LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Transcripción

1 Decreto No H LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011 de 2 de diciembre de 2010 y sus reformas. Considerando: 1. Que el inciso b) del artículo 45 de Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 2. Que mediante el Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 3. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa. 4. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. 5. Que los Ministerios y Poderes han solicitado la confección del presente decreto, cumpliendo en todos los extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 1

2 7. Que se hace necesario realizar la presente modificación presupuestaria, con la finalidad de que las instituciones incluidas en este decreto puedan disponer de los recursos suficientes en aquellos rubros de gasto con el fin de continuar con su programación presupuestaria en pos del logro de sus metas y objetivos propuestos. Por tanto; Decretan: Artículo 1º. Modifícanse el artículo 2º, 3, 4, 5 y 6 de la Ley No. 8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2011, publicada en el Alcance No. 36 a La Gaceta No. 244 de 16 de diciembre de 2010 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas presupuestarias del órgano del Gobierno de la República incluido en este Decreto. Artículo 2º. La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de ,0 y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: (Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue: MODIFICACIÓN ARTICULOS 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º DE LA LEY No DETALLE DE REBAJAS POR TITULO PRESUPUESTARIO En colones Titulo Presupuestario Monto TOTAL ,0 Poder Ejecutivo ,0 Presidencia de la República ,0 Ministerio de la Presidencia ,0 Ministerio de Gobernación y Policía ,0 Ministerio de Relaciones Exteriores ,0 Ministerio de Seguridad Pública ,0 Ministerio de Hacienda ,0 Ministerio de Agricultura y Ganadería ,0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio ,0 Ministerio de Obras Públicas y Transportes ,0 Ministerio de Educación Pública ,0 Ministerio de Salud ,0 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ,0 Ministerio de Cultura y Juventud ,0 Ministerio de Justicia y Paz ,0 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ,0 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ,0 Poder Legislativo ,0 Asamblea Legislativa ,0 Contraloría General de la República ,0 Defensoría de los Habitantes de la Republica ,0 Tribunal Supremo de Elecciones ,0 Tribunal Supremo de Elecciones ,0 Poder Judicial ,0 Poder judicial ,0 2

3 Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue: MODIFICACIÓN ARTICULOS 2º, 3º,4º, 5º Y 6º DE LA LEY No DETALLE DE AUMENTOS POR TITULO PRESUPUESTARIO En colones Titulo Presupuestario Monto TOTAL ,0 Poder Ejecutivo ,0 Presidencia de la República ,0 Ministerio de la Presidencia ,0 Ministerio de Gobernación y Policía ,0 Ministerio de Relaciones Exteriores ,0 Ministerio de Seguridad Pública ,0 Ministerio de Hacienda ,0 Ministerio de Agricultura y Ganadería ,0 Ministerio de Economía, Industria y Comercio ,0 Ministerio de Obras Públicas y Transportes ,0 Ministerio de Educación Pública ,0 Ministerio de Salud ,0 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ,0 Ministerio de Cultura y Juventud ,0 Ministerio de Justicia y Paz ,0 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ,0 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ,0 Poder Legislativo ,0 Asamblea Legislativa ,0 Contraloría General de la República ,0 Defensoría de los Habitantes de la Republica ,0 Tribunal Supremo de Elecciones ,0 Tribunal Supremo de Elecciones ,0 Poder Judicial ,0 Poder judicial ,0 Artículo 3º.- Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, a los doce días del mes de mayo del año dos mil once. LAURA CHINCHILLA MIRANDA Fernando Herrero Acosta Ministro de Hacienda 3

4 Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, de la modificación presupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo No H publicado en la Gaceta No.105 de 01 de junio del año 2011: Modificación al artículo 2 de la Ley No.8908, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2011 y sus reformas, publicada en el Alcance No.36 a La Gaceta No.244 de 16 de diciembre del 2010, Traslado de partidas varias (DGPN-H ). REBAJAR 1 Título: 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: ASAMBLEA LEGISLATIVA SERVICIOS 110,524, ALQUILERES 110,524, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 110,524,700 Programa: ,524,700 Título: ,524,700 Título: 102 CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Programa: DIRECCION ESTRATEGICA Y DE APOYO REMUNERACIONES 7,000, INCENTIVOS SALARIALES 2,000,000

