado de la siguiente manera: El pliego de cláusulas administrativas particulares no define suficientemente el contendido ni establece métodos para valorar los criterios de adjudicación dependientes de juicios de valor referidos a los aspectos técnicos, de manera que la forma de valorarlos se concretó en el informe técnico en términos comparativos entre las ofertas valoradas. 32ª Réplica En el informe se especifican los datos económicos que en materia de personal (componente predominante del gasto) se consignan en el expediente, poniéndose de relieve que el coste ofertado por este concepto, perfectamente determinable, es inferior al que se desprende de la necesaria cobertura del servicio, sin que los datos expuestos hayan sido cuestionados en la alegación. 230

233 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica La alegación no altera la descripción efectuada en el informe. 231

234 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica La actividad formativa que se justifica en la alegación está referida a un período diferente al fiscalizado (2015) con respecto al cual no se obtuvo antecedente alguno. El programa de control de presencias no permite ejercer el oportuno control dado que, por un lado, se basa en información facilitada por el adjudicatario, no habiéndose constatado su verificación en tiempo real y, por otro, el sistema presenta la limitación de no registrar las horas realizadas en turno nocturno; en consecuencia la observación efectuada en el informe es procedente. Respecto a los elementos y equipamiento y las innovaciones tecnológicas en la calidad del servicio, la propia alegación reconoce la no realización de verificaciones periódicas, extremo puesto de relieve en el informe. 35ª Réplica La alegación no desvirtúa el contenido del informe. 232

235 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio

236 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio 2015 Réplica Respecto a los distintos puntos objeto de la alegación cabe significar lo siguiente: Se alude en el informe a la aplicación de la Guía de procedimientos de limpieza en medio hospitalario en la que se establece el desarrollo por la Unidad de Hostelería de un registro dirigido al control diario de las cláusulas técnicas y que debe recoger el cumplimiento del horario y permanencia por el personal, la adecuación del material utilizado y la de los procedimientos de limpieza empleados, sin que tales extremos estén documentados ni se hayan aportado antecedentes. En cuanto al segundo punto se alega que la notificación de incidencias relativas al estado de la limpieza sólo se comienza a documentar a partir de la puesta en marcha del protocolo de inspección, no acreditándose la fecha desde la que dicho formulario se viene cumplimentando y su resultado. Asimismo, se aporta un informe del Servicio de Medicina Preventiva del año 2014 en el que se plasma el resultado de las encuestas circularizadas a las supervisoras de determinadas unidades asistenciales y de la revisión del estado de limpieza en los aseos; tal documento no está referido al período fiscalizado y no altera lo expuesto en el informe. En cuanto al control de la cobertura de los puestos de trabajo comprometidos, en el informe se pone de manifiesto que la sistemática adoptada no garantiza una adecuada verificación y que de los incumplimientos producidos no se derivaron actuaciones por parte del Servicio de Hostelería, sin que la alegación, referida a una contratación posterior a la fiscalizada, desvirtúe lo expuesto. El último punto alegado no desvirtúa el resultado del informe. 36ª IV. CONCLUSIONES 234

237 Informe de fiscalización sobre la contratación de los servicios de limpieza en el ámbito hospitalario del Sergas. Ejercicio ª Réplica La alegación no contradice el sentido del informe. Réplica Respecto a lo expuesto en la alegación cabe poner de relieve lo siguiente: El criterio precio, sin ser el único factor a considerar, debe tener un carácter relevante en la contratación, dado que su carácter objetivo otorga al procedimiento un alto grado de transparencia e imparcialidad, por lo que, en la adjudicación, el asignarle tan escasa puntuación y su desproporción con la otorgada a la oferta técnica debería estar debidamente justificada. En el informe se pone de relieve el efecto que se produce por la fórmula utilizada en la valoración del criterio económico. En el supuesto objeto de la alegación la conversión del precio en puntos, eludiendo la función lineal que otorga la totalidad de los puntos a la oferta que ofrece el mejor precio y al resto la proporción correspondiente, provoca que la oferta económica sea prácticamente irrelevante en contraste con la oferta técnica (que por su propia naturaleza reviste una mayor subjetividad) a la que se viene otorgando elevadas puntuaciones próximas a lo máximo previsto por lo que la diferencia de puntos de ésta resulta insalvable. 235