Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado.

Transcripción

1

2 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado. Ley de Ingresos Fuente de Ingresos Estimada Modificada Avance de Recaudación I Impuestos 462,739, ,739, ,813, ,521, % II Contribuciones de Mejoras 121,441, ,441, ,301, ,301, % III Derechos 394,093, ,093, ,911, ,399, % Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios IV Anteriores ,688,738 63,688, % V Productos de Tipo Corriente 17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270, % VI Aprovechamientos de Tipo Corriente 453,575, ,575, ,845, ,560, % VIII Participaciones y Aportaciones 18,926,671,296 18,926,671,296 22,808,227,512 22,795,891, % IX Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ,089,860 93,089, % X Ingresos Derivados de Financiamiento 2,202,442,861 2,202,442, ,277, ,277, % TOTALES 22,578,562,881 22,578,562,881 25,271,430,735 25,256,000, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013 Decreto No. 557 Art. No

3 Gráfico de los Ingresos. Impuestos Ley de Ingresos Estimado 2013 Estimada Estimado Devengado 22,578,562,881 25,271,430,735 Impuestos 462,739, ,813, Contribuciones de Mej 121,441, ,301, ,739, ,813,607 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.37% Ingresos Derivados de Financiamiento 02.02% Ingresos 2013 Impuestos 1.99% Derechos 394,093, ,911, Ingresos no Comprend 0 63,688, Contribuciones de Mejoras 0.85% Derechos 1.57% Ingresos no Comprendidios 0.25% Productos 0.12% Aprovechamientos 2.58% Contribuciones de Mejoras 121,441, ,301,194 Productos 17,598,229 30,274, Aprovechamientos 453,575, ,845, Derechos Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Anteriores 394,093, ,911, ,688,738 Participaciones y Apor 18,926,671,296 22,808,227, Transferencias, Asigna 0 93,089, Ingresos Derivados de 2,202,442, ,277, ,578,562,881 25,271,430,735 1 Participaciones y Aportaciones 90.25% Productos de Tipo Corriente 17,598,229 30,274,578 Aprovechamientos de Tipo Corriente 453,575, ,845,892 25,000,000,000 Participaciones y Aportaciones 18,926,671,296 22,808,227,512 20,000,000,000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 93,089,860 15,000,000,000 Ingresos Derivados de Financiamiento 2,202,442, ,277,999 Estimado 10,000,000,000 Devengado 5,000,000,000 0 Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013 Decreto No. 557 Art. No

4 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación I IMPUESTOS 11 Impuestos sobre los Ingresos 12 Impuestos sobre el Patrimonio 13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 100, ,000 56,401 56, % 334,122, ,122, ,982, ,690, % 5,018,338 5,018,338 4,755,961 4,755, % 14 Impuestos al Comercio Exterior 15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 123,499, ,499, ,415, ,415, % 16 Impuestos Ecológicos 17 Accesorios , , % 18 Otros Impuestos 19 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Impuestos 462,739, ,739, ,813, ,521, % Total Hoja 1/8 462,739, ,739, ,813, ,521, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. I. 92

5 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 121,441, ,441, ,301, ,301, % 39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Contribuciones de Mejoras 121,441, ,441, ,301, ,301, % Total Hoja 2/8 121,441, ,441, ,301, ,301, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. II. 93

6 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación III DERECHOS 41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público 42 Derechos a los Hidrocarburos 43 Derechos por Prestación de Servicios 388,221, ,221, ,089, ,577, % 44 Otros Derechos 5,872,236 5,872,236 7,566,669 7,566, % 45 Accesorios 0 0 1,255,580 1,255, % 49 Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Derechos 394,093, ,093, ,911, ,399, % Total Hoja 3/8 394,093, ,093, ,911, ,399, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. III. 94

7 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC. ANTERIORES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 91 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 92 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores ,688,738 63,688, % Subtotal Contribuciones no Comprendidas en Ejercicios Fiscales Anteriores ,688,738 63,688, % Total Hoja 4/ ,688,738 63,688, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. I. 95