5 SALARIO ESCOLAR 2,000, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 5,000, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 5,000, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY Nº 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY Nº 7849 DEL 20/11/1998). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 28,150, ALQUILERES 500, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 820, INFORMACION 170, TRANSPORTE DE BIENES 550, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES). 100, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 23,530, SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO). 23,530, MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,300, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 300,000 3,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,976, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,500, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,403, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,403,500

6 3 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 73, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 73,000 5 BIENES DURADEROS 400, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 400, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 400,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500, PRESTACIONES 1,500, PRESTACIONES LEGALES 1,500,000 Programa: ,026,500 Programa: FIZCALIZACION SUPERIOR DE LA HACIENDA PUBLICA REMUNERACIONES 164,200, INCENTIVOS SALARIALES 162,200, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 68,500, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 50,200, SALARIO ESCOLAR 6,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 37,500, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 2,000, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 2,000, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (COOPECO R.L). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGÚN LEY Nº 7391 ARTÍCULO 23, INCISO CH, DEL 27/04/1994 Y LEY Nº 7849 DEL 20/11/1998). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 536, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 200,000

7 4 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 35, SERVICIOS GENERALES (PAGO DE PARQUEOS, LAVADO DE MANTELES Y OTROS SERVICIOS GENERALES). 35, CAPACITACION Y PROTOCOLO 226, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y CUBRIR GASTOS QUE SE INCURRAN AL EFECTUAR REUNIONES). 226, IMPUESTOS 75, OTROS IMPUESTOS (PARA ADQUIRIR TIMBRES FISCALES Y EL PAGO DE OTROS IMPUESTOS). 75,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 529, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 30, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 499, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 499,300 5 BIENES DURADEROS 707, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 707, EQUIPO DE COMUNICACION 657, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50,000 Programa: ,973,687 Título: ,000,187 Título: 103 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. Programa: DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA REMUNERACIONES 15,000,000

8 5 003 INCENTIVOS SALARIALES 10,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 10,000, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 5,000, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 5,000, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 6,500, SERVICIOS BASICOS 2,500, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (CONTRATOS POR CUSTODIA DE DOCUMENTOS). 1,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,500, SEGUROS 1,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,500, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 1,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,500, PRESTACIONES 5,500, PRESTACIONES LEGALES 5,500, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000, INDEMNIZACIONES (PAGO DE POSIBLES INDEMNIZACIONES POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 2,000,000 Programa: ,000,000

9 6 Título: ,000,000 Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR SERVICIOS 3,300, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,300, SEGUROS 3,300,000 Programa: ,300,000 Programa: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL REMUNERACIONES 7,374, REMUNERACIONES BASICAS 7,374, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,374,750 1 SERVICIOS 4,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS). 4,000,000 5 BIENES DURADEROS 12,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,000, BIENES INTANGIBLES 12,000, ,374, TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

10 7 0 REMUNERACIONES 1,500, INCENTIVOS SALARIALES 1,500, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 1,500,000 1 SERVICIOS 1,800, SERVICIOS BASICOS 1,800, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 800, ,300,000 Programa: ,674,750 Programa: INFORMACION Y COMUNICACION SERVICIOS 2,700, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,000, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CAMBIO DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS). 2,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 700, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS). 700,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000 5 BIENES DURADEROS 7,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,000, EQUIPO DE COMUNICACION 7,000,000 Programa: ,700,000 Título: ,674,750

11 8 Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR REMUNERACIONES 7,060, INCENTIVOS SALARIALES 7,060, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS Nos TRASLADADOS EN EL AÑO 2011 Y DE TODOS LOS PUESTOS DEL PROGRAMA DELEGADOS PRESIDENCIALES QUE ESTUVIERON NOMBRADOS DE ENERO A ABRIL DE 2010). 7,060,638 Programa: ,060,638 Programa: DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL SERVICIOS 1,050, SERVICIOS BASICOS 700, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 700, MANTENIMIENTO Y REPARACION 350, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 350,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000 5 BIENES DURADEROS 2,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,000,000

