TABLERO DE CONTROL índice de Desempeño Programático presupuestal

Transcripción

1 Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED) TABLERO DE CONTROL índice de Desempeño Programático presupuestal Segundo Trimestre 2015 Agosto de 2015

2 Introducción La Transparencia y la Rendición de Cuentas son una prioridad para este Gobierno. El Gobernador se comprometió a realizar evaluaciones periódicas a sus funcionarios. El gasto público es un elemento para orientar las politicas publicas y debe ser monitoreado. Los escenarios complicados en materia financiera hacen necesario presentar información ejecutiva sobre cómo las dependencias hacen uso del presupuesto. Para ello la SPF prepara..

3 Tablero de Control del índice de Desempeño Programático-Presupuestal

4 Qué es el Tablero de Control? Es una herramienta del Sistema de Evaluación del Desempeño que refleja de forma visual el grado de avance que tiene una Dependencia en los siguientes temas: Cumplimiento de Metas de los Programas (Autorizadas por el Congreso) Calidad en el ejercicio del presupuesto. (Disciplina presupuestal) Avance en el presupuesto ejercido. Movimientos presupuestales realizados La base es el INDICE DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL formulado por la SPF.

5 Qué preguntas ayuda a responder el índice? Estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a hacer? Estamos gastando lo que nos propusimos gastar y cuando teníamos que gastarlo? También proporciona información para saber si : El avance de las metas son congruentes con los resultados de los indicadores. Estamos avanzando en el ejercicio de los recursos de inversión pública.

6 Concentrado Tablero de Control del Gasto Público Índice de Desempeño Programático- Presupuestal DEPENDENCIA INDICE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL CONTRALORÍA 90.18% 1 DESARROLLO ECONÓMICO 86.76% 2 EDUCACIÓN 86.67% 3 PROTECCIÓN AL AMBIENTE 76.91% 4 OFICINA DEL EJECUTIVO 76.66% 5 FOMENTO AGROPECUARIO 74.33% 6 RANKING SEMÁFORO INTERPRETACIÓN Dependencias que muestran mayor congruencia entre los resultados de sus programas y su ejercicio del presupuesto. PLANEACION Y FINANZAS 72.46% 7 OFICIALÍA MAYOR 70.94% 8 DESARROLLO SOCIAL 69.71% 9 REGISTRO PÚBLICO 66.12% 10 TRABAJO Y PREV. SOCIAL 64.10% 11 GENERAL DE GOBIERNO 62.90% 12 TURISMO 61.40% 13 Grupo de dependencias que PROCURADURIA DE JUSTICIA 61.25% 14 SEGURIDAD PÚBLICA 57.15% 15 DESARROLLO URBANO 55.09% 16 PESCA Y ACUACULTURA 54.34% 17 Grupo de dependencias que muestran áreas de oportunidad en el cumplimiento de metas y en el ejercicio del presupuesto. muestran inconsistencias en el cumplimiento de sus metas y/o el ejercicio de sus recursos, su Disciplina presuouestal tambien es baja

7 Gráfica del Ranking de las Dependencias Índice de Desempeño Programático- Presupuestal (Periodo Enero-Junio) 90.18% 86.76% 86.67% 76.91% 76.66% 74.33% 72.46% 70.94% 69.71% 66.12% 64.10% 62.90% 61.40% 61.25% 57.15% 55.09% 54.34% DCEG SEDECO SEBS SPA OE SEFOA SPF OM SEDESOE RPPC STPS SGG SECTURE PGJE SSP SIDUE SEPESCA RANGO ALTODE DESEMPEÑO RANGO MEDIODE DESEMPEÑO RANGO BAJODE DESEMPEÑO