8 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación V PRODUCTOS 51 Productos de Tipo Corriente 17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270, % 52 Productos de Capital 59 Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Productos 17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270, % VI APROVECHAMIENTOS 61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 453,575, ,575, ,845, ,560, % 62 Aprovechamientos de Capital 69 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Aprovechamientos 453,575, ,575, ,845, ,560, % Total Hoja 5/8 471,173, ,173, ,120, ,830, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV y V. 96

9 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 81 Participaciones 6,505,830,228 6,505,830,228 6,759,493,096 6,759,493, % 82 Aportaciones 9,392,600,000 9,392,600,000 9,732,669,094 9,732,669, % 83 Convenios 3,028,241,068 3,028,241,068 6,316,065,322 6,303,728, % Subtotal Participaciones y Aportaciones 18,926,671,296 18,926,671,296 22,808,227,512 22,795,891, % Total Hoja 6/8 18,926,671,296 18,926,671,296 22,808,227,512 22,795,891, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV, VI y VIII. 97

10 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 92 Transferencias al Resto del Sector Público 93 Subsidios y Subvenciones ,089,860 93,089, % 94 Ayudas Sociales 95 Pensiones y Jubilaciones 96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Subtotal Participaciones y Aportaciones ,089,860 93,089, % Total Hoja 7/ ,089,860 93,089, % 98

11 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado. Ley de Ingresos Estimada Modificada Avances de Recaudación X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 01 Endeudamiento Interno 2,202,442,861 2,202,442, ,277, ,277, % 02 Endeudamiento Externo Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos 2,202,442,861 2,202,442, ,277, ,277, % Total Hoja 8/8 2,202,442,861 2,202,442, ,277, ,277, % TOTALES 22,578,562,881 22,578,562,881 25,271,430,735 25,256,000, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. IX y X. 99

12 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos. Modificado Impuestos Sobre los Ingresos 100, ,000 56,401 56, % Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas, Juegos Permitidos y Concursos 100, ,000 56,401 56, % Impuestos Sobre Patrimonio Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 334,122, ,122, ,982, ,690, % 50,248,425 50,248,425 41,005,084 41,005, % Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 40,801,644 40,801,644 45,249,354 45,249, % Sobre Tenencia Estatal 243,072, ,072, ,727, ,436, % Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Sobre Servicios de Hospedaje 5,018,338 5,018,338 4,755,961 4,755, % 5,018,338 5,018,338 4,755,961 4,755, % Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables Sobre Nóminas 123,499, ,499, ,415, ,415, % 123,499, ,499, ,415, ,415, % Accesorios de Impuestos Tenencia Estatal , , % , , % Sobre Servicios de Hospedaje 0 0 5,191 5, % Sobre Nómina TOTALES , , % 462,739, ,739, ,813, ,521, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. I. 100

13 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras. Modificado Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas 121,441, ,441, ,301, ,301, % PEO ,531,370 16,531, % 3 x 1 Iniciativa Ciudadana 16,695,384 16,695,384 92,801,920 92,801, % Peso por Peso 3,165,966 3,165,966 9,232,892 9,232, % APAZU 0 0 3,232,822 3,232, % Programa Infraestructura para Educación Media Superior 208, , , , % Programa Becas Nivel Básico Sec 0 0 1,035,000 1,035, % Aportación de Escuelas 101,372, ,372,130 6,009,141 6,009, % Fondo PYME , , % Programa Infraestructura Social Básica (FISE) ,403,959 29,403, % Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 0 0 1,244,680 1,244, % Programa de Vivienda Digna 0 0 3,847,800 3,847, % Fondo MIPYMES TOTALES ,315,876 49,315, % 121,441, ,441, ,301, ,301, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. II. 101

14 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos. Modificado Derechos por la Prestación de Servicios 388,221, ,221, ,089, ,577, % Servicios de la Secretaría General de Gobierno Servicios de la Coordinación General Jurídica Servicios de la Servicios de la Sectretaría de Infraestructura Servicios de la Secretaría de la Función Pública Servicios de la Secretaría de Educación Servicios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 172, , , , % 11,608,897 11,608,897 12,101,271 12,101, % 342,138, ,138, ,264, ,752, % 927, , , , % 972, ,801 1,266,793 1,266, % 274, ,703 2,304,628 2,304, % 89,872 89, , , % 32,037,579 32,037,579 42,002,888 42,002, % Accesorios de Derechos 0 0 1,255,580 1,255, % Otros Derechos 5,872,236 5,872,236 7,566,669 7,566, % TOTALES 394,093, ,093, ,911, ,399, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. III. 102