12 9 9 CUENTAS ESPECIALES 10,000, CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,000, GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTROS). 10,000,000 Programa: ,050,000 Título: ,110,638 Título: 203 MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. Programa: ACTIVIDAD CENTRAL REMUNERACIONES 4,881, REMUNERACIONES BASICAS 3,889, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,889, REMUNERACIONES EVENTUALES 495, DISPONIBILIDAD LABORAL 495, INCENTIVOS SALARIALES 497, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 497,000 1 SERVICIOS 2,100, ALQUILERES 2,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 100, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000 5 BIENES DURADEROS 2,500,000

13 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,500, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,500,000 Programa: ,581,700 Programa: TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO BIENES DURADEROS 100,000, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 100,000, EDIFICIOS (PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL ADMISTRATIVO MIGRATORIO UBICADO EN LA URUCA). 100,000,000 Programa: ,000,000 Programa: DESARROLLO DE LA COMUNIDAD REMUNERACIONES 10,725, REMUNERACIONES BASICAS 10,725, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,725,500 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,760, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 316, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 40, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 151, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 125, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,444, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 42, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,402,220 5 BIENES DURADEROS 531,000

14 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 531, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 531,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 250, INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE SENTENCIAS POR JUICIOS LABORALES POR SALARIOS CAÍDOS INDEPENDIENTEMENTE DEL PERÍODO QUE SE TRATE, RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR DAÑO A PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, RESPALDADAS EN SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 250,000 Programa: ,267,284 Programa: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 03 IMPRENTA NACIONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500, PRESTACIONES 8,500, PRESTACIONES LEGALES 8,500, ,500,000 Programa: ,500,000 Título: ,348,984 Título: 204 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO Programa: ACTIVIDAD CENTRAL REMUNERACIONES 15,000,000

15 INCENTIVOS SALARIALES 15,000, SALARIO ESCOLAR 15,000,000 1 SERVICIOS 6,076, ALQUILERES 2,500, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 2,500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 976, INFORMACION 976, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 100, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,500, SEGUROS 2,500,000 Programa: ,076,000 Programa: SERVICIO EXTERIOR SERVICIOS 18,200, SERVICIOS DIVERSOS 18,200, GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 18,200,400 Programa: ,200,400 Programa: POLITICA EXTERIOR SERVICIOS 1,100, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 700,000

16 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 700, MANTENIMIENTO Y REPARACION 100, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000 Programa: ,100,000 Programa: DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO SERVICIOS 2,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,500, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,500,000 Programa: ,500,000 Título: ,876,400 Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. Programa: GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

17 14 0 REMUNERACIONES 31,110, REMUNERACIONES BASICAS 31,110, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 31,110,000 1 SERVICIOS 24,895, CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,895, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO: LEY DE CONTROL INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, MATERIA DE GÉNERO, MATERIA DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS). 9,895, MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 15,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000 5 BIENES DURADEROS 4,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000 Programa: ,005,686 Programa: GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES 01 POLICIA CONTROL DE DROGAS SERVICIOS 600, ALQUILERES 600, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 600,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,800,000

18 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,700, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,700, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 300, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 200, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,700, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,700, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,900, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 900, ,400, ESCUELA NACIONAL DE POLICIA REMUNERACIONES 3,000, INCENTIVOS SALARIALES 3,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,000,000 1 SERVICIOS 42,750, ALQUILERES 20,150, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 19,450, OTROS ALQUILERES (PARA CANCELAR ALQUILER DE TOLDOS Y SILLAS PARA LAS GRADUACIONES). 700, SERVICIOS BASICOS 950, OTROS SERVICIOS BASICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, SÓLIDOS, ENTRE OTROS). 950, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,500, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 2,000,000