8 Detalle de los Resultados de las Dependencias Índice de Desempeño Programático- Presupuestal DEPENDENCIA RESULTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTODE METAS DISCIPLINA PRESUPUESTAL CONTRALORÍA 90.18% 93.75% 87.80% DESARROLLO ECONÓMICO 86.76% 95.00% 81.27% EDUCACIÓN 86.67% 93.86% 81.89% PROTECCIÓN AL AMBIENTE 76.91% 92.33% 66.64% OFICINA DEL EJECUTIVO 76.66% 92.87% 65.85% FOMENTO AGROPECUARIO 74.33% 79.15% 71.11% PLANEACION Y FINANZAS 72.46% 96.11% 56.69% OFICIALÍA MAYOR 70.94% 97.42% 53.28% DESARROLLO SOCIAL 69.71% 74.86% 66.28% REGISTRO PÚBLICO 66.12% 98.93% 44.25% TRABAJO Y PREV. SOCIAL 64.10% 90.79% 46.31% GENERAL DE GOBIERNO 62.90% 90.59% 44.45% TURISMO 61.40% 96.40% 38.06% PROCURADURIA DE JUSTICIA 61.25% 92.62% 40.34% SEGURIDAD PÚBLICA 57.15% 88.98% 35.92% DESARROLLO URBANO 55.09% 78.68% 39.36% PESCA Y ACUACULTURA 54.34% 78.33% 38.34%

9 Integración del Estado de Cuenta ( Monitoreo Programático Presupuestal )

10 Información soporte del Índice de Desempeño Programático- Presupuestal Cada ÍNDICE de las dependencias está bien sustentado en un ESTADO de CUENTA que refleja la situación particular de cada una. Se obtiene con la información de las dependencias consultada en los sistemas informáticos institucionales.

11 Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED) Carátula del Estado de Cuenta Resultado del índice de Desempeño Programático Presupuestal Gráfica del Ranking Posición en el Ranking global Semaforización de acuerdo al Ranking Grado de Avance en el Cumplimiento de Metas Resultado de la Disciplina Presupuestal

12 Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED) Detalle de Información de avance de metas por Programa Avance en el cumplimiento de los Proyectos de la Dependencia Muestra las Metas con bajo avance.

13 Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED) DETALLE DE INFORMACIÓN Avance de indicadores Disciplina Presupuestaria - Ejercicio presupuestal - Recalendarizaciones - Transferencias - Ampliaciones * * No se toma en cuenta para el Indice de Disciplina Presupuestal

14 Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED) DETALLE DE INFORMACIÓN Avance de inversión pública (ejercido, adjudicado, aprobado). Incluye una breve descripción de los temas principales que muestran retraso. Apartado de Hallazgos y recomendaciones de Mejora

15 Resultados Entidades Paraestatales ( Cumplimiento Programático )

16 TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales (Grandes-Medianas) (Periodo Enero-Junio) Entidad % Cump Programático Ranking CEE % 1 FIARUM % 1 CECYTE % 1 CONALEP 99.94% 2 COBACH 99.90% 3 COPLADE 98.69% 4 CESPE 99.69% 4 CESPT 98.32% 5 INMUJER 97.07% 6 CEA 96.11% 7 IPEBC 95.46% 8 REPSS BC 95.35% 9 ISSSTECALI 95.19% 10 ADMICARGA 94.38% 11 ICAE 94.31% 12 UTT 93.95% 13 INIFE - BC 93.92% 14 ICBC 93.37% 15 JUEBC 92.88% 16 INDE BC 91.23% 17 UNEME 90.83% 18 INJUVEN 90.32% 19 CESPM 89.48% 20 CESPTE 89.47% 21 DIF ESTATAL 87.78% 22 ISESALUD 87.52% 23 CMC 86.62% 24 UPBC 84.38% 25 ISEP 79.90% 26 CID 55.90% 27 INDIVI 47.72% 28 RANGO ALTODE DESEMPEÑO RANGO MEDIODE DESEMPEÑO RANGO BAJODE DESEMPEÑO

17 TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales (Pequeñas) (Periodo Enero-Junio) Entidad % Cump Programático Ranking PATR. LIBER. ENS % 1 PATR. LIBER. MXL % 1 PATR. LIBER. TIJ % 1 FIDEICOMISO PRONABES % 1 FOGABAC 97.24% 2 BECA PROGRESO 93.80% 3 FIDEM 93.33% 4 FOVIMBC 92.73% 5 FOFAE BC 90.89% 6 CAME BC 88.61% 7 FONDOS BC 73.64% 8 FID CONACYT 50.00% 9 FOAPES 0.00% NP PEC 0.00% NP NP= Sin Programación al Periodo RANGO ALTO DE DESEMPEÑO RANGO MEDIO DE DESEMPEÑO RANGO BAJO DE DESEMPEÑO