15 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores. Modificado Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago ,688,738 63,688, % Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas 0 0 6,216,996 6,216, % FISE-SECOP , , % PESO POR PESO 0 0 3,160, , % APAZU ,819 3,160, % FOREMOBA , , % Programa de Infraestructrura p/educación Media Superior , , % Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos , , % Programa de Infraestructura Social (EMPRESTITO) ,786 64, % Derechos por la Prestación de Sevicios , , % Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal ,158,133 57,158, % TOTALES ,688,738 63,688, % 103

16 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos. Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Modificado 2,502,721 2,502,721 9,377,790 9,373, % 2,502,721 2,502,721 9,377,790 9,373, % Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados , , % Accesorios de Productos , , % Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos Periódico Oficial del Estado Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación Venta de Bases para Concurso Patrocinios Otros Productos 15,095,508 15,095,508 20,031,602 20,031, % 13,638,975 13,638,975 4,644,477 4,644, % , , % 132, , , , % 1,135,039 1,135,039 1,092,234 1,092, % 188, , , , % ,080,000 13,080, % , , % TOTALES 17,598,229 17,598,229 30,274,578 30,270, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV. 104

17 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Impuesto Sobre Tenencia Multas Federales no Fiscales Devolución de Impuestos Federales Fiscalización Concurrente Control de Obligaciones Régimen de Pequeños Contribuyentes Régimen Intermedio Ganancia por Enajenación de Bienes IEPS Sobre Ventas de Diesel y Gasolinas Impuestos sobre Depósitos en Efectivo Multas Indemnizaciones Reintegros Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes Accesorios de Aprovechamientos Honorarios Gastos de Ejecución Recargos Multas del Estado Otros Aprovechamientos Donativos Medallas Conmemorativas Maestros Comisionados Fianzas Aportaciones Aportaciones para Varios Programas Educación Media Superior Extinción de Fideicomisos Centro Interactivo de Ciencias ZIG-ZAG Otros Otros Aprovechamientos SEC TOTALES Modificado 413,358, ,358, ,328, ,328, % 15,303,546 15,303,546 20,452,585 20,452, % 0 0 1,643,589 1,643, % 2,987,939 2,987,939 4,766,271 4,766, % 0 0 (127,499) -127, % 34,565,635 34,565,635 27,125,081 27,125, % 684, ,229 19,636,938 19,636, % 80,984,210 80,984,210 80,156,219 80,156, % 6,586,668 6,586,668 5,460,192 5,460, % 27,687,233 27,687,233 38,088,006 38,088, % 244,558, ,558, ,925, ,925, % , , % 8,939,481 8,939,481 14,642,091 14,642, % 350, ,000 22,939,879 22,939, % 11,000,000 11,000,000 66,818,937 66,818, % ,001 21, % 9,889,761 9,889,761 43,559,499 43,559, % ,768,181 17,768, % 669, ,991 2,620,164 2,620,164 9,219,770 9,219,770 11,307,782 11,307, % ,863,372 11,863, % 10,038,000 10,038,000 48,535,591 46,249, % 0 0 1,815,966 25, % ,150 12, % ,120,642 13,120, % ,950 13, % 0 0 3,096,607 3,096, % 0 0 1,226,380 1,226, % 0 0 1,046,830 1,046, % % 10,038,000 10,038,000 28,203,005 28,058, % , % 453,575, ,575, ,845, ,560, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. V. 105