19 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 17,950, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 7,950, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,000, SERVICIOS DIVERSOS 200, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CANCELAR LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ENTRE OTROS). 200,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,500, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,500, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 1,000,000 5 BIENES DURADEROS 1,354, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,354, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,354, ,604, SEGURIDAD CIUDADANA REMUNERACIONES 454, REMUNERACIONES BASICAS 454, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 454,500 1 SERVICIOS 11,250, MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,250, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 11,250, ,704, SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

20 17 1 SERVICIOS 3,900, IMPUESTOS 3,900, OTROS IMPUESTOS (PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS). 3,900,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 139,000, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 27,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,000, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 82,000, TEXTILES Y VESTUARIO 82,000, ,900, SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA MATERIALES Y SUMINISTROS 3,987, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,287, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,287, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,700, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,700,000 5 BIENES DURADEROS 3,150, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,150, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,150, ,137,965 Programa: ,747,145 Título: ,752,831 Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA

21 18 Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR REMUNERACIONES 69,087, REMUNERACIONES BASICAS 29,700, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 29,700, INCENTIVOS SALARIALES 39,387, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,677, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 7,086, SALARIO ESCOLAR 30,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 623,952 1 SERVICIOS 139,000, ALQUILERES 21,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 21,000, SERVICIOS BASICOS 68,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 34,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 34,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 50,000, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE DE LOS CONTRATOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y OTROS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN). 50,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,000,000 5 BIENES DURADEROS 2,800, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,800,000

22 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,800, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,000,000 Programa: ,887,948 Programa: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS REMUNERACIONES 109,837, REMUNERACIONES BASICAS 109,837, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 109,837,500 1 SERVICIOS 915,000, ALQUILERES 325,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 325,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA). 10,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 580,000, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 580,000,000 5 BIENES DURADEROS 170,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 170,000, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 170,000, ,194,837, GESTION ADUANERA REMUNERACIONES 66,829,550

23 REMUNERACIONES BASICAS 28,829, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,829, INCENTIVOS SALARIALES 38,000, SALARIO ESCOLAR 38,000,000 1 SERVICIOS 44,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 20,500, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS). 20,500, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15,000, SEGUROS 15,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,500, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 8,500, ,829, ASESORIA HACENDARIA SERVICIOS 16,000, ALQUILERES 16,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 16,000, ,000, INVESTIGACIONES FISCALES SERVICIOS 35,100, ALQUILERES 31,100, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 31,100, CAPACITACION Y PROTOCOLO 900, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA FISCAL EN DISTINTAS ÁREAS, COMO LO SON LA TRIBUTARIA, ADUANERA, HACENDARIA Y POLICIAL). 900,000

24 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,100, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 3,100,000 5 BIENES DURADEROS 2,200, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,200, EQUIPO DE TRANSPORTE 2,200, ,300,000 Programa: ,358,967,050 Programa: TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO REMUNERACIONES 17,000, INCENTIVOS SALARIALES 17,000, SALARIO ESCOLAR 7,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,000, ,000, TRIBUNAL ADUANERO SERVICIOS 2,758, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 558, SEGUROS 558, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,200, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 1,390, , ,758,500 Programa: ,758,500

25 22 Programa: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 02 DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC SERVICIOS 18,800, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,000, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS). 6,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000, SEGUROS 7,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,040, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,240, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 400, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,440, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 400, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 500, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000 5 BIENES DURADEROS 3,500, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,500, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,500, ,340, DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

26 23 0 REMUNERACIONES 6,000, INCENTIVOS SALARIALES 6,000, SALARIO ESCOLAR 6,000,000 1 SERVICIOS 200, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y OTROS). 200, ,200, GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL REMUNERACIONES 6,000, INCENTIVOS SALARIALES 6,000, SALARIO ESCOLAR 6,000,000 1 SERVICIOS 2,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000, SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER GASTOS CONCERNIENTES A LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 1,000, ,000, REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA REMUNERACIONES 23,587, REMUNERACIONES BASICAS 9,470, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,470, INCENTIVOS SALARIALES 14,116,787

