PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE FIJACIÓN DEL CARGO RER AUTÓNOMO

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1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE FIJACIÓN DEL CARGO RER AUTÓNOMO AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA HUANUCO - TARAPOTO CONTENIDO 1. Objetivo 2. Marco Legal 3. Antecedentes 4. Proyecto de Resolución de Fijación 5. Procedimiento de Fijación 6. Suministros en Áreas No Conectadas a Red 7. Instalaciones RER Autónomas 8. Cargo RER Autónomo 9. Aspectos Relevantes 10. Determinación del Cargo RER Autónomo 11. Resultados 1

2 1. OBJETIVO Exposición y sustentación del Proyecto de Resolución de Fijación del Cargo RER Autónomo para Suministros en Áreas No Conectadas a Red (Sistemas Fotovoltaicos), aplicable al período entre el 01 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018, publicado en cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N OS/CD. 2. Marco Legal RESOLUCION DE FIJACION Decreto Legislativo N 1002 Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables Decreto Supremo N EM Reglamento para la Promoción de la Energía Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red Decreto Supremo N EM Decreto Supremo Encargo Especial Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados Resolución Osinergmin N OS/CD Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural Ley de Transparencia y Simplificación de Procedimientos Regulatorios ( Ley N 27838) Ley de Concesiones Eléctricas Ley General de Electrificación Rural (Ley N 28749) 2

3 3. Antecedentes D.S. N EM: Aprobó el Reglamento para la Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a Red, mediante el cual se encargó al Osinergmin fijar el Cargo RER Autónomo. Mediante el Decreto Supremo N EM se encargó a las empresas distribuidoras la gestión comercial del servicio que será cubierta por el Cargo RER Autónomo. La fijación seguirá el procedimiento contenido en el Anexo B.4 de la Norma Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobada con la Resolución Osinergmin N OS/CD Resolución Osinergmin N OS/CD que fijó el Cargo RER Autónomo para el periodo 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de Proyecto de Resolución de Fijación A través de la Resolución Osinergmin N OS/CD se efectuó la publicación del Proyecto de Resolución de Fijación del Cargo RER Autónomo para Suministros en Áreas No Conectadas a Red (Sistemas Fotovoltaicos) para el periodo 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de En este mismo sentido, se convocó a Audiencia Pública que se desarrolla de forma simultánea en Huánuco y Tarapoto. 3

4 5. Procedimiento de Fijación Empresa/Interesado Audiencias Osinergmin Publicación Proyecto de Resolución de Fijación 10/02 Opiniones al Proyecto 17/03 Audiencia Sustentación Proyecto 17/02 Fijación de Cargo RER 14/04 Interposición de Recursos 08/05 Audiencia Recursos 29/05 Resolución de Recursos 19/ Suministros en Áreas No Conectadas a Red Se realizará con las instalaciones RER autónomas (SFV), en las viviendas, escuelas y entidades de salud de las zonas rurales del país. Mediante proceso de subasta 2014, se adjudicó a la empresa ERGON PERÚ S.A.C., la cual es la responsable de realizar la instalación, operación y mantenimiento de las instalaciones RER autónomas, además de las actividades de corte y reconexión. Se formalizó el proceso mediante la firma de Contrato de Inversión con el Minem el 30 de abril de A la fecha el inversionista, ha completado el censo y registro de usuarios, ha instalado las primeras 2,000 instalaciones RER autónomas Tipo 1 en cada zona y se encuentra en proceso de instalación de los demás sistemas fotovoltaicos. 4

5 7. Instalaciones RER Autónomas Es un conjunto de elementos que permiten dotar de electricidad a un usuario ubicado en un Área No Conectada a Red. 7. Instalaciones RER Autónomas Mínimo 850 Wp (Escuelas) Mínimo 425 Wp (Entidades de Salud) Mínimo 85 Wp (Viviendas) Corriente Nominal debe ser como mínimo 1.25 veces la corriente de cortocircuito Led Max.10 Watts Min. 600 lúmenes E. Salud 800 VA Escuelas 1200 VA Cantidad: 03 Bipolar Tipo Universal con Aterramiento E. Salud min 360 Ah Escuelas min 720 Ah 5

