Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE HACIENDA

Transcripción

1 1 Decreto No. -H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE HACIENDA DGPN-H Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8691, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico para el año 2009 de 10 de diciembre de Considerando: 1- Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 2- Que mediante el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 3- Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 4- Que diversos Órganos del Gobierno de la República han solicitado la confección del presente decreto, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 5- Que la norma de ejecución presupuestaria No.8 contenida en el artículo 7 de la Ley No. 8691, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico para el año 2009, publicada en el Alcance No. 56 a La Gaceta No. 253 de 31 de diciembre de 2008, autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda modifique las cédulas jurídicas de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del responsable de la Unidad

2 Financiera del respectivo ministerio, o por iniciativa de la Dirección General de Presupuesto Nacional, se determine que el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario es incorrecto. 6- Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria a efectos de que los Órganos del Gobierno de la República incorporados en este decreto ejecutivo, atiendan en forma efectiva sus propósitos institucionales. Por tanto; 2 Decretan: Artículo 1.- Modifícanse los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley No. 8691, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico para el año 2009, publicada en el Alcance No. 56 a La Gaceta No. 253 de 31 de diciembre de 2008, en la forma en que se indica a continuación: REBAJAR Título: 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: ASAMBLEA LEGISLATIVA Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 30,000, INCENTIVOS SALARIALES 30,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 30,000,000 1 SERVICIOS 102,000, ALQUILERES 3,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000, TRANSPORTE DE BIENES 3,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000

3 3 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN SERVICIOS GENERALES (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA). 5,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 35,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PROGRAMA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN ANUAL INSTITUCIONAL. CAPACITACIÓN PARA INFORMÁTICA EN CUANTO AL PORTAL LEGISLATIVO Y CAPACITACIÓN SEGÚN LEY 7600 DE DISCAPACITADOS). 35,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 53,000, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 40,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 13,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 121,000, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 75,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65,000, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,000, PRODUCTOS AGROFORESTALES 3,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,000, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 6,000, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,500, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32,500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,000, TEXTILES Y VESTUARIO 5,000, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 10,000, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,500, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,000,000

4 4 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 5 BIENES DURADEROS 25,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25,000, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Total Rebaja del Título: ,000,000 Título: 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Programa: DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO Registro Contable: REMUNERACIONES 5,400, REMUNERACIONES BASICAS 1,900, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,900, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 3,500, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 3,500, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL Y LEY N 7849 DEL ). Ced. Jur.: ,500,000 1 SERVICIOS 16,471, ALQUILERES 123, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 123, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 386, INFORMACION 236, TRANSPORTE DE BIENES 100, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES). 50,000

5 5 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 42, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (DESARROLLO DEL CONGRESO NACIONAL DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORES INTERNOS, TALLER PARA PERIODISTAS Y OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN SEGÚN EL RESPECTIVO PROGRAMA). 42, MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,920, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 1,100, ,000 14,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,536, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,926, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,616, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 310, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150, ALIMENTOS Y BEBIDAS 150, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,960, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500, MADERA Y SUS DERIVADOS 260, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 1,000, , UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000 5 BIENES DURADEROS 50, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50, EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,221,820

6 6 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 603 PRESTACIONES 2,000, OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES MÉDICAS PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 2,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 221, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 221, ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES. (CUOTA ANUAL, SEGÚN ARTÍCULO 10, INCISO 8 DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE OLACEFS, APROBADO EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SETIEMBRE DE 2002, Y ARTICULO 71 DE SU REGLAMENTO). Ced. Jur.: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR - INTOSAI. (CUOTA ANUAL SEGÚN ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO). Ced. Jur.: , ,300 Total Rebaja del Programa: ,680,000 Programa: FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 9,100, REMUNERACIONES BASICAS 4,600, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,600, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,500, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 4,500, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY N 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL Y LEY N 7849 DEL ). Ced. Jur.: ,500,000 1 SERVICIOS 6,526, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,500,000

7 7 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA AUDITORÍA FINANCIERA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN). 3,500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 26, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 26,000 Total Rebaja del Programa: ,626,000 Total Rebaja del Título: ,306,000 Título: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. Programa: DONACION PRODERE Registro Contable: SERVICIOS 13,000, ALQUILERES 1,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,000, INFORMACION 1,000, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,500, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 600, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,900, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,500, SEGUROS 2,500,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000

