Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones. Orden de Compra-OR Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones
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- María del Rosario Castilla Robles
- hace 6 años
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1 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 08/02/207 a 08/03/207 Orden de Compra-OR Servicios de catering para reunion POA -UC-CD Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN C/ RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. /2 Cedula Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU-2 Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: A crédito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 45,070.0 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total deditos de novias , , Dulce de coco , , Hielo (funda) Jugo de fresa natural (galon),20, ,46.00
2 Orden de Compra-OR Unit s/bis Orig s/bis BIS Total 5 Jugo de naranja natural Servicios de transporte Almuerzo Buffet (Filete de cerdo, pechugas de pollo, Berengena parmesana,arroz, ensalada, panecillos) 3,25 3, , , , $ Subtotal Total BIS 38, ,875.0 Total s Total 45,070.0
3 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad /02/207 08/02/207 08/02/207 08/02/207 08/02/207 08/02/207 08/02/207
4 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 5/7 2/02/207 -UC-CD Suministro de Intalaccion Puertas Vidrio Flotante BRO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL BRO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL C/ HATUEY NO. 3, LIBERTADOR-HERRERA Orden de Compra-OR RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU-6 Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: Credito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 87,32 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Suministro e instalacion Puertas Vidrio Flotante templadode 3/8, con cierre Aut. 4 8,50 74,00 3,32 87,32 $ Subtotal Total BIS 74,00 3,32 Total s Total 87,32
5 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 4 2/02/207
6 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 4/7 08/02/207 a 3/03/207 Adq Abanico para capacitador de aire acondicionado -UC-CD ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL ELECTRO EQUIPO SORIANO AYS, SRL C/ APOLO NO. 35, OLIMPO Orden de Compra-OR RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU-4 Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: Crédito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 7,47.33 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Abanico de /2 HP (caballo de fuerza con su capacitador para aire acondicionado de 0 toneladas 6, , Abanico con capacitador para aire acondicionado de 0 tonelado de la., ,47.33 $ Subtotal Total BIS 6,057.06, Total s Total 7,47.33
7 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 3/02/207
8 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 6/7 2/02/207 -UC-CD , Solicit Construcción muro/pared en oficinas BRO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL BRO ESQUEA & ASOCIADOS, SRL C/ HATUEY NO. 3, LIBERTADOR-HERRERA Orden de Compra-OR RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU-5 Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: Credito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 96, Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Solicit Construcción muro/pared en oficinas de la 8, , , , $ Subtotal Total BIS 8, , Total s Total 96,567.66
9 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 22/02/207
10 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 7/7 28/02/207 Adq. de Almuerzo empleados de la -UC-CD VLARES, SRL VLARES, SRL C/ ORION NO. 6. APTO. -A, ENS. NACO Orden de Compra-OR RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU-7 Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: Crédito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 92,04 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Adq. de almuerzo para empleados de la que trabajaran en horario extendido ,00 4,04 92,04 $ Subtotal Total BIS 78,00 4,04 Total s Total 92,04
11 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 600 0/03/207
12 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 3/7 08/02/207 Adquisición de Sillas de ruedas -UC-CD SUPLIMED, SRL SUPLIMED, SRL AV. SAN MARTIN NO. 200, ENS. KENNEDY Orden de Compra-OR RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 207-CDU-3 Anticipo: $ 0 Ampliación : 0 Observaciones: Modalidad Pago: A crédito Certificación Contraloría: Retención: Total: $ 26,00 Unit s/bis Orig s/bis BIS Total Sillas de Ruedas 4 6,50 26,00 Para ser utilizadas en el area de servicio al cliente de la. 26,00 $ Subtotal Total BIS 26,00 Total s Total 26,00
13 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 4 0/02/207
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Orden de Compra-OR Ministerio de Educación
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 633/15 16/06/2015 Imp de Ejemplares e Imp. de Formularios 12978897 Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: EDORA CENTENARIO, SRL EDORA
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