27 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 934, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 5,736, SALARIO ESCOLAR 7,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 445,680 5 BIENES DURADEROS 10,397, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,397, EQUIPO DE TRANSPORTE 10,397, ,984, DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO REMUNERACIONES 3,000, INCENTIVOS SALARIALES 3,000, SALARIO ESCOLAR 3,000,000 1 SERVICIOS 7,010, ALQUILERES 1,700, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,700, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,010, INFORMACION 500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 4,410, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 200, MANTENIMIENTO Y REPARACION 100, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000

28 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 100, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 450, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000 5 BIENES DURADEROS 300, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300, EQUIPO DE COMUNICACION 300, ,010,000 Programa: ,534,637 Programa: SERVICIOS HACENDARIOS 01 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIOS 250,000, ALQUILERES 140,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 140,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA PAGO DE CONSULTORÍAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD TIC, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, ENTRE OTROS). 100,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 10,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 10,000,000 5 BIENES DURADEROS 80,000,000

29 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 80,000, EDIFICIOS (PAGO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA E INICIAR CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DATACENTER). 80,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,000, PRESTACIONES 40,000, PRESTACIONES LEGALES 40,000, ,000, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA SERVICIOS 4,750, SERVICIOS BASICOS 1,500, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,500, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,750, SEGUROS 1,750, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 1,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 600, ,350,000 Programa: ,350,000 Título: 206 2,067,498,135 Título: 207 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

30 27 Programa: ACTIVIDADES CENTRALES SERVICIOS 92,605, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,028, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,200, SERVICIOS DE INGENIERIA (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS) SERVICIOS GENERALES (CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE CERRAJERÍA, FONTANERÍA, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, LIMPIEZA DE TANQUES Y OTROS). 22,000, , GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500, MANTENIMIENTO Y REPARACION 67,876, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 67,876,439 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000, TEXTILES Y VESTUARIO 8,000,000 5 BIENES DURADEROS 39,490, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39,490, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,071, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 37,418,652 Programa: ,096,077 Programa: SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

31 28 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000, PRESTACIONES 7,000, OTRAS PRESTACIONES 7,000, (PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 7,000,000 Programa: ,000,000 Programa: DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA SERVICIOS 16,366, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL CHOROTEGA, PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES, BASES DE DATOS DE VACACACIONES, COMBUSTIBLE Y CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS). 500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,950, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 450, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,500, CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,707, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN RELACIONADOS CON EL AGRO, Y CON EL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS). 9,707, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,208, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 1,908, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,175, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,000,000

32 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,014, PRODUCTOS AGROFORESTALES (PARA LA COMPRA DE SEMILLA A DISTRIBUIR MEDIANTE DONACIÓN A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES DESIGNADAS, A FIN DE DAR SOPORTE AL PLAN NACIONAL DE ALIMENTOS Y A LAS EMERGENCIAS AGROPECUARIAS). 1,014, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,818, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,004, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,734, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,076, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,003, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,542, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,542, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 400, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 200,000 5 BIENES DURADEROS 16,660, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,151, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,151, BIENES PREEXISTENTES 13,509, EDIFICIOS PREEXISTENTES 13,509,000 Programa: ,202,284 Título: ,298,361 Título: 208 MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

33 30 Programa: ACTIVIDADES CENTRALES SERVICIOS 130, SERVICIOS BASICOS 130, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE RECOLECTE LOS DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS QUE GENERA EL CONSULTORIO MÉDICO). 130,000 Programa: ,000 Programa: GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA SERVICIOS 1,600, SERVICIOS BASICOS 50, SERVICIO DE CORREO 50, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,550, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500, SERVICIOS ADUANEROS 50,000 Programa: ,600,000 Programa: PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR SERVICIOS 1,800, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,800, VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,800,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,380,361