8 8 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA Registro Contable: REMUNERACIONES 50,500, REMUNERACIONES BASICAS 40,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 40,000, INCENTIVOS SALARIALES 10,500, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 10,500,000 1 SERVICIOS 4,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000, SERVICIOS DE INGENIERIA (CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE PLANOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA PARA LICITACIÓN, RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE ADJUDICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA ÁREA DE ADMISIBILIDAD). 4,000,000 Total Rebaja del Programa: ,500,000 Total Rebaja del Título: ,500,000 Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR Registro Contable: SERVICIOS 8,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000

9 9 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN SERVICIOS JURIDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN SERVICIOS JURÍDICOS, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN AREAS TEMÁTICAS). 5,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000 Total Rebaja del Programa: ,500,000 Programa: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Sub Programa/Proyecto: 01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Registro Contable: REMUNERACIONES 3,990, REMUNERACIONES BASICAS 2,490, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,490, INCENTIVOS SALARIALES 1,500, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,108, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 463, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 452, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 569, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 169, REPUESTOS Y ACCESORIOS 399, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,075, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 254,821

10 10 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 351, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,007, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 461,858 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,098,982 Total Rebaja del Programa: ,098,982 Programa: INFORMACION Y COMUNICACION Registro Contable: SERVICIOS 1,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000, INFORMACION 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,603, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 990, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 479, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 511, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,613, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 896, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 717,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,347, PRESTACIONES 5,347, PRESTACIONES LEGALES 5,347,000 Total Rebaja del Programa: ,950,000 Total Rebaja del Título: ,548,982 Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

11 11 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR Registro Contable: REMUNERACIONES 7,210, REMUNERACIONES BASICAS 7,210, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,210,000 1 SERVICIOS 8,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS ESTIMADOS PARA REALIZAR EL PROYECTO ESCUELA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (IBERGOB)). 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 4,000,000 Total Rebaja del Programa: ,210,000 Programa: UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION Registro Contable: SERVICIOS 250, MANTENIMIENTO Y REPARACION 250, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 250,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 771, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 57,680

12 12 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN MADERA Y SUS DERIVADOS 57, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 584, REPUESTOS Y ACCESORIOS 584, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 78, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 36, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 41,805 Total Rebaja del Programa: ,021,576 Total Rebaja del Título: ,231,576 Título: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: REMUNERACIONES 4,902, REMUNERACIONES BASICAS 4,902, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,902,450 1 SERVICIOS 2,100, SERVICIOS BASICOS 750, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 750, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 700, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). 50, CAPACITACION Y PROTOCOLO 200, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCIÓN DE RECEPCIONES ESTRICTAMENTE OFICIALES, ESPECIALMENTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y VICEMINISTRA). 200,000

13 13 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 100, SERVICIOS DIVERSOS 300, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN EN ESTE PRESUPUESTO SOBRE SENTENCIAS JUDICIALES). 100, DEDUCIBLES 200,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,950, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 450, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 450, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 275, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 75, MADERA Y SUS DERIVADOS 75, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 50, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 75, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,225, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 700, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 400, TEXTILES Y VESTUARIO 50, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 75,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000, BECAS A FUNCIONARIOS 2,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000, INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES PRODUCTO DE JUICIOS POR ALGÚN DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN) REINTEGROS O DEVOLUCIONES (DEVOLUCIONES DE CUOTAS DE PENSIONES ESPECIALES A EXFUNCIONARIOS DE LA ANTIGUA CORTEL). 1,000,000 1,000,000

14 14 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 100,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 100,000, MUNICIPALIDAD DE OSA (II ETAPA DEL CENTRO DE CAPACITAC. Y RECREAC. EN PALMAR S ,00; REMODELAC. DEL EDIF. DEL MERCADO ARTESANAL DE OSA ,00) (SEGÚN ART. 67 CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N 7794, PUBLICADA EN LA GACETA N 94 DEL ). Ced. Jur.: ,000,000 Total Rebaja del Programa: ,952,450 Programa: DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Registro Contable: SERVICIOS 9,725, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,008, TRANSPORTE DE BIENES 2,008, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,562, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA O ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSITUCIONALES, ENTRE OTROS) SERVICIOS GENERALES (CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, FABRICACIÓN DE ASIENTOS, CONFECCIÓN DE ROPA, INSTALACIÓN DE CORTINAS) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO). 5,100, ,000 62, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,700, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 850, VIATICOS EN EL EXTERIOR 850,000

15 15 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 454, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 304, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 50, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 935, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 331, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 181, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 201, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 51, MADERA Y SUS DERIVADOS 75, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 75, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 402, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 402,261 5 BIENES DURADEROS 7,124, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,124, EQUIPO DE TRANSPORTE 4,947, EQUIPO DE COMUNICACION 536, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,640,300 Total Rebaja del Programa: ,784,770 Programa: CONTROL FRECUENCIAS Y PROG.PUBLICITARIA Registro Contable: REMUNERACIONES 1,100, REMUNERACIONES BASICAS 1,100, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,500,000