6 8. Cargo RER Autónomo C A R G O R E R A U T O N O M O REMUNERACION ANUAL COSTO DE COMERCIALIZACION COSTOS DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO Costo de Inversión, Operación y Mantenimiento, Censo y Registro de Usuarios Costo de Actividades de Atención al Usuario, Impresión, Facturación, Reparto y Cobranza Costo de Personal Profesional, Comisiones, Otros SUBASTA RER OSINERGMIN 9. Aspectos Relevantes La Remuneración Anual comprende el monto adjudicado en el proceso de subasta, con este monto se determina el Costo Anual Unitario de Inversión de acuerdo al contrato de inversión. A partir de la información geo referencial del censo se realizó una agrupación de las Instalaciones RER Autónomas a nivel distrital, luego se procedió a ubicar el centro medio de dichas instalaciones. Paralelamente se ubicaron los puntos de atención de las empresas distribuidoras desde donde se realizará la gestión comercial. Este centro medio y el punto de atención más cercano se conectaron utilizando la distancia real que une dichos puntos a través de carreteras, puentes, trochas carrozables y cualquier otra vía de acceso disponible. 6

7 9. Aspectos Relevantes Se definió un Indicador de Densidad por Longitud (L). Este indicador tiene por objetivo establecer una relación entre la ubicación del centro medio de las Instalaciones RER Autónomas ubicadas en un determinado distrito y el punto de atención más cercano de la empresa distribuidora desde donde se realizará la gestión de las actividades comerciales. L=U/d 9. Aspectos Relevantes: Modelo de Gestión Comercial Para determinar los rangos de valores del Indicador L (usuarios/km), como criterio de clasificación de agrupación de usuarios por Distrito; se ha realizado análisis de la data de agrupaciones de usuarios por Distrito con su respectivo indicador L, en base a indicadores estadísticos de tendencia como la Mediana y la Media. Indicador de Densidad por Longitud Tipo de Indicador L Rango L1 < 0 1,6 ] usuarios/km L2 < 1,6 5,5 ] usuarios/km L3 > 5,5 usuarios/km 7

8 9. Aspectos Relevantes: Usuarios por Zona NUMEROS DE USUARIOS ZONA NORTE Indicador L1 L2 L3 REGION < 1.6 De > 5.5 Costa Sierra Selva Total usuarios NUMEROS DE USUARIOS ZONA CENTRO Indicador L1 L2 L3 REGION < 1.6 De > 5.5 Costa Sierra Selva Total usuarios NUMEROS DE USUARIOS ZONA SUR Indicador L1 L2 L3 REGION < 1.6 De > 5.5 Costa Sierra Selva Total usuarios Determinación del Cargo RER Autónomo 10.1 Costos de Instalación y Costo de Operación: Los costos totales de la instalación y operación de las Instalaciones RER Autónomas corresponden a la remuneración anual presentada por el adjudicatario de la RER en Áreas no Conectadas a Red. Como resultado de la Subasta, llevada a cabo el 07 de noviembre de 2014, se han obtenido como Remuneración Anual adjudicada los siguientes resultados. Area de Concesión Zona Norte Zona Centro Zona Sur RA Oferta Económica US$/año CUT1 US$/SFV 165,96 162,96 161,04 CUT2 US$/SFV 829,80 814,80 805,20 CUT3 US$/SFV 1 659, , ,40 8

9 10. Determinación del Cargo RER Autónomo 10.2 Determinación de los Costos de Comercialización Se clasifica a los usuarios en base Usuarios por Región: Costa, Sierra y Selva según los indicadores L1, L2, L3. Se realiza un Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades de atención al usuario, impresión, reparto y cobranza se clasifica por región geográfica. El Costo Total Anual por región geográfica se determina, de acuerdo a la cantidad de SFV asignados al distribuidor por el respectivo precio unitario según el indicador correspondiente. El Costo Total Anual por Zona Norte, Centro y Sur se determina aplicando la compensación económica, aportes al organismo regulador y capital de trabajo. UBICACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ZONA NORTE 9