34 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,380, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,380,361 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,170, PRESTACIONES 1,200, PRESTACIONES LEGALES 1,200, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 970, REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA EL PAGO DE COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS POR CONDENATORIAS PRODUCTO DE AMPAROS DECLARADOS CON LUGAR, ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS Y EN LOS CUALES EL ESTADO DEBE RESTITUIR UNA SUMA AL AFECTADO). 970,607 Programa: ,350,968 Título: 208 8,080,968 Título: 209 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Programa: ADMINISTRACION SUPERIOR SERVICIOS 129,018, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200, INFORMACION 200, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN AL INSTITUTO GEOGRÁFICO, PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED REMOTA -HARDWARE Y SOFTWARE-, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTROL INTERNO Y POR LA SECRETARIA TÉCNICA DE GOBIERNO DIGITAL). 13,000,000

35 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 750, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 750, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 111,368, SEGUROS 111,368, MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,700, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,000,000 2,700,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,802, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,386, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 564, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 722, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 130, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 130, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,286, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 636, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 21, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,359, TEXTILES Y VESTUARIO 805, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,213, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250,000 5 BIENES DURADEROS 32,653, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32,653, EQUIPO DE TRANSPORTE 32,653,211 Programa: ,474,153

36 33 Programa: MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL 01 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL SERVICIOS 75,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 75,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA O ASESORÍA, EN MATERIA DE DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE TRANSICIÓN MUNICIPAL). 75,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 267,564, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 267,564, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 267,564, ,564, PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER SERVICIOS 2,400, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,400, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA, SEGÚN TÉRMINOS PACTADOS EN LA LEY DE CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8844) SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES, SERVICIOS DE SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LLAVINES Y CONFECCIÓN DE LLAVES, DESTAQUEO DE INODOROS,PARQUEO OCASIONAL, SERVICIOS DE CHAPIA, Y OTROS GASTOS). 1,600, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 180,302

37 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 180,302 5 BIENES DURADEROS 11,010, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,010, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,010, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4,000, VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 4,000, ,590,348 Programa: ,154,348 Programa: PUERTOS Y REGULACION MARITIMA SERVICIOS 25,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,000, MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 25,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,200, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19,200, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,200,000 Programa: ,200,000 Programa: TRANSPORTE TERRESTRE 01 ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE REMUNERACIONES 70,000, INCENTIVOS SALARIALES 70,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 40,000, SALARIO ESCOLAR 30,000,000

38 35 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,734, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,716, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,716, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,299, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 12,892, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 6,407, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,717, TEXTILES Y VESTUARIO 131, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 123, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,462, ,734, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES SERVICIOS 24,280, ALQUILERES 6,644, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,644, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,950, SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, Y REAJUSTES DE PRECIOS. ADEMÁS, PARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE LLAVINES, REUBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TV, Y PARQUEO OCASIONAL DE LOS VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL). 1,950, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,100, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000

39 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,810, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL, EN MATERIA DE SU COMPETENCIA). 1,810, MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,075, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 6,375, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 200, SERVICIOS DIVERSOS 500, DEDUCIBLES 500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 450, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150, ,880,000 Programa: ,614,100 Título: ,442,601 Título: 210 MINIST. DE EDUCACION PUBLICA Programa: DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC SERVICIOS 23,143, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,643, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (INCLUYE RECURSOS PARA UNA CONSULTORIA PARA EL ADECUADO DESARROLLO, CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE PROTOCOLOS, PROCESOS, FLUJOGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CONESUP Y LA DEFINICIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CONESUP; ADEMÁS DE 18,643,303

40 37 UNA CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL; UNA CONSULTORIA ARTÍSTICA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA; DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 7 AUDIOVISUALES SOBRE PROYECTOS DE DIRECCIÓN DE VIDA ESTUDIANTIL; APOYO, MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE UNA PLANTA DE SONIDO DONADA POR LA UNICEF; DISEÑO Y REGISTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y BASES DE DATOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ESPACIOS SER Y CRECER). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,500, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 4,500,000 5 BIENES DURADEROS 199,575, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 199,575, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 199,575,000 Programa: ,718,303 Programa: SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25,000, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 25,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 15,000,000 Programa: ,000,000 Programa: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SERVICIOS 30,794,500