16 16 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000 Total Rebaja del Programa: ,600,000 Programa: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Sub Programa/Proyecto: 01 CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN EL PAIS Registro Contable: REMUNERACIONES 100, INCENTIVOS SALARIALES 100, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 100,000 1 SERVICIOS 57,100, ALQUILERES 100, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 100, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000, INFORMACION 1,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA REALIZAR DIFERENTES CONFERENCIAS, TALES COMO: LA REGIONAL DE DIRECTORES DE MIGRACIÓN, BINACIONALES, ENTRE OTRAS, TAMBIÉN INCLUYEN RECURSOS PARA RECEPCIONES O CUALQUIER OTRO SERVICIO REQUERIDO PARA ATENDER INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES). 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 50,000, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,000, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 4,700,000

17 17 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 300,000 5,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 38,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 900, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100, MADERA Y SUS DERIVADOS 100, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 300, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 200, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100, TEXTILES Y VESTUARIO 100,000 5 BIENES DURADEROS 41,800, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,800, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 41,800,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Sub Programa/Proyecto: 03 IMPRENTA NACIONAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,100, REMUNERACIONES BASICAS 2,100, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,100,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,100,000 Total Rebaja del Programa: ,100,000 Total Rebaja del Título: ,437,220 Título: 204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO

18 18 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: SERVICIOS 7,850, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,850, SERVICIOS DE INGENIERIA (SERVICIOS EN DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA PARA LA ASESORÍA DE DISEÑO DE PROYECTOS). 7,850,000 5 BIENES DURADEROS 800, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 800, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 800,000 Total Rebaja del Programa: ,650,000 Programa: SERVICIO EXTERIOR Registro Contable: SERVICIOS 9,939, ALQUILERES 3,919, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3,919, SERVICIOS BASICOS 20, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,000, INFORMACION 2,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS, CAPACITACIÓN Y LOS GASTOS CONEXOS EN QUE SE INCURRA, ENTRE OTROS). 1,000,000 Total Rebaja del Programa: ,939,000

19 19 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN Programa: CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES Registro Contable: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,489, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 12,489, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 12,489, INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO III (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO DE LEY 124). Ced. Jur.: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) (GASTOS OFICINA EN COSTA RICA). (DEC DEL 24/12/67). Ced. Jur.: INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH) (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO #1 del 7/9/48). Ced. Jur.: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PROGRAMA PARA LOS VOLUNTARIOS, FONDO CAPITALIZACIÓN NACIONES UNIDAS, PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER. (FIRM. 7/8/73 DEC. LEG. 3345). Ced. Jur.: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OFICINA EN COSTA RICA) (CUOTA ORDINARIA). (RESOLUCIÓN RR/RREE/058). Ced. Jur.: ,200 5,490,000 1,737,100 1,890,300 2,630,625 Total Rebaja del Programa: ,489,225 Total Rebaja del Título: ,078,225 Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. Programa: GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES Registro Contable:

20 20 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 20,000, REMUNERACIONES BASICAS 20,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,000,000 1 SERVICIOS 60,981, ALQUILERES 13,324, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 13,197, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6, OTROS ALQUILERES (INCLUYE RECURSOS PARA EL ALQUILER DE TOLDOS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA). 121, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500, SERVICIOS ADUANEROS 500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,494, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (RECURSOS PARA CANCELAR LAS ACREDITACIONES DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA Y DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS) SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS). 295,600 31,198, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,220, SEGUROS 4,220, MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,441, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 2,375,000 3,000,000 2,000,000 2,391, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,675,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000,000

21 21 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000,000 5 BIENES DURADEROS 16,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 16,000, EDIFICIOS (COMPRA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SOLUCIÓN ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL COMPLEJO POLICIAL JUAN RAFAEL MORA PORRAS). 16,000,000 Total Rebaja del Programa: ,981,772 Programa: GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES Sub Programa/Proyecto: 01 POLICIA CONTROL DE DROGAS Registro Contable: REMUNERACIONES 20,047, REMUNERACIONES BASICAS 20,047, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,047,250 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,524, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,524, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 134, TEXTILES Y VESTUARIO 160, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 230,108 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,571,358 Sub Programa/Proyecto: 02 ESCUELA NACIONAL DE POLICIA Registro Contable:

22 22 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 0 REMUNERACIONES 10,500, REMUNERACIONES BASICAS 10,500, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,500,000 1 SERVICIOS 23,200, ALQUILERES 11,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11,000, SERVICIOS BASICOS 5,550, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,500, SERVICIO DE CORREO 50, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000, SERVICIOS DE INGENIERIA (RECURSOS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE DISEÑO DE PLANOS, AVALÚOS, ESTUDIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTROS). 5,000, IMPUESTOS 700, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS). 700, SERVICIOS DIVERSOS 950, DEDUCIBLES 450, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (RECURSOS PARA CANCELAR LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ENTRE OTROS). 500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,700,000 Sub Programa/Proyecto: 03 SEGURIDAD CIUDADANA Registro Contable: REMUNERACIONES 1,214,250,977

23 23 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 001 REMUNERACIONES BASICAS 714,250, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 714,250, INCENTIVOS SALARIALES 500,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 300,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 200,000,000 1 SERVICIOS 115,833, ALQUILERES 60,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 60,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,530, INFORMACION 10,000, TRANSPORTE DE BIENES 480, SERVICIOS ADUANEROS 750, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA CANCELAR COMISIONES AL SISTEMA BANCARIO NACIONAL POR LA UTILIZACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO POR COMPRAS AL EXTERIOR, ENTRE OTROS) SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 3,000, , SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,743, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE DISEÑO DE PLANOS, ESTUDIOS DE SUELOS Y ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS DELEGACIONES POLICIALES DE ZONAS BANANERAS Y PROVINCIA DE LIMÓN CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON DECRETO EJECUTIVO N MAG-MSP, PUBLICADO EL 30/01/2008 EN LA GACETA N 31). 16,363, SERVICIOS GENERALES (RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (RECURSOS PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS). 500,000 4,880,000

24 24 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,890, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REQUIERAN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN). 1,890, MANTENIMIENTO Y REPARACION 17,670, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,400,000 14,820, , ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,702, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19,020, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,020, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 27,982, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 7,365, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 616, MADERA Y SUS DERIVADOS 6,437, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 7,856, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 556, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 5,150, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 18,326, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,326, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,372, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 6,331, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 1,958, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,693, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,890,000

25 25 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 6,500,000 5 BIENES DURADEROS 7,141, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,671, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,625, EQUIPO DE COMUNICACION 213, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 520, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 250, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,061, BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,470, SEMOVIENTES 1,470,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,421,928,487 Sub Programa/Proyecto: 04 SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS Registro Contable: REMUNERACIONES 65,301, REMUNERACIONES BASICAS 65,301, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 65,301,950 1 SERVICIOS 11,118, ALQUILERES 1,618, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,618, CAPACITACION Y PROTOCOLO 200, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES OFICIALES Y DE GRADUACIÓN). 200, MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,300, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,300, SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000

26 26 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN DEDUCIBLES 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,199, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 52,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,811, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 4,811, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,387, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,387,214 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,618,985 Sub Programa/Proyecto: 05 SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA Registro Contable: REMUNERACIONES 47,957, REMUNERACIONES BASICAS 47,957, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 47,957,062 1 SERVICIOS 52,151, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 198, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 198, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 51,650, SEGUROS 51,650, CAPACITACION Y PROTOCOLO 120, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (RECURSOS PARA CAPACITAR A LOS MECÁNICOS DE AVIACIÓN). 120, MANTENIMIENTO Y REPARACION 183, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 183,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 551, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 259, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 259,000

27 27 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 96, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 96, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 196, TEXTILES Y VESTUARIO 46, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,659,062 Total Rebaja del Programa: ,724,477,892 Total Rebaja del Título: 205 1,824,459,664 Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR Registro Contable: REMUNERACIONES 7,000, INCENTIVOS SALARIALES 7,000, SALARIO ESCOLAR 7,000,000 Total Rebaja del Programa: ,000,000 Programa: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Sub Programa/Proyecto: 02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: REMUNERACIONES 7,000, INCENTIVOS SALARIALES 7,000, SALARIO ESCOLAR 7,000,000 1 SERVICIOS 24,717,000

28 28 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,467, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,767, TRANSPORTE DE BIENES 3,700, CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEL PAÍS). 6,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,250, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 650, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 600,000 3,000,000 9,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,376, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,376, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 376, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,093,000 Sub Programa/Proyecto: 03 GESTION ADUANERA Registro Contable: REMUNERACIONES 60,133, REMUNERACIONES BASICAS 51,133, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 51,133, INCENTIVOS SALARIALES 9,000, SALARIO ESCOLAR 9,000,000 1 SERVICIOS 60,600,000