10 UBICACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ZONA CENTRO UBICACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ZONA SUR 10

11 Ubicación de los Sistemas Fotovoltaicos en los distritos de Santa María del Valle Huánuco Santa Maria del Valle Ubicación de los Sistemas Fotovoltaicos en el distrito de La Calzada Moyobamba 11

12 10.2 Determinación de los Costos de Comercialización COSTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS (USD $) Costo Neto (1) (1)+25%Contratista Mano de Obra (U$S/h) US$/h-h US$/h-h Oficial Costo Neto (1) (1)+25%Contratista Detalle de transporte US$/h-m US$/h-m Camioneta Moto Acémila Deslizador Peque-Peque Determinación del Cargo RER Autónomo 10.3 Costos de Administración del Fideicomiso Los costos asociados para la estructuración de operaciones y funcionamiento del Fideicomiso a cargo del Minem, son los siguientes: Comisión de Estructuración. Gastos Pre Operativos: Publicaciones, Gastos Notariales, Registros Públicos. Gastos Operativos: Honorarios Profesionales (Asesoría Legal y Contable), Cargos Bancarios, Otros. Comisión de Fiducia. Se realizó un análisis de los costos anuales asociados al personal y los gastos principales para la administración del fideicomiso. 12

13 11. Resultados del Cargo RER Autónomo Cargo RER Autónomo - Zona Centro ZONA CENTRO Tipo de Sistema Fotovoltaico Tipo 1-85 Wp Tipo Wp Tipo Wp Inversión (VNR SFV- CAPEX ) US$/año , , Costo Anual Unitario de Inversión (CUT SFV-CAPEX) US$/año Costo Anual Unitario de Operación y Mantenimiento (CUT SFV OPEX) US$/año Costo Anual de Comercialización (acc SFV) US$/año Costo Anual de Administración de Fideicomiso (acaf SFV) US$/año Total Costo Anual US$/año , Costo Mensual de la Inversión (mcut SFV CAPEX ) US$/mes Costo Mensual de Operación y Mantenimiento (m CUT SFV OPEX ) US$/mes Costo Mensual de Operación Comercial (mcc SFV ) US$/mes Costo Mensual de Administración de Fideicomiso (m CAF SFV ) US$/mes Total Costo Mensual US$/mes Total Costo Mensual S/./mes Resultados del Cargo RER Autónomo Cargo RER Autónomo Tipo de Instalación RER Autónoma Zona Tipo 1-85 Wp S./ mes Tipo Wp S./ mes Tipo Wp S./ mes Norte Centro Sur Promedio

14 12. Resultados del Cargo RER Autónomo Los resultados de la Tarifa RER Autónoma para los usuarios Tipo 1, Aplicación de mecanismos de compensación del FOSE (sin IGV): Tipo de Instalación RER Autónoma Zona Tipo 1 Vivienda - 85 Wp S./ mes Norte Centro Sur Promedio Resultados: Cargos de Corte y Reconexión Cargos de Corte (S/./usuario) Area de Concesión Norte Centro Sur Costa Sierra Selva Cargos de Reconexión (S/./usuario) Area de Concesión Norte Centro Sur Costa Sierra Selva

15 Impactos Tarifa RER Autónoma Vigentes Mayo 2016 Proyecto de Resolución de Fijación 2017 Variación Zona Instalación RER Autónoma S/ Mes (Sin FOSE) Tipo 1 85Wp Tipo 1 85Wp Tipo 1 85Wp Promedio % Tarifa RER Autónoma vs. Tarifa BT8 S/./mes Variación (%) BT8-70 (70 Wp) Tarifa RER (Tipo 1-85 Wp) % Muchas gracias por su atención 15