FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESM4031

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1 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESM4031 VILLAVICENCIO MARZO 18 DE 2010 SOLICITUD DE COTIZACION N 026 PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CON DESTINO A LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESM4031-FAC La cotización deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: DESCRIPCION PRESTC CUBS CANT VLR IVA Aceite spray pieza de mano frasco x 500 ml 1,42,7 3 Acido ortofosforico al 37% Jeringa x 12 ml Adhesivo monofrasco 1,42,7 30 frasco x 5 gr Agujas cortas desechables Calibre 030 Caja x100 uni Agujas largas desechables 1,42,7 3 calibre 027 Caja x100 uni Aplicador micropincel paquete x 100 Aposito alveolar para extraccion frasco de 10 gr Baberos Desechables Rollo x 80 uni Benzocaina gel al 20% Frasco x 1 Onz Bolsa para esterilizar Rollo x 200 careta Visor de Proteccion unidad Inomero de Vidrio Base intermedia Clicker Cemento para obturacion 1,42,7 6 temporal Frasco x 38 gr Cepillo para profilaxis unidad 1,42,7 940 Gutapercha 1A serie

2 DESCRIPCION PRESTC CUBS CANT VLR IVA papel predispensables y Preesterilizados primera serie 25 papel predispensables y Preesterilizados primera serie caja x 200 caja x 200 Desensibilizante Fluoruro de 1,42,7 6 calcio y sodio frasco x 3ml Desmanchador dental Frasco x 60 cc Espejos de boca sin mango unidad Esponjas prar exodoncia Paquete x 200 eyectores saliva paquete x 100 Formocresol Fresa Diamante Operatoria Dental Redonda No. 801/009, 801/010, 801/012. Fresa zecrya Hidroxido de calcio polvo Hidroxido de calcio pasta acido Resistente Frasco x 15 Ml 1,42,7 40 1,42,7 4 unidad 1,42,7 40 unidad frasco x 10 g Kit 1,42,7 3 Hipoclorito de sodio al 5% Galon x 3800 Jeringas para irrigar conductos Lidocaina con epinefrina al 2% caja x 100 uni caja x 50 carpulas 1,42,7 3

3 DESCRIPCION PRESTC CUBS CANT VLR IVA Lijas abrasivas Metalicas Sobre x 12 uni 1,42,7 30 Limas No. 20 Longitud 25mm tipo K- FLEXOFILE Limas No. 25 Longitud 25mm tipo K- FLEXOFILE No. 10 longitud 25 mm No. 6 longitud 25 mm No. 8 longitud 25 mm Papel articular Cuadernillo 1,42,7 30 Pasta para profilaxis Pelicula plastica protectora. Petrolato frasco 50 g Rollo x 50 M Frasco x 150 g piedras pulir resina (redonda, Llama, pera, troncoconica) unidad Prilocaina 4% sin vaso constrictor caja x 50 carpules Puntas para ultrasonido unidad 1,42,7 9 1,42,7 4

4 DESCRIPCION PRESTC CUBS CANT VLR IVA jeringa fluida color A2 jeringa x 2 gr 1,42,7 15 Sellantes de fotocurado repuesto. frasco x 6 ml Separadores de lengua paquete x 40 tiras de Millar Sobre x 50 Anexar Muestra: SI NO X Condiciones de la cotización: 01. No se aceptan ofertas alternativas o parciales 02. La cotización se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, 03. Se requiere la presentación de los siguientes documentos: a. Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 60 días de expedición. b. Fotocopia NIT, fotocopia R.U.T. y fotocopia de la C.C. del Representante Legal. c. Antecedentes fiscales y disciplinarios representante legal d. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Contador Público por concepto pago aportes parafiscales (Art.50 Ley 789/02) e. Certificación Bancaria expedida por entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de Cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT. 04. La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana. 05. El presupuesto oficial para la presente contratación es de ($ ,00) 06. Las cotizaciones se reciben en (OFICINA ESCUADRON ADMINISTRATIVO ESM4031 CACOM2 KM12 VIA PTO LOPEZ) hasta las 3:00 PM del día Jueves 25 de Marzo de Condiciones del contrato a celebrar: 01. De conformidad con el artículo 46 del decreto 2474 de 2008, el contrato constara en documento firmado por las partes. 02. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes o servicios deberán ser entregados en las instalaciones del ESM4031 KM 12 VIA PTO LOPEZ-VILLAVICENCIO el día martes 20 de abril de El pago se realizará dentro de los 15 días contados a partir de la entrega de la factura correspondiente. EN CASO DE NO QUERER PARTICIPAR EN EL PROCESO, FAVOR INFORMAR VIA FAX: Elaboró: TS HENRY RIOS GOMEZ Sección Contratos ESM 4031 CR. JOSE ALEJANDRO OTERO GARCIA ORDENADOR DEL GASTO CACOM2-DGSM-ESM4031

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