Datos del Proveedor. Datos generales del Contrato. Detalle FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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Esteban Gutiérrez Macías
hace 5 años
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1 Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR /7 /07/07 a 8/07/07 Servicio de clases de cocina para 0 niños del 4 al 8 de julio COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL C/ RESTAURACION NO., ZONA COLONIAL RNC-9955 Tel: Trámite de Compra asociado: 07-CMC-0 Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: Detalle $ avance 50 entrega final Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 0,0 Por concepto de servicio de clases de cocina para 0 niños del Campamento de verano 07 a realizarse desde el 4 al 8 de julio, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo. Servicio de clases de cocina para 0 niños del 4 al 8 de julio 95,00 95,00 5,0 0,0 $ Subtotal Total BIS 95,00 5,0 Total s Total 0,0

2 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 4/07/07

3 Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: 97/7 Factura Fecha: /07/07 a 4/07/07 Factura : Servicio profesional para el laserfiche Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Mandezca Tech Services, SRL RNC Nombre Comercial: Mandezca Tech Services, SRL Domicilio Comercial: Calle Gustavo Mejia Ricart, Suite 0, 4 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC-9 Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: Detalle $ 0 0 Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 8, horas de servicio profesionales para re-instalación de la aplicación Laserfiche y re-configuración de todos sus Módulos, según requerimiento del Departamento de Tecnología a la Información horas de servicios de la re-instalación y re-configuración de módulo de la Laserfiche. 00,80 00,80 8, , $ Subtotal Total BIS 00,80 8,44.00 Total s Total 8,944.00

4 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

5 Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 04/7 Adquisición boleto aéreo y seguro de viaje del 4 al a Kasajistan Abreu Tours, SRL Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR /07/07 a Abreu Tours, SRL Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0 RNC-007 Tel: Trámite de Compra asociado: 07-PE-46 Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: Detalle $ 0 0 Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 86,0 Por concepto adquisición de boleto aéreo y seguro de viajes del 4 al de julio a Kasajistan a nombre del Lic. Francisco Cruz, para viajar en el EXPO 07 Astana, según requerimiento anexo. Boleto aéreo del 4 al de julio a Kasajistan,98.00,98.00, ,.6 8,00 Seguro de viaje del 4 al de julio a Kasajistan 4,0 4,0 4,0 $ Subtotal Total BIS 6,08.00, Total s 6,.6 Total 86,0

6 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 4/07/07 4/07/07

7 Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 07/7 Adquisicion de camara fotografica profesional con sus accesorios AVL TECH, SRL Eladio de la Rosa, 4 Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR /07/07 a AVL TECH, SRL RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: Detalle $ 0 0 Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 466,67.97 Por concepto adquisición de cámara profesional, para uso del Departamento de Comunicaciones de esta CNE, según requerimiento anexo. Camara fotografica profesional con sus accesorios 95, , , ,67.97 $ Subtotal Total BIS 95, ,0.7 Total s Total 466,67.97

8 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

9 Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: 08/7 Factura Fecha: /07/07 a 8/07/07 Factura : Adquisición de mochilas impermeable y kit escolar Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: CKP SUPPLY, SRL CKP SUPPLY, SRL Calle Luis F. Thomen, 8 RNC-6855 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 4,99.00 Detalle Por concepto compras de mochilas impresas con logo, Estuches Escolares que contienen cada uno: lapiceros, lápices de carbón, sacapuntas, gomas de borrar y regla pequeña, para ser entregados a los hijos de los colaboradores de esta CNE, según requerimiento de Departamento de RR HH, anexo. Adquisición de cuadernos ,40 6, ,.00 Mochilas impermeables con logo serigrafiado full color (traer muestra) 00 46,00 8,8 54,8 Estuches en tela ( lápices de carbón, lapiceros, sacapuntas, goma borrar y regla pequeña) traer muestra ,00 5,40 5,40

10 Orden de Compra-OR $ Subtotal Total BIS 4,40 0,59.00 Total s Total 4,99.00

11 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /08/07 04/08/07 04/08/07

12 Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Modalidad Compra: Orden de Compra-OR-07- Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: /7 Factura 7984 Fecha: 4/07/07 a 04/08/07 Factura : Compra, impresión, instalación de bajante y luces Obra: Datos del Proveedor Razón Social: YO AMO, SRL RNC-0479 Nombre Comercial: YO AMO, SRL Domicilio Comercial: C/ 0 NO., ENS. JULIETA Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC-4 Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: Detalle $ 0 0 Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 05,79.00 Impresión e Instalación de bajante de x8 pies y compra de 6 juegos de luces Led para exteriores, para ser colocado en el lateral izquierdo del edificio, con un arte en apoyo a la institucional del proyecto de la termoeléctrica Punta Catalina, según solicit de la Dirección Ejecutiva. Juego de luces Led para exteriores con juego de cambio de tonos de color 6 7,0 4,0 7, , Instalación de bajante y luces,0,0, ,4.00 Impresión de bajante de x8 pies 8,90 8,90, ,50.00 $ Subtotal 74,40 Total BIS,9.00 Total s Total 05,79.00

13 Orden de Compra-OR-07- Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 6

14 Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR /7 6/07/07 a Adquisicion de toner y cartuchos Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL C/ ARTURO LOGROÑO NO.7, ENS. LA FE, DISTRO NACIONAL, RNC-0804 Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 07-CMC- Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 84,46.50 Detalle Por concepto adquisición de toners y cartuchos periodo julio-septiembre 07, para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo. Toner 85A negro 6,40 4,40, ,99.00 Toner 5A negro 6,0,60, , Toner 4A negro,80 7,60, , Toner 4A azul 4,0 8,0, ,676.00

15 Detalle Orden de Compra-OR Toner 4A amarillo 4,0 8,0, , Toner 4A magenta 4,0 4, , Toner A negro 4,05 8,0, , Toner A amarillo 4,40 9,60,78.00, Toner A magenta,40 4, , Toner A azul,40 7,0, , Toner 05A negro,60 7,80, ,04.00

16 Detalle Orden de Compra-OR-07-5 Cartucho HP negro , ,5.50 Toner 05A azul,0 6,0,6.00 7, Toner 05A amarillo,0 9,0, , Toner 05A magenta,0 6,0,6.00 7, Toner 04A negro,40 0,0,86.00, Toner 04A azul 4,90 4,70, , Toner 04A amarillo 4,75 9,50,7,

17 Detalle Orden de Compra-OR Toner 04A magenta 4,80 4, , $ Subtotal Total BIS 56,5.00 8,8.50 Total s Total 84,46.50

18 Orden de Compra-OR-07-5 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad

19 Institución: Modalidad Compra: Unidad Compra: Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Orden de Compra-OR /7 6/07/07 a 0/08/07 Publicación de articulo en un periódico de circulación nacional GRUPO DIARIO LIBRE, SA GRUPO DIARIO LIBRE, SA Factura AV. ABRAHAM LINCOLN ESQ. MAX HENRIQUEZ UREÑA NO. 708, ENS. PIANTINI Factura RNC-0696 Tel: Trámite de Compra asociado: 07-PE-49 Anticipo: Ampliación : Observaciones: Modalidad Pago: Detalle $ 0 0 Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 90, Publicación de artículos en un periódico de circulación nacional durante 5 días laborables, a partir del 7/07/07, Según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos. Publicación de articulos en un periódico de circulación nacional durante 5 días laborables, a partir del 7/07/07 6,60 6,60 9, , $ Subtotal Total BIS 6,60 9, Total s Total 90,688.00

20 Orden de Compra-OR-07-7 Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 8/07/07

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