29 29 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 101 ALQUILERES 40,600, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 40,600, MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 20,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,733,333 Sub Programa/Proyecto: 04 ASESORIA HACENDARIA Registro Contable: REMUNERACIONES 7,000, REMUNERACIONES BASICAS 4,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,000, INCENTIVOS SALARIALES 3,000, SALARIO ESCOLAR 3,000,000 1 SERVICIOS 10,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA PAGO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE TRÁMITE DE EXENCIONES (EXONET), PARA ENLAZAR SU TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA CON EL SISTEMA TICA). 10,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Sub Programa/Proyecto: 05 INVESTIGACIONES FISCALES Registro Contable: SERVICIOS 19,800, ALQUILERES 1,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,000, SERVICIOS BASICOS 1,200, SERVICIO DE CORREO 650, OTROS SERVICIOS BASICOS 550,000

30 30 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,720, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA) OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS). 1,020, , GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,792, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,292, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,500, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,487, SEGUROS 5,487, CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, EN ÁREAS TRIBUTARIA, ADUANERA, HACENDARIA Y POLICIAL). 4,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,600, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,600,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 200, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 200,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Total Rebaja del Programa: ,826,333 Programa: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Sub Programa/Proyecto: 02 DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC. Registro Contable: REMUNERACIONES 16,226,666

31 31 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 001 REMUNERACIONES BASICAS 10,226, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,226, INCENTIVOS SALARIALES 6,000, SALARIO ESCOLAR 6,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,226,666 Sub Programa/Proyecto: 03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Registro Contable: REMUNERACIONES 7,000, INCENTIVOS SALARIALES 7,000, SALARIO ESCOLAR 7,000,000 1 SERVICIOS 14,114, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2, INFORMACION 2, CAPACITACION Y PROTOCOLO 50, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE EVENTOS DE RECEPCIÓN DE DELEGACIONES INSTITUCIONALES ASÍ COMO PRESENTACIONES A LAS PROVEEDURÍAS DE TODO EL GOBIERNO CENTRAL). 50, MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,061, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 61, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 14,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 239, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 15, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 10, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 10,000

32 32 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,353,760 Sub Programa/Proyecto: 04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL Registro Contable: REMUNERACIONES 2,000, INCENTIVOS SALARIALES 2,000, SALARIO ESCOLAR 2,000,000 1 SERVICIOS 2,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,000, INFORMACION 2,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Sub Programa/Proyecto: 05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA Registro Contable: SERVICIOS 9,000, ALQUILERES 4,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CAPACITACIÓN REFERENTE A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA). 5,000,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,000,000 Sub Programa/Proyecto: 06 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Registro Contable: REMUNERACIONES 4,000,000

33 33 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 003 INCENTIVOS SALARIALES 4,000, SALARIO ESCOLAR 4,000,000 1 SERVICIOS 5,823, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,324, INFORMACION 2,852, TRANSPORTE DE BIENES 471, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,999, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN). 1,999, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 950, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 700, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 250, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 250,000 5 BIENES DURADEROS 385, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 385, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 385,000 Total Rebaja del Sub Programa/Proyecto: ,158,605 Total Rebaja del Programa: ,739,031 Programa: ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA Registro Contable: REMUNERACIONES 26,000,000

34 34 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 001 REMUNERACIONES BASICAS 21,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21,000, INCENTIVOS SALARIALES 5,000, SALARIO ESCOLAR 5,000,000 1 SERVICIOS 97,000, ALQUILERES 66,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 66,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (CONSULTORÍA SOBRE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO EN LA NORMA ISO-9001:2000). 31,000,000 5 BIENES DURADEROS 115,200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 66,200, EQUIPO DE COMUNICACION 2,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 14,200, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 49,000, INSTALACIONES (PARA CUBRIR PAGO DE DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EFITEC Y OTROS PROYECTOS EN CARTERA). 49,000,000 Total Rebaja del Programa: ,200,000 Total Rebaja del Título: ,765,364 Título: 207 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. Programa: ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: SERVICIOS 51,856,000

35 35 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO MONTO EN 102 SERVICIOS BASICOS 30,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,000, OTROS SERVICIOS BASICOS (CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA TODO EL MINISTERIO). 9,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,535, SERVICIOS JURIDICOS (PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (FODEA) Y LEYES CONEXAS QUE REGULAN EL SECTOR AGROPECUARIO) SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN LO ESTABLECE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MANUAL DE NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR PÚBLICO Y LA RESOLUCIÓN R-CO ). 8,535,300 5,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,864, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,864, CAPACITACION Y PROTOCOLO 356, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES PERTINENTES A LA CAPACITACIÓN A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL). 356, MANTENIMIENTO Y REPARACION 100, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,800, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,900, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,000, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000