18 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos de las Participaciones. Modificado Participaciones Fondo General de Participaciones 6,505,830,228 6,505,830,228 6,759,493,096 6,759,493, % 5,037,624,252 5,037,624,252 5,249,984,975 5,249,984, % Fondo de Fomento Municipal 741,088, ,088, ,707, ,707, % Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 108,531, ,531, ,105, ,105, % Fondo de Fiscalización 232,516, ,516, ,363, ,363, % Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 377,035, ,035, ,298, ,298, % Fondo de Compensación ISAN 9,033,486 9,033,486 9,033,336 9,033, % TOTALES 6,505,830,228 6,505,830,228 6,759,493,096 6,759,493, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. IV. 106

19 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones. Modificado Aportaciones 9,392,600,000 9,392,600,000 9,732,669,094 9,732,669, % Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica Infraestructura Educativa Superior Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 5,547,800,000 5,547,800,000 5,853,209,744 5,853,209, % 1,461,800,000 1,461,800,000 1,501,434,350 1,501,434, % 762,300, ,300, ,608, ,608, % 92,390,760 92,390,760 92,700,699 92,700, % 669,909, ,909, ,907, ,907, % 708,100, ,100, ,193, ,193, % 274,500, ,500, ,987, ,987, % 111,187, ,187, ,026, ,026, % 114,387, ,387, ,363, ,363, % 48,925,311 48,925,311 42,596,704 42,596, % 74,900,000 74,900,000 77,372,102 77,372, % 30,464,004 30,464,004 29,685,698 29,685, % 44,435,996 44,435,996 47,686,404 47,686, % 125,300, ,300, ,947, ,947, % 437,900, ,900, ,916, ,916, % TOTALES 9,392,600,000 9,392,600,000 9,732,669,094 9,732,669, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VI. 107

20 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios. Modificado Convenios Convenios Federales Regularizables 3,028,241,068 3,028,241,068 6,316,065,322 6,303,728, % 1,378,842,964 1,378,842,964 1,930,074,121 1,930,074, % Convenios Federales No Regularizables 1,649,398,104 1,649,398,104 4,369,307,426 4,359,371, % Convenio de Colaboración Estados y Municipios 0 0 1,953,848 1,953, % Derechos de Origen Federal ,729,926 12,329, % TOTALES 3,028,241,068 3,028,241,068 6,316,065,322 6,303,728, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 108

21 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables. Modificado Convenios Federales Regularizables 1,378,842,964 1,378,842,964 1,930,074,121 1,930,074, % Subsidio Federal U.A.Z. 1,047,100,000 1,047,100,000 1,493,707,218 1,493,707, % Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 329,818, ,818, ,289, ,289, % Socorro de Ley 1,924,541 1,924,541 1,077,753 1,077, % TOTALES 1,378,842,964 1,378,842,964 1,930,074,121 1,930,074, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 109

22 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Convenios Federales No Regularizables Aportación Turismo 1,649,398,104 1,649,398,104 4,369,307,426 4,359,371, % ,000,000 41,000, % Apoyos para el Desarrollo ,000,000 41,000, % Comisión Nacional del Agua 467,300, ,300, ,735, ,735, % PROSSAPYS FEDERAL 66,989,604 66,989, ,317, ,317, % Programa Agua Limpia 1,965,514 1,965, , , % APAZU (Agua Potable y Alcantarillado) 60,849,063 60,849, ,922, ,922, % CUOTAS - SECAMPO SAMA CONSEJO DE CUENCAS , , % Cultura del Agua , , % Presa San Agustín o Ateto Apozol 1,599,604 1,599, % Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 335,896, ,896,215 84,169,979 84,169, % Secretaría de Comunicaciones y Transportes ,000,000 59,000, % Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras ,000,000 59,000, % Secretaría de Seguridad Pública Subsidio para Seguridad Pública Municipal Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural ,000,000 39,000, % ,000,000 39,000, % 320,300, ,300,000 3,498, , % Programa de Atención a Contingencias Climatológica (PACC) 320,300, ,300,000 3,498, , % Comisión Nacional del Deporte 101,943, ,943, ,072, ,199,285 Infraestructura Deportiva Municipal 101,943, ,943, % Total Hoja 1/10 889,543, ,543, ,234, ,502, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 110

23 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Infraestructura Deportiva Municipio de Valparaiso 0 0 7,450,000 7,450, % Infraestructura Deportiva Municipio de Rio Grande 0 0 1,453,846 1,453, % Infraestructura Municipio de Guadalupe 0 0 3,453,846 3,453, % Infraestructura Municipio de Villa de Cos 0 0 3,935,355 3,935, % Apoyo para Etapa Regional 0 0 1,531,050 1,531, % Apoyo para Centros Estatales de Información y Documentación , , % Apoyo para la Actualización (SICCED Diplomados y Maestrías) , , % Apoyo al Programa de Actividad Física 0 0 1,714, , % Apoyos a Centros Deportivos 0 0 2,945,622 2,945, % Infraestructura Deportiva Municipio de Jerez 0 0 5,000,000 5,000, % Infraestructura Deportiva Municipio de Villa González Ortega 0 0 5,500,000 5,500, % Infraestructura Deportiva Municipio de Pinos 0 0 7,000,000 7,000, % Infraestructura Deportiva Municipio de Cuauhtemoc , , % Infraestructura Deportiva Municipio de Juchipila 0 0 6,000,000 6,000, % Infraestructura Deportiva Municipio de Sombrerete 0 0 3,000,000 3,000, % Infraestructura Deportiva Municipio de Zacatecas ,073,040 60,073, % Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe ,100,000 1,100, % Apoyo al Programa de Premio Estatal del Deporte ,000 90, % Programa de Talentos Deportivos , , % Programa de Reserva Nacional , , % Infraestructura Deportiva Municipio de Jerez ,684,501 13,684, % Total Hoja 2/ ,072, ,199, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 111

24 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Secrataría de Desarrollo Social ,773,141 21,773, % Construcción de Baños Ecológicos ,551,749 12,551, % Construcción de Techo Firme 0 0 9,221,392 9,221, % Secretaría de Economía 25,000,000 25,000,000 4,446,105 4,446, % (PROSOFT) Prog. para el Desarrollo de la Ind del Software 0 0 3,072,975 3,072, % Fondo PYME (Proyectos Diversos) 25,000,000 25,000, % Programa de Apoyo MIPYMES Siniestradas 0 0 1,373,130 1,373, % Auditoría Superior de la Federación 5,000,000 5,000,000 5,674,883 5,674, % PROFIS Programa para Fiscalizar Gasto Federalizado 5,000,000 5,000,000 5,674,883 5,674, % Secretaría de Salud 174,800, ,800, ,015, ,015, % Programa Cáncer Infantil y en Adolecentes 0 0 9,738 9, % Programa Cuidados Intensivos Neo-Natales 5,964,539 5,964,539 28,067,007 28,067, % Programa Tumor Maligno de Mama con trastuzumab (gastos catastroficos) 3,346,369 3,346, % Programa Tumor Maligno de Mama (gastos catastroficos) 3,144,548 3,144, % Seguro Popular 138,183, ,183, ,998, ,998, % Seguro Medico para una Nueva Generación 7,539,442 7,539,442 8,265,807 8,265, % Programa Oportunidades 6,069,824 6,069,824 36,574,898 36,574, % COFEPRIS 0 0 5,486,801 5,486,801 Acciones de Detección, Atención, Prevención a la Violencia Familiar y Ge 0 0 2,491,001 2,491, % Total Hoja 3/10 194,248, ,248, ,788, ,788, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 112

25 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Programa de Adicciones Sicalidad (Acuerdos de Gestión) Programa Promoción de la Salud (Nueva Cultura en Salud) Programa Nacional de Reducción en Mortalidad Infantil Prevención y Control de la Diabetes Mellitus Prevención y Detección del Cáncer Cérvix Arranque Parejo en la Vida Prevención y Control del Dengue Salud Sexual y Reproductiva de los Adolecentes Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Vigilancia Epidemiológica Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular Fondo para el Fortalecimiento de Oferta de Servicios de Salud (FOROSS) Programa Enfermedades Transmitidas por Vector Programa Escuela y Salud Programa Vete Sano Regresa Sano Fondo de Infraestructura y Equipamiento para Programa de Atención a Grupos Vulnerables Programa Envejecimiento Programa Paludismo (AFASPE) Total Hoja 4/ ,716,694 3,716, % , , % , , % 7,634,629 7,634,629 1,093,847 1,093, % 0 0 2,840,802 2,840, % 0 0 1,915,706 1,915, % 0 0 5,464,114 5,464, % , , % , , % , , % 0 0 3,105,175 3,105, % 0 0 3,113,000 3,113, % ,500,000 10,500, % ,197 43, % , , % , , % ,388,542 12,388, % , , % , ,846 7,634,629 7,634,629 50,257,945 50,257, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 113

26 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Programa Caravanas de Salud Programa Salud Mental Trastornos Quirurgicos Congenitos y Adquiridos Programa Seguro Medico Siglo XXI 2013 Programa Cataratas Programa Igualdad de Genero en Salud (AFASPE) Programa de Apoyo p/fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Programa Fortalecimiento de la Infraestructura Centros de Atención Primaria en Adicciones Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud Cáncer de Mama (Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos) Cáncer de Mama con Trastuzumab (Fdo. de Protección C/Gastos Catastróficos) 2,916,799 2,916,799 10,902,535 10,902, % , , % 0 0 7,410,564 7,410, % ,708,732 25,708, % 0 0 3,325,704 3,325, % ,960 26, % ,978, ,978, % 0 0 2,200,000 2,200, % ,469,595 48,469, % ,801,514 26,801, % 0 0 5,716,216 5,716, % Leucemia Lindoblastica (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) , , % Cáncer Cervicouterino (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) , , % Tumor Maligno de Testículo (Fdo. de Protección Contra Gastos Catastróficos) Cáncer Infantil (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) Infarto Agudo al Miocardio (Fdo. de Protección Contra Gastos Catastróficos) Linfoma no Hodking (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) Fondo de Previsión Presupuestal 2% Malformaciones Congenitas Total Hoja 5/ ,598,799 1,598, % 0 0 3,567,918 3,567, % , , % 0 0 7,557,762 7,557, % 0 0 1,021,607 1,021, % , ,825 2,916,799 2,916, ,168, ,168, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 114

27 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Transplante de Cornea Instituto de la Mujer , , % ,246,417 15,246, % Acciones P/Transv.Persp de Genero Admon Púb Es 0 0 6,140,780 6,140, % Acción de Detección, Prevención y Atención a Violencia Familiar (PAIMEF) 0 0 7,647,637 7,647, % Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Genero 0 0 1,458,000 1,458, % Consejo Nacional para la Cultura Investi Rescate Restauración Preservación Conservación Difusión Patrimonial Arquitectura del Estado de Zacatecas 119,754, ,754, , , % 119,754, ,754, % Templo de San José de la Isla Genaro Codina , , % Templo de San José de lo de Mena Sombrerete , , % Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 16,900,000 16,900,000 28,992,247 28,992, % Programa Areas Naturales Protejidas (INTS ECO) 16,900,000 16,900, % Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos 0 0 2,425,000 2,425, % Clausura del Tiradero de Residuos Solidos Urbanos Gpe-Zac ,000,000 10,000, % Centro de Educación Ambiental Zona Conurbada Gpe-Zac ,117,247 14,117, % Conservación Sierra Fria , , % Elab del Prog Estatal p/prev y Gestión Integ de Residuos Solidos Urbanos 0 0 2,000,000 2,000, % Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología 21,000,000 21,000, % Aportaciones COZCYT 21,000,000 21,000, % Total Hoja 6/10 157,654, ,654,654 44,803,171 44,803, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 115

28 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Secretaría de Gobernación Secretaría Técnica de Coordinación Impulso al Sistema de Justicia Penal ,910, ,518, % Subs de Apoyo p entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública Conv. de Coordinación p/otorgamiento de Subsidios para Imp. de Ref. Penal ,162,748 37,162, % ,641,007 10,248, % Subsidio Policía Acreditable ,339,322 48,339, % Programa Nacional de Preven ,767,690 60,767, % Sistema DIF Nacional 0 0 7,458,110 7,458, % Protec y Desarrollo Integral de la Infancia 0 0 2,496,765 2,496, % Progr. Comunidad Diferente 0 0 1,200,000 1,200, % Fort Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 0 0 1,287,500 1,287, % Programa Atención a Personas con Discapacidad 0 0 1,758,400 1,758, % Infraestructura Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios , , % Remodelación de la Casa Cuna Placido Domingo , , % FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias) , , % Progr. de Capacitación para el Sector Artesanal , , % Programa Saneamiento Financiero UAZ 20,000,000 20,000,000 18,491,523 18,491, % Saneamiento UAZ 15,000,000 15,000,000 18,491,523 18,491, % UAZ Saneamiento Unidad Nochistlán 5,000,000 5,000, % FONHAPO (Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares) ,036,381 33,036, % Programa Vivienda Digna ,036,381 33,036,381 Total Hoja 7/10 20,000,000 20,000, ,232, ,840, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 116

29 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Instituto Nacional del Empleo 0 0 3,492,072 3,492, % Fondo PYME Implementación de la Firma electrónica 0 0 2,807,948 2,807, % Fondo PYME Centro Metropoliotano de Negocios Zacatecas , , % Instituto Nacional del Emprendedor Programa Estatal Contra la Cruzada de Hambre Edo de Zac Sist Produ Sust ,600,650 53,662, % 0 0 3,283,000 2,345, % Parque Industrial PYME Zacatecas ,369,789 15,369, % Parque Industrial SUMAR ,000,000 35,000, % Creación Red Estatal de Puntos para Mover a México Zacatecas , , % Aportaciones Federales No Regularizables de Educación 0 0 1,345,383,895 1,345,383, % Programa Nacional de Lectura , , % Progr. Becas p/madres Jovenes y Jovenes Embarazadas 0 0 2,630,800 2,630, % Progr. Del Fortalecimiento del Serv.de la Educ. Telesec ,983,895 5,983, % Programa INNOVEC 0 0 6,000,000 6,000, % Fondo de Apoyo para la Calidad 0 0 4,093,981 4,093, % Progr. Escuelas de Tiempo Completo ,416, ,416, % Progr. De Fortalecimiento de Educación Especial 0 0 1,780,918 1,780, % Becas de Apoyo a la Práctica y Servicio Social para Estudiantes ,175,938 17,175, % Formación Contínua y Superior 0 0 2,567,179 2,567, % Programa Escuela Siempre Abierta 0 0 4,568,378 4,568,378 Total Hoja 8/ ,948, ,010, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 117

30 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Apoyo Complementario FAEB Ap. p/solventar Gtos. de Operaciones y Prestación de Serv. Edu. Ramo ,600,000 39,600, % 0 0 1,062,720,000 1,062,720, % Programa de Capacitación al Magisterio , , % Programa Nal. De Escuela Segura 0 0 4,197,187 4,197, % Programa Nacional de Ingles en Educación Básica ,118,118 16,118, % Programa Estatal de Fortalecimiento de Educación Normal (PEFEN) 0 0 5,050,739 5,050, % Progr. Educación Basica p Niños y Niñas de Fam.Jornal.Migr , , % Reforma Curricular en Educación Básica 0 0 6,086,309 6,086, % Equidad de Género en Secundaria 0 0 1,337,150 1,337, % Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) , , % Telebachillerato Comunitario 0 0 1,649,728 1,649, % Apoyo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos 0 0 7,927,343 7,927, % Ramo 23 Apoyo para la Atención y Mejoramiento de Infraestructura Educativa ,887 56, % 377,400, ,400,000 1,185,273,342 1,185,273, % Programas Regionales 306,700, ,700, ,400, ,400, % Fondos Metropolitanos 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000, % Fondo de Apoyo a Migrantes ,266,194 14,266, % Fdo. p/accesibilidad en Transporte Público p/personas con Discapacidad 20,700,000 20,700,000 20,672,861 20,672, % Programas Regionales (B) ,600,000 39,600, % Total Hoja 9/10 377,400, ,400,000 1,471,467,235 1,471,467, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 118

31 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Modificado Fdo. de Pavim. Espacios Deportivos Alumbr. P. Rehab. Infr. Educ. p/ Municipios ,897, ,897, % FONREGIÓN (Fondo Regional) ,687, ,687, % Provisión para la Armonización Contable PEF 2013(CONAC) 0 0 2,000,000 2,000, % Proyecto de Desarrollo Regional ,418, ,418, % Programas Regionales de Pavimentación ,198, ,198, % Programas Regionales Adquisición de Equipo Médico ,132,431 52,132, % Total Hoja 10/ ,334, ,334, % TOTALES 1,649,398,104 1,649,398,104 4,369,307,426 4,359,371, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. VIII. 119

32 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estados y Municipios. Modificado Convenio de Colaboración Estados y Municipio Programa de Mejoramiento de Vivienda 0 0 1,953,848 1,953, % 0 0 1,953,848 1,953, % Concepción del Oro ,000 45, % Chalchihuites ,500 47, % Fresnillo , , % Genaro Codina ,000 25, % General Francisco R Murguía ,000 50, % Guadalupe , , % Jalpa ,000 45, % Jerez ,000 35, % Loreto , , % Luis Moya ,000 40, % Monte Escobedo ,917 25, % Nochistlán de Mejía ,000 40, % Noria de Ángeles ,000 50, % Ojocaliente ,000 40, % Pinos , , % Total Hoja 1/ ,168,417 1,168, % 120

33 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Colaboración Estados y Municipios. Modificado Rio Grande , , % Saín Alto ,000 55, % Santa María de la Paz ,324 73, % Sombrerete ,000 50, % Susticacán 0 0 5,431 5, % Tepechitlán ,000 65, % Tepetongo ,000 25, % Teul de González Ortega ,000 50, % Tlaltenango de Sánchez Román ,500 27, % Trancoso ,000 50, % Villa de Cos ,000 50, % Villa García ,500 32, % Villanueva ,000 25, % Zacatecas , , % Total Hoja 2/ , , % TOTALES 0 0 1,953,848 1,953, % 121

34 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Derechos de Origen Federal. Modificado Derechos de Origen Federal ,729,926 12,329, % Retenciones 5 al Millar ,913 2, % Retenciones 5 al Millar ,508 1, % Retenciones 5 al Millar , , % Retenciones 5 al Millar ,000,178 1,599, % Retenciones 5 al Millar ,427,088 10,427, % TOTALES ,729,926 12,329, % 122

35 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Subsidios y Subvenciones. Modificado Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF ,089,860 93,089, % TOTALES ,089,860 93,089, % 123

36 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Ingresos Financieros. Modificado Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 21,301,188 21,301,188 80,742,221 80,742, % Otros Ingresos Financieros 2,181,141,673 2,181,141, ,535, ,535, % TOTALES 2,202,442,861 2,202,442, ,277, ,277, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal Decreto No. 557 Art. 1 fr. IX y X. 124

37 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Intereses Ganados. Modificado Rendimientos de Receptora de Recursos Locales Rendimientos de Receptora de Recursos Federales 21,301,188 21,301,188 13,331,307 13,331, % , , % Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General ,814,574 19,814, % Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables , , % Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables ,581,112 27,581, % Rendimientos de Aportaciones FIEF Rendimientos de Aportaciones FEIEF Rendimientos de Organismos Autónomos Rendimientos de Capítulos del Egreso Rendimientos de Municipios Rendimientos de Programas Rendimientos de Recursos de Educación Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación Rendimientos Varios , , % ,885 71, % , , % 0 0 7,137,091 7,137, % 0 0 2,405,077 2,405, % 0 0 2,681,442 2,681, % ,395 49, % 0 0 3,648,695 3,648, % , , % 0 0 2,713,935 2,713, % TOTALES 21,301,188 21,301,188 80,742,221 80,742, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. IX. 125

38 Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros. Modificado Endeudamiento a Largo Plazo 2,181,141,673 2,181,141, ,449, % Premio por Cumplimiento en Crédito ,086, % TOTALES 2,181,141,673 2,181,141, ,535, % Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. IX. 126