ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Transcripción

1 Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED) ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Tablero de control Prime Trimestre de 2017 Mayo de 2017

2 IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO AL GASTO PÚBLICO o Gobernador comprometido con la Transparencia y la Rendición de Cuentas. o Compromiso de evaluar a las dependencias y a sus funcionarios. o Escenarios financieros complejos, hacen necesario evaluar el Gasto Público. Cómo saber si el recurso público se ejerce con eficacia, oportunidad y con calidad?

3 TABLERO DE CONTROL DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

4 TABLERO DE CONTROL Es una herramienta del Sistema de Evaluación del Desempeño que refleja el grado de desempeño que tiene una Dependencia en los siguientes temas: Cumplimiento de Metas de los Programas (Autorizadas por el Congreso) Calidad en el Ejercicio del presupuesto (Disciplina presupuestal) El INFORME DEL TABLERO DE CONTROL SE ENTREGA TRIMESTALMENTE A LA COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE COMO UN MECANISMO DE INSTITCIONAL PARA PROPICIAR LA MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

5 CALENDARIO PROPUESTO POR LA CG DE GABINETE PARA LA REVISIÓN DEL PRIMER TRIMESTE may 17 Dependencia/Entida 09 may 17 Dependencia/Entidad 10 may 17 Dependencia/Enti 11 may 17 Dependencia/Entid 12 may 17 d Paraestatal Paraestatal dad Paraestatal ad Paraestatal 09:00 10:00 h5. COPLADE 09:00 10:00 9. CESPE 09:00 10: CESPT 09:00 10:00 h17. CEE 09:00 10:00 10:00 11:00 h6. SIDUE 10:00 11: INDIVI 10:00 11: CESPTE 10:00 11:00 h18. SEFOA 10:00 11:00 11:00 12:00 h7. ADMICARGA 11:00 12: FIARUM 11:00 12: JUEBC 11:00 12:00 h19. SECTURE 11:00 12:00 12:00 13:00 h8. CESPM 12:00 13: CEA 12:00 13: SEDECO 12:00 13:00 h20. SEE 12:00 13:00 15 may 17 Dependencia/Entida d Paraestatal 16 may 17 Dependencia/Entidad Paraestatal 17 may 17 Dependencia/Enti 18 may 17 dad Paraestatal 09:00 10:00 h25. INDE 09:00 10: ISSTECALI 09:00 10: SEDESOE 09:00 10:00 10:00 11:00 h26. UTT 10:00 11: IPBC 10:00 11: DIF 10:00 11:00 11:00 12:00 h27. UPBC 11:00 12: REPSS 11:00 12: INMUJER 11:00 12:00 12:00 13:00 h28. SALUD 12:00 13: SSPE 12:00 13: SEPESCA 12:00 13:00

6 PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTE ÍNDICE Ayuda a responder si: Estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a hacer? Estamos gastando lo que nos propusimos gastar y cuando teníamos que gastarlo? También proporciona información para saber si : El avance de las metas son congruentes con los resultados de los indicadores. Estamos ejerciendo el presupuesto con criterios de calidad

7 MEJORAS IMPLEMENTADAS PARA 2017 Se integró un nuevo SISTEMA (Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuestación) También se creó el Sistema de Consolidación de los Estados Financieros (CIM) Estos sistemas permiten identificar la congruencia entre ejercicio presupuestal y cumplimiento de compromisos a nivel, programa, meta y acción de todas las instituciones de gobierno estatal. PARA 2017 ES POSIBLE TENER INFORMACIÓN COMPLETA DEL INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO TANTO PARA DEPENDENCIAS COMO PARA LAS ENTIDADES

8 TABLERO DE CONTROL DEPENDENCIAS (Enero Marzo) ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Posición Resultado por dependencia Metas Presupuesto 1 SIDUE 83.10% 88.78% 79.40% 2 RPPC 81.63% 93.87% 73.46% 3 SPF 80.47% 90.14% 74.02% 4 SSP 79.12% 96.84% 67.31% 5 SEFOA 78.46% 92.25% 69.27% 6 OE 76.70% 86.64% 70.08% 7 SECTURE 76.68% 98.18% 62.35% 8 SPA 76.03% 87.36% 68.47% 9 SEBS 76.00% 86.26% 69.16% 10 OM 74.15% 97.05% 55.88% 11 PGJE 73.48% 95.07% 59.09% 12 STPS 71.61% 98.27% 53.84% 13 SEPESCA 71.38% 82.60% 63.89% 14 SEDESOE 68.54% 84.53% 57.88% 15 SEDECO 68.36% 87.11% 55.86% 16 DCEG 62.21% 89.02% 44.33% 17 SGG 56.14% 83.11% 38.16% Fuente: SPOA, SIP, 2016

9 Resultados Entidades Paraestatales INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

10 TABLA del Ranking de Entidades Grandes-Medianas (Enero Marzo 2017) Ramo Descripción Resultado Lugar Evaluación Evaluación Programática Presupuestal 51 FIARUM 96.99% % 96.10% 36 COPLADE 92.56% % 91.68% 43 CESPTE 91.97% % 96.38% 39 CEA 91.09% % 92.92% 58 ISSSTECALI 90.96% % 89.47% 42 CESPE 88.56% % 85.08% 40 CESPM 84.10% % 75.47% 93 UNEME 79.77% % 77.53% 63 INJUVEN 79.12% % 66.40% 92 REPSS BC 77.74% % 65.90% 46 JUEBC 77.70% % 68.33% 41 CESPT 75.00% % 61.36% 97 CEE 74.32% % 57.21% 76 INDE BC 73.17% % 55.47% 61 IPEBC 71.13% % 63.75% 45 INIFE 69.67% % 92.78% 74 ICBC 69.36% % 60.90% 78 UTT 66.96% % 48.10% 71 COBACH 62.51% % 37.56% 77 ISEP 61.61% % 40.46% 72 CECYTE 60.67% % 34.46% 73 CONALEP 58.08% % 37.92% 62 DIF ESTATAL 57.47% % 45.39% 95 UPBC 56.35% % 41.47% 59 ISESALUD 50.42% % 29.52% 52 INDIVI 48.67% % 20.00% Por primera vez se integra este Índice Completo para las PARAESTATALES (incluyendo las variables de disciplina presupuestaria)

11 TABLA del Ranking de Entidades Pequeñas (Enero Marzo 2017) Ramo Descripción Resultado Lugar Evaluación Evaluación Programática Presupuestal 64 INMUJER 98.41% % 97.82% 37 CMC 90.75% % 86.78% 69 FOGABAC 81.05% % 99.26% 68 FOFAE BC 73.17% % 94.78% 38 ADMICARGA 70.14% % 50.23% 65 FONDOS BC 66.79% % 58.43% 60 CAME BC 62.44% % 53.56% 66 FIDEM 57.46% % 31.25% 70 FPPTBC 36.92% % 21.78%

12 Integración del Estado de Cuenta del ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

13 Información soporte del Índice de Calidad del Gasto Público Cada ÍNDICE de las dependencias está bien sustentado en un ESTADO de CUENTA que refleja la situación particular de cada una. Se calcula con base en la información capturada por Dependencias y Entidades

14 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED) Carátula del Estado de Cuenta Resultado del índice de Calidad del Gasto Público Gráfica del Ranking Posición en el Ranking global Semaforización de acuerdo al Ranking Grado de Avance en el Cumplimiento de Metas Resultado de la Disciplina Presupuestal

15 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED) Mejora: Congruencia Programática Presupuestal Detalle de Información de avance de metas por Programa Avance en el cumplimiento de los Proyectos de la Dependencia Muestra las Metas con bajo avance.

16 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED) Mejora: Cumplimiento de Acciones Disciplina Presupuestaria - Ejercicio presupuestal - Recalendarizaciones - Transferencias - Ampliaciones NOTA: No se toman en cuenta movimientos presupuestarios no imputables a las Dependencias. Mejora: Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto

17 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED) DETALLE DE INFORMACIÓN Avance de inversión pública (ejercido, adjudicado, aprobado). Incluye una breve descripción de los temas principales que muestran retraso. Apartado de Hallazgos y recomendaciones de Mejora

18 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDED) De forma complementaria a este reporte se elabora un ESTADO DE CUENTA DE INDICADORES Incluye un avance general de los indicadores al periodo y semaforización Detalle del avance de los indicadores con periodicidad al trimestre. Breve dictamen y recomendaciones